LICITACIÓN 117/24: “ADQUISICIÓN INTERCOMUNICADORES, HOSPITAL

VILLARRICA”

TERMINOS DE REFERENCIA.

1. 00000000ANTECEDENTES GENERALES

La Dirección del Servicio de Salud Araucanía Sur requiere la ADQUISICIÓN

INTERCOMUNICADORES, HOSPITAL VILLARRICA

Para este efecto, se convoca a la presente licitación y se invita a los oferentes del
área, que estén en condiciones de satisfacer la demanda que luego se indica, a
presentar ofertas.

1.1. MARCO REGULATORIO

La Licitación 117/24, “ADQUISICIÓN INTERCOMUNICADORES, HOSPITAL

VILLARRICA” se regirá por las normas y condiciones que expresamente se
señalen en estos Términos de Referencia, en adelante, Términos de
Referencia. Serán, por tanto, el instrumento oficial que regule todo el Proceso
de Compra materia de la presente licitación. Además, le son aplicables las
disposiciones de la Ley 19.886 y Ley 21.634, de Compras y Contratación
Pública y por su Reglamento contenido en el DS 250/04 del Ministerio de
Hacienda y sus modificaciones.

Forman parte de estos Términos de Referencia:

 Anexo Nº1: Identificación del Proveedor.

 Anexo Nº2: Declaración Jurada Simple e Inhabilidades.
 Anexo Nº3: Oferta Económica y Detalle de lo Ofertado.
 Anexo Nº4: Especificaciones Técnicas.
 Ficha o catálogo del equipo ofertado.
 Preguntas, respuestas y aclaraciones.

1.2. DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Se requiere la ADQUISICIÓN INTERCOMUNICADORES, HOSPITAL

VILLARRICA nuevos y sin uso. Las características técnicas, se detallan en el
ANEXO Nº 4 de los presentes Términos de Referencia. Debe cumplir con todas
las características marcadas como obligatorias para que la oferta sea
admisible.
Se requiere la ADQUISICIÓN INTERCOMUNICADORES, HOSPITAL
VILLARRICA nuevos y sin uso. Las características técnicas, se detallan en el
ANEXO Nº 4 de los presentes Términos de Referencia. Debe cumplir con todas
las características marcadas como obligatorias para que la oferta sea
admisible.

[Link] Y FINANCIAMIENTO

EL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA ESTA LICITACIÓN ES DE $2.970.000 IVA

incluido, desglosado de acuerdo con lo siguiente:
 Presupu Presupu
Ítem esto esto Visit
Ba Instalaci
Equipamient Canti aa Capacita Manten
Presupuestar Unitario Total Terre ck ón/
ción imiento
o dad Up Armado
io IVA IVA no
Incluido Incluido

Equipos - 31- Intercomunic 22 2.970.00

02-006 adores 135.000 0 Sí Sí Sí Sí No

SERÁ REQUISITO DE ADMISIBILIDAD LA POSTULACIÓN A LA LÍNEA OFERTADA

COMPLETA, SIENDO POSIBLE POSTULAR A MAS DE UNA LINEA SI LO ESTIMA
CONVENIENTE.

Los oferentes deberán ingresar el VALOR NETO expresado en peso chileno al

portal [Link], ésta debe incluir flete, ubicación, instalación y/o
armado.

La oferta debe tener vigencia de a lo menos 90 días hábiles, desde el cierre de la

licitación para el proceso de evaluación y adjudicación.

NOTA: Para todos los efectos, el PRECIO ofertado que se considerará SERÁ EL
INGRESADO EN EL ANEXO 3 “Oferta Económica y Detalle de lo Ofertado”, no
siendo válido otros anexos que pueda presentar el proveedor. De igual manera,
es REQUISITO DE ADMISIBILIDAD LA POSTULACIÓN ELECTRÓNICA en el portal
[Link].

FINANCIAMIENTO:

La adquisición será financiada con fondos sectoriales del Ministerio de Salud de

acuerdo al Solicitud de Decreto N°117, BIP 20088311-0, NORMALIZACIÓN
HOSPITAL VILLARRICA " Subtítulo 31-02-006.

FUENTE IMPUTACIÓN/SUBTÍTULO/ÍTEM/
FINANCIAMIENTO ASIGNACIÓN
MINSAL EQUIPO - 31.02.006

[Link] GENERALES

Las ofertas recibidas serán analizadas técnicamente, de acuerdo al anexo 4 de

los presentes Términos de Referencia, en el que se detallan las características
técnicas de los artículos requeridos, siendo requisito de admisibilidad cumplir
con todas las características obligatorias detalladas en este anexo 4.

La Comisión de Evaluación, en su oportunidad, analizará en detalle lo señalado

en el anexo 4 entregado por los oferentes. De existir alguna característica
marcada como “SI”, que la comisión tenga dudas y que el catálogo no
ratifique, se considerará como “NO” cumplimiento de dicha característica.

Excepción a lo anterior, será si consignó un “NO”, pero en la observación o en

el catálogo, se comprueba que la característica es superior o igual a lo pedido
en el Anexo 4, por lo que se considerará como “SI” Cumple. Esto, será producto
de una revisión de la comisión de evaluación y quedará fundamentado en el
correspondiente Informe de Evaluación de la licitación.

Con relación a las medidas, se aceptará hasta un 10% de variación de lo

pedido tanto en los requisitos obligatorios como los no obligatorios, siempre
que esto no afecte el objeto del equipo, de lo cual también se dejará
constancia en el informe de la Comisión de Evaluación.

1.3. GARANTÍA TÉCNICA

Tipo de
Observación Plazo
Garantía
El oferente deberá indicar un plazo de garantía
técnica según lo ofertado en el anexo 3 y 4,
del bien ofertado, la cual comenzará su De acuerdo a
vigencia a partir de la recepción conforme del lo ofertado en
artículo adjudicado. anexo 3 y 4;
La garantía ofertada obliga al proveedor a Duración
reparar y/o cambiar todas las partes, pieza y/o Mínima de 6
accesorio debido a fallas del Equipo. Todo meses. Plazo
costo relacionado con la garantía, ya sea mano para asistencia
de obra, fletes, viáticos, repuestos, etc., serán en terreno: de
cargo del proveedor. acuerdo a lo
Garantía El Servicio Técnico del proveedor debe ofertado no
general del disponer de un teléfono de contacto y correo pudiendo ser
equipo electrónico, para comunicar y agilizar el superior a 4
ofertado arreglo de las fallas y prestar asesoría técnica días HABILES
cuando se requiera, lo cual debe ser detallado desde
según lo referenciado en anexo 3. En el caso notificados de
de falla, será contactado por la contraparte la falla
técnica del Establecimiento. mediante
Cada Equipo deberá ser diagnosticado por el correo
proveedor, dentro 4 DIAS HABILES desde el electrónico y/o
momento de la notificación. Ante la notificación al
imposibilidad de reparar el Equipo, deberá ser teléfono de
enviado al Servicio Técnico, este envío debe contacto
ser coordinado por el proveedor y los costos
asociados a esto serán de cargo de éste.
Cambio del a) En el caso de que la falla del equipo no Máximo plazo
equipo pueda ser resuelta dentro del transcurso de 30 indicado en
días hábiles, según informe que debe ser anexo 3
presentado por el Servicio Técnico, el ofertado
proveedor deberá realizar el cambio por un
equipo nuevo y sin uso de las mismas
características al adjudicado, en plazo no
superior al ofertado en el anexo 3.
 Renovando la garantía de fiel cumplimiento de
contrato, por una que cubra el período desde
que el equipo estuvo fuera de servicio, sin
perjuicio de las multas que se refieren en el
punto 3.3.

b) El proveedor será responsable de una

pronta y oportuna atención durante todo el
periodo que dure la garantía técnica. Se
entenderá, por lo tanto, que la compra del bien
incluye la reposición de este por uno nuevo y
sin uso, si la falla es reiterada (dos veces, en el
periodo de garantía por el mismo
inconveniente). Esto último será
fundamentado en informe técnico del
Departamento de Recursos Físicos e
Inversiones de la DSSAS y/o la sección de
Ingeniería y Mantenimiento del
Establecimiento.
En caso de
En caso de Falla del equipo el proveedor retirar el
deberá disponer de un Equipo de Backup equipo por
(respaldo) de similares condiciones al ofertado reparaciones o
mientras dura la reparación de este, lo cual fallas, la
será analizado y quedará a disponibilidad del empresa
Continuidad del
establecimiento solicitar este equipo en proveedora
servicio
reemplazo, En caso de retirar el equipo por debe habilitar
reparaciones o fallas, la empresa proveedora un equipo
debe habilitar un equipo backUp en su backUp en su
reemplazo, en el mismo momento del retiro, lo reemplazo, en
indicado debe ser efectivo mientras dure la el mismo
garantía de los equipos (ítem 5.2). momento del
retiro

Nota: Es requisito de admisibilidad de las ofertas que el plazo de

respuesta en situ no sea superior a 4 DIAS HABILES.

Nota: En caso de presentarse retraso en la ejecución de cualquiera de

los plazos indicados, si éste supera los 20 días hábiles, podrá ser causal
de término anticipado de contrato y cobro de la garantía por buen
cumplimiento de contrato, independiente de las multas que
correspondan.

1.4. DE LA RECEPCIÓN

El equipo deben estar, operativo, es decir armado y/o instalado y funcionando,

con capacitación incluida, dentro del plazo de entrega ofrecido, el que comenzará
a correr desde el día hábil siguiente de emitida la orden de compra a través del
portal de Mercado Público, en los plazos ofertados en Anexo N°3 por el
proveedor.
La Recepción se hará una vez cumplidas las condiciones de entrega, en:

Lugar de Dirección Horario de Contacto

Recepción atención
Lunes a jueves:
Saturnino Epulef 9:00 – 13:00 y 14:30 Saúl Reyes Quezada,
Hospital S/N. Cruce – 16:00 Profesional de
Villarrica costanera con Viernes: Abastecimiento,
camino a Pucón 9:00 – 13:00 y 14:30 [Link]@[Link]
– 15:00

Para hacer esta recepción, se podrá requerir del proveedor que designe a una
persona para que esté presente en el acto y verifique en conjunto, con la
contraparte técnica, certificando que lo que se esté recepcionando corresponda a
lo ofertado y en el plazo que indique el proveedor.

