PRONÓSTICO DE DEMANDA Y REQUERIMIENT

Demanda, unidades

Mes Triciclos Esándar Personalizada

Enero 4,800 2,795 1,070
Febrero 3,600 2,100 800
Marzo 5,000 2,750 1,000
Abril 7,800 4,600 1,700
Mayo 11,400 6,655 2,530
Junio 12,000 6,500 3,000
Julio 12,600 7,200 2,900
Agosto 11,000 7,700 2,700
Septiembre 9,000 5,550 1,800
Octubre 5,600 4,300 1,000
Noviembre 6,000 3,550 1,300
Diciembre 8,400 3,000 1,800
Totales 97,200 56,700 21,600

HORAS DE TRABAJO REQUERIDAS POR CADA GRUPO DE PRODUCTO AGREGADO

Grupo de Horas de trabajo

producto requeridas por
requerido unidad
Triciclos 0.75
Estándarn para adulto 1.00
A la medida del cliente adultos 1.50

CAPACIDAD NORMAL CON UN TURNO DE TRABAJADORES DE TIEMPO COMPLETO

Horas corrientes disponibles

Mes Días laborables Por trabajador Con 70 trabadores

Enero 16 128 8,960
Febrero 14 112 7,840
Marzo 21 168 11,760
Abril 22 176 12,320
Mayo 22 176 12,320
Junio 20 160 11,200
Julio 22 176 12,320
Agosto 22 176 12,320
Septiembre 20 160 11,200
Octubre 22 176 12,320
Noviembre 19 152 10,640
Diciembre 21 168 11,760
Totales 241 1,928 134,960
DEMANDA Y REQUERIMIENTO DE TRABAJO

Horas de trabajo requeridas Requerimientos

Totales
Triciclos Esándar Personalizada de trabajo
3,600 2,795 1,605 8,000
2,700 2,100 1,200 6,000
3,750 2,750 1,500 8,000
5,850 4,600 2,550 13,000
8,550 6,655 3,795 19,000
9,000 6,500 4,500 20,000
9,450 7,200 4,350 21,000
8,250 7,700 4,050 20,000
6,750 5,550 2,700 15,000
4,200 4,300 1,500 10,000
4,500 3,550 1,950 10,000
6,300 3,000 2,700 12,000
72,900 56,700 32,400 162,000

PO DE PRODUCTO AGREGADO

DE TIEMPO COMPLETO

s disponibles
Tiempo en mesesDemanda pronosticada
Con 85 trabajadores Enero 8000
10,880 Febrero 6000
9,520 Marzo 8000
14,280 Abril 13000
14,960 Mayo 19000
14,960 Junio 20000
13,600 Julio 21000
14,960 Agosto 20000
14,960 Septiembre 15000
13,600 Octubre 10000
14,960 Noviembre 10000
12,920 Diciembre 12000
14,280
163,880
Capacidad con 70 trabadores
Capacidad con 85 trabajadores requerimientos de mano d
8960 10880 disponib
7840 9520
11760 14280
12320 14960 Demanda pronosticada Capacidad con 70 trabadores
21000
20000
19000

12320 14960
14960

14960

14960
14280

13600
13000
12320

12320

12320
11760

11200
10880

11200 13600
9520
8960
8000

8000
7840
6000

12320 14960
Horas

12320 14960
11200 13600 er
o ro zo
br
il
ay
o
ni
o
li
o
n re ar A Ju Ju
12320 14960 E
F
eb M M

10640 12920
11760 14280 Tiempo en meses
entos de mano de obra y capacidad
disponible

a Capacidad con 70 trabadores Capacidad con 85 trabajadores

21000
20000

20000
19000

15000
14960

14960

14960

14960

14960

14280
13600

13600
13000

12920
12320

12320

12320

12320

12320

12000
11760
11200

11200

10640
10000

10000

il o o o o re re re re
br ay ni li st b b b b
A M Ju Ju go em tu m m
A ti O
c ie ie
ov ic
ep N D
S

