INFORME FINAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SIC) COSECHA 2025

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PANGOA – 2024

INFORME FINAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SIC) COSECHA -2025

1. INFORMACION GENERAL

A. Nombre y datos generales.

Departamento : JUNIN
Provincia : SATIPO
Distrito : PANGOA
Anexo : Alto Tiwinza, Los manantales , Los cedros
, palomar, centro sanibeni, san Antonio de Sonomoro, san jerónimo, nueva Jerusalén, los
Angeles de eden , Naylamp de somoro.
Altitud Promedio (msnm) :690 a 1430 msnm
B. Responsables del CDI

Presidente : Richard Suarez Caysahuana

Vice-Presidente : Filder De la cruz Ichipas
Secretario : Lucila Chiricente Quintimari
Tesorero : Julio cesar Santos Caja
Fiscal : Eleuterio Nemecio Torres Portilla
Vocal : Carmen Castañeda arias

C. Integrantes del Sistema de Control Interno (SIC)

Evaluador ó Inspector Interno : - JEREMIAS HERBAS OCHICUA

-RAFAEL TELLO LLANTOY

Nombre del Representante de los productores : Richard Suarez Caysahuana

PRESIDENTE

Fecha de Evaluación – Inspección : 05 de agosto al 10 de setiembre

del 2024

Fecha de Inicio del Sistema de Interno de control : 05/08/2024

Fecha de término del Sistema de Interno de control : 10/09/2024

D. Inspección bajo las siguientes Normas o Criterios

Programas de certificación para los cuales se esta realizando la Inspección Interna:

NOP-USDA RAEUE 834/2007- 889/2008 JAS

Reglamentacion peruana BCS ÖKO

E. Número Total de Productores Evaluados : 74

F. Tipo de Beneficio Húmedo Utilizado por los productores del CDI

Comunal: NO
2. Antecedentes Operativos del CDI

Individual SI Ubicación : propios fundos

La organización cuenta con un Plan Operativo que aborda los servicios de extensión:
Capacitación, Asistencia Técnica, Transferencia tecnológica, Apoyo a la organización, Apoyo a
la Certificación., elaborado por el Área técnica para su aplicación y ejecución por todos los
productores tal como lo estipula el Reglamento Interno ,documento que gobierna la marcha del
Programa orgánico, contiene un Plan de manejo ecológico-social, y ha sido elaborado teniendo
en cuenta las condiciones que debe reunir un comité para mantener la certificación y en otros
casos lograr la certificación, así mismo expone el sistema de registro que va permitir
sistematizar todas las principales actividades al interior de la finca ,así mismo los asociados se
encuentran en los , anexos Alto Tiwinza, Los Manantales , Los Cedros , Palomar, Centro
Sanibeni, San Antonio de Sonomoro, San Jerónimo, Nueva Jerusalén, Los Angeles de Eden ,
Naylamp de Somoro , lo cual permite una buena supervisión y seguimiento del proceso de
implementación del programa orgánico, de este modo se logra un control eficiente en todos los
puntos críticos del ciclo de la cadena productiva de guanábana.

3. Descripción de la Estructura Organizativa de la Asociación

La Organización como recién viene iniciando sus labores y cuenta con solo 74 socios se
organizara de la siguiente manera:

a. El departamento de Producción será implementado con el Extensionista de guanábana

Orgánico que se contrate con el PNT, quien se encargara de la Asistencia Técnica y de la
Certificación Orgánica.

b. El departamento de contabilidad por el momento es tercerizado para que un Contador

externo lleve la contabilidad – Bajo volumen de la Gestión documentaria de la Asociación.

c. El Departamento de Comercialización es asumido por la Gerencia General, quien se

encarga de realizar las ventas, coordinar el acopio.