Durante el traslado y armado, el adjudicatario será responsable de cualquier

daño ocasionado en infraestructura del recinto. Para esto se deberá considerar:
gomas, terciados, polines, etc., para ingresar el equipo al recinto sin rayar el
piso o paredes (en el caso de ser necesario). El Proveedor debe dejar el recinto
en similares condiciones a las que estaba antes de la instalación, esto es, sin
cajas, envoltorios, materiales que hayan sido utilizado con ocasión de la
recepción/instalación del equipo.

1.5. DE LA CAPACITACIÓN

El Adjudicatario deberá realizar la capacitación presencial, si las condiciones

sanitarias lo permiten, a los usuarios y personal técnico del Establecimiento, en la
operación/mantenimiento del equipo/equipamiento, hasta 3 veces mientras
dure la garantía técnica en caso de ser requerido por el
Establecimiento, cuyo costo debe estar incluido en el valor del equipo.

Entendiéndose como capacitación inicial o primera capacitación dentro

del plazo de entrega ofertado en Anexo 3, la que se realiza al entregar el
equipo al personal técnico del establecimiento y que tiene como objetivo la
emisión del acta de la Recepción Conforme de éste, periodo donde se dará inicio
a la garantía técnica ofertada y será requisito para tramitar el pago
correspondiente. Sólo la capacitación inicial podrá ser online siendo este requisito
para el pago y recepción conforme.

Las fechas de la Segunda y Tercera capacitación serán coordinadas con el

Adjudicatario, las que deben ser ejecutadas dentro de un plazo no superior
a 7 días hábiles, contados desde la fecha en que el COORDINADOR DEL
CONTRATO del Establecimiento notifique al Adjudicatario por correo
electrónico. Las capacitaciones se desarrollarán en dependencias del
Establecimiento en el día y hora que se acuerde con el Adjudicatario.

La capacitación deberá realizarse con personal especializado, para los usuarios, y

personal encargado de la operación y mantenimiento básico del equipo. Esta
capacitación deberá dejar al personal indicado, en condiciones de utilizar
eficientemente el equipo y realizar el mantenimiento preventivo de usuario. El
oferente deberá entregar orientación para poder identificar las fallas más
frecuentes que pudiera presentar el equipo y entregar alternativas de solución en
manual o en listado de desperfectos frecuentes.

Al momento de realizar la capacitación deberá entregar, como documento

complementario, el Programa de Mantenimiento Preventivo (en caso de
corresponder), según lo referenciado en el Anexo 3, que permita un control y
seguimiento, durante el período de Garantía del Equipo/Equipamiento adquirido,
esto deberá ser entregado por el oferente en el momento de realizar la
capacitación siendo requisito para validar este proceso por parte del
Establecimiento.

Se deberá dejar constancia de la capacitación mediante Acta de Asistencia

firmada por ambas partes y por los funcionarios, visada por el COORDINADOR
DEL CONTRATO o a quien la Sub Dirección Administrativa del Establecimiento
designe mediante resolución fundada. Esta acta será remitida al Subdepto. de
Logística DSSAS para continuar los trámites administrativos correspondientes.

1.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE EL PERIODO DE

GARANTIA

No aplica para esta licitación.-

1.7 MANUALES Y CATÁLOGOS

Manuales: Conforme a la tecnología de cada equipo, el Proveedor deberá

entregar, al momento del armado y puesta en marcha, la siguiente
documentación técnica:
 Manual de Operación y servicio del fabricante en idioma español,
impreso y en formato digital.

Estos manuales deberán incluir información sobre:

 Despiece: incluyendo un listado y catálogo de identificación de piezas,
repuestos y accesorios.
 Especificaciones Técnicas y características de operación del equipo y sus
accesorios. Esta información permitirá verificar el cumplimiento de las
especificaciones de funcionalidad y diseño incorporadas en los presentes
Términos de Referencia.

2 DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO

2.1 DE LOS OFERENTES

Pueden participar en esta licitación personas naturales, jurídicas y Unión

Temporal de Proveedores, que cumplan con la Ley 19.886 y Ley 21.634 de
Compras Públicas, su Reglamento y las presentes Bases.

Los participantes deberán acreditar no haber sido condenado por prácticas

antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador dentro
de los 2 años anteriores a la presente licitación.
Para el caso de la Unión Temporal De Proveedores:

Si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso

de compra, deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo
menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que
se generen con la entidad y el nombramiento de un representante o apoderado
común con poderes suficientes.

En contratación superior a 1.000 UTM, el acuerdo en que conste la Unión

Temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para
contratar, sin que sea necesario constituir sociedad, conforme se dispone en el
artículo 67 bis del DS 250.

La vigencia de esta Unión Temporal de proveedores no podrá ser inferior a la

del contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en virtud
de lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de la Ley 19.886 y Ley 21.634.

La Unión Temporal de Proveedores debe cumplir con los demás requisitos

establecidos en el artículo 67 bis del DS 250 y las presentes Bases
Administrativas.

Cada Adjudicatario de la licitación deberá estar inscrito en Chile proveedores,

al momento de suscribir el contrato o resolución-contrato. Además, en
dicha oportunidad, y en el evento de que no esté toda la documentación en el
citado registro, deberá acreditar a requerimiento del Servicio, su personería y los
demás documentos que se estimen necesarios.

No podrán contratar:

Conforme a lo establecido en Ley 21.634, según CAPITULO VII De la

probidad administrativa y transparencia en la contratación pública establece:

Artículo 35 quáter.- Ningún organismo del Estado podrá suscribir contratos

administrativos con el personal del mismo organismo, cualquiera que sea su
calidad jurídica, o con las personas naturales contratadas a honorarios por ese
organismo, ni con sus cónyuges o convivientes civiles, ni con las demás
personas unidas por los vínculos de parentesco en segundo grado de
consanguinidad o afinidad, ni con sociedades de personas o empresas
individuales de responsabilidad limitada de las que formen parte o sean
beneficiarios finales, ni con sociedades en comanditas por acciones,
sociedades por acciones o anónimas cerradas en que sean accionistas
directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades anónimas
abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el
10 por ciento o más del capital, directamente o como beneficiarios finales, ni
con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera
de las sociedades antedichas.

La prohibición establecida en el inciso anterior debe entenderse respecto del

personal dependiente de la misma autoridad o jefatura superior del organismo
o servicio público que intervenga en el procedimiento de contratación.
Igualmente, la prohibición para suscribir contratos establecida en el inciso
primero se extenderá, respecto de los funcionarios directivos de los
organismos del Estado, hasta el nivel de jefe de departamento o su
equivalente, y de los funcionarios definidos en el reglamento que participen en
procedimientos de contratación, a las personas unidas a ellos por los vínculos
de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575,
orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y
a las sociedades en que aquellos o éstas participen en los términos expuestos
en el inciso primero, durante el tiempo en que ejerzan sus funciones, y hasta el
plazo de un año contado desde el día en que el respectivo funcionario o
funcionaria haya cesado en su cargo.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias excepcionales lo hagan

necesario, de acuerdo a lo señalado por el jefe de servicio, los organismos del
Estado podrán celebrar dichos contratos, siempre que se ajusten a condiciones
de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado. La
aprobación del contrato deberá hacerse por resolución fundada, que se
comunicará al superior jerárquico del suscriptor, a la Contraloría General de la
República y a la Cámara de Diputados, en el caso de los órganos de la
Administración del Estado. En el caso del Congreso Nacional, la comunicación
se dirigirá a la Comisión de Ética y Transparencia del Senado o a la Comisión
de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados, según corresponda y, en
el caso del Poder Judicial, a su Comisión de Ética.

Artículo 35 septies.- Sin perjuicio de las causales de inhabilidad para formar

parte del Registro de Proveedores establecidas en virtud del artículo 17,
podrán quedar inhabilitados del referido Registro las siguientes personas:
a) Quienes hayan sido condenados por delitos concursales establecidos en el
Título IX del Libro II del Código Penal, o en sede penal, por delitos establecidos
en los numerales 4° párrafos primero, segundo, tercero y quinto; 10° párrafo
tercero; 22°; 23° párrafo primero; 24° párrafo tercero, y 25° del artículo 97 del
Código Tributario.
b) Las personas naturales o jurídicas que hayan sido condenados en virtud de
una sentencia firme o ejecutoriada por incumplimiento contractual respecto de
un contrato de suministro y prestación de servicios suscrito con alguno de los
organismos sujetos a esta ley, derivado de culpa o falta de diligencia en el
cumplimiento de sus obligaciones.
c) Quienes hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción de
los derechos fundamentales del trabajador.
d) Las personas que hayan sido condenadas por los delitos de cohecho
establecido en el Párrafo 2 del Título V del Libro II del Código Penal, lavado de
activos establecido en el Título III de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de
Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y
blanqueo de activos, o financiamiento del terrorismo contemplado en el
artículo 8º de la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su
penalidad.
Para efectos de lo anterior, la Dirección de Compras y Contratación Pública
declarará inhábiles a las personas incluidas en las listas de personas naturales
y jurídicas, incluyendo a sus accionistas y beneficiarios finales, declaradas
inelegibles para la adjudicación de contratos, elaboradas por las instituciones
financieras multilaterales.
e) El proveedor que ha informado, según lo requerido en el inciso tercero del
artículo 16, antecedentes maliciosamente falsos, que han sido enmendados o
tergiversados o se presentan de una forma que claramente induce a error para
efectos de su evaluación.
Para efectos de la aplicación de esta causal, en caso de que la Dirección tome
conocimiento de que el proveedor ha presentado información en los términos
descritos, deberá notificarlo, y le otorgará un plazo de diez días para subsanar
el vicio. En caso que la información requerida no sea enmendada dentro de
dicho plazo, procederá la aplicación de la inhabilidad para participar en el
Registro.

En los casos señalados en los literales a) y d), en la demanda o querella se

podrá solicitar, además, que se extienda la inhabilidad en el Registro de
Proveedores a las personas jurídicas en las que el condenado participe como
socio o accionista, titular de al menos el 10 por ciento de las acciones o
derechos sociales, o como beneficiario final.

Respecto de la causal señalada en el literal b), en la demanda se podrá solicitar

también que la inhabilidad del Registro se extienda a otras personas jurídicas
que tengan un objeto similar al del demandado, e iguales socios, accionistas o
beneficiarios finales, así como también, a sus beneficiarios finales, en cuanto
personas naturales.

