ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

MATRIZ DE RIESGO

COMPRA DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVOS Y DE EMERGENCIAS PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS TRABAJADORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO, CONTRA LOS PELIGROS Y RIESGOS PRESENTES
EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO.

Fecha estimada en que se completa el

Impacto

Fecha estimada en que se inicia el

¿Afecta la ejecución del contrato?

Responsable por implementar el

después del Monitoreo y revisión
tratamiento

¿A quién se le asigna?
Probabilidad

tratamiento

tratamiento

tratamiento
Valoración

¿Cómo se realiza el
Categoría
Impacto
Fuente

Consecuencia Tratamiento /
Etapa
Clase

Tipo

Probabilidad

Periodicidad
N Descripción de la ocurrencia Control a ser

monitoreo?
Valoración

Categoría
Impacto
del evento implementado

Costos
Operacional

Demoras adicionales,

Contratista

Contratista
Ejecución

Seguimiento al Revisión del

General

Interno

injustificadas en retraso en el Inicio de

Baja

Bajo
cronograma, Terminación cronograma

Si
el cumplimiento cumplimiento de la Mensual
1

2
requerimientos, del plazo y plan de
de las las acciones ejecución
comités trabajo
actividades estratégicas del
PAI
Modificaciones
en las
especificaciones
Entidad Estatal

Entidad Estatal
Operacional

técnicas del Mesas de trabajo

Ejecución

Revisión del
General

Interno

contrato según o Comités de Inicio de

Medio

Bajo
Costos Terminación cronograma

No
la necesidad del revisión del la Mensual
2

2
adicionales del plazo y plan de
servicio sin que avance del ejecución
trabajo
estos ajustes proyecto
sean imputables
a la falta de
planeación

1
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MATRIZ DE RIESGO

Fecha estimada en que se completa el

Impacto

Fecha estimada en que se inicia el

¿Afecta la ejecución del contrato?

Responsable por implementar el

después del Monitoreo y revisión
tratamiento

¿A quién se le asigna?
Probabilidad

tratamiento

tratamiento

tratamiento
Valoración

¿Cómo se realiza el
Categoría
Impacto
Fuente

Consecuencia Tratamiento /
Etapa
Clase

Tipo

Probabilidad

Periodicidad
N Descripción de la ocurrencia Control a ser

monitoreo?
Valoración

Categoría
Impacto
del evento implementado

Cambio en las
normas que
impactan el
No aplica
desarrollo del

Compartido

Compartido
Regulatorio
Ejecución

tratamiento.
General

Externo

contrato. Incremento de Inicio de Revisión de

Medio

Medio
Simplemente Terminación

Si
Ejemplo: los costos del la la vigencia Mensual
3

5
monitoreo de la del plazo
impuestos, contratista ejecución normativa
vigencia de
aportes al
normas.
sistema de
seguridad
social, etc.
Retrasos en los Administración

Compartido
Contratista
Financiero
Ejecución

Revisión del
General

Interno

Problemas de pagos a sus adecuada de sus Inicio de

Bajo
Terminación balance
Alto

Si
liquidez del proveedores, fondos para la Mensual
4

3
del plazo financiero del
contratista talento humano, garantizar la ejecución
contrato
impuestos, etc. liquidez
Posible Administración
Económico

Contratista

Contratista
Ejecución

disminución en adecuada de sus Revisión del

General

Externo

Disminución de Inicio de
Medio

Bajo
la calidad del fondos para Terminación balance

No
la utilidad del la Mensual
5

2
servicio de garantizar calidad del plazo financiero del
contratista ejecución
apoyo a la del servicio y su contrato
gestión. utilidad prevista

2
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Fecha estimada en que se completa el

Impacto

Fecha estimada en que se inicia el

¿Afecta la ejecución del contrato?

Responsable por implementar el

después del Monitoreo y revisión
tratamiento

¿A quién se le asigna?
Probabilidad

tratamiento

tratamiento

tratamiento
Valoración

¿Cómo se realiza el
Categoría
Impacto
Fuente

Consecuencia Tratamiento /
Etapa
Clase

Tipo

Probabilidad

Periodicidad
N Descripción de la ocurrencia Control a ser

monitoreo?
Valoración

Categoría
Impacto
del evento implementado

Actos
previsibles de la
Consultar estado
naturaleza
del clima (IDEAM),
diferentes a los Demoras en el Contacto con
Sistema de Alertas

Contratista

Contratista
Ambiental
Ejecución

que constituyen cumplimiento las entidades

General

Externo

de la Unidad de Inicio de

Bajo
fuerza mayor, del objeto Terminación mencionadas

Alto

No
Riesgo, Consulta la Mensual
6

2
es decir: contractual y/o del plazo y monitoreo
estado de ejecución
fenómenos reprocesos en la sistemas de
carreteas INVIAS,
climáticos como ejecución. información
contacto Policía
lluvias, arroyos,
del Cuadrante.
vientos, altas
temperaturas.
Contar con Verificación
Tecnológicos

Fallas en
Contratista

Contratista
Ejecución

soporte técnico de de contar

General

Interno

plataformas Retrasos, Inicio de Por actividad

Bajo
sistemas durante Terminación con el
Alto

No
virtuales, correo esperas, posible la o sesión de
7

2
las actividades y del plazo soporte
electrónico, incumplimiento. ejecución trabajo
ejecución del técnico de
softwares, etc.
contrato apoyo
Errores del Perdida de la
contratista en la información y/o Verificación
Tecnológicos

Contratista

Contratista
Ejecución

manipulación de exposición a Contar con un de contar

General

Interno

Inicio de Por actividad

Medio

Bajo
las aplicaciones, fuga de datos sistema de Terminación con el

No
la o sesión de
8

2
softwares, que afecten la respaldo de la del plazo soporte
ejecución trabajo
correos protección de información técnico de
electrónicos, habeas datas de apoyo
etc. los beneficiarios.

