“UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS”

FACULTAD DE INGENIERÍA

“TRABAJO FINAL”

CURSO: Gerencia de Proyectos

SECCIÓN: IV83

GRUPO: 04

PROFESOR: Peña Gonzáles, Juan Manuel

INTEGRANTES

Adrianzén Zamora, Odmer Noé (U201512210)

Chunga Reynaga, Dominic Josue (U20201A612)

De la Cruz Jiménez, Flavio Gabriel (U202018612)

Morales Huaranga, Diego Augusto (U201913351)

Palomino Cabrejos, Nicolás Daniel (U201910804)

Valderrama Iturrizaga, Jimena María (U20181F992)

2022 – II
1
 ÍNDICE GENERAL

1. Introducción ............................................................................................................. 4
2. Nombre del proyecto ............................................................................................... 4
3. Alineamiento estratégico del proyecto................................................................... 4
4. Project Charter........................................................................................................ 4
A. Información General ....................................................................................... 4
B. Propósito del Proyecto (descripción del producto o servicio) ...................... 5
C. Objetivo del Proyecto ...................................................................................... 5
D. Alcance del Proyecto ........................................................................................ 6
E. Factores Críticos de Éxito del Proyecto ......................................................... 7
F. Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel ............................................. 7
G. Autoridad del Proyecto.................................................................................... 9
H. Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades ................ 9
I. Firmas ................................................................................................................. 10
5. EDT ......................................................................................................................... 11
A. Diccionarios del EDT ..................................................................................... 12
6. Diagrama de Gantt (MS Project) ......................................................................... 16
7. Plan de calidad....................................................................................................... 21
8. Plan de riesgos ....................................................................................................... 23
9. Plan de recursos..................................................................................................... 24
10. Plan de comunicaciones..................................................................................... 27
11. Plan de adquisiciones......................................................................................... 29
12. Plan de stakeholders .......................................................................................... 31

2
 ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. TABLA DE OBJETIVOS ......................................................................................................4

TABLA 2. TABLA DE METAS Y OBJETIVOS .....................................................................................5
TABLA 3. TABLA DE PRESPUESTO Y COSTOS DEL PROYECTO ..................................................8
TABLA 4. DICCIONARIO EDT 1 ........................................................................................................12
TABLA 5. DICCIONARIO EDT 2 ........................................................................................................14
TABLA 6. TABLA DE MATRIZ DE BOSTON. ...................................................................................31
TABLA 7. MATRIZ CD. .......................................................................................................................32

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. EDT DEL PROYECTO ................................................................................................................11

FIGURA 2. DIAGRAMA DE GANTT EN MS PROJECT ..................................................................................16
FIGURA 3. PLAN DE CALIDAD...........................................................................................................21
FIGURA 4. COSTOS DE CALIDAD ......................................................................................................22
FIGURA 5. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO....................................................................................23
FIGURA 6. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO....................................................................................24
FIGURA 7. LEYENDA DE MATRIZ RACI.............................................................................................24
FIGURA 8. MATRIZ RACI DEL PROYECTO. .......................................................................................25
FIGURA 9. MATRIZ DE COMUNICACIONES .....................................................................................28
FIGURA 10. TIPO DE CONTRATOS. ...................................................................................................30
FIGURA 11. MATRIZ BOSTON ............................................................................................................31

3
 1. Introducción

La pastelería Delly’s se ha visto obligada a buscar una nueva planta para poder elaborar
sus productos, ya que la demanda ha superado en gran medida la capacidad de producción de la
empresa. Esto se debe al gran impacto que ha generado sus sabrosos productos a sus clientes.

Actualmente, la empresa realiza sus operaciones de producción y distribución en un local

pequeño y en una zona no tan estratégica, ya que el espacio es limitado y no presentan una
adecuada organización de sus máquinas. Asimismo, este limitante está ocasionando que no se
cumplan con algunos pedidos generando así la insatisfacción de los clientes y pérdidas
monetarias.

Por ello, el presente trabajo tiene como propósito el de realizar un proyecto para la
empresa Delly’s para que pueda adquirir una nueva planta para llevar a cabo el funcionamiento
de sus actividades sin ningún inconveniente, determinar la ubicación geográfica más beneficiosa,
una correcta distribución de la maquinaria y aumentar su participación del mercado.