Tiempo en meses
 PLANEACIÓN AGREGADA: ESTRATEG

Enero Febrero Marzo Abril

Producción requerida para 8,000 6,000 8,000 13,000
satisfacer la demanda
Recursos de producción
disponibles
Tiempo regular 8,960 7,840 11,760 12,320
Tiempo extra 0 0 0 680
Tiempo ocioso 960 1,840 3,760 0
Subcontratación 0 0 0 0
Tasa promedio diaria (hrs) 500 428.6 381 591

PLANEACIÓN AGREGADA: ESTRATEG

Enero Febrero Marzo Abril

Producción requerida para 8,000 6,000 8,000 13,000
satisfacer la demanda
Recursos de producción
disponibles
Tiempo regular 10,752 9,408 14,112 14,784
Subcontratación 0 0 0 0
Nivel de inventario
Inicial 0 2,752 6,160 12,272
Variación 2,752 3,408 6,112 1,784
Final 2,752 6,160 12,272 14,056
Tasa promedio diaria (hrs) 672.2 672.2 672.2 672.2

PLANEACIÓN AGREGADA: ESTRA

Enero Febrero Marzo Abril

Producción requerida para 8,000 6,000 8,000 13,000
satisfacer la demanda
Recursos de producción
disponibles
Tiempo regular 8,960 7,840 11,760 12,320
Tiempo extra 0 0 0 0
Subcontratación 0 0 0 0
Nivel de inventario
Inicial 0 960 2,800 6,560
Variación 960 1,840 3,760 680
Final 960 2,800 6,560 5,880
Tasa promedio diaria (hrs) 560 560 560 560

Tasa de produccion (Horas)

Ta
edio de

1,000
Horas)

800
 Ta
Estrategia de Estrategia de Estrategia

Tasa promedio de
Tiempo en meses adaptación nivelación mixta 1,000

diaria (Horas)
800
Enero 500 672.2 560
600
Febrero 428.6 672.2 560
400
Marzo 381 672.2 560
200
Abril 591 672.2 560
-
Mayo 863.64 672.2 680
e
Junio 884 672.2 884 En
Julio 884 672.2 884
Agosto 884 672.2 884
Septiembre 728 672.2 728
Octubre 454.5 672.2 560 Estrat
Noviembre 526.3 672.2 560
Diciembre 571.4 672.2 560
GREGADA: ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

19,000 20,000 21,000 20,000 15,000 10,000 10,000 12,000

14,960 13,600 14,960 14,960 11,200 12,320 10,640 11,760

4,040 4,080 4,488 4,488 3,360 0 0 240
0 0 0 0 0 2,320 640 0
0 2,320 1,552 552 440 0 0 0
863.64 884 884 884 728 454.5 526.3 571.4

GREGADA: ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

19,000 20,000 21,000 20,000 15,000 10,000 10,000 12,000

14,784 13,440 14,784 14,784 13,440 14,784 12,768 14,112

0 0 2,936 5,216 1,560 0 0 0

14,056 9,840 3,280 0 0 0 4,784 7,552

4,216 6,560 3,280 0 0 4,784 2,768 2,112
9,840 3,280 0 0 0 4,784 7,552 9,664
672.2 672.2 672.2 672.2 672.2 672.2 672.2 672.2

ÓN AGREGADA: ESTRATEGIA MIXTA

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

19,000 20,000 21,000 20,000 15,000 10,000 10,000 12,000

14,960 13,600 14,960 14,960 11,200 12,320 10,640 11,760

0 4080 4488 4488 3360 0 0 0
0 480 1552 552 440 0 0 0

5,880 1,840 0 0 0 0 2,320 2,960

4,040 1,840 0 0 0 2,320 640 240
1,840 0 0 0 0 2,320 2,960 2,720
680 884 884 884 728 560 560 560

Tasa promedio diaria en función del tiempo

edio de

1,000
Horas)

800
 Tasa promedio diaria en función del tiempo
Tasa promedio de

1,000
diaria (Horas)

800
600
400
200
-
o o zo il o o lio sto
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er er ar br ay ni Ju br ub br br
En ebr M A M Ju go em ct em em
F A pt
i O ov
i ici
Se N D