Tratándose de los casos señalados en el literal c), en la demanda se podrá

solicitar la inhabilidad respecto de las personas jurídicas que hayan sido
consideradas por sentencia firme o ejecutoriada como un solo empleador con
el condenado, para efectos laborales y previsionales conforme al inciso cuarto
del artículo 3° del Código del Trabajo, sea que se encuentren o no inscritas en
el Registro.

La inhabilidad en el Registro de Proveedores será aplicable cada vez que se

configure la ocurrencia de las circunstancias reguladas en los literales a), b), c),
d) o e).

La inhabilidad se podrá aplicar por hasta dos años contados desde la fecha en
que se encuentre firme o ejecutoriada la sentencia respectiva, salvo en el caso
del literal d), en que se extenderá por el tiempo que dure la pena de
inhabilitación establecida en el artículo 251 quáter del Código Penal, o, en su
caso, la condena.

Para efectos de determinar la duración de la inhabilidad, el juez deberá

considerar especialmente en los fundamentos de su sentencia el bien jurídico o
derecho vulnerado, la magnitud de la infracción en consideración a los terceros
afectados, la reiteración de la conducta denunciada, el interés público afectado
y la proporcionalidad del probable efecto económico que tendría su aplicación
en consideración a la conducta denunciada, tanto respecto de quien haya sido
directamente inhabilitado, como de todos aquellos a quienes se les extienda la
inhabilidad en virtud de lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto.
Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, en los casos en que la sanción
de inhabilidad del Registro de Proveedores pueda causar graves consecuencias
sociales y económicas o daños serios a la comunidad, o sea perjudicial para el
Estado, el tribunal no la aplicará. Para la determinación del interés público
afectado o las consecuencias económicas que la inhabilidad pueda provocar a
la comunidad o al Estado, el tribunal deberá solicitar a la Dirección de Compras
y Contratación Pública su opinión fundada.

Una vez aplicada la inhabilidad en el Registro de Proveedores, el tribunal

comunicará este hecho a la Dirección de Compras y Contratación Pública y le
remitirá copia del respectivo fallo.

Cuando la Dirección de Compras y Contratación Pública tome conocimiento de

alguna de las circunstancias señaladas en el presente artículo, dictará una
resolución por la cual aplicará la inhabilidad en el Registro de Proveedores al
proveedor que haya sido condenado, o rechazará su ingreso a él, en su caso, lo
que le será notificado. Contra la presente resolución, el proveedor afectado
podrá interponer los recursos que establezca la ley.

Tampoco podrán contratar quienes se encuentren afectados por alguna de las

inhabilidades para contratar con el Estado, señaladas en los artículos 8 y 10 de la
Ley 20.393 y en el Art. 401 de la Ley 20.720.

Finalmente, no podrán contratar quienes hayan sido condenados por el

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en conformidad con lo dispuesto
en el artículo 26, letra d), del decreto Ley 211, de 1973.

Se deberá acompañar Declaración Jurada Simple, Anexo 2 en que se certifique el

cumplimiento de estas condiciones y otras inhabilidades.

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la

formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención,
establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión
individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a
algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el
respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no
inhábiles de la misma o si desiste de su partición en el respectivo proceso
artículo 67 bis DS 250.

2.1.1. ACEPTACIÓN DE LAS TERMINOS DE REFERENCIA

Los proponentes que participen en la licitación, se entenderán que conocen y

aceptan todas las condiciones establecidas tanto en los Términos de
Referencia, como en las aclaraciones realizadas en su oportunidad, por el solo
hecho de presentar sus ofertas, debiendo ajustarse a ellas en todo momento,
manifestándolo además según consta en el Anexo N°1.

2.2 DE LOS PLAZOS DE LA LICITACIÓN

 Día Hora
Publicación de Bases Publicación en el portal Hasta las
de licitación [Link] 18:00
Visita a terreno Quinto día hábil contado desde el día de
publicación en el portal 11:00
obligatoria [Link]
Plazo de Término de Hasta séptimo el cuarto día hábil contado
desde el día de publicación en el portal 10:00
Consultas [Link]
Hasta el octavo día hábil contado desde el
Plazo de Respuestas
día de publicación en el portal 17:45
Consultas [Link]
Décimo día hábil contado desde el día de
Fecha de Cierre de
publicación en el portal 15:30
la Licitación [Link]
Décimo día hábil contado desde el día de
Fecha de Apertura
publicación en el portal 15:35
de la Licitación [Link]
Proceso de
Hasta 90 días HABILES desde
evaluación y
cerrada la licitación
adjudicación

2.2.1 VISITA A TERRENO OBLIGATORIA.

Los oferentes o un representante de éstos, deberán visitar el terreno según lo

indicado en punto 2.2 a las 11:00 horas; lugar de encuentro: Nuevo
Hospital de Villarrica, ubicado en Saturnino Epulef S/N. Cruce costanera
con camino a Pucón. Comuna de Villarrica. En dicho lugar se firmará el acta de
visita y en conjunto se realizará visita a terreno.

La visita a terreno establecida tendrá por objeto que las empresas verifiquen
ocularmente las características de las instalaciones a ejecutar, permitiendo
formarse una visión global de los trabajos a realizar.

2.2.2 CONSULTAS, MODIFICACIONES Y ACLARACIONES

Las consultas, respuestas y aclaraciones, se efectuarán sólo a través del portal

[Link] hasta la fecha indicada. Será responsabilidad del
oferente cerciorarse de la existencia de las preguntas, respuestas, aclaraciones y
modificaciones a los Términos de Referencia de Licitación a través del Portal
[Link] , las cuales formarán parte del contrato.

Toda modificación de los Términos de Referencia se sujetará al mismo

procedimiento a que está sometida la aprobación de las presentes bases, por
tanto, dicha modificación deberá aprobarse mediante Resolución. Junto con lo
anterior, se deja establecido que las eventuales modificaciones sólo serán
procedentes hasta antes de cierre de la recepción de ofertas, considerándose un
plazo de hasta 2 días hábiles antes de la fecha de cierre de la licitación para que
los proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a las
modificaciones, acorde con lo dispuesto por el artículo 19 inciso primero del
Decreto 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestación de Servicios y Ley 21.634.

2.3 ANTECEDENTES A INGRESAR EN EL PORTAL

[Link]

2.3.1 Documentos Administrativos (A)

 Anexo Nº1: Identificación del Proveedor.

 Anexo Nº2: Declaración Jurada Simple, Inhabilidades.

2.3.2 Documentos Económico (E)

 Anexo Nº3: Oferta Económica y detalle de lo ofertado.

NOTA: Para todos los efectos, el PRECIO ofertado que se considerará

SERÁ EL INGRESADO EN EL ANEXO 3 “Oferta Económica y Detalle de lo
Ofertado”, no siendo válido otros anexos que pueda presentar el
proveedor. De igual manera, es REQUISITO DE ADMISIBILIDAD LA
POSTULACIÓN ELECTRÓNICA en el portal [Link].

2.3.3 Documentos Técnicos (T)

 Anexo N°4: Especificaciones técnicas.

 Ficha o catálogo del Equipo ofertado.

2.4 APERTURA ELECTRÓNICA

Luego del cierre de la licitación en el portal, se procederá con la apertura

electrónica de las ofertas presentadas.

Documentos de admisibilidad en esta etapa:

 Anexo Nº1: Identificación del Proveedor.

 Anexo Nº2: Declaración Jurada Simple, Inhabilidades.
 Anexo Nº3: Oferta Económica y detalle de lo ofertado.
 Anexo Nº4: Especificaciones Técnicas.
 Ficha o catálogo del Equipo ofertado.

Además, se hace presente que la visita a terreno es obligatoria.

De no acompañar los otros documentos en esta etapa, podrán ser solicitados de

acuerdo a la facultad y cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 40
inciso 2 del DS 250, conforme se dispone en el punto siguiente, rebajándose el
puntaje en factor “Cumplimiento de requisitos formales de presentación de
ofertas”, y de no acompañarlos finalmente las ofertas SE OTORGARÁ PUNTAJE
MINIMO, NOTA 1 SEGUN PUNTO 2.5.

2.5 DE LA EVALUACIÓN

La Dirección del Servicio designará, por Resolución Exenta, una Comisión

integrada a lo menos, por tres funcionarios públicos, que se encargarán de
analizar las diferentes ofertas, para posteriormente proponer la adjudicación a los
Oferentes cuya oferta consideren que mejor satisface a los intereses y
necesidades de la Institución y por haber obtenido la mayor evaluación global,
aceptando por tanto la oferta más ventajosa, considerando los criterios de
evaluación, con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidas en
los presentes Términos de Referencia, lo que deberá ser declarado por
resolución fundada.

Esta Comisión podrá solicitar antecedentes aclaratorios a los Proveedores, para

un mejor resolver, sin que esto signifique alteración la Oferta presentada, ni
vulneración al principio de igualdad de los oferentes.

La integración de la Comisión Evaluadora se publicará en el Sistema de

Información de Compras y Contratación Pública, al momento que se formalice la
adjudicación.

La Dirección del Servicio de Salud Araucanía Sur, declarará desierta la licitación

cuando no se presenten ofertas, o bien, cuanto estas no resulten convenientes a
sus intereses, o declarará inadmisible alguna o todas las ofertas, cuando éstas no
cumplan los requisitos establecidos en las bases, conforme se dispone en el
artículo 9 de la Ley 19.886 y Ley 21.634. Estas eventuales determinaciones se
formalizarán en la correspondiente resolución Fundada.

Los miembros de la Comisión Evaluadora, no podrán tener conflictos de

intereses con los Oferentes o sus representantes legales, de conformidad con
la normativa vigente al momento de la evaluación conforme al art. 37 inciso
final del DS 250/04 del Ministerio de Hacienda.

Dejase establecido que los integrantes de comisión de evaluación designados

de acuerdo a la Ley 19.886 y Ley 21.634, son SUJETOS PASIVOS en virtud de lo
dispuesto en la Ley N°20.730, que regula el Lobby y las gestiones que
representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.
Conforme lo anterior, deberán llevar los registros que contempla dicha ley
(Registro de audiencias y reuniones, de viajes y donativos, y de Lobbista y de
gestores de intereses) y cumplir con las demás obligaciones que la ley antes
señalada establece.