3
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Fecha estimada en que se completa el

Impacto

Fecha estimada en que se inicia el

¿Afecta la ejecución del contrato?

Responsable por implementar el

después del Monitoreo y revisión
tratamiento

¿A quién se le asigna?
Probabilidad

tratamiento

tratamiento

tratamiento
Valoración

¿Cómo se realiza el
Categoría
Impacto
Fuente

Consecuencia Tratamiento /
Etapa
Clase

Tipo

Probabilidad

Periodicidad
N Descripción de la ocurrencia Control a ser

monitoreo?
Valoración

Categoría
Impacto
del evento implementado

Contacto con
Paro de Retrasos en el Consultar estado

Contratista

Contratista
Ejecución

las entidades
General

Externo

Político

transportadores, cronograma de de carreteas Inicio de

Bajo

Bajo
Terminación mencionadas

No
bloqueos de actividades, INVIAS, contacto la Mensual
9

2
del plazo y monitoreo
vías, marchas, posible Policía del ejecución
sistemas de
etc. incumplimiento. Cuadrante.
información
Expedir y
No
1. Aparición o mantener las
cumplimiento de
nuevos brotes acciones de
los protocolos
virus Covid-19. cumplimiento de la Contacto con
Operacional

de bioseguridad
Contratista

Contratista
Ejecución

2. Retrasos en Política de las entidades

General

Interno

establecidos en Inicio de
Medio

Bajo
la ejecución del Seguridad y Salud Terminación mencionadas

No
10

los documentos la Mensual

1

2
contrato. 3. Baja en el Trabajo, así del plazo y monitoreo
del proceso, ejecución
productividad mismo contar con sistemas de
que generan
laboral. 4. un protocolo de información
nuevos
Incumplimiento bioseguridad para
contagios de
del contrato. enfrentar el Covid-
COVID-19
19.
1. Lesiones o Estipulación
Accidentes o
afectaciones contractual que
daños causados Contacto con
Operacional

que impliquen obligue al

Contratista
Específico

Ejecución

a terceros por las entidades

Interno

indemnizaciones proveedor a Inicio de

Medio

Bajo
parte del Terminación mencionadas

No
11

a los terceros contar con los la Permanente

1

2
proveedor del plazo y monitoreo
afectados. 2. protocolos de ejecución
durante la sistemas de
Retrasos o seguridad.
ejecución del información
demoras en la Disponer de
contrato
ejecución del seguros que

4
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Fecha estimada en que se completa el

Impacto

Fecha estimada en que se inicia el

¿Afecta la ejecución del contrato?

Responsable por implementar el

después del Monitoreo y revisión
tratamiento

¿A quién se le asigna?
Probabilidad

tratamiento

tratamiento

tratamiento
Valoración

¿Cómo se realiza el
Categoría
Impacto
Fuente

Consecuencia Tratamiento /
Etapa
Clase

Tipo

Probabilidad

Periodicidad
N Descripción de la ocurrencia Control a ser

monitoreo?
Valoración

Categoría
Impacto
del evento implementado

proyecto respalden la
obligación de
indemnizar.

1. Demanda o Identificar
reclamaciones materiales o
de terceros. 2. prácticas
Deterioro en la peligrosas que se
Imagen. 3. utilizan para
Mayor desarrollar o
onerosidad. 4. entregar el
Se prevé que, producto o
Contacto con
debido a servicio, y
Contratista
Específico

Ambiental
Ejecución

Afectación al las entidades

Interno

problemas en la asegurar el uso de Inicio de

Bajo

Bajo
medio ambiente Terminación mencionadas

No
12

manipulación de procedimientos de la Mensual

1

2
como resultado del plazo y monitoreo
productos manipulación ejecución
del proyecto sistemas de
tóxicos o apropiados.
información
contaminantes, Desarrollar una
o al mal manejo evaluación de
en el desarrollo impacto ambiental.
de actividades Establecer
que pueden especificaciones
tener efectos para considerar
ambientales, se los factores
puedan generar ambientales.

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Impacto

Fecha estimada en que se inicia el

¿Afecta la ejecución del contrato?

Responsable por implementar el

después del Monitoreo y revisión
tratamiento

¿A quién se le asigna?
Probabilidad

tratamiento

tratamiento

tratamiento
Valoración

¿Cómo se realiza el
Categoría
Impacto
Fuente

Consecuencia Tratamiento /
Etapa
Clase

Tipo

Probabilidad

Periodicidad
N Descripción de la ocurrencia Control a ser

monitoreo?
Valoración

Categoría
Impacto
del evento implementado

riesgos que Comprobar las

afecten de líneas de
manera suministro y
significativa el aprovisionamiento,
medio ambiente incluyendo los
local y regional. subcontratistas.
Estipulación
contractual que
obligue al
proveedor a tener
planes de
contingencia para
estos eventos.

Fecha: 13 de octubre de 2023