Tiempo en meses

Estrategia de adaptación Estrategia de nivelación Estrategia mixta

 135,760
145,280 135,760
21376 320640
9,520
4,864.00

161,952
9712

70,360

Mes Días laborables Por trabajador Tiempo regular

Enero 16 128 10752
Febrero 14 112 9408

Marzo 21 168 14112

Abril 22 176 14784

145,280 Mayo 22 176 14784
16416 Junio 20 160 13440
3024 Julio 22 176 14784
Agosto 22 176 14784
Septiembre 20 160 13440
Octubre 22 176 14784
26,040 Noviembre 19 152 12768
Diciembre 21 168 14112
 Estrategia de adaptación Estrategia de nivelación Estrategia mixta
Contratación 18,000 16,800 18,000
Despido 13,500 12,600 13,500
Tiempo regular 1,357,600 1,620,000 1,452,800
Tiempo extra 320,640 - 246,240
Tiempo ocioso 95,200 - -
Subcontratación 92,416 184,528 57,456
Costo de inventar - 211,080 78,120
Costos totales 1,897,356 2,045,008 1,866,116
 Costos ($)

18,000
16,800
18,000

13,500
12,600
13,500
Estrategia de adaptación

1,357,600
1,620,000
1,452,800

320,640
-
246,240

95,200
-
Estrategia de nivelación

-
Recursos de producción

92,416
184,528
57,456

-
211,080
Estrategia mixta

78,120

1,897,356
2,045,008
1,866,116
 Estándar de trabajo en horas por unidad
A 1.6
B 1.8
C 2.3

PRONÓSTICO DE DEMANDA Y REQ

Demanda, unidades

Mes A B
Enero 1,000 5,000
Febrero 1,200 5,600
Marzo 1,250 5,300
Abril 1,340 5,100
Mayo 900 4,500
Junio 1,100 4,000
Totales 6,790 29,500

CAPACIDAD NORMAL CON UN TURNO DE TRABAJADORES DE TIE

Horas corrientes

Mes Días laborables Por trabajador

Enero 20.625 165
Febrero 20.625 165
Marzo 20.625 165
Abril 20.625 165
Mayo 20.625 165
Junio 20.625 165
Totales 123.75 990

PLANEACIÓN AGREGADA: ESTRATEGIA DE A

Enero Febrero
Producción requerida para 18,650 21,890
satisfacer la demanda
Recursos de producción
disponibles
Tiempo regular 18,275 18,975
Tiempo extra 0 0
Tiempo ocioso 0 0
Subcontratación 375 2,915
Tasa promedio diaria (hrs) 840 920
 PLANEACIÓN AGREGADA: ESTRATEGIA

Enero Febrero
Producción requerida para 18,650 21,890
satisfacer la demanda
Recursos de producción
disponibles
Tiempo regular 20,295 20,295
Subcontratación 0
Nivel de inventario
Inicial 950 2,595
Variación 1,645 1,595
Final 2,595 1,000
Tasa promedio diaria (hrs) 981.2 981.2

PLANEACIÓN AGREGADA: ESTRAT

Enero Febrero
Producción requerida para 18,650 21,890
satisfacer la demanda
Recursos de producción
disponibles
Tiempo regular 18,975 18,975
Tiempo extra 0 0
Subcontratación 0 1,640
Nivel de inventario
Inicial 950 1,275
Variación 325 1,275
Final 1,275 0
Tasa promedio diaria (hrs) 920 920
 PRONÓSTICO DE DEMANDA Y REQUERIMIENTO DE TRABAJO

nda, unidades Horas de trabajo requeridas

C A B
3,500 1,600 9,000
4,300 1,920 10,080
4,500 2,000 9,540
4,600 2,144 9,180
4,000 1,440 8,100
4,080 1,760 7,200
24,980 10,864 53,100

UN TURNO DE TRABAJADORES DE TIEMPO COMPLETO

Horas corrientes disponibles

(Est. de Nivelación)
Con 105 trajadores Con 115 trabajadores Con 123 trabajadores
17,325 18,975 20,295
17,325 18,975 20,295
17,325 18,975 20,295
17,325 18,975 20,295
17,325 18,975 20,295
17,325 18,975 20,295
103,950 113,850 121,770