SISTEMA INTERNO DE CONTROL

Un SIC que pueda demostrar confiabilidad, se compone de tres áreas independientes bajo la
dirección del responsable SIC, tal como demuestra el gráfico a continuación:

ORGANIGRAMA

SISTEMA
INTERNO DE
CONTROL

RESPONSABLE COMITÉ DE
DE SIC APROBACIÓN

AREA DE
INSPECTORES
ASISTENCIA
INTERNOS
TECNICA
 El comité de aprobación está conformada por:

 FELICIANO RONCAL RICSE 45116248 Presidente

 ELVIS LAZO VALERO 20564211 Secretario
 JULIO CESAR SANTOS CAJA 20584178 Vocal

4. Información General de los Cultivos a Certificar en todo el CDI

ESTIMADO DE
AREA AREA TOTAL
PRODUCCION
TIPO DE Nº DE TOTAL DE DE
CAMPAÑA
PRODUCTOR PRODUCTORES LAS FINCAS GUANABANA
2025/2026(JABA DE
(HAS) (HAS)
25KG.
ORGANICOS 74 441.5 HA 37 HA 23,824

5. Descripción general del cultivos a inspeccionar

Definir cultivo mas importante, el clima predominante, altitud promedio, paisaje predominante,
edad de plantaciones, método de riego, tipos de sombra, especies de sombra, variedades mas
importantes, plagas o enfermedades mas importantes, cultivo tecnificado o tradicional y otos
que usted crea conveniente.

En el Anexo Alto Tiwinza, Los Manantales , Los Cedros , Palomar, Centro Sanibeni, San
Antonio de Sonomoro, San Jerónimo, Nueva Jerusalén, los Angeles de Eden , Naylamp de
Somoro el cultivo principal es la guanábana.

 El cultivo principal es la guanábana.

 El clima que más predomina es la lluvia y el sol llamados climas tropicales.
 Altitud 690 – 1430 msnm.
 Hay mayor cantidad de bosque secundario y primario.
 La mayoría de las plantaciones tienen una edad variada de 1.8 años y 2 años
 No existe sistema de riego en la zona.
 Se ha encontrado árboles leguminosos y maderables (pacae; oropel; robles;
etc.).y como árboles nativos para la conservación de el ecosistema.
 Las variedades predominantes son Criolla ,ecuatoriana y colombiana.

6. Manejo de plantaciones

6.1. Fertilización

Los productores asociados están trabajando de acuerdo al plan de fertilización

recomendado por los técnicos de la ASOCIACION DE PRODUCTORES
 AGROPECUARIOS DE LA CUENCA SONOMORO - APAS SANIBENI ENE, cómo
conservación de suelo, siembra contra del pendiente, barreras vivas, muertas y árboles de
conservación.

 Los productores están aplicando abonos orgánicos como: guano de isla, roca fosfórica,
dolomita, ceniza de la cocina, guanos de crianzas de la finca compostado.
 estos insumos se aplican durante el año.
 En el Control Interno no se pudo encontrar ningún punto de riesgo como uso de otros
productos.
 No se realiza análisis de suelos para poder abonar solo abonan empíricamente pero con
compost. guano de isla, roca fosfórica.
 Algunos productores no realizan una buena fertilización, debido a los altos precios de los
abonos orgánicos.

6.2. Plagas y Enfermedades

 En las guanábanas se observó la presencia de plagas conocidos como kokis ( Atta

sephalotes).
 Los productores lo vienen controlando con diferentes labores culturales como: la
siembra de hierba luisa, riego de agua hervida dentro del panal, ceniza regado al voleo
dentro y alrededor del panal.
 No aplican ningún insumo químico.
Enfermedades:
 Es La enfermedad que se encontró La fumagina (Capnodium mangiferae Cooke &
Broome).
 El control lo realizan con cenizas caseras.
 No aplica ningún insumo químico.
 En cuanto al control de enfermedades se debe capacitar en manejo integrado de plagas
y enfermedades, aplicación de productos (orgánicos).