2. Nombre del proyecto

Adquisición de una nueva planta con ubicación estratégica para una empresa de rubro pastelero

3. Alineamiento estratégico del proyecto

Tabla 1. Tabla de Objetivos

Objetivo de la organización Objetivo de proyecto

Reducir los costos de distribución
Incrementar las ventas Elección de la localización de la planta teniendo en cuenta el
menor coste posible.
Incrementar la participación en Aumentar la satisfacción del cliente
el mercado Aumentar el número de clientes
Aumentar la capacidad de Optimizar el flujo productivo
producción para abastecer la
demanda incumplida Realizar una correcta distribución de planta

4. Project Charter

A. Información General

Adquisición de una nueva

Nombre del planta con ubicación Fecha de
19/08/2022
Proyecto estratégica para una Preparación
empresa de rubro pastelero
Morales Huaranga, Diego Fecha de
Patrocinador: (Sponsor)
29/08/2022
Modificación:

4
 Palomino Cabrejos,
Adrianzén
Nicolas
Zamora, Odmer
Preparado por: (Ingeniero Industrial) Autorizado por: (Gerente
De la Cruz Jimenez, Flavio
General)
(Project Manager)

B. Propósito del Proyecto (descripción del producto o servicio)

Debido al gran impacto que ha generado los productos de la pastelería Delly's, esta no
puede satisfacer su demanda debido a que se encentra ubicado en un pequeño local y de acceso
complicado. Por tal motivo, el objetivo del presente proyecto es adquirir e implementar una nueva
planta de pastelería de 300m2 en el periodo de 9 meses y con un presupuesto de S/. 855,500.00.
Durante este proyecto, se determinará la ubicación geográfica más favorable y la distribución
nueva de la planta.

C. Objetivo del Proyecto

Tabla 2. Tabla de Metas y Objetivos

Metas de la Organización Objetivos del Proyecto

Contar con una planta segura para el Diseñar una planta que cumplan los
personal de trabajo y la empresa. estándares de seguridad de la normativa ISO
45001.
Realizar la gestión de contrato con la mejor
constructora para tercerizar la construcción
teniendo en cuenta la calidad que ofrecen en
sus materiales.
Aplicar estrategias para la elección de la
Contar con una planta de fácil acceso para la
localización de la planta, teniendo en cuenta
llegada de los clientes y proveedores.
el menor coste posible.
Aumentar la capacidad de producción, para Mejorar los procesos internos de la empresa
abastecer la demanda incumplida. de tal manera que se ahorre tiempo en la
elaboración de los pasteles.
Implementar una correcta distribución de las
máquinas e instalaciones en la planta.
Realizar la gestión correspondiente con la
Cumplir con las normas y licencias legales municipalidad del distrito para llevar a cabo
para el correcto funcionamiento como los registros públicos, obtención de licencia
empresa formal. de funcionamiento y documentación
necesaria.

5
D. Alcance del Proyecto

Resultados del Proyecto

• Nueva planta culminada, listo para su funcionamiento.
• Plano estructural de la planta.
• Plano de instalaciones sanitario y eléctrico
• Plano de la Distribución de planta.
• Registro y seguimiento de gastos y costos en base al desarrollo establecido en el
cronograma.
• Maquinarias instaladas en el nuevo local.
• Documentos para el funcionamiento de la planta.

Exclusiones
• Queda fuera del alcance del proyecto los trámites para la compra del terreno.
• No se realizará el proceso de búsqueda y contrato de los nuevos operarios a necesitar.
• No se implementará nuevas estrategias para los procesos internos de la empresa.
• Todo lo que se presente fuera de las actividades mencionadas en los alcances del proyecto
quedará excluido del proyecto.

Stakeholders Claves
• Palomino Cabrejos, Nicolas – Ingeniero Industrial
• Morales Huaranga, Diego – Sponsor.
• Adrianzén Zamora, Odmer – Gerente General.
• De la Cruz Jimenez, Flavio – Project Manager
• Valderrama Iturrizaga, Jimena – Director de Actividades
• Chunga Reynaga, Dominic - Asesor Legal

Hipótesis o Suposiciones
• Los stakeholders de la empresa brindarán toda la información requerida para el trabajo
de los consultores del proyecto.
• Se cumplirá con las partes asignadas del proyecto según el cronograma establecido.
• La experiencia de los consultores en proyectos similares o del mismo rubro
• Para la utilización de cada recurso necesario se realizará una capacitación previa para
garantizar el desarrollo exitoso del proyecto.

6
Restricciones
• El horario de trabajo de los integrantes del equipo de desarrollo será de lunes a sábado de
8:30 a.m. a 6:30 p.m.
• El proyecto debe terminarse el 20 de abril de 2023.

E. Factores Críticos de Éxito del Proyecto

• Proyección de los gastos de cada etapa del proyecto
• Cumplimiento del cronograma de actividades.
• Definir el rol de cada área.
• El tiempo de producción de los entregables en es mayor al planeado.
• Utilización de recursos según el plan.
• Establecer el alcance y las metas del proyecto.
• Lograr las metas establecidas en el presente plan del proyecto.
• Centralización y estandarización de los procesos en base a los objetivos.
• Gestión del manejo de documentación, recursos y plazos establecidos.
• Compromiso con el proyecto.

F. Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel

Estimación de recursos requeridos

• Ingenieros Funcionales quienes se encargarán de planear el proyecto.
• Analista del proceso de compras del local.
• Personal administrativo de proyectos.
• Ingeniero Industrial
• Operador logístico
• Coordinador del Proyecto
• Local Industrial

Recursos Materiales
• Una oficina para el uso exclusivo de los consultores del proyecto.
• Dos (2) laptops Core I3, 120 Gb SDD y 12 Gb de RAM, con acceso a Internet.
• Una pizarra de 2m x 1.5m
• Un (1) proyector multimedia.
• Un archivador
• Gastos asociados de los recursos materiales

7
 • Gastos básicos
Costo Estimado del Proyecto

Tabla 3. Tabla de Prespuesto y Costos del Proyecto

PRESUPUESTO
Nombre del
Implementación de una nueva planta para la pastelería Delly's
proyecto:
Project manager: De la Cruz Jimenez, Flavio
Autorizado por: Odmer Noé Adrianzén Zamora - Gerente General
Ult. Modificación: 29/08/2022
DETALLES DEL PRESUPUESTO
GASTOS POR PERSONAL
Costo por
Descripción #Semanas Costo Total
Semana
Project manager S/ 700.00 36 S/ 25,200.00
Asesor legal S/ 650.00 36 S/ 23,400.00
Sponsor S/ 650.00 36 S/ 23,400.00
Coordinador
logístico y S/ 500.00 36 S/ 18,000.00
Contabilidad
Ingeniero Industrial S/ 650.00 36 S/ 23,400.00
TOTAL GASTOS POR PERSONAL S/ 113,400.00
Gastos Internos Costo Total
Costos de Capital de trabajo S/ 113,400.00
Costos de Adquisiciones de maquinaria S/ 200,000.00
Costos de Local S/ 400,000.00
Reserva de Contingencia S/ 7,200.00
Reserva de Gestión S/ 4,500.00
Otros servicios S/ 2,000.00
TOTAL GASTOS INTERNOS S/ 727,100.00
GASTOS EXTERNOS
Costo
Costos de documentación legal
Total
S/
Documentación Legal
15,000.00
TOTAL GASTOS EXTERNOS S/ 15,000.00
TOTAL PRESUPUESTO S/ 855,500.00

El presupuesto del proyecto no incluye impuesto general a las ventas (IGV) ni el margen de
utilidad.

8
Beneficios Estimados

Beneficios Tangibles
• Reducir el tiempo de entrega de los pedidos.
• Mejora ambiente laboral.

Beneficios Intangibles
• Mejorar el desempeño del personal de producción mediante nuevo modelo de la planta.

Estimación de Fechas a Programar

Fecha de inicio: 20/08/2022

Fecha de término: 20/04/2023

G. Autoridad del Proyecto

Autorización
Nombre: Adrianzén Zamora, Odmer – Gerente General

Gerente del proyecto

Nombre: De la Cruz Jimenez, Flavio – Project Manager

Comité de Seguimiento (Dirección)

Nombres: Morales Huaranga, Diego. (Sponsor)
Palomino Cabrejos, Nicolas (Ingeniero Industrial)
Chunga Palomino, Dominic (Coordinador Logístico y Contabilidad)

H. Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades

Comité del Proyecto:

• Evaluar y seleccionar propuestas de proveedores que se requieran para el proyecto.
• Aprobar la visión, alcance y funcionalidad a desarrollar en el proyecto.
• Realizar un registro del recorrido de actividades programadas.
• Proyectar de manera cronológica las actividades a realizar.

9
Sponsor del Proyecto:
• Encargado de patrocinar y desembolsar el efectivo propuesto para el proyecto según
etapas e indicaciones:
• Definir la visión del proyecto.
• Definir del presupuesto base que se tiene para el respectivo desembolso.
• Obtener el financiamiento del proyecto.
• Priorizar el proyecto y mantener la prioridad durante la duración de este.
• Comunicar a los responsables de llevar el proyecto de los puntos en donde se requieran
cambios para anticipar cualquier imprevisto.

Gerente del Proyecto.

• Agente principal responsable del planeamiento y control del proyecto para asegurar el
éxito del proyecto.
• Definir la visión del proyecto.
• Selecciona propuestas de diferentes proveedores para evaluar calidad, precio, tiempo de
entrega del producto y/o servicio.
• Responsable del planeamiento y control del proyecto.
• Validar que cada entregable solicitado cumpla con el rango de fecha estipulada.
• Evaluar y asignar funciones para medidas preventivas y/o correctivas según requiera el
caso.
• Complementar e integrar la información preparada por el equipo de planificación para la
solicitud de la propuesta.