ACIÓN AGREGADA: ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN

Marzo Abril Mayo Junio

21,890 21,904 18,740 18,344

18,975 18,975 18,975 18,975

0 0 0 0
0 0 235 631
2,915 2,929 0 0
18,975 920 920 920
LANEACIÓN AGREGADA: ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN

Marzo Abril Mayo Junio

21,890 21,904 18,740 18,344

20,295 20,295 20,295 20,295

595 1,609 0 0

1,000 0 0 1,555
1,000 0 1,555 1,951
0 0 1555 3,506
981.2 981.2 981.2 981.2

PLANEACIÓN AGREGADA: ESTRATEGIA MIXTA

Marzo Abril Mayo Junio

21,890 21,904 18,740 18,344

18,975 18,975 18,975 18,975

0 0 0 0
2,915 2,929 0

0 0 0 235
0 0 235 631
0 0 235 866
920 920 920 920
queridas Requerimientos
Totales
C de trabajo
8,050 18,650
9,890 21,890
10,350 21,890
10,580 21,904
9,200 18,740
9,384 18,344
57,454 121,418

Totales Costos de la estrategia de adaptaci

Contratación

Tiempo extra
113,150 111,334 Tiempo regular
0 Tiempo por despido
866 Subcontratación
9,134 Tiempo ocioso
Inventario
 Para encontrar la tasa promedio diaria
Totales 121420/123.75= 981.16

Para encontrar los trabajadores que se necesitan

981.17/8 hrs ç
121,770
2,204

6,100
7,746
8,656

Totales Días laborables

20.625 dias

113,850
-
7,484

2,460
2,466
2,376
 Costos de la estrategia de adaptación

$1,300*10trabajadores/semestre

$10/trabajador * 10 trabajadores
$12/hora *113,150 hrs/semestre
$800/trabajador * 10 trabajadores
$16/hra * 9,134 hrs/semestre
$12/hra * 866 hrs/semestre
$2(und/mes)*(950hrs)*(1/(1.6+1.8+2.3)hrs/3
1.6+1.8+2.3
(1.6+1.8+2.3)/3
ores que se necesitan

Costos de la estrategia de adaptación

Contratación

Tiempo extra

Tiempo regular
Tiempo por despido
Subcontratación
Inventario
COSTO TOTAL SEMESTRAL
trategia de adaptación

$ 13,000.00

$ 100.00
$ 1,336,008.00
$ 8,000.00
$ 146,144.00
$ 10,392.00
$ 1,000.00
5.7
1.9
 Costos de la estrategia de nivelación
Contratación

Tiempo regular

Tiempo por despido

Subcontratación
Inventario
COSTO TOTAL SEMESTRAL

Costos de la estrategia de adaptación

$1,300*10trabajadores/semestre

$10/trabajador * 10 trabajadores

$12/hora *113,850 hrs/semestre

$800/trabajador * 10 trabajadores
$16/hra * 7,484 hrs/semestre
$2(und/mes)*(2,376hrs/mes)*(1/(1.6+1.8+2.3)hrs/3
Total
$ 1,514,644.00 / semestre
Costos de la estrategia de nivelación
$1,300*18trabajadores/semestre $ 23,400.00

$12/hora *121,770 hrs/semestre $ 1,461,240.00

$800/trabajador * 18 trabajadores $ 14,400.00

$16/hra * 2,204 hrs/semestre $ 35,264.00
$2(und/mes)*(8,656hrs/mes)*(1/(1.6+1.8+2.3)hrs/3 $ 9,111.58
$ 1,543,415.58

ón
$ 13,000.00

$ 100.00

$ 1,366,200.00
$ 8,000.00
$ 119,744.00
$ 2,501.05
$ 1,509,545.05
 Modelo

Modelo L-1
Modelo L-2
Modelo L-3

PRONÓSTICO DE DEMANDA Y R

Demanda, unidades

Mes Modelo L-1

Enero 5,000
Febrero 5,600
Marzo 5,300
Abril 5,100
Mayo 4,500
Junio 4,000
Totales 29,500