6.3. Manejo de tejidos

(Todos realizan las podas o solo algunos, si es así por que no todos podan, tipos de poda, saben
realizar las podas o les falta capacitación,)

 El 90 % de Los productores realizan poda formación

 El 10% todavía no por el tamaño de la planta de guanábana

7. MANTEMIMIENTO DE EQUIPOS ,AMBIENTE DE COSECHA Y POSTCOSECHA

7.1. CONDICIONES DE EQUIPO DE COSECHA

Los 74 productores mantienen todos sus equipos en un buen estado que corresponde al
100%.
 7.2. CONDICIÓN DE IMPLEMENTO DE POST COSECHA

Las condición de implemento de post cosecha como tijera , jabas y área de almacenamiento
se encuentra en buen estado.

7.3. PROCESO DE POST COSECHA

La cosecha exclusivamente bajo un cuidado de higiene, jabas libres de contaminación,

cercados con mallas para evitar la contaminación del producto por ingreso de animales
menores y personas no indicadas al trabajo.
Las mallas son colocadas en tiempo de cosecha para el correcto almacenamiento del
producto, mientras no haiga cosecha son almacenados en un almacén adecuado.

7.4. ENVACES JABAS

Los 74 productores usan jabas de polipropileno, que corresponde al 100 %. Todos los
productores usan en sus fincas jabas de polipropileno para enjabar y trasladar al centro de
acopio de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA CUENCA
SONOMORO - APAS SANIBENI ENE Almacén.

7.4 Almacenamiento

 En cuanto a los almacenes se encuentran bien ubicados y definidos que son utilizados
solo para almacén de guanábana.
 Durante la inspección se encontró almacenes adecuados para poder pasar la inspección

7.5 Transporte

(Describa los métodos de transporte, tipo de vehículos, desde donde a donde es el transporte, en
que material se transporta la guanábana , existe adecuada limpieza en el transporte, solo se
transporta guanábana )

 74 productores usan camionetas que corresponde al 100 %.

 El producto (guanábana) del socio es transportado netamente en la camioneta, este no
se mezcla con otros productos.

8. Manejo de los suelos

(Existen riesgos de erosión de suelos, como están los suelos degradados o no, son suelos nuevos o
están muy explotados, que tipo de control de erosión se practica, puntos críticos o de riesgos)

 Un 75 % existen riesgo de erosión ligeramente en los terrenos de los asociados y el

25% no se encuentra mucha erosión.
 En la gran mayoría de los asociados cuentan con suelos degradados.
 El tipo de control es mediante las barreras muertas y la otra es con curvas de nivel.
 Hay asociados que cultivan su guanábana las líneas a favor de la pendiente .
 9. fuentes de agua

(Tipos de fuentes de agua mas frecuentes, están protegidas todas las fuentes de agua, puntos
críticos o de riesgo)

 Los conductos de fuente de agua son: manantiales, ojo de [Link]

 La gran mayoría de los productores protegen sus fuentes de agua. con vegetaciones al
contorno del cauces.
 Los productores no conocen el PH del agua.

10. Crianza animal

(Que animales crían mas frecuentemente, método de crianza, cuentan con infraestructura adecuada
como corrales, la crianza es comercial o de autoconsumo, puntos críticos en este aspecto)

 Los animales más frecuentes de crianza en la asociación son: gallinas, [Link].

 Los productores crían extensivamente.
 Los gallineros y las porquerizas son construido rústicamente apropiado con
materiales de la zona.
 De acuerdo a sus necesidades ya sea comercial ó de auto consumo.

11. Control de la biodiversidad

(Todos tienen áreas de conservación, aún existen áreas vírgenes, se cuenta con
planes de conservación, se cuidan la flora y fauna, se prohíbe la caza, puntos de
riesgo o críticos)

 Sí, porque los productores están concientizados en conservar su ecosistema.