I. Firmas

Nombre/Función Firma Fecha

Gerente General Adrianzén Zamora, Odmer Noé 20/08/2022
Project Manager De la Cruz Jimenez, Flavio 20/08/2022

10
 5. EDT

Figura 1. EDT del Proyecto

Fuente: Elaboración Propia

11
 A. Diccionarios del EDT
Tabla 4. Diccionario EDT 1

Diccionario del EDT

Propuesta de Layout
Nombre del paquete Organización – Odmer Noé
para cambio de
1 de proyecto: Responsable: Adrianzén Zamora
Planta Principal
Descripción del entregable
El presente paquete entregable del proyecto consta de la propuesta de Layout para la nueva
planta de la empresa Delly’s. Este proyecto consta de presentar un plano escalado impreso y
en formato digital la nueva distribución de la planta tomando como referencias las operaciones
realizadas diariamente dentro de cada una de las estaciones de trabajo, tomando en cuenta las
medidas calculadas y el estudio de los diagramas de recorrido que deben ser eficientes para
poder optimizar y lograr que el proceso sea mucho más eficaz con el objetivo y la meta de
poder alcanzar los objetivos de la organización minimizando las distancias largas que no suman
valor agregado a los procesos de las líneas de producción.
Pasos previos para llevar a cabo el proyecto
• Estudios de los procesos llevado a cabo dentro de la planta.
• Identificar los procesos / espacios / distancias que no generan valor agregado o generan
tiempos improductivos.
• Realizar un análisis mediante un Diagrama de Recorrido para revisar el espacio y la
disposición de los equipamientos.
• Contar con software que permita simular el flujo productivo y brindar múltiples opciones
según lo que se vaya proponiendo y aceptando en las reuniones con Gerencia General.
Criterios para aceptación del entregable
Se debe realizar el seguimiento correspondiente para que los requerimientos de espacio para
cada área se cumplan. Asimismo, se debe aumentar el área de almacén, pero asegurando que el
recorrido dentro de las diversas áreas de almacén se reduzca. Cumplir con la optimización de
las líneas productivas de la empresa Delly’s.
Supuestos y Restricciones del entregable
• El supervisor encargado de la elaboración del Layout debe verificar la distribución
óptima del área para cada estación de la empresa, analizando las actividades de los
operarios y espacios de tránsito, así como los diversos equipos distribuidos dentro de la
misma.
• El Gerente General brindará la información necesaria sobre el flujo productivo de las
líneas de producción para la elaboración del nuevo Layout.
Métricas de Calidad
Cumplir con los entregables indicados en el cronograma del proyecto.
Riesgos del proyecto
Que el Layout en propuesta no sea aprobado por Gerencia de la Empresa y/o entidad pública.
Recursos Asignados
• Personal especializado para la elaboración de planos (ingeniero industrial / arquitecto
/ etc).

12
 • Software para la elaboración del Layout.
• Contar con la información completa y a detalle brindada por la empresa para poder
desarrollar el proyecto de propuesta de nuevo Layout para cambio de planta principal.
Duración
La duración del desarrollo del proyecto es de 2 a 3 semanas (para lo que concierne la propuesta
de diseño) y para el desarrollo de construcción según nuevo Layout tiene el desarrollo de 2
meses para una planta de 16 m2.
Hitos del cronograma
Presentación de los entregables y visibilidades de entrega según cronograma y requisitos
planteados.
Costo del proyecto estimado
El costo por propuesta es de 4000 soles y para el desarrollo construcción es negociable según
necesidades del cliente y la inversión con la que cuente (se presenta propuesta de inversión).
Fecha límite de entrega del entregable
04/10/2022
Interdependencias
Antes de inicio del proyecto: Se debe contar con toda la adquisición de la planta y los requisitos
legales correspondientes para el desarrollo del proyecto.
Después de la adquisición de la planta: Se contará con el nuevo diseño de Layout, junto con
la implementación y reubicación de equipos utilizados en diversas áreas y el análisis de flujo
entre áreas para optimizar el flujo de proceso de producción.
Omer Noé
Aprobado Director del Flavio De La
Adrianzén Fecha: 04/09/2022
por: Proyecto: Cruz
Zamora

Fuente: Elaboración Propia

13
Tabla 5. Diccionario EDT 2

Diccionario del EDT

Nombre del paquete Propuesta de diseño Organización – Dominic Josue
2 de proyecto: de nuevos procesos Responsable: Chunga Reynaga
Descripción del entregable
En el actual paquete de entregable del proyecto consiste en realizar la propuesta de los nuevos
procesos operativos para la nueva planta de la empresa Delly’s. En la cual se deberá llevar un
registro de la documentación de todos los procesos que están involucrados en el nuevo
proyecto. Teniendo en cuenta el manual relacionado con el desarrollo correcto de los procesos
e instructivos.
Pasos previos para llevar a cabo el proyecto
• Estudios de los procesos llevado a cabo dentro de la planta.
• Identificar los procesos / espacios / distancias que no generan valor agregado o generan
tiempos improductivos.
• Realizar un análisis mediante un Diagrama de Recorrido para revisar el espacio
• Realizar un mapa de procesos para obtener una visión de conjunto de las empresas y sus
actividades.
• Realizar manuales e instructivos con el motivo de mostrar las labores a seguir para llevar
a cabo los procesos
Criterios para aceptación del entregable
Se debe tener en posesión los registros completos. Asimismo, se debe verificar el aumento de
área del almacén, cumplir con la documentación completa y firmada.
Supuestos y Restricciones del entregable
• Seguir con el cronograma del proyecto de manera constante para evitar percances y se
pueda cumplir con la entrega de los procesos en la fecha acordada.
• Mantener un papel activo para todas las partes interesadas
Métricas de Calidad
• Cumplir con la verificación y registros de los procesos teniendo en cuenta la norma ISO
9001
Riesgos del proyecto
Que la propuesta de diseños de nuevos procesos no sea aprobado por Gerencia de la Empresa
y/o entidad pública.
Recursos Asignados
• Personal especializado para la elaboración de planos (ingeniero industrial / arquitecto
/ etc).
• Contar con la información completa y a detalle brindada por la empresa para poder
desarrollar el proyecto de propuesta de nuevos procesos.
Duración
La duración del desarrollo del proyecto es de 4 a 5 semanas.
Hitos del cronograma

