PRIVADA
1. Año 2 0 2 3 29. Fracción año gravable siguiente
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 1117607742130
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del
11. Razón social 12. Cód. Direcc. 24. Actividad
Seccional económica principal
25. 26. No Formulario 30. Renuncio a pertenecer al 31. Vinculado al pago de
Cód. anterior Régimen Tributario Especial obras por impuestos
33. Total costos y
gastos de nómina 0 34. Aportes al sistema
de seguridad social 0 35. Aportes al SENA, ICBF,
cajas de compensación
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 Renta exenta 77
Renta
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 Rentas gravables 78
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros
por cobrar 38 Renta líquida gravable
Inventarios 39 Ingresos por ganancias ocasionales 80
ocasionales
Ganancias
Patrimonio
Activos intangibles 40 Costos por ganancias ocasionales
Activos biológicos 41 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82
Propiedades, planta y equipo, propiedades de
inversión y ANCMV Ganancias ocasionales gravables 83
Otros activos 43 84
Impuesto sobre las rentas
Total patrimonio bruto 85
líquidas gravables
Pasivos 45 86
Total patrimonio líquido 46 87
Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 88
Ingresos financieros 48 89
49 90
Total impuesto sobre las rentas líquidas
50 gravables
51 Valor a adicionar (VAA) 92
52 Descuentos tributarios 93
Impuesto
53 neto de renta (sin impuesto adicionado) 94
Ingresos
54 Impuesto a adicionar (IA) 95
Impuesto
55 neto de renta (con impuesto adicionado) 96
Liquidación privada
56 Impuesto de ganancias ocasionales
Descuento por impuestos pagados en el exterior
Otros ingresos 57 por ganancías ocasionales 98
Total ingresos brutos 58 Total impuesto a cargo 99
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50%
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia Descuento efectivo inversión obras por impuestos
ocasional 60 (Modalidad de pago 2) 101
61 Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102
Costos Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103
Costos y deducciones
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de
Gastos de administración 63 devolución y compensación
Gastos de distribución y ventas 64 Autorretenciones 105
Gastos financieros 65 Otras retenciones
Otros gastos y deducciones
Total costos y gastos deducibles 67 Anticipo renta para el año gravable siguiente 108
Inversiones efectuadas en el año Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109
Inversiones liquidadas de períodos gravables
anteriores 69 Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110
Renta por recuperación de deducciones 70 Saldo a pagar por impuesto 111
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en
Colombia 71 Sanciones
Renta líquida ordinaria del ejercicio 72 Total saldo a pagar 113
Renta
Total saldo a favor 114
Compensaciones 115
Renta líquida 75 116
Renta presuntiva 76 Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117
981. Cód. Representación
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
980. Pago total $
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional
2 0 2 4 0 4 3 5 4 6 1 1 3 0