CAPACIDAD NORMAL CON UN TURNO DE TRABAJADORES DE T

Mes Días laborables

Enero 20.625
Febrero 20.625
Marzo 20.625
Abril 20.625
Mayo 20.625
Junio 20.625
Totales 123.75

PLANEACIÓN AGREGADA: ESTRATEG

Enero

Producción requerida para 16,600

satisfacer la demanda

Recursos de producción
disponibles
Tiempo regular 17,820
Subcontratación 0
Nivel de inventario
Inicial 600
Variación 1,220
Final 1,820
Tasa promedio diaria (hrs) 867.2

Costos de la estrategia de nivelación

Contratación $1,300*3trabajadores/semestre
Tiempo por despido $800/trabajador * 3 trabajadores
Tiempo regular $12/hora *106,920 hrs/semestre
Subcontratación $30/hra * 2,697 hrs/semestre
Inventario $4(und/mes)*(6,706hrs/mes)*(1/(1.6+1.8+2.3)hrs/3
COSTO TOTAL SEMESTRAL

PLANEACIÓN AGREGADA: ESTRA

Enero
Producción requerida para 16,600
satisfacer la demanda
Recursos de producción
disponibles
Tiempo regular 18,975
Tiempo extra 0
Subcontratación 0
Nivel de inventario
Inicial 600
Variación 2,375
Final 2,975
Tasa promedio diaria (hrs) 920

Costos de la estrategia mixta

Contratación $1,300*10trabajadores/semestre
Tiempo extra $18/trabajador * 10 trabajadores
Tiempo regular $12/hora *113,850 hrs/semestre
Tiempo por despido $800/trabajador * 10 trabajadores
Subcontratación $30/hra * 0 hrs/semestre
Inventario $4(und/mes)*(21,875hrs/mes)*(1/(1.6+1.8+2.3)hrs/3
COSTO TOTAL SEMESTRAL
 Horas de trabajo
requeridas por
unidad
1.60
1.80
2.30

TICO DE DEMANDA Y REQUERIMIENTO DE TRABAJO

, unidades Horas de trabajo requeridas

Modelo L-2 Modelo L-3 Modelo L-1 Modelo L-2 Modelo L-3
3,500 1,000 8,000 6,300 2,300
4,300 1,000 8,960 7,740 2,300
4,500 1,250 8,480 8,100 2,875
4,600 1,340 8,160 8,280 3,082
4,000 900 7,200 7,200 2,070
4,080 1,100 6,400 7,344 2,530
24,980 6,590 47,200 44,964 15,157

DE TRABAJADORES DE TIEMPO COMPLETO

Horas corrientes disponibles

(Est. de Nivelación)
Por trabajadorCon 105 trajadores
Con 115 trabajadores
Con 108 trabajadores
165 17,325 18,975 17,820
165 17,325 18,975 17,820
165 17,325 18,975 17,820
165 17,325 18,975 17,820
165 17,325 18,975 17,820
165 17,325 18,975 17,820
990 103,950 113,850 106,920

AGREGADA: ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Totales

19,000 19,455 19,522 16,470 16,274

107,321

17,820 17,820 17,820 17,820 17,820 106,920

0 995 1,702 0 0 2,697

1,820 640 0 0 1,350 4,410

1,180 640 0 1,350 1,546 5,936
640 0 0 1350 2,896 6,706
 867.2 867.2 867.2 867.2 867.2

$ 3,900.00
$ 2,400.00
$ 1,283,040.00
$ 80,910.00
$ 14,117.89
$ 1,384,367.89

CIÓN AGREGADA: ESTRATEGIA MIXTA

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Totales

19,000 19,455 19,522 16,470 16,274

18,975 18,975 18,975 18,975 18,975 113,850

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

2,975 2,950 2,470 1,923 4,428 15,346

25 480 547 2,505 2,701
2,950 2,470 1,923 4,428 7,129 21,875
920 920 920 920 920

$ 13,000.00
$ 180.00
$ 1,366,200.00
$ 8,000.00
$ -
$ 46,052.63
$ 1,433,432.63
Requerimientos
Totales
de trabajo
16,600
19,000
19,455
19,522
16,470
16,274
107,321
20.625