14
 Presentación de los entregables y visibilidades de entrega según cronograma y requisitos
planteados.
Costo del proyecto estimado
El costo por propuesta es de 2500 soles
Fecha límite de entrega del entregable
13/12/2022
Interdependencias
Antes de inicio del proyecto: Se debe contar con un análisis y diagnóstico de la situación actual
en la que se encuentra Delly’s.
Después del diseño de los nuevos procesos: Entrarán en aplicación y seguimientos constante
los nuevos procesos para obtener el mejor desarrollo de estas.
Dominic
Aprobado Josue Director del Flavio De La
Fecha: 04/09/2022
por: Chunga Proyecto: Cruz
Reynaga

Fuente: Elaboración Propia

15
6. Diagrama de Gantt (MS Project)

Figura 2. Diagrama de Gantt en MS Project

16
17
18
19
Fuente: Elaboración Propia

20
 7. Plan de calidad

A. Definir los criterios de calidad de los principales entregables

Figura 3. Plan de calidad

Entregables Responsable Criterios de Aceptación Norma Referencial

- Las características del producto final

que entregará el proyecto deben ser
Acta de Constitución del específicas.
Project Manager PMBOK 7ma edición
Proyecto - Los objetivos del proyecto, costos,
plazos y listas de interesados deben
estar incluidos en el documento.
- Las tareas deben estar bien definidas y
Todos los miembros del secuenciadas. Asimismo, los plazos de
Cronograma del Proyecto PMBOK 7ma edición
equipo gestor del proyecto duración de las actividades y la
asignación de recursos.
- Se valúa la ubicacíón y el área del
terreno.
Evaluación de terrenos Ingeniero Industrial - Se especifica el uso del predio, es Ley N° 27157
decir la actividad comercial que se va a
llevar a cabo.
- Evaluación de las escrituras.
- Poseer licencia de suelo.
- La propiedad debe estar inscrita en el
Requisitos Legales para la Decreto Supremo
Asesor Legal Registro Público de propiedad.
adquisición del terreno Nº 015-2020
- Contar con el certificado de libre
gravamen.
- Solicitación de los planos del terreno.
- Elegir adecuadamente la escala.
- Distribuir de buena manera los
Plano estructural de la
Ingeniero Industrial espacios que se utilizarán. Norma A-010
nueva planta
- Contar con cierta simbología para el
entendimiento del plano.
- Evaluación de la cantidad de máquinas
y operarios que se van a necesitar.
- Debe existir un buen flujo operativo.
Distribución de Planta Ingeniero Industrial ISO 9001
- Contar con buena iluminación y
ventilación.

- Cumplir con los requisitos de

Instalaciones sanitarias Ingeniero Industrial evaluaciónn de redes de agua y Norma Técnica I.S. 010
desague.

21
 - Cumplir con los requisitos de las Norma EM. 010
Instalaciones eléctricas Ingeniero Industrial instalaciones electricas Instalaciones eléctricas
interiores
- Certificado de Defensa Civil. Norma Sanitaria para la
- Certificado de Salubridad. Fabricación,
- Certificado de fumigación. Elaboración y Expendio de
Licencia de Funcionamiento Coordinador del Proyecto -Croquis de ubicación. Productos de
-Copia de ficha RUC. Panificación, Galletería y
- Constitución si la empresa es persona Pastelería
jurídica. RM N° 1020-2010/MINSA
- Cumplir con los requisitos de las
Planta nueva ya
instalaciones electricas.
implementada y lista para Ingeniero Industrial ISO 45001
´- Cumple con los requisitos de la
su funcionamiento
instalacion de agua y desague

Fuente: Elaboración Propia

En la Figura 3, se muestra a detalle el plan de calidad de los principales paquetes de

trabajo (entregables) del proyecto con sus respectivos criterios de aceptación que
permitirán saber si cada entregable cumple con las normas referenciales y así puedan
certificarse, con la finalidad de que la nueva planta ya esté lista para empezar sus
operaciones sin inconvenientes.