LOS FACTORES A EVALUAR, SERÁN:

A) PRECIO (ANEXO 3): 70%

Forma de Evaluar:
{(Oferta con precio menor/ Oferta evaluada) x 10}

Nota: montos a evaluar se extraerán de la información contenida en el anexo 3

oferta económica.
Observaciones:
- Antecedentes se extraerán del ANEXO N° 3 de estos Términos de
Referencia
B) PLAZO DE ENTREGA (ANEXO 3): 25%
Forma de Evaluar: (Días corridos)

Días Nota
De 1 a 20 Nota 10
De 21 a 30 Nota 7
De 31 a 40 Nota 3
41 días o más Nota 1

Observaciones:
- Días corridos, de lunes a domingo. En los casos que el plazo de entrega sea
un día inhábil, el plazo de entrega se considerara el día hábil siguiente.
- Información extraída de anexo 3.
C) COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL: 3%
Forma de Evaluar:
Se evaluará las sanciones aplicadas al proveedor (Multas y Términos
anticipados de contrato) a través de COMPORTAMIENTO BASE DE LA FICHA
ELECTRONICA DEL PROVEEDOR en servicios prestados al Estado en los
últimos 24 meses, a través de la página de Mercado Publico, conforme lo
establecido en el artículo 96 BIS del D.S. 250 del Ministerio de Hacienda, en
aquellos casos en que las ofertas recibidas sean realizadas por una Unión
Temporal de Proveedores (UTP) se considerara el promedio obtenido de la
evaluación individual de los proveedores que conforman el UTP y de acuerdo
al siguiente cuadro:
EVALUACION DE COMPORTAMIENTO DEL PROVEEDOR D.S. 250 NOT
Ministerio de Hacienda A
Refleja termino anticipado de contrato, por razones atribuibles al
proveedor en sistemas de información consultados mercadopublico;
chileproveedores, Refleja aplicación de 9 o más multas, en la 1
ejecución de contratos en sistemas de información consultados
mercado público; chileproveedores
Refleja aplicación de 4 a 8 multas, en la ejecución de contratos en
sistemas de información consultados mercado público; 3
chileproveedores
Refleja aplicación de 1 a 3 multas, en la ejecución de contratos en
sistemas de información consultados mercado público; 6
chileproveedores
No refleja termino anticipado de contratos por razones atribuibles al
10
proveedor, ni multas
Observaciones:
Se extraerá información de chileproveedores, conforme lo establecido en el
artículo 96 bis del DS 250 del Ministerio de Hacienda, a la fecha de
evaluación de las ofertas.
D) CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES: 2%
Forma de Evaluar:
- 10 puntos: El oferente que presente su oferta cumpliendo todos
los requisitos formales de presentación de ésta y acompañando todos
los antecedentes requeridos, sin errores u omisiones formales.
- 5 puntos: No cumple con todos los requisitos formales
contemplados en los Términos de Referencia al momento de presentar
la oferta, pero corrige la omisión de certificaciones o antecedentes o
salva errores u omisiones formales dentro del plazo indicado por la
 entidad licitante a través del Sistema de Información de Mercado
Público.
- 1 puntos: No cumple con los requisitos formales contemplados en
los Términos de Referencia al momento de presentar la oferta y luego
no corrige la omisión de certificaciones o antecedentes, y no salva
errores u omisiones formales solicitados corregir, dentro del plazo
indicado por la entidad licitante a través del Sistema de Información de
Mercado Publico.

Subsanación de errores u omisiones:

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la entidad licitante
podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta
sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de
dicha solicitud al resto de los oferentes, a través del Sistema de Información
[Link]. Art,40 inciso 1 del DS 250, de 2004, del Ministerio
de Hacienda.

La entidad licitante podrá permitir además la presentación de certificaciones

o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de
efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se
hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del
plazo para presentar ofertar o se refieran a situaciones no mutables
entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de
evaluación Art. 40 inciso 2 del DS 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Lo anterior, a EXCEPCIÓN de los documentos indicados en el punto 2.4. los

cuales deberán ser presentados durante el periodo de postulación antes del
cierre de la oferta en el portal de mercado público, éstos, SERÁN
CONSIDERADOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD EN LA APERTURA
ELECTRÓNICA DE LA OFERTA.

Para subsanar la falta de documentación se otorgará un plazo de 2 días

hábiles, contados desde su comunicación al oferente por parte de la entidad
licitante, la que se informará a través del Sistema de información
[Link]. La responsabilidad de revisar oportunamente dicho
sistema durante el período de evaluación recae exclusivamente en los
respectivos oferentes, en conformidad al artículo 40 el reglamento de la ley
N° 19.886 y Ley 21.634.

2.6 PUNTUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE EMPATES

Las calificaciones de las propuestas se harán con puntaje de uno a diez con 2
decimales, para los factores donde no exista una escala predefinida y para
obtener los puntajes ponderados de cada factor o sub factor.

En caso de empate en puntaje total, se seleccionará aquella oferta que tenga

el mayor puntaje en los factores A, posteriormente B, después C, luego D, y
finalmente E. En este orden, si se mantiene la igualdad, se definirá por el
primer proveedor que ingreso la oferta en el portal de mercado público.

Es responsabilidad de la Comisión hacer una evaluación completa tanto de los

aspectos formales como de fondo que se deben cumplir por los oferentes,
consignando sus conclusiones en el informe que al efecto evacúe.

2.7 DEL INFORME DE EVALUACIÓN

Será responsabilidad de la comisión de evaluación la confección del

informe de evaluación respectivo, que deberá ajustarse de acuerdo a lo
indicado en bases de licitación, debiendo éste contener:

 Identificación del proceso licitatorio, con referencia al acto administrativo

aprobatorio de las Bases y al número de adquisición que lo identifica
dentro del sistema de compras públicas.
 Integrantes de la Comisión Evaluadora.
 Indicación de oferentes que presentaron ofertas.
 Examen de admisibilidad de las ofertas. Se declararán inadmisibles las
ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las
bases. Esto implica que la comisión ha de hacer una revisión previa de
todos los requerimientos que conforme a las bases deben ser cumplidos
por todo oferente, sin perjuicio del examen previo hecho por la unidad de
Abastecimiento.
 Evaluación de las ofertas, con asignación de puntaje conforme a los factores
definidos en las Bases. Debe explicitarse los criterios de evaluación y el
razonamiento aplicado por la Comisión.
 Propuesta de adjudicación, con un desarrollo explícito de los fundamentos
en los cuales dicha propuesta se apoya (el adjudicatario será aquel que,
en su conjunto, haga la propuesta más ventajosa, teniendo en cuenta las
condiciones que se han establecido en las bases) o en su defecto
solicitará se declare desierta la propuesta, porque no se presentaron
ofertas, o bien, porque éstas no resultan convenientes a los intereses del
Servicio de Salud.

Asimismo, la carpeta con antecedentes de evaluación deberá contener

los siguientes anexos:
 Acta electrónica de Apertura de Ofertas a través del Sistema de
Información.
 Sistematización de las preguntas, respuestas y aclaraciones formuladas en
el período contemplado al efecto, en las Bases.

De esta manera, la Comisión emitirá su propuesta fundada, la que se remitirá

al Director del Servicio, quien adoptará la decisión final.

Si las ofertas con mayor puntaje superan el presupuesto estimado

para esta licitación y la Comisión de Evaluación propone adjudicar a
una de estas que sobrepasa el presupuesto estimado, deberá solicitar
Informe Fundado favorable al Referente Técnico del Servicio de Salud,
quien señalará si es factible y conveniente adjudicar dicha oferta,
previa consulta y visto bueno con el Sub Director Administrativo del
establecimiento. De no tener la aprobación respectiva, la oferta será
considerada inadmisible, lo que deberá quedar consignado en el
Informe de Evaluación correspondiente.

2.8 ADJUDICACIÓN, INADMISIBILIDAD O DESERCIÓN

Adoptada la decisión por la Dirección del Servicio, se procederá a dictar la

resolución de adjudicación, que puede contener más de 1 línea de
adjudicación según corresponda, en un plazo de Hasta 90 días hábiles
contados desde la fecha de cierre de la licitación.

Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en los Términos

de Referencia de licitación, el Servicio deberá informar en el Sistema de
Información las razones que justifican el incumplimiento del plazo para
adjudicar e indicar un nuevo plazo para la adjudicación.

La Dirección del Servicio de Salud Araucanía Sur, declarará desierta la licitación

cuando no se presenten ofertas, o bien, cuanto estas no resulten convenientes a
sus intereses o declarar inadmisibles alguna o todas las ofertas cuando éstas no
cumplieren los requisitos establecidos en las bases, conforme se dispone en el
artículo 9 de la Ley 19.886 y Ley 21.634. Estas eventuales determinaciones se
formalizarán por la correspondiente resolución Fundada.

El resultado de la Propuesta se comunicará a todos los oferentes una vez

cumplido el trámite administrativo de los antecedentes a través del Portal
Mercado Público.

2.9 COORDINADOR DEL CONTRATO Y REFERENTE TÉCNICO

Del REFERENTE TÉCNICO

Para este proceso de contratación el REFERENTE TÉCNICO será “El Jefe

Departamento de Recursos Físicos e Inversiones del SSAS” o a quien este
designe, el cual deberá:

1. Indicar las respuestas a las consultas técnicas realizadas por el proveedor

antes del cierre de la licitación.
2. Emitir Informe Fundado o informar por correo electrónico si existe
factibilidad de adjudicar ofertas que superen el presupuesto estimado.
3. Solicitar los recursos al Ministerio de las facturas derivadas desde el
Departamento de Abastecimiento y Contratos los días 10 y 20 de cada
mes (el día puede cambiar si es un día inhábil).
4. Resolver y asesorar en materias relacionadas a la utilización de los
Equipos / Equipamientos, tales como mantenciones, desperfectos por uso,
etc.

