Curso de Certificación de CompraNet

Presentación del curso

El equipo de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) esperamos que este curso sea de mucha utilidad para ti, está diseñado
para que acredites la operación de CompraNet, este curso está sustentado en el
numeral 8 del "ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se
deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública
Gubernamental denominado CompraNet".

Por lo anterior el objetivo de este curso es:

"Al finalizar el curso, las y los participantes emplearán el flujo de captura de

los procedimientos de contratación a través de CompraNet para propiciar la
transparencia y generar la información adecuada"

El curso está dividido en 4 módulos:

1. Normatividad en materia de contrataciones públicas

2. Contratación pública

3. Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado

CompraNet

4. Procedimientos de contratación

Para realizar este curso será necesario que:

Uses una conexión estable a internet para evitar cualquier inconveniente durante la
realización de las actividades, es necesario que tengas la versión más actualizada
de tu navegador.

Además, algunos materiales cuentan con sonido, por lo que te sugerimos revisar el
audio de tu equipo de cómputo.

Este curso tiene una duración estimada de 20 horas.

Durante la realización de los ejercicios de cada tema, podrás repetirlos las veces
que sean necesarias hasta que domines la información. El resultado que obtengas
en los ejercicios no afectará en tu acreditación. mientras más practiques, ¡mejor
dominio tendrás de la información!

Sobre la acreditación de este curso:

Tendrás cinco oportunidades para realizar el examen, y cada intento tendrá
una duración máxima de 60 minutos. Deberás obtener una calificación igual o
superior a 8 en el examen de acreditación para su aprobación.

Es importante que te asegures de estar en una conexión a internet estable antes de

cada intento, pues si te quedas sin internet durante alguno de los intentos, se
considerará como “Intento terminado”.

Este curso está diseñado para que puedas comprender fácilmente el uso eficiente
de CompraNet, sólo será necesario que le dediques el tiempo y la atención
necesaria para completarlo. También está pensado para servirte como una guía en
tus actividades que realizarás en tu institución con el rol que te sea asignado, por lo
que este curso debe realizarlo cada usuario de manera individual, sin delegar las
actividades de este curso a otra persona.

Además, tampoco se debe compartir la información de ninguna manera con algún

otro usuario que esté realizando el curso, faltar a dicha disposición, implica una
falta al código de ética de las personas servidoras públicas del gobierno
federal, así como al código de conducta de tu institución.

Para finalizar, agradecemos el tiempo que dedicarás a este curso y esperamos que
lo aproveches al máximo.

¡Te deseamos mucho éxito!

Si agotas las oportunidades para realizar el examen y no logras aprobarlo, para

poder ingresar nuevamente al curso, deberás solicitar por oficio la reinscripción al
curso señalado.

Para continuar, visualiza en la esquina inferior derecha de la pantalla aparece un

enlace que dice "Glosario”, da clic ahí para AVANZAR A LA SIGUIENTE
ACTIVIDAD.
 Glosario
CUCoP (Clasificador Único de las Contrataciones Públicas)
Es un clasificador el cual ordena, categoriza y dispone por clases las adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obras públicas y los servicios relacionados con las
mismas, que la Administración Pública Federal contrata o requiere contratar al
amparo de la LAASSP y la LOPSRM, su estructura se correlaciona con el
Clasificador por Objeto del Gasto (COP) publicado en el DOF el 27 de diciembre de
2011 que emite la SHCP, lo que permitirá contar con un instrumento de registro,
contratación, programación, análisis y seguimiento de las contrataciones públicas.
Operador y/o Administrador
Operador y/o Administrador: al servicio público que ha certificado sus capacidades
para realizar operaciones y llevar a cabo procedimientos en COMPRANET.
PASOP
PASOP: El módulo de CompraNet en el que contienen los programas anuales de
adquisiciones, arrendamientos y servicios de las dependencias y entidades y los
programas anuales de obras públicas y servicios relacionados con las mismas de
las dependencias y entidades.
RUPC
RUPC: El módulo de CompraNet en el que se contienen el Registro Único de
Proveedores y el Registro Único de Contratistas
Servicio de Agua en garrafón 2023
Servicio de agua en garrafón 2023
Servicio de Vigilancia 2023
servicio de vigilancia para la coordinación territorial en guerrero
 INTRODUCCIÓN
¿QUÉ SON LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS?
La contratación pública es un procedimiento que consiste en la compra de bienes,
arrendamientos, servicios y obras que realizan las instituciones de la Administración
Pública Federal, gobiernos estatales, municipales y todas aquellas que ejercen
recursos federales, para satisfacer sus propias necesidades y proveer servicios a la
población.
En México, el marco jurídico que da fundamento legal a estos procesos es la Ley
de adquisiciones, arrendamiento y Servicios del Sector Público (LAASSP), y
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).
Debido a que los fondos gubernamentales para las contrataciones públicas
provienen principalmente de las y los contribuyentes es que estos procedimientos
deben efectuarse bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia
y honradez, para salvaguardar el interés público, garantizar la rendición de cuentas
y promover condiciones de libre competencia.
Las contrataciones públicas tienen relevancia económica tanto a nivel nacional
como internacional, ya que representa un porcentaje significativo del Producto
Interno Bruto (PIB). Además, poseen un efecto multiplicador, pues genera
oportunidades para que empresas y productores locales y extranjeros ofrezcan
bienes y servicios.
A nivel nacional permiten al Gobierno Federal suministrar servicios públicos y
emprender obras en favor del bienestar social. De esta manera, los sistemas de
contratación pública influyen de forma significativa en el uso eficiente de los fondos
públicos, promueven la economía y benefician a la ciudadanía.
NORMATIVIDAD FEDERAL
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134
[Link]
 Normatividad común en ambas materias
o Ley Federal de Austeridad Republicana
[Link]
%201.%20Esta%20Ley%20es%20de%20orden%20p%C3%BAblico,dem%C3%A1
s%20entes%20que%20integran%20la%20Administraci%C3%B3n%20P%C3%BA
blica%20Federal.
 o Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
[Link]
o Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria
[Link]
o Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán
observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información
Pública Gubernamental denominado COMPRANET.
[Link]

 Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

o Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
[Link]
[Link]
o Reglamento de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios
del Sector Público

o Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de

Tecnología de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la
Información.

[Link]
08_tic.pdf
o Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos
Materiales y Servicios Generales
[Link]
16_recursos_materiales.pdf

 Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas

o Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
[Link]
 o Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas
[Link]
o Manual Administrativo de la Aplicación General en Materia de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
[Link]
[Link]

SUJETOS OBLIGADOS
01- Las Unidades Administrativas de la Presidencia de la República y Consejería
Jurídica;
02- Secretaría de Estado y su Órgano Desconcentrados
03- Los Organismos Descentralizados;
04- Las empresas de participación Estatal Mayoritaria
05- Los Fideicomisos Públicos, y
06- Las Entidades Federativas, los Municipios cuando ejerzan recursos
federales.
 COMPRANET
ROLES DEL SISTEMA
Administrador de Unidad Compradora – Servidora o servidor público autorizado
para realizar operaciones, validar publicaciones y dar seguimiento a los
procedimientos de contratación realizados a través de CompraNet.
Sus actividades consisten en validar y autorizar los procesos que se realicen, así
como ejecutar las correcciones o capturar si así lo determinara; éste rol podrá
solicitar al Operador de Unidad Compradora que atienda correcciones indicándole
le motivo de las mismas.
Operador de Unidad de Compra – Servidora o servidor público autorizado para
realizar operaciones y dar seguimientos a los procedimientos de contratación a
través de CompraNet.
Sus actividades consisten en capturar la información correspondiente para generar
contrataciones nuevas, enviar al rol de Administrador de Unidad de Compra la
información generada para su revisión, validación y autorización, así como atender
las modificaciones solicitadas por el rol de Unidad Compradora.

¿QUÉ ES COMPRANET?
Es el sistema electrónico de información pública documental sobre adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas,
integrado por diferentes módulos cuyas funciones permiten llevar a cabo
procedimientos de contratación 100% en línea
¿Quiénes utilizan CompraNet?
De conformidad a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público:
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los
gobiernos estatales y municipales; Las personas físicas y morales, nacionales y
extranjeras, interesadas en ofrecer sus bienes o servicios; Cualquier persona
interesada en conocer información y documentación asociada a los procedimientos
de contratación
¿Qué información se integra en CompraNet?
Programas anuales de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y
servicios relacionados con las mismas.
El Registro de Proveedores y Contratistas
Información derivada de los procedimientos de contratación
El Registro de Proveedores y Contratistas sancionados, entre otros
¿Qué actividades se pueden realizar a través de CompraNet?
Las dependencias y entidades podrán: cargar sus programas anuales de
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados.
Dar seguimientos a procedimientos de contratación pública desde la publicación
hasta su formalización.
Licitantes proveedores y contratistas tendrán la posibilidad de: Registrarse y
participar en procedimientos de contratación electrónicos, identificar oportunidades
de negocios en procedimientos de contratación vigentes. Presentar proposiciones
electrónicas, presentar inconformidades electrónicas
La ciudadanía puede utilizar CompraNet para revisar información pública de los
procedimientos de contratación

NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El número de procedimiento es un código alfanumérico que se utiliza para identificar
los procedimientos de contratación que se realizan en CompraNet, además en el
caso de las licitaciones públicas, es el número con el que se identificará el
procedimiento en el resumen de la convocatoria que se debe enviar al Diario Oficial
de la Federación para su publicación. La estructura del número de procedimiento
es la siguiente:
1. Tipo de Procedimiento
o L – Licitación Pública
o I – Invitación a cuando menos 3 personas
o Adjudicación directa
La segunda letra se refiere a la ley que rige la contratación:
o A – LAASSP
o O – LOPSRM
A – Clave del ramo (Dos dígitos)
B – Clave de la Unidad Administrativa (Tres dígitos)
2. Clave de la unidad compradora (9 dígitos)
C – Carácter de la contratación
o N – Nacional
o I – Internacional abierto
o T – Internacional bajo la cobertura de tratados
 3. Número consecutivo del procedimiento (Dos dígitos)
4. Año de la publicación del procedimiento (Cuatro dígitos)

CLASIFICADOR CUCoP
Es un clasificador el cual ordena, categoriza y dispone por clases las adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obras públicas y los servicios relacionados con las
mismas, que la Administración Pública Federal contrata o requiere contratar al
amparo de las LAASSP y LOPSRM, su estructura se correlaciona con el Clasificador
por Objeto del Gasto (COG) publicado en el DOF el 27 de diciembre de 2011 que
emite la SHCP, lo que permitirá contar con un instrumento de registro, contratación,
programación, análisis y seguimiento de las contratación públicas.
Objetivos