B. Costos de calidad

En el control de la calidad, se evaluará los procesos ya terminados, es donde los

encargados observan los resultados y en caso de no estar satisfechos se procede a
identificar las causas que llevaron a estos resultados específicos. Para tener un mejor
control de los costos de calidad que se deben incurrir en el proyecto se realizó el siguiente
cuadro con los costos destinados a la preservación de la calidad.
Figura 4. Costos de calidad

Fuente: Elaboración Propia

22
 8. Plan de riesgos

A. Matriz de riesgos
Figura 5. Organigrama del proyecto

Fuente: Elaboración Propia

En la Figura 5 se observa la elaboración de la matriz de riegos. Se detectaron 20 riesgos identificados como oportunidades o amenazas
que afectan a la ejecución del plan del proyecto, por lo que se establecen medidas de contingencia para cada riesgo. Además, se identificó
el impacto, probabilidad y severidad para obtener la clasificación de cada riesgo entre Alto, medio y bajo.

23
 9. Plan de recursos

A. Organigrama

A continuación, se presenta el organigrama de nuestra organización, cuyo establecimiento

se da para el cumplimiento eficaz del proyecto en la fecha indicada. Dicho organigrama
es el resultado de la creación de toda la estructura en nuestro proceso de planificación
previa del proyecto. Esta muestra los niveles jerárquicos presentes en nuestra
representación gráfica.
Figura 6. Organigrama del proyecto

Fuente: Elaboración Propia

B. Matriz RACI

En esta figura, se detalla la leyenda correspondiente a la Matriz RACI de nuestro

proyecto. Esta se describe en 4 desglosables: Responsable, Aprobado, Consultado e
Informado. Dichas características nos permiten plasmar todas aquellas conexiones
existentes entre el trabajo a realizar (proyecto) y el equipo. De este modo, aseguramos la
asignación óptima de los recursos a cada miembro y que veremos a continuación en
nuestra Matriz desarrollada a detalle:
Figura 7. Leyenda de Matriz RACI

R Responsable

A Aprobado

C Consultado

I Informado

24
Fuente: Elaboración Propia

Figura 8. Matriz RACI del proyecto.

MIEMBROS DEL EQUIPO DEL PROYECTO

es

able
MATRIZ RACI

idad

ecto
l

cont
stria

Activ

Proy
Indu

gal y
de

e
nte d
niero

or Le
tora
Direc

Gere
Ases
Inge
N° TAREAS/ENTREGABLES DEL PROYECTO

FASE INICIO - DIRECCIÓN DEL PROYECTO

Definición de la problemática durante junta directiva y términos de
1 A/C A
contrato
2 Definición de objetivos, alcance y cronograma de entregas A

3 Evaluación de soluciones y costos (presupuesto inicial del proyecto) A I

4 Definición de responsabilidades I I I/C R

5 Se define la solución, información y cotización de la solución C A

6 Presentación de la solución a cliente y manual de procedimientos I/R A

Elaboración de un BusinessCase o presentación virtual del caso y
7 A
solución planteada
8 Creación de acta de constitución del proyecto A/C

FASE DE PLANEAMIENTO

9 Creación de EDT del proyecto propuesto I A

10 Detallar y secuenciar las actividades R/I A

11 Estimación de recursos de actividades R I A

12 Estimación de tiempo de actividades C C/I/R R A

13 Elaboración de Cronograma de proyecto I R R

14 Realizar la estimación de los costos C/R I

15 Determinar el presupuesto del proyecto C/R A

16 Identificación y análisis de riesgos R/I C I

17 Planeamiento de respuesta ante riesgos R C A

18 Identificación y selección de proveedores R R/I C A

19 Documentación de adquisiciones R A

25
 FASE DE DISEÑO

20 Evaluación del personal especialista a contratar R C/A A

21 Analisis de la infraestructura actual de la planta I/R R A

Compra de recursos para el inicio al desarrollo a los módulos de
22 R/I R C A
contrucción de la nueva planta Dellys
Documentación de las licencias de funcionamiento del
23 I I R/A A
establecimiento bajo el nuevo layout
Revisión final de las obras preliminares elaboradas y trabajos
24 R R C A
realizados en la nueva planta Dellys
FASE DE EJECUCIÓN

25 Reconocimiento del area de implementación R C/I/R A

Realizar informe de observaciones de la infraestructura de la nueva
26 R/C R C I
planta en construcción
Verificación de replicación de perfiles y politicas de seguridad,
27 C/I R C R
funcionamiento y salud en el trabajo
28 PRUEBA 1 de funcionamiento - estructuras y cimientos R R A

29 PRUEBA 2 de funcionamiento - red eléctrica y de seguridad R R A

30 PRUEBA 3 de funcionamiento - planos de tuberías de agua y gas R R A

PRUEBA 4 de funcionamiento - plano de distribución de planta (flujo

31 R R A
continuo sin retrasos)
Capacitación de las áreas de la planta para el manejo y conocimiento
32 R/C R R
de la redistribución de la planta
Informes del diseño de estructura e interiores de la planta. Asimismo
33 entrega de planos legalizados finales y seguros de infraestructura y R R/A C A
activos

FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

34 Monitoreo de NO conformidades durante el desarrollo del proyecto I R R R

Cierre de presupuesto: sustentación de gastos, presentación de boletas

35 C R/I C/I/A/R R/A
de pago y facturas de proveedores

36 Certificaciones de uso de maquinaria en buen estado I R R I

Contar con licencia de funcionamiento vigente para ejercer

37 actividades de construcción y realizar las actividades acorde al sector I R/I R/A A
del negocio
38 Contar con certificaciones de SST e ISO 45001 R R R

Analizar y gestionar desarrollo y legalizado de informe final de cierre

39 R R C R
de proyecto asi como resultados obtenidos

26
Fuente: Elaboración Propia

10. Plan de comunicaciones

A. Consideraciones de comunicación de la empresa

Para poder establecer consideraciones o puntos críticas a tomar en cuenta para una
eficiente comunicación, establecemos de acuerdo con el objetivo principal de la misma
gestión. Es decir, producir estrategias claves que faciliten la eficacia en el intercambio de
información dentro de nuestra organización durante el proyecto. En adición con lo
anterior, presentamos diversos medios de comunicación con el objetivo de generar fluidez
en el proyecto con base en todas las partes interesadas. De este modo, la comunicación,
en términos generales, se ramifica en dos tipos: interna y externa.
• Comunicación a nivel interno: Este tipo de comunicación la consideramos
exclusivamente para los trabajadores, practicantes y participantes directos que
están involucrados con la información del proyecto, ya que está a su
disponibilidad para conocimiento de las fases y progreso del mismo proyecto.
Como normativa general se presenta una penalización del tipo despido inmediato
al tratar o divulgar datos considerados confidenciales del proyecto a trabajar
durante el plazo establecido.
• Comunicación a nivel externo: En esta subdivisión de la fluencia de
comunicación se comparte información directa con las partes interesadas tanto
internas como externas o que se ven afectados no solo de manera negativa. En
otras palabras, los stakeholders y proveedores, cuyo delimitante se encuentra en
que se imparte lo plasmado en las reuniones de gerencia y/o comité. No obstante,
se realiza una transparencia con la base de datos del proyecto general, como:
presentaciones, data base, informes de trabajadores y/o usuarios directos. Cabe
resaltar que se entregará una copia de la información contenida al término del
proyecto.

B. Matriz de comunicaciones

En el caso de que sea necesario actualizar en plan de gestión de comunicaciones:

• Actualizar la matriz de comunicaciones.
• Aprobar el nuevo plan de comunicaciones.

27
 • Realizar la identificación de los interesados del proyecto.
• Comunicar a todos los stakeholders.
Guías para las reuniones:
• Se determinará una agenda mensual.
• Se informará sobre la fecha, hora y lugar de la reunión.
• Se iniciará y finalizará en la hora pactada.
• Al inicio de cada reunión se deberá definir los objetivos principales.

Figura 9. Matriz de comunicaciones

Medio de Método de
Actividad Responsable Frecuencia Descripción/Tarea Audiencia
comunicación comunicación

Gerente del Dar a conocer los niveles y Para todo el equipo del
EDT Documento Tipo Push Una vez
proyecto actividades del proyecto proyecto y sus gerencias
Luego de aprobarse
Dar a conocer obejtivos,
Gerente del el project charter y Para todo el equipo del
Project Charter Documento Tipo Push limitaciones, metas, equipo y
proyecto cada vez que ocurre proyecto y sus gerencias
funciones de trabajo
una modificación
Matriz de Gerente del Se define los interesados del
Documento Tipo Push Mensual A todas las gerencias
interesados proyecto proyecto

Planificación de Durante el transcurso Se define la cantidad y al

Reunión Asesor Legal Interactiva A todas las gerencias
recursos humanos del proyecto personal a contratar

Planificación de Gerente del Durante el transcurso Se define los objetivos y

Reunión Interactiva A todas las gerencias
objetivos proyecto del proyecto metas a lograr

Planificación de Gerente del Durante el transcurso Se define los recursos

Reunión Interactiva A todas las gerencias
suministros proyecto del proyecto necesarios para la obra

Planificación de Gerente del Se define las fechas para la

Reunión Interactiva Una vez A todas las gerencias
plazos de entrega proyecto entrega de oficinas

Cronograma de Gerente del Se define el inicio como la Para todo el equipo del
Documento Tipo Push Semanal
actividades proyecto duración de cada actividad proyecto y sus gerencias

Programación de Director de De acuerdo al Se ejecuta las compras

Documento Tipo Push A todas las gerencias
compras Actividades cronograma anteriormente planificadas

Informe del Dar a conocer el avance del

Documento Ingeniero Industrial Tipo Push Quincenal A todas las gerencias
estado de avance proyecto a la fecha
Informe del
Documento Ingeniero Industrial Tipo Push Quincenal Seguimiento del avance A todas las gerencias
seguimiento
Cierre del Gerente del Dar a conocer la finalización Para todo el equipo del
Documento Tipo Push Cierre del proyecto
proyecto proyecto de la obra proyecto y sus gerencias