Del COORDINADOR DEL CONTRATO

Una vez adjudicada la licitación se define como COORDINADOR DEL

CONTRATO al Sub Director Administrativo del Establecimiento o a quien
este designe mediante su respectivo acto administrativo, según lo
indicado en resolución exenta 904 del 22.01.24 que aprueba funciones,
además de las indicadas a continuación:

1. Realizar Acta de Recepción conforme según lo indicado en bases de

licitación en punto 1.4, 1.5 y 1.7 y según lo ofertado por el Adjudicatario.
2. Notificar a la Jefatura del Subdepartamento de Logística de la DSSAS de la
recepción de los bienes de acuerdo a lo adjudicado y presente en Bases de
Licitación.
3. Emitir Acta de Cumplimiento de Plazos de acuerdo a las Bases para que el
Subdepartamento de Gestión de Contratos pueda determinar si aplica o no
cobro de multas o garantías según corresponda.
4. Remitir Guía de Despacho, Factura (en caso de corresponder), Acta de
Capacitación (en caso de corresponder), Acta de Recepción Conforme,
Acta de Cumplimiento de Plazos, al Subdepartamento de Logística de la
DSSAS luego de concretado lo indicado en los puntos 1.4, 1.5 y 1.7 de las
Bases.
5. Una vez recepcionado conforme los bienes y/o servicios entregados, en
relación a capacitación, armado, puesta en marcha, el uso de los bienes de
acuerdo a las ofertas y garantías técnicas entregadas por el Adjudicatario,
deberá emitir informe al Subdepartamento de Logística de la DSSAS,
indicando si aplica o no iniciar proceso de solicitud de multas o cobro de
garantías según corresponda.
6. En los casos de dudas técnicas sobre los Equipos/Equipamientos que se
está realizando recepción, deberá consultar al REFERENTE TECNICO de la
DSSAS.

2.10. RESPONSABILIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Y

CONTRATOS

2.10.1. RESPONSABILIDADES DEL SUBDPTO LICITACIONES

La Jefatura del Subdepartamento de Licitaciones, será responsable de:

1. Gestionar los procedimientos administrativos relativos a esta licitación,

con la asesoría del Referente Técnico y/o Coordinador del Contrato del
Establecimiento y del Departamento de Asesoría Jurídica.
2. Publicar, responder preguntas en el portal, subir documentos y comunicar
la adjudicación o deserción de las ofertas a través del portal
[Link].
3. Solicitar garantías de fiel cumplimiento de contrato según corresponda y
cualquier modificación o reemplazo de ésta.
4. Solicitar al Adjudicatario el envío de las resoluciones/contratos firmados
ante notario si corresponde.
5. Emitir las respectivas órdenes de compra una vez formalizadas las
adjudicaciones.
6. Remitir las órdenes de compra por correo electrónico al Subdepartamento
de Gestión de Contratos, Subdepartamento de Logística, Referente
Técnico, Coordinador del Contrato y subdirector Administrativo del
Establecimiento donde se utilizará el artículo.

2.10.2 RESPONSABILIDADES DEL SUBDPTO GESTIÓN DE CONTRATOS:

La Jefatura del Subdepartamento Gestión de Contratos, será responsable
de:

1. Registrar y homologar en los sistemas de Abastecimiento, Gestión de

Contratos de la DSSAS y Mercado Publico, el contrato o resolución-contrato
según corresponda.
2. Recibir, registrar, remitir al Departamento de Finanzas para resguardo las
garantías de fiel cumplimiento y solicitará devolución al mismo
Departamento según corresponda.
3. Tramitar la aplicación de multas solicitada por el Referente técnico y/o
Coordinador del Contrato del Establecimiento, si corresponde, una vez
analizados los antecedentes aportados.
4. Solicitará informes complementarios de ser necesario al Referente Técnico
y/o al Coordinador del Contrato del Establecimiento o al Adjudicatario si
corresponde.
5. Tramitar ampliaciones de plazo de entrega, prórrogas de contrato,
evaluaciones y términos de contratos, según corresponda, previo Informe
Fundado del Coordinador del Contrato del Establecimiento.
6. Tanto en el caso de término de contrato, como en el caso de aplicación de
multas por parte del Servicio, deberá dejarse constancia de ello,
ingresando los antecedentes fundantes a [Link] o a
[Link], en lo referente al comportamiento contractual
del proveedor.

2.10.3 RESPONSABILIDADES DEL SUBDPTO LOGÍSTICA:

La Jefatura del Subdepartamento Logística, será responsable de:

1. Mantener registro de las órdenes de compra emitidas de acuerdo a la

adjudicación de la licitación.
2. Realizar seguimiento del equipo/equipamiento adquirido hasta la
recepción, armado y capacitación, según corresponda, en conformidad a
lo establecido en el contrato/oferta del Adjudicatario, dando las alertas
oportunamente.
3. Informar al Referente Técnico, Coordinador del Contrato y Sub Dpto de
Gestión de Contratos, en los casos de atraso en la entrega para definición
de multas, términos de contratos, ampliaciones de plazos de entrega
según corresponda.
4. Revisión y derivación de las facturas a pago, de acuerdo a lo establecido
en punto 3.8 Facturación y Pago de las bases de licitación.
5. Para el pago, deberá remitir Guías de Despacho, Factura, Acta de
Recepción Conforme, Acta de Capacitación (si corresponde), Acta de
Cumplimiento de Plazos, Orden de Compra, Contrato firmado, ambos si
corresponden, Garantías de Fiel Cumplimiento, Resolución de Adjudicación
y Resolución que aprueba contrato al Departamento de Recursos Físicos e
Inversiones de la DSSAS. Si el proceso está en aplicación de multas deberá
indicarlo en el memo conductor cuando se derivan las facturas.

3. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:

3.1 FECHA DE SUSCRIPCIÓN E INICIO DEL CONTRATO:

A.- Para adjudicaciones parciales o totales mayores a 1.000
UTM: Conforme a lo establecido en Ley N° 21.582, una vez adjudicada
la licitación, el adjudicatario deberá firmar un contrato de acuerdo al
siguiente procedimiento:

a) Ante el Departamento Jurídico DSSAS dirección Arturo Prat

969, Temuco en horario de lunes a viernes desde las 08:30 Hrs hasta las
16:30 Hrs,
b) Mediante firma electrónica avanzada (la cual debe contener
las características legales para su validación).
c) En su defecto podrá realizarlo voluntariamente mediante
firma ante notario, según estime el oferente adjudicado.

Los gastos en que se incurra con ocasión de la suscripción del contrato serán
de cargo exclusivo del adjudicatario.

El referido Contrato será redactado por el Servicio, tomando como base el

texto de las presentes Bases de Licitación y la Resolución de Adjudicación y el
oferente deberá firmarlo e ingresarlo al servicio en el caso que ello aplique, de
acuerdo a las alternativas antes señaladas, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la fecha de la publicación de la Resolución de Adjudicación, y será
sancionado mediante resolución dictada por la Dirección del SSAS que aprueba
el contrato.
En este caso, el inicio del contrato se contabilizará desde el día hábil
siguiente de la publicación en el sistema
de [Link] de la Resolución aprueba contrato.

B.- Para Adjudicaciones parciales o totales menores a 1.000 UTM y

mayores a 100 UTM: la resolución de adjudicación hará las veces de
Resolución-Contrato para materializar la adquisición de esta licitación,
debiendo igualmente el adjudicatario aceptar la orden de compra, en
señal de aceptación, en un plazo no superior a 48 horas desde que sea
emitida.

 En tal caso, se considerará como plazo de inicio del contrato el día

Hábil siguiente de la aceptación de la orden de compra por parte
del proveedor.

En el evento de que una orden de compra no haya sido aceptada, los

organismos públicos podrán solicitar el rechazo de la orden de compra,
entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas
desde dicha solicitud, pudiendo re-adjudicar según sea el caso.

 En el caso de corresponder a adjudicaciones de procesos de Convenios

de Suministros para ejecución en un periodo determinado de acuerdo
a necesidades del Servicio, el inicio del contrato se establece desde el
día hábil siguiente de publicado en el portal de mercado publico la
resolución de adjudicación debidamente formalizada para lo cual deberá
firmar la Resolución/contrato de acuerdo a lo siguiente:
 A. Ante el Departamento Abastecimientos y Contratos DSSAS dirección
Andres Bello 636, Temuco en horario de lunes a viernes desde las 08:30
Hrs hasta las 16:30 Hrs,

B. Mediante firma electrónica avanzada (la cual debe contener las

características legales para su validación).

C. En su defecto podrá realizarlo mediante firma ante notario, según estime

el oferente adjudicado.

En los casos que el proveedor adjudicado, no haya formalizado el contrato en

un plazo no superior a 10 días hábiles, contados desde el día siguiente de
notificada la adjudicación a través del portal. La no presentación de estos
documentos se entenderá como desistimiento de su oferta, lo que facultará a
adjudicar al segundo mejor oferente, si hubiera (Art. 71 del Decreto 250),
siempre y cuando, dicha oferta sea conveniente a los intereses del Servicio de
Salud Araucanía Sur. En forma complementaria se procederá a informar en
plataforma de mercado público el desistimiento de la adjudicación por parte
del proveedor.

El presente procedimiento se utilizará siempre que en las bases se haya

dispuesto expresamente que se trata de bienes o servicios estándar,
de simple y objetiva especificación (lo que será definido por
Departamento de Abastecimiento). En caso contrario, se deberá
suscribir contrato según lo dispuesto en el punto anterior.

C.- De acuerdo con el Artículo N° 63 del Reglamento de Compras

Públicas, las adquisiciones menores a 100 UTM podrán formalizarse
mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por
parte del proveedor, para lo cual se considerará como plazo de inicio
del contrato el día Hábil siguiente de la aceptación de la orden de
compra por parta del proveedor en un plazo no superior a 48 horas
desde emitida la orden de compra.

En el evento de que una orden de compra no haya sido aceptada, los

organismos públicos podrán solicitar su rechazo, entendiéndose
definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha
solicitud, pudiendo re-adjudicar según sea el caso.

 DESISTIMIENTO

El oferente adjudicado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha
de la publicación de la Resolución de Adjudicación debe entregar junto con el
contrato (EN CASO DE APLICAR) o a la firma de él, antecedentes solicitados en
punto siguiente para la suscripción del mismo, una GARANTÍA POR BUEN
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (en caso de ser requerida), de acuerdo a lo
señalado en el punto [Link] de los Términos de Referencia. La no
presentación de estos documentos se entenderá como desistimiento de su
oferta, lo que facultará a re adjudicar al segundo mejor oferente, si hubiera
(Art. 71 del Decreto 250), siempre y cuando, dicha oferta sea conveniente a los
intereses del Servicio de Salud Araucanía Sur. En forma complementaria se
procederá a informar en plataforma de mercado público el desistimiento de la
adjudicación por parte del proveedor.

Los gastos en que se incurra con ocasión de la suscripción del contrato

serán de cargo exclusivo del adjudicatario.

