FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 12/09/2024 [Link] p.m. - Fecha de viabilidad: 09/10/2024 [Link] a.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE CENTRO POBLADO HUATATILLAS DISTRITO DE TAMBILLO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Código único de inversiones 2661289
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Servicio SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL QUE NO
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL TIENE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA PERSONAS 604
POTABLE

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO
Responsable de la OPMI: MARCO ANTONIO ODAR PUSE

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO
Responsable de la UF BEATRIZ ICHACCAYA PARIONA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO
Responsable de la UEI ALEX MARIANO CHIPANA VILCA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300452 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
00 el sistema
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.1563285900390420 / -74.18913361011829 AYACUCHO HUAMANGA TAMBILLO HUATATILLAS

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.15674201210037 / -74.18908144479407 AYACUCHO HUAMANGA TAMBILLO HUATATILLAS

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADA Y SUFICIENTE DE PRESTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
Descripción del objetivo central del proyecto HUATATILLAS DEL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
RED PÚBLICA O PILET
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2024 Valor del año base 766.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2024 7,803.00
inicio de funcionamiento del proyecto)

Pág. 1
 Fuente de información Encuesta propia

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DE LA COMUNIDAD DE HUATATILLAS SIN ACCESO AL AGUA POTABLE
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2024 Valor en el último del horizonte de evaluación 766
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 7,660.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
OBRAS PROVISIONALES • SISTEMA DE AGUA POTABLE (Construcción de CAPTACION TIPO LADERA TUCCYASCCA de 0.52 l/s (01 unid) con concreto
armado F'C=210 kg/cm2 de 30.82 m3, incluye carpintería metálica, válvulas, accesorios, grava para filtros, construcción de CERCO PERIMETRICO –
CAPTACIÓN con trabajos preliminares y movimiento de tierras con obras de concreto simple y carpintería metálica y herrería poste fierro de tubo negro ø=2",
e=1.8mm 28 und., alambre de puas N° 16 de 452.64 m y otros, Instalación de LÍNEA DE CONDUCCIÓN (L=5331.17M) con TUB. HDPE. PN12.5 D=63MM (2"),
Construcción de 06 CRUCE AEREO de ( L=10 MT (01 UND), L=15 MT (01 UND), L=30 MT. (02 UND), L=50 MT. (02UND)) con trabajos preliminares, movimientos
de tierras obras de concreto simple y armado de F'C=210 kg/cm2 y suministro e instalación de accesorios, construcción de CRP - CONDUCCION T-06 (01 UND.)
de concreto F'c=210 kg/cm2, Construcción de VALVULA DE PURGA - LINEA CONDUCCION (2 UND.) de concreto de F'c=210 kg/cm2, construcción de
Alternativa 1 (Recomendada) VALVULA DE AIRE - CONDUCCION (4 UND.) de concreto F'c=210 kg/cm2, construcción de RESERVORIO APOYADO de almacenamiento de V=20.00M3 y
equipamiento (incluye cerco perimétrico), Instalación de línea de aducción y distribución (L=12460.00 M) con tubería PVC SAP PN 10, 63MM UF X 6M
L=1,590.00, TUB. PVC SAP C-7.5 D=1 1/2" L=1,036.00, TUB. PVC SAP C-10 D=1" L= 4,790.00, TUB. PVC SAP C-10 D=3/4" L=5,044.00, Construcción de
VALVULA DE CONTROL (18 UND.) con trabajos de concreto de F'c=210 kg/cm2, construcción de Cámara Rompe Presión en la red de aducción y distribución t-
07 (5 UND.) de concreto F'c=210 kg/cm2, construcción de VALVULA DE PURGA en la red de distribución (21 UND.) de concreto F'c=210 kg/cm2, construcción de
VALVULA DE AIRE en la red de distribución (9 UND.) de concreto F'c=210 kg/cm2, Instalación de conexiones domiciliarias - agua (162 UND) con suministro e
instalación tuberías y accesorios PVC en conexión domiciliaria. • MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL • SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO •
ACTIVIDADES DE MONITOREO ARQUEOLOGICO • CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Y A LA JASS