Recopilar los incidentes o

Lecciones Gerente del Para todo el equipo del
Documento Tipo Push Cierre del proyecto problemas a lo largo del
aprendidas proyecto proyecto y sus gerencias
desarrollo de la obra

Gerente del Dar a conocer la entrega de Contratistas y equipos de

Cierre contractual Documento Tipo Push Cierre del proyecto
proyecto oficinas al cliente trabajo
Solicitar permiso de
Obtener permisos Gerente del Para todo el equipo del
Documento Tipo Push Una vez construcción a la
de construcción proyecto proyecto y sus gerencias
municipalidad de San Isidro

28
Fuente: Elaboración Propia

11. Plan de adquisiciones

A. Definir que se comprara

• Una oficina para el uso exclusivo de los consultores del proyecto.
• Dos (2) laptops Core I3, 120 Gb SDD y 12 Gb de RAM
• Servicio de Internet.
• Una pizarra de 2m x 1.5m
• Un (1) proyector multimedia.
• Materiales de oficina (hojas bond, archivadores, lapiceros, etc.)
B. Criterios para evaluar productos y servicios que se van a adquirir
Para realizar la adquisición de los productos y servicios, primero se establecerá
criterios los cuales deben ser cumplido por los proveedores.
Productos:
• Cumplir con sus especificaciones
• Contar materiales de duración
• Facilidad de uso
Servicios:
• Conexión estable
• Cumplir con las especificaciones
C. Criterios para evaluar a los proveedores
Para el presente proyecto, se evaluará a los proveedores teniendo en cuenta
criterios como:
• reputación del proveedor en el mercado
• costo
• tiempo de respuesta
• calidad de servicio
• garantía

29
 Criterios de selección de proveedores
Peso Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3
Criterio
pond. Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos
Reputación 15%
Costo 20%
Tiempo de respuesta 25%
Calidad de servicio 15%
Garantía 25%

Asimismo, departe de la empresa a contratar:

• Debe cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato.
• En cuanto a la facturación, se debe realizar en soles, de acuerdo con el tipo de
cambio al finalizar el ciclo de facturación.
• Contar con los siguientes requisitos:
o RUC activo
o Copia de DNI del Cliente o su representante legal
o Copia de inscripción en registros públicos (Empresa)
o Vigencia de poder
o Firma de propuesta
o Firma de contrato
o Se aceptarán propuestas adicionales.

D. Tipos de contrato

Figura 10. Tipo de contratos.

30
Fuente: Elaboración Propia

12. Plan de stakeholders

La gestión de interesados nos permite identificar a las personas u organizaciones y su

influencia en el proyecto para poder desarrollar estrategias para un mejor control,
resultados y comunicación entre las partes.
A. Matriz de Boston
A continuación, la Matriz de poder/interés para conocer el nivel de influencia de
cada uno de los interesados
Tabla 6. Tabla de Matriz de Boston.

Interesado Nivel de poder Nivel de interés Estrategia

A Gerente de la empresa Delly's alto alto gestionar atentamente
B Inversionistas bajo alto mantener informado
C Director del proyecto alto alto gestionar atentamente
D Equipo de dirección del proyecto alto alto gestionar atentamente
E Trabajadores de la empresa Delly's bajo alto mantener informado
F Proveedores bajo bajo monitorear
G Operarios bajo bajo monitorear
H Municipalidad bajo bajo mantener satisfecho
I Clientes bajo alto mantener informado
Fuente: Elaboración Propia

Figura 11. Matriz Boston

B. Matriz CD

31
 Se empleó la matriz de la evaluación del involucramiento de los interesados.
Donde, el nivel de participación de los interesados puede clasificarse de la
siguiente manera:

• Desconocedor: Desconocedor del proyecto y de sus impactos potenciales.

• Reticente: Conocedor del proyecto y de sus impactos, reticente al cambio.
• Neutral: Conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni es reticente.
• Partidario: Conocedor del proyecto y de sus impactos, apoya el cambio.
• Líder: Conocedor del proyecto

Además, donde “C” representa el nivel de participación actual de cada interesado

y “D” indica el nivel deseado.
Tabla 7. Matriz CD.

Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidiario Líder Plan de acción

Comunicación constante con
Gerente de la empresa
A C D el equipo y director del
Delly's
proyecto
Reuniones quincenales para
B Inversionistas C D discutir puntos específicos del
proyecto
Reuniones para absolver
C Director del proyecto C D
dudas.
Equipo de dirección
D C D Talleres de capacitación
del proyecto
Trabajadores de la Comunicaciones para resolver
E C D
empresa Delly's dudas.
Respetar los plazos de pagos
F Proveedores C D
acordados
Comunicaciones para resolver
G Operarios C D
dudas.
Envío de comentarios para
H Municipalidad C D
corrección oportuna
Informara sobre el proyecto y
I Clientes C D
sus beneficios

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