 Existe en un alto porcentaje. Porque la mayoría de productores conservan
bosques primarios y secundarios.
 Si, cuentan con planes de conservación evitando la tala indiscriminada de árboles
como también cuidando la flora y la fauna.
 Los productores tiene rotulo de cuidado del medio ambiente y prohibición de la tala
de bosques.

12. Producción Paralela

(Existe producción paralela que tipo de producción paralela existe, los productores entienden lo que
es producción paralela puntos críticos mas frecuentes los productores tiene todos sus vecinos
orgánicos, tienen áreas de amortiguación).

 No existe producción paralela.

 Se tienen colindantes que tienen vegetación de bosques primarios y secundarios,
asimismo muchas tienen zona de protección, existen como colindantes de
productores orgánicos están distanciados por la vegetación.

13. Normas Sociales

(Los productores cumplen con estas normas, cuentan con viviendas adecuadas, existen conflictos
frecuentes con los empleados, puntos críticos)

 Los productores cumplen regularmente con el reglamento interno.

 Falta implementar con medicamentos de primeros auxilios en algunos productores.
 Mayormente cualquier tipo de accidente cuentan con viabilidad mas disponible a
cualquier Centro de salud más cercano que se encuentra en Anexo PALOMAR ,
LOS ANGELES Y NAYLAMP DE SONOMORO con un buen acceso por carretera
afirmada.

14. Manejo de registros

(Que registros manejan, entienden la bitácora, la saben llenar, puntos de riesgos, tienen recibos de
la venta de su guanábana mencione que otros registros manejan)
Los registros que manejan son:
 Cuadernos de registro para Labores culturales.
 Registro de cosecha de guanábana
 Están en proceso el 100% en rellenar el cuaderno registro
 No tienen recibos cuando hacen la venta de guanábana y cuando compren
insumos para su finca.

15. Capacitaciones

(Los agentes de extensión capacitan frecuentemente, el método de extensión es el adecuado,

dificultades encontradas, evalué el trabajo de la extensión como regular bueno deficiente.)

 El Técnico los capacitan periódicamente.

 El método de extensión es regular. Por la distancia que existe entre los asociados.

16. Riesgos mas frecuentes (puntos críticos)

(Mencione detalladamente en que parte del proceso de guanábana existen mas riesgos de
contaminación del producto y que tipo de riesgo es, detalle riesgos sobre la producción paralela,
insumos prohibidos, contaminación de aguas, quemas de bosques, tala de bosques vírgenes, etc.)

 Falta de mantenimiento y limpieza de PBH.

 No hay una actualización de sus registros. Pero cuentan con un cuaderno auxiliar.
 Sacar análisis de suelo para el abonamiento.

17. Capacidad de seguimiento del SIC

(Existe homogeneidad en cuanto al sistema de producción, ubicación geográfica de los integrantes

son o no son dispersos, y los volúmenes de producción son parecidos y garantizan que están dados
las condiciones necesarias, beneficiado y transporte, existe un monitoreo constante de todos los
productores, etc.)

 En esta campaña la producción esta baja por el tiempo que tiene la planta.
 En cuanto a la ubicación de los productores son dispersos.
 Se verificaron correctamente las fincas para la estimación de cosecha.
 El transporte lo realizan de manera directa mediante un contrato entre el productor
y el transportista.
 Existe monitoreo constante por la directiva y el técnico.

18. No conformidades y medidas correctivas necesarias propuestas

(Describa detalladamente todas las no conformidades encontradas y las medidas correctivas

necesarias así como los cambios en las listas de productores de la anterior inspección esto es
obligatoria).

Productores retirados
 Ninguna.

Productores castigados
 Ninguna.

19. OBSERVACIONES:

 Los socios muestran un alto descuido en el rellenado de sus cuadernos de

registros (Bitácoras) los PBH en su finca no cuentan con un ordenamiento
adecuado y también suscitan que algunos socios no ejecutan sus labores
culturales oportunamente. Esto se produce en algunos productores. Se
recomienda reiterar en el manejo de registros (sensibilizar a los productores).