3.1.1 ANTECEDENTES PARA FORMALIZAR EL CONTRATO

Para adjudicaciones parciales o totales mayores a 1.000 UTM: Los

antecedentes solicitados para formalizar el contrato a quien se adjudique la
propuesta, y que deberán presentar en el Departamento de Asesoría Jurídica
del Servicio de Salud Araucanía Sur, dentro de un plazo máximo de 10 días
hábiles de notificado, serán los siguientes:

1.- Inscripción en el Registro de Contratistas y Proveedores

([Link]) a cargo de la Dirección de Compras y Contratación
Pública, conforme al inciso cuarto del Artículo Nº 16 de la Ley N° 19.886, Ley
21.634 y Nº 66 de su Reglamento, se requerirá del Proveedor.

Tratándose de Unión Temporal de Proveedores cada proveedor, de dicha unión

deberá inscribirse en [Link].

2.-Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales del adjudicatario,

correspondiente a los dos últimos años inmediatamente anteriores a la fecha
de licitación. Tratándose de Unión temporal de Proveedores cada proveedor de
dicha unión, deberá adjuntar el referido certificado.

3.- Fotocopia de la inscripción de la sociedad en el registro de comercio con

certificación de su vigencia, fecha no anterior a 60 días contada la fecha
de la presentación y fotocopia del documento donde conste la personería del
representante legal. Estos documentos se solicitan en el caso de que el
oferente sea persona jurídica o empresas individuales de responsabilidad
limitada. No se deberá acompañará en el evento que se encuentren en el
Registro de Proveedores o se haya acompañado al ingresar la oferta en el
portal de Mercado Público.

4.- Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

5.- En el caso de que el adjudicatario sea una Unión Temporal de Proveedores

(UTP) deberá cumplir con las disposiciones del artículo 67 bis del Decreto
250/2004.

6.- Personas jurídicas que se hayan constituido en conformidad al sistema

simplificado que contempla la Ley N° 20.659, y el D.S. 45 de Economía de 2013
deberán acompañar:

a) Certificado de Vigencia.
b) Certificado de Estatuto Actualizado
c) Certificado de Anotaciones.
 PARA CONTRATACIONES INFERIORES A 1.000 U.T.M. DICHOS
DOCUMENTOS DEBERAN SER ENTREGADOS AL DPTO. DE
ABASTECIMIENTO Y CONTRATOS, PREVIO A LA EMISIÓN DE LA ORDEN
DE COMPRA, SIN PERJUICIO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA
ENTREGA DE LA GARANTÍA CUANDO ELLA HAYA SIDO REQUERIDA.

La no presentación o suscripción de estos documentos facultará al

Servicio de Salud para re-adjudicar al segundo mejor Oferente, si lo
hubiere

3.2. GARANTIAS

3.2.1. GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA

No aplica para esta licitación.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y GARANTÍA

TÉCNICA

No aplica para esta licitación.

3.3. MULTAS

El Servicio de Salud Araucanía Sur, previo informe fundado de parte del

COORDINADOR DEL CONTRATO del establecimiento, solicitará la aplicación
de multas en los siguientes casos:

 Atraso en la entrega del Equipo y capacitación. Monto será de un

1% del monto total adjudicado de la línea, por cada día hábil de atraso en
la recepción conforme, el plazo de despacho del artículo será contado
desde el día hábil siguiente de la emisión de la Orden de Compra en el
portal [Link].
 Atraso en respuesta in situ (según anexo 3) u obligaciones
establecidas durante el plazo de garantía indicadas en el punto 1.3, El
monto de la multa será de un 1% del monto total adjudicado de la línea,
por cada día hábil de atraso, esto para las mantenciones preventivas, así
como en caso de falla, contado desde el día hábil siguiente una vez
notificado el proveedor mediante correo electrónico, por el
COORDINADOR DEL CONTRATO del Establecimiento al coordinador del
contrato detallado por el oferente en anexo 3.
 Atraso en la reposición del Equipo (de acuerdo a punto 1.3 de las
Bases). El monto de la multa será de un 1% del monto total adjudicado de
la línea por cada día hábil de atraso, contado desde el día hábil siguiente
una vez notificado el proveedor mediante correo electrónico, por el
COORDINADOR DEL CONTRATO del establecimiento al coordinador del
contrato detallado en anexo 3.

Si el atraso es mayor a 20 días hábiles, a contar del incumplimiento en el

plazo ofrecido, se podrá poner término anticipado al contrato, independiente de
las multas y cobros de garantías según corresponda previa solicitud e informe
fundado del COORDINADOR DEL CONTRATO del Establecimiento. De no
solicitar el término de contrato deberá emitir informe fundado con las
razones del por qué no solicita término de contrato.

El monto máximo de la multa no podrá superar el 30% del precio neto de la línea
adjudicada.

NOTA: En los casos que el plazo de entrega sea un día inhábil, el plazo
de entrega se considerara el día hábil siguiente.

PROCEDIMIENTO

Una vez detectada la falta, que será informada mediante informe del
COORDINADOR DEL CONTRATO al Sub-dpto. de Gestión de Contratos, para
revisión de antecedentes, se deberá remitir un oficio desde el Departamento
de Abastecimiento y Contratos al oferente informando, para que, dentro de 5
días hábiles, presente sus descargos frente al eventual incumplimiento
notificándolo mediante la publicación en el portal de mercado público
y/o al correo electrónico indicado en anexo n°1 Identificación del
Oferente.

Efectuado los descargos o sin ellos, los antecedentes e informe pertinente,

serán remitidos al Departamento de Asesoría Jurídica del Servicio, desde el
Departamento de Abastecimientos y Contratos y la multa se cursará
administrativamente por Resolución fundada, a requerimiento de
COORDINADOR DEL CONTRATO o del Departamento de Abastecimiento y
Contratos de la Dirección del Servicio, según corresponda, una vez notificada
dicha resolución al proveedor mediante la publicación en el portal de mercado
público y/o al correo electrónico indicado en anexo n°1 Identificación del
Oferente, éste tendrá derecho a interponer dentro del quinto día hábil recurso
de reposición.

En aquellos casos en que los descargos del proveedor al Ordinario, enviado

desde el Departamento de Abastecimiento y Contratos, justifiquen caso fortuito
o fuerza mayor, se remitirá informe al Departamento de Asesoría Jurídica con el
desistimiento de la multa para ser sancionado mediante Resolución.

Una vez transcurrido el plazo para presentar el recurso de reposición, el

Departamento de Asesoría Jurídica solicitará una certificación a la Oficina de
Partes de no haberse presentado el recurso, el cual se emitirá con copia a
Departamento de Finanzas con copia a Departamento de Abastecimiento y
Contratos, con lo cual se entenderá que la resolución que aplicó la multa se
encuentra a firme, y por ende, terminado el procedimiento de aplicación de
multas, bastando dicho certificado para realizar los trámites de cobro por parte
del Departamento de Finanzas.

En caso contrario, de haberse interpuesto el recurso de reposición, éste será

resuelto mediante resolución por el Departamento de Asesoría Jurídica,
pudiendo solicitar informe al Departamento de Abastecimiento si los
antecedentes lo ameritan. Con esta resolución se pondrá término al
procedimiento de aplicación de multa, ya sea quedando a firme la multa
aplicada previamente, reduciendo o absolviendo de ella al contratista o
proveedor.

Las multas se pagarán con cheque nominativo, y/o transferencia electrónica a

la cuenta corriente Servicio de Salud Araucanía Sur Rut: 61.607.400-8 Enviar
copia de transferencia a correo electrónico
[Link]@[Link], dentro de los 30 días siguientes de
tenidas a firme, a nombre del Servicio de Salud Araucanía sur, RUT 61.607.400-
8.

Se podrá retener del monto a pagar, el valor de la multa estando en proceso de

tramitación, a objeto de no retrasar el pago. Una vez dictada la Resolución que
resuelva la aplicación de multa, se procederá a girar la diferencia al
Adjudicatario, en caso de ser acogidos los descargos/apelación y en caso
contrario se solicitará por el Departamento de Finanzas el pago
correspondiente.

Si pasado treinta días de la notificación de la multa ésta no es pagada. En este

caso, el Adjudicatario deberá reponer dicha garantía en las mismas condiciones
que la original dentro del plazo de 5 días hábiles de ejecutada.

3.4. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

Se deja expresamente establecido que el Servicio de Salud Araucanía Sur no

tendrá ninguna relación laboral y, por lo tanto, no asume ninguna obligación ni
le cabrá responsabilidad alguna, respecto del personal que el Proveedor
contrate o destine para el cumplimiento de su contrato, especialmente en lo
relacionado con aspectos laborales y previsionales, siendo tales obligaciones
de exclusiva responsabilidad y cargo del aludido Proveedor.

3.5. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD AL SERVICIO DE SALUD

Se liberará de toda responsabilidad al Servicio de Salud Araucanía Sur, en caso

de acciones entabladas por terceros, en razón de transgresiones de derecho de
patente, marca registrada o diseños industriales como consecuencia de la
utilización de los productos adquiridos como resultado de esta licitación.

3.6. RECHAZO

El Servicio de Salud Araucanía Sur, por iniciativa propia, se reserva el derecho

de rechazar los equipos entregados, por defectos de calidad o por no
corresponder a las especificaciones técnicas. En este caso, éstos se consideran
como no entregados para todos los efectos legales, incurriendo el proveedor en
incumplimiento del contrato respectivo. Por lo tanto, el Servicio de Salud
Araucanía Sur, aplicará las sanciones y multas contempladas en las presentes
Bases y ejercerá los derechos que le corresponden para obtener la reparación
íntegra oportuna y total de los daños que se causaren.

3.7. CONTRATO DE FACTORING O CESIÓN DE CRÉDITO

En el evento de celebrar un contrato de factoring o cesión de crédito, el

proveedor deberá notificar al Servicio de Salud Araucanía Sur y los
Establecimientos que cursarán órdenes de compra directas, dentro del plazo de
48 horas. Asimismo, la coordinación del contrato deberá adoptar las medidas
pertinentes para que la simple recepción de una factura no implique la
aceptación de su pago o recibo conforme, lo que corresponderá realizar al cursar
conforme el respectivo estado de pago. Todo ello, sin perjuicio de las demás
exigencias establecidas en la ley 19.983.

