Plan de Auditoría
Fecha de elaboración: 28/06/2020
Datos generales
Tipo de evento: Seguimiento Anual 2 Estándar: FSSC 22000 v5
Organización: Paque te alimentes S.A. DE C.V.
Domicilio: Privada del taco No. 120 Zapopan. Jal.
Alcance del Sistema: Procesamiento de alimentos estables a temperatura ambiente.
Criterios de auditoría: ISO 22000:2018
ISO/TS 22002-1
Requerimientos adicionales FSSC
Documentos y registro aplicables al Sistema de gestión de inocuidad.
Auditor Líder: Alba Castro (AC)
Equipo Auditor / Inspector
N.A.
y Experto Técnico:
Observadores / Interpretes: N.A.
Objetivos de la Auditoría: Revisar auditorías internas y la revisión de la gerencia.
Revisar las acciones tomadas sobre las no conformidades identificadas durante la auditoría anterior;
Verificar el seguimiento del manejo de queja.
Confirmar la eficacia del sistema de gestión relacionado con el logro de los objetivos del cliente
certificado y los resultados esperados del sistema (o sistemas) de gestión respectivos.
Verificar el progreso de las actividades planificadas dirigidas a la mejora continua.
Evaluar la continuidad en el control operacional.
Revisar cambios significativos.
Confirmar el uso de marcas y / o cualquier otra referencia a la certificación
Actividades remotas de
N.A.
auditoría (si aplica):
Días auditor por esquema: 2.75
(en propuesta)
Planificación de la Auditoría
Fecha Hora Sitio Auditor Proceso por auditar
Reunión de apertura
09:00 Introducción de participantes
Julio 13, 2020 a Zapopan, Jal AC Introducción del equipo auditor
09:30 Roles y responsabilidades
Guías y observadores
09:30
Julio 13, 2020 a Zapopan, Jal Involucrados Recorrido por las instalaciones
11:00
Plan de Auditoría Rev.11
Revisión del sistema de gestión (preparación de auditoría)
Cumplimiento con el estándar aplicable
Identificación de claves, aspectos significativos, objetivos
y la operación del sistema de gestión
Recolectar información necesaria acorde al alcance del
11:00 sistema de gestión, procesos, ubicación de la
Julio 13, 2020 a Zapopan, Jal AC organización, y lo relacionado a aspectos regulatorios
13:00 aplicables y su cumplimiento
Registros y procedimientos aplicables al estándar.
Confirmación del nivel de complejidad del riesgo de la
organización.
Revisión de las no conformidades del evento previo.
Revisión uso de logos.
13:00
Julio 13, 2020 a Zapopan, Jal Involucrados Comida
14:00
Revisión del sistema de gestión (ISO 22000)
4. Contexto de la organización
4.1 Compresión de la organización y de su contexto.
4.2 Compresión de la necesidades y expectativas de las partes
interesadas.
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de
inocuidad de los alimentos.
4.4 Sistema de gestión de inocuidad de los alimentos.
5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso.
14:00 5.2 Política
Julio 13, 2020 a Zapopan, Jal AC 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.
17:30 6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
6.2 Objetivos del sistema de gestión de inocuidad de los
alimentos y planificación para lograrlos.
6.3 Planificación de los cambios.
7. Apoyo
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia.
7.4 Comunicación
7.5 Información documentada
17:30
Julio 13, 2020 a Zapopan, Jal AC Elaboración de reporte de primer día
18:00
Julio 13, 2020 18:00 Zapopan, Jal AC Retroalimentación primer día
8. Operación- Evaluación en sitio
8.1 Planificación y control operacional.
8.2 Programas de prerrequisitos.
8.3 Sistema de trazabilidad.
8.4 Preparación y respuesta ante emergencias.
09:00
8.5 Control de peligros.
Julio 14, 2020 a Zapopan, Jal AC
8.6 Actualización de la información que especifica los PPR y el
11:00
plan de control de peligros.
8.7 Control del seguimiento y la medición.
8.8 Verificación relacionada con los PPR y el plan de control de
peligros.
8.9 Control de las no conformidades de producto y el proceso
11:00 9. Evaluación del desempeño
Julio 14, 2020 a Zapopan, Jal AC 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
13:00 9.2 Auditoría interna
Plan de Auditoría Rev.11
- Planeación, desarrollo efectivo y el nivel de implementación
del sistema de gestión)
9.3 Revisión por la dirección.
- Planeación, desarrollo efectivo y el nivel de implementación
del sistema de gestión
10. Mejora
10.1 No conformidad y acción correctiva.
10.2 Mejora continua.
10.3 Actualización del sistema de gestión de la inocuidad de
los alimentos.
Programa de prerrequisitos (ISO/TS 22002-1) - Evaluación en
sitio.
Construcción y diseño de edificios (4).
Diseño de instalaciones y áreas de trabajo (5).
13:00
Julio 14, 2020 a Zapopan, Jal AC Comida
14:00
Programa de prerrequisitos (ISO/TS 22002-1) - Evaluación en
sitio.
Servicios (6).
14:00
Gestión de residuos (7).
Julio 14, 2020 a Zapopan, Jal AC
Diseño de equipos, limpieza y mantenimiento (8).
17:30
Gestión de materiales y servicios comprados (9).
Manejo de reproceso (14).
Limpieza y saneamiento (11).
17:30
Julio 14, 2020 a Zapopan, Jal AC Elaboración de reporte de segundo día
18:00
Julio 14, 2020 18:00 Zapopan, Jal AC Retroalimentación segundo día
FSSC 22000 Requerimientos adicionales – Monitoreo
Ambiental
Control de plagas (12)
Higiene de personal e instalaciones de los
empleados (13)
FSSC 22000 Requerimientos adicionales – Gestión de
servicios
Medidas para prevenir la contaminación cruzada
09:00 (10)
Julio 15, 2020 a Zapopan, Jal AC FSSC 22000 Requerimientos adicionales – Gestión de
13:00 alérgenos.
Recuperación de producto (15)
Almacenamiento y transporte (16).
Información del producto/advertencia del
consumidor (17)
FSSC 22000 Requerimientos adicionales – Etiquetado
Defensa de los alimentos y bioterrorismo (18)
FSSC 22000 Requerimientos adicionales – Food defense
FSSC 22000 Requerimientos adicionales – Food fraud
13:00
Julio 15, 2020 a Zapopan, Jal AC Documentación del reporte
15:00
Reunión de cierre
15:00 Revisar los hallazgos de auditoria, y alguna otra
Julio 15, 2020 Zapopan, Jal AC
15:30 información recolectada durante la auditoria contra los
objetivos de la auditoria.
Plan de Auditoría Rev.11
Acuerdo con las conclusiones de auditoria, tomando en
cuenta la incertidumbre inherente al proceso de
auditoría.
Identificar cualquier acción de seguimiento
Confirmar el programa de auditoria o identificar cualquier
modificación requerida.
Plan de Auditoría Rev.11