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de agua potable Población atendida/año 612.00 619.00 627.00 635.00 643.00 650.00 658.00 666.00 674.00 681.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Número de
Construccion de canal de captacion :
Infraestructura estructuras 1.00 L/s 1.00 126,211.15 09/2024 10/2024 05/2025 12/2025
CAPTACION POR MANANTIAL
físicas
Construccion de línea de conducción : Infraestructura Espacios fisicos 63.00 Metros lineales 5,331.17 339,215.10 09/2024 10/2024 05/2025 12/2025
Número de
Construccion de reservorio : Infraestructura estructuras 1.00 M3 20.00 155,191.05 09/2024 10/2024 05/2025 12/2025
físicas
Número de
Construccion de línea de aducción : Infraestructura estructuras 108.00 M 50.80 212,288.01 09/2024 10/2024 05/2025 12/2025
físicas
Construccion de red de distribucion : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 11,372.00 748,981.83 09/2024 10/2024 05/2025 12/2025
Número de
Construccion de conexiones domiciliarias : Infraestructura estructuras 1.00 M 162.00 135,804.25 09/2024 10/2024 05/2025 12/2025
físicas
INTANGIBLES
Implementacion de instalaciones exteriores
de servicios basicos : MITIGACION DE Intangibles N° de informes 2.00 1.00 25,299.50 09/2024 10/2024 05/2025 12/2025
IMPACTO AMBIENTAL
Implementacion de capacidad
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 10,409.30 09/2024 10/2024 05/2025 12/2025
organizacional : EDUCACION SANITARIA
Implementacion de sistema de control y
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 9,000.00 09/2024 10/2024 05/2025 12/2025
monitoreo : MONITOREO ARQUELOGICO

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 429,422.85 429,422.85 429,422.84 429,422.85 1,717,691.39
Intangibles 0.00 11,177.20 11,177.20 11,177.20 11,177.20 44,708.80
Subtotal 0.00 440,600.05 440,600.05 440,600.04 440,600.05 1,762,400.19
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 41,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00
Supervisión 0.00 9,533.36 9,533.36 9,533.36 9,533.36 38,133.44
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00
Subtotal 41,000.00 9,533.36 9,533.36 9,533.36 21,533.36 91,133.44
Costo de inversión viable 41,000.00 450,133.41 450,133.41 450,133.40 462,133.41 1,853,533.63
Costo de control concurrente (CCC) 0.00

Pág. 2
 Costo total de inversión viable 1,853,533.63

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura Número de estructuras físicas 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 80.00
Intangibles N° de informes 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 11/2025

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 1,862.00 1,862.00 1,862.00 1,862.00 1,862.00 1,862.00 1,862.00 1,862.00 1,862.00 1,862.00
Mantenimiento 568.00 568.00 568.00 568.00 568.00 568.00 568.00 568.00 568.00 568.00
Con Proyecto
Operación 2,135.25 2,135.25 2,135.25 2,135.25 2,135.25 2,135.25 2,135.25 2,135.25 2,135.25 2,135.25
Mantenimiento 1,190.00 1,190.00 1,190.00 1,190.00 1,190.00 1,190.00 1,190.00 1,190.00 1,190.00 1,190.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,207,163.94

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 1,250,780.16
Tasa Interna de Retorno (TIR) 19.42
Valor Anual Equivalente (VAE) 2.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad LA OPERACION Y MANTENIMIENTO SERA ASUMIDA POR LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE HUATATILLAS, DISTRITO DE TAMBILLO.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS
1 - RECURSOS ORDINARIOS
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento TécnicoFICHA TÉCNICA ESTANDAR

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO 7a firmado [Link] Descargar
ANEXOS ANEXO11_PRESUPUESTO COSTO DE [Link] Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR 01_FTE_saneamiento_Rural HUATATILLAS -[Link] Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION SANEAMIENTO HUATATIAS_compressed (1).pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
OPERA_MAN.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
DOCUMENTOS TÉCNICOS CARACTERIZACION DE [Link] Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Expediente _ANA_HUATATILLAS.pdf Descargar

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