Artículo 74.- Prohibición de cesión:

El Contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente

los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación, y en
especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal
especial permita la cesión de derechos y obligaciones.

Lo anterior, sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que
emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo a las normas del
derecho común.

Artículo 75.- Factoring:

Las Entidades deberán cumplir con lo establecido en los contratos de factoring

suscritos por sus Contratistas, siempre y cuando se le notifique oportunamente
dicho contrato.

Lo anterior sin perjuicio de lo indicado en punto MULTAS.

3.8. DE LA FACTURACIÓN Y PAGO

El pago se hará mediante transferencia electrónica, previa recepción

conforme por parte del COORDINADOR DEL CONTRATO del
Establecimiento, según lo indicado en punto 1.3, 1.4, 1.5, y 2.9 de las
Bases de Licitación. Cada factura se pagará dentro de los 30 días de recibida.

Nota 1: No será aceptada NI PAGADA ninguna factura, cuyo contrato no

cuente con la recepción conforme de la garantía de fiel cumplimiento de
contrato de acuerdo a lo indica en el punto 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y GARANTÍA TÉCNICA.
Las facturas deberán ser emitidas:

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN RUT GIRO

SERVICIO DE SALUD AV. A. PRAT
61.607.400-8 SALUD
ARAUCANÍA SUR N°969, TEMUCO

Para el caso de transferencia bancaria deberá informar los datos necesarios

para ello al correo electrónico [Link]@[Link] Cajera
Subdepartamento de Tesorería Departamento de Finanzas Servicio de Salud
Araucanía Sur.
Para el pago, deberá remitir Guías de Despacho, Factura, Acta de Recepción
Conforme, Acta de Capacitación (si corresponde), Acta de Cumplimiento de
Plazos, Orden de Compra, Contrato firmado, Garantías de Fiel Cumplimiento,
Resolución de Adjudicación y Resolución que aprueba contrato al Departamento
de Recursos Físicos e Inversiones de la DSSAS. Si el proceso está en aplicación de
multas deberá indicarlo en el memo conductor cuando se derivan las facturas.

NOTA:
Es importante informar a usted, las consideraciones que deberá tener
presente, al momento de emitir la factura:
• DTE debe ser enviado a la casilla de intercambio
dipresrecepcion@[Link] en un plazo no mayor a 48 horas en formato
XML.
• Debe indicar el Número de Orden de Compra válido y previamente
aceptada (OC), ingresándolo obligatoriamente en el campo de REFERENCIA
801.
• El monto del DTE no puede ser mayor al que indica la Orden de Compra.
• La revisión de los pagos, podrá ser monitoreada por los
proveedores, a través de la página de la Tesorería General; [Link]
en el módulo CONSULTA PAGO PROVEEDORES DEL ESTADO.

Si existen facturas pendientes de pago, se podrá verificar con el

Departamento de Finanzas de la DSSAS, Fono 452556300, si éstas se
encuentran contabilizadas y consecuentemente disponibles para su
pago centralizado.

3.9. INTERPRETACIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS

Cualquier diferencia en la interpretación de estas Bases Administrativas será

resuelta por el Servicio de Salud Araucanía Sur a través del Depto. de
Asesoría Jurídica de la Dirección del Servicio, sin perjuicio de la
facultad que pueda corresponder a la Contraloría General de la
República.

3.10. MODIFICACIÓN Y TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO Y COBRO

GARANTÍAS

Se deja expresa constancia que cada contrato que se genere de esta licitación,
que considere más de 1 LINEA de adjudicación se podrá terminar
anticipadamente en forma parcial haciendo alusión solo a la LINEA que
presento el incumplimiento. El contrato tiene el carácter de administrativo
por lo que podrá modificarse o terminarse anticipadamente por resolución
fundada del Servicio de Salud, como lo establece el art. 13 de la ley 19.886 y
Ley 21.634 sin perjuicio de los casos señalados en las Bases Administrativas,
en las siguientes causas:

 Que el proveedor se atrase más de 20 días hábiles, desde la fecha de

incumplimiento y/o en aquellos casos en que el monto calculado al aplicar
la multa correspondiente, de acuerdo a lo establecido en punto 3.3 Multas,
supere el 30% del precio neto DE LA LINEA ADJUDICADA, salvo que existan
razones de fuerza mayor u otros motivos fundados y autorizados por la
 Dirección del Servicio. Esto, independiente de la multa que se la aplicará
por atraso, si procede.
 Que el Proveedor fuere declarado en quiebra o en estado de notoria
insolvencia, lo que procederá en el evento que no se mejoren las
caucionen entregadas o las existentes sean insuficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.
 Si el proveedor incumpliera, gravemente cualquiera de sus obligaciones
contempladas en el contrato, por ejemplo, entregar un
equipo/equipamiento/producto de inferior calidad al adjudicado, que no
sea nuevo y sin uso, o no hacer entrega del artículo.
 Terminación de común acuerdo.
 Otras causales de término de contrato, establecidas en el Art. 13 de la ley
19.886 y Ley 21.634, de compras públicas o en su reglamento.

PROCEDIMIENTO:

Una vez detectada la falta, que será informada mediante informe

COORDINADOR DEL CONTRATO al Subdepartamento. de Gestión de
Contratos, para revisión de antecedentes, se deberá remitir un oficio desde el
Departamento de Abastecimiento y Contratos al oferente informando el
incumplimiento, para que, dentro de 5 días hábiles, presente sus descargos
frente al eventual término anticipado de contrato, el cual podrá ser notificado
mediante la publicación en el portal de mercado público y/o al correo
electrónico indicado en anexo n°1 Identificación del Oferente.

Efectuado los descargos o sin ellos, los antecedentes con informe pertinente,
serán remitidos al Departamento de Asesoría Jurídica del Servicio, desde el
Departamento de Abastecimientos y Contratos (a requerimiento de
COORDINADOR DEL CONTRATO) y el inicio de término anticipado de
contrato se cursará administrativamente por Resolución fundada, una vez
notificada dicha resolución al proveedor mediante la publicación en el portal de
mercado público y/o al correo electrónico indicado en anexo n°1 Identificación
del Oferente, éste tendrá derecho a interponer dentro del quinto día hábil
recurso de reposición, (ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del
Estado)

Una vez transcurrido el plazo para presentar el recurso de reposición, el

Departamento de Asesoría Jurídica solicitará una certificación a la Oficina de
Partes de no haberse presentado el recurso, con lo cual se entenderá que la
resolución que inició término anticipado de contrato se encuentra firme y por
tanto, terminado el procedimiento de término anticipado de contrato.

En caso contrario, de haberse interpuesto el recurso de reposición, éste será

resuelto mediante resolución por el Departamento de Asesoría Jurídica,
pudiendo solicitar informe al Departamento de Abastecimiento y Contratos si
los antecedentes lo ameritan. Con esta resolución se pondrá fin al
procedimiento de término anticipado de contrato, ya sea quedando a firme el
término anticipado o absolviendo de él contratista o proveedor, conforme sea
procedente.
Si la causa por la cual se da por terminado unilateralmente el contrato, es
imputable al Prestador, el Servicio procederá a hacer efectiva la garantía y
calificarlo con la nota mínima en el sistema que, para el efecto, tiene
[Link]

NOTA: En relación a la resolución final ejecutoriada (no proceden recursos) ya

sea de aplicación de multas, terminación anticipada o de modificación de
contrato se deberá cumplir con lo establecido en el artículo Nº 79 del DS.
250/04 del Ministerio de Hacienda, esto es deberá ser fundada y publicarse
oportunamente en el Sistema de Información a más tardar dentro de las 24
horas de dictada, el Subdepartamento de Gestión de Contratos informará al
sistema [Link], como a mercadopú[Link] estos hechos para los
efectos del comportamiento contractual de proveedores.

3.11. DE LOS PLAZOS

Se entienden corridos, salvo mención expresa en orden a ser hábiles en cuyo

caso serán de lunes a viernes. (En este último caso se excluye sábado,
domingo y feriados).

3.12. DOMICILIO

Para todos los efectos legales, se fija domicilio en la ciudad de Temuco y las
partes que suscriban contrato se someten a la jurisdicción de sus tribunales.
 ANEXO Nº 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR

LICITACIÓN 117/24: “ADQUISICIÓN INTERCOMUNICADORES, HOSPITAL

VILLARRICA”.

1.- NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE

2.- NOMBRE DE FANTASÍA, si procede

3.- RUT

4.- DOMICILIO

5.- FONO

6.- MAIL

7.- NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

(con facultades formales para suscribir contratos, objeto de esta licitación)

8.- RUT REPRESENTANTE LEGAL

9.- DOMICILIO REPRESENTANTE LEGAL

Declaro haber tomado conocimiento de todos los antecedentes contenidos en

las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Aclaraciones y cualquier
documento que forme parte de la LICITACIÓN y aceptar expresamente dichos
contenidos.
 ANEXO 2: DECLARACIÓN JURADA SIMPLE, INHABILIDADES

LICITACIÓN 117/24: “ADQUISICIÓN INTERCOMUNICADORES, HOSPITAL

VILLARRICA”.

Quien suscribe, oferente propietario, persona natural o representante

legal de la empresa, declara que:

1.- Que no le afecta la causal de inhabilidad para contratar en esta licitación

establecida en el inc. 6 del Art. 4 de la Ley 19.886 agregado por la Ley
20.088 y modificado por la Ley 20.238 y conforme a lo establecido en Ley
21.634, según CAPITULO VII De la probidad administrativa y transparencia
en la contratación pública establece:

Artículo 35 quáter.- Ningún organismo del Estado podrá suscribir contratos

administrativos con el personal del mismo organismo, cualquiera que sea su
calidad jurídica, o con las personas naturales contratadas a honorarios por ese
organismo, ni con sus cónyuges o convivientes civiles, ni con las demás
personas unidas por los vínculos de parentesco en segundo grado de
consanguinidad o afinidad, ni con sociedades de personas o empresas
individuales de responsabilidad limitada de las que formen parte o sean
beneficiarios finales, ni con sociedades en comanditas por acciones,
sociedades por acciones o anónimas cerradas en que sean accionistas
directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades anónimas
abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el
10 por ciento o más del capital, directamente o como beneficiarios finales, ni
con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera
de las sociedades antedichas.

La prohibición establecida en el inciso anterior debe entenderse respecto del

personal dependiente de la misma autoridad o jefatura superior del organismo
o servicio público que intervenga en el procedimiento de contratación.

Igualmente, la prohibición para suscribir contratos establecida en el inciso

primero se extenderá, respecto de los funcionarios directivos de los
organismos del Estado, hasta el nivel de jefe de departamento o su
equivalente, y de los funcionarios definidos en el reglamento que participen en
procedimientos de contratación, a las personas unidas a ellos por los vínculos
de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575,
orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y
a las sociedades en que aquellos o éstas participen en los términos expuestos
en el inciso primero, durante el tiempo en que ejerzan sus funciones, y hasta el
plazo de un año contado desde el día en que el respectivo funcionario o
funcionaria haya cesado en su cargo.

2.- Que la empresa u Organización que representa NO ha sido condenada:

- Por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador, en los dos últimos años contados desde
esta fecha.
- Por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en
 conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, letra d), del Decreto Ley
211, de 1973.

3.- Que, a la empresa u organización que representa no le afecta las causales

de inhabilidad para contratar con las Administración del Estado, consignadas
en los artículos 8 y 10 de la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las
personas Jurídicas y la consignada en el artículo 401 de la Ley 20.720, que
consiste en no haber sido condenado por delitos concursales establecidos en
el Código Penal, dentro de los dos últimos años a la presentación de la oferta.

4.- Que, en relación a la Ley 19.913, modificada por Ley 20.818, declara y
asume los siguientes compromisos:
- Que no ha incurrido o realizado ninguna de las conductas que
configuren una operación prohibida en la Ley.
- Que conoce y acepta cumplir todas las normas en relación a la
formulación y cumplimiento del Sistema de Prevención de Lavado de
Activos, Financiamiento de Terrorismo y Delitos funcionarios
(LA/FT/DF).
- Que tomará todos los resguardos necesarios para asegurarse no
incurrir en una operación prohibida o en conductas que contraríen lo
definido en el Sistema de Prevención de LA/FT/DF.
- Que reportará a la organización gubernamental, cualquier
violación a las leyes o al contrato celebrado, cualquier operación
prohibida o pago dudoso, y cualquier situación que pueda afectar el
cumplimiento del Sistema de Prevención de LA/FT/DF.
- Que cooperará de buena fe a cualquier solicitud de investigación
que lleve a cabo la organización gubernamental, ante el conocimiento
de operaciones prohibidas, pagos o conductas sospechosas y cualquier
acción que infrinja el Sistema de Prevención de LA/FT/DF.
- Que informará en forma inmediata al funcionario responsable del
Servicio de cualquier conducta sospechosa del personal de la
organización gubernamental o de sus propios trabajadores, que puedan
generar o incrementar los riesgos de comisión del LA/FT/DF o que violen
el Sistema de Prevención dé LA/FT/DF.

5.- Aplica lo estipulado en Ley N° LEY NÚM. 21.595 LEY DE DELITOS

ECONÓMICOS. Es importante tener presente lo dispuesto en:

Artículo 33.- Inhabilitación para contratar con el Estado. La inhabilitación para

contratar con el Estado impide al condenado contratar con cualquiera de sus
órganos o servicios reconocidos por la Constitución Política de la República o
creados por ley, con cualquiera de los órganos o empresas públicas que
conforme a la ley constituyen al Estado y con las empresas o sociedades en las
que el Estado participe con al menos la mitad de las acciones que comprenden
su capital, de los derechos sociales o de los derechos de administración.
La inhabilitación para contratar con el Estado produce también la extinción de
pleno derecho de los efectos de los actos y contratos que el Estado haya
celebrado con el condenado y que se encuentren vigentes en el momento de
la condena.
La inhabilitación no comprende los actos y contratos relativos a las
prestaciones personales
de salud previsional o seguridad social, ni los servicios básicos que el Estado
ofrece indiscriminadamente a la población.
Si se impusiere la inhabilitación para contratar con el Estado a una persona
natural, ninguna
sociedad, fundación o corporación en la que el condenado fuere directa o
indirectamente socio, accionista, miembro o partícipe con poder de influir en la
administración podrá contratar con el Estado mientras el condenado mantenga
su participación en ella.
La inhabilitación regirá a contar de la fecha en que la resolución se encuentre
ejecutoriada.
El tribunal comunicará tal circunstancia a la Dirección de Compras y
Contratación Pública.

La presente declaración, forma parte de los antecedentes que la

Empresa, Sociedad, otro, adjunta a la presente licitación y los datos
consignados en ella son fidedignos.

Razón Social del oferente:

RUT:
Nombre Representante legal:
RUT:
Firma Y/O TIMBRE del Representante legal:
 ANEXO 3: DETALLE DE LO OFERTADO

LICITACIÓN 117/24: “ADQUISICIÓN INTERCOMUNICADORES, HOSPITAL

VILLARRICA”.

RAZON SOCIAL:
RUT:
1.- DETALLES DE LA OFERTA

L Garantí Plazo

Cantidad
Precio
í a entrega
Neto
n Equipo Marca Modelo Técnica (Días
Unitari
e ofertad Corridos
o
a a ) (*)
1 Intercomunicadores 22

(*) Plazo de entrega debe considerar primera capacitación de acuerdo a los

puntos 1.4 y 1.5 de estos Términos de Referencia.

2.- DETALLE DEL SERVICIO TÉCNICO

DOMICILIO:
TELÉFONO:
E MAIL:
NOMBRE CONTACTO:

3.-PLAZO RESPUESTA IN SITU: ______ DIAS HABILES luego de recibido el

requerimiento, lo cual no podrá ser superior a lo indicado en punto 1.3 de los
Términos de Referencia (4 días hábiles).

4.- CONTACTO PARA COORDINACIÓN DE DESPACHO, CAPACITACIONES

Y OPERACIÓN DEL CONTRATO
TELÉFONO:
E MAIL:
NOMBRE CONTACTO:

OBSERVACIONES
Será imprescindible el llenado de este formulario, para poder considerar la
oferta. Cualquier falta de información hará INADMISIBLE a la oferta.

ANEXO 4: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACIÓN 117/24: “ADQUISICIÓN INTERCOMUNICADORES, HOSPITAL

 VILLARRICA”.

RAZON SOCIAL:
RUT:
Línea N°1: Intercomunicadores
CATÁLOG
O Y/O
CUMPL FICHA
ITE PUNTO OBSERVACION
CARACTERISTICAS ESPECIFICACION CONDICION E TÉCNICA
M S ES
SI/NO CON SU
N° DE
PAGINA
1. Características generales
Con alta fidelidad de
audio para garantizar
OBLIGATORI
1.1. Calidad de audio una comunicación *
O
clara y sin
distorsiones.
Reducir el ruido
ambiental y mejorar OBLIGATORI
1.2. Cancelación de ruido *
la claridad del O
sonido.
Debe tener una
función de
amplificación
ajustable para OBLIGATORI
1.3. Ajuste de amplificación *
adaptarse a O
diferentes niveles de
sonido en el entorno
de trabajo
La potencia de
amplificación debe
ser suficiente para
garantizar que
incluso en entornos
Potencia de ruidosos, la voz del OBLIGATORI
1.4. *
amplificación personal y del O
paciente sea
claramente audible.
Adjuntar
documentación que
lo corrobore
Los
intercomunicadores
deben permitir la
comunicación
bidireccional para OBLIGATORI
1.5. Bidireccionalidad *
que tanto el personal O
como los pacientes
puedan hablar y
escuchar con
claridad.
 Se requiere que el
Proveedor las instale
en ventanillas,
preferiblemente con
Instalación en OBLIGATORI
1.6. opciones de montaje *
ventanillas O
en vidrio o acrílico,
las que podrá definir
en la visita a terreno.
Adjuntar propuesta
Intercomunicadores
con controles
simples e intuitivos OBLIGATORI
1.7. Facilidad de uso *
para que el personal O
pueda utilizarlos
fácilmente
Los
intercomunicadores
deben ser
resistentes al
Durabilidad y desgaste y a la OBLIGATORI
1.8. *
resistencia desinfección con O
productos de aseo
hospitalario.
Adjuntar documento
que lo especifique.
Alimentados con
220V, no se aceptan OBLIGATORI
1.9. Energía *
equipos con pilas o O
baterías.

1.10 OBLIGATORI
Imagen de referencia *
. O

2.
Garantías y servicios
Equipos debe ser
OBLIGATORI
2.1. Estado del producto nuevos, así como sus *
O
componentes.
Del proveedor y/o
OBLIGATORI
2.2. Garantía fabricante mínimo 6 *
O
meses, esta garantía
 implica que, en caso
de que el producto
presente algún
defecto o problema
técnico dentro del
período indicado, el
fabricante o
proveedor se
compromete a
repararlo o
reemplazarlo sin
costo adicional para
el contratante.
En caso de retirar el
equipo o producto
por reparaciones o
fallas, la empresa
proveedora debe
habilitar un equipo o
Fallas y Equipo de Back producto backup en OBLIGATORI
2.3. *
Up su reemplazo, en el O
mismo momento del
retiro, lo indicado
debe ser efectivo
mientras dure la
garantía de los
equipos.
El proveedor debe
entregar todos los
accesorios
necesarios para la
correcta instalación y
funcionamiento del
producto requerido,
por ejemplo:
adaptadores de
energías,
Accesorios y otros OBLIGATORI
2.4. trasformadores, *
detalles O
cables, anclajes,
pernos, tornillos,
entre otros que no
son mencionados
pero que forman
parte del
funcionamiento y
operativa del
equipamiento/siste
ma.

NOTA 1: Será imprescindible el llenado de este Formulario, para poder

considerar la oferta como admisible, pudiendo el proveedor si así lo estima,
anexar más información de lo cotizado.

NOTA 2: Las características pueden ser superiores. Indicarlo en

observaciones.
Deben cumplir con todas las características técnicas obligatorias (CO) que se
indiquen en el presente anexo siendo estos requisitos de admisibilidad de la
oferta. Además, la comisión se reserva el derecho de someter a un criterio
técnico, los aspectos que el oferente no consideró y que sean vitales para el
funcionamiento del equipamiento, pudiendo la comisión determinar la no
admisibilidad de la oferta.

NOTA 3: SI NO SE COMPLETA LA COLUMNA “cumple SI/NO”, se considerará

como un “NO”, de igual forma será exigible el llenado de la columna N°
PÁGINA, en donde se deberá revisar la característica indicada según catalogo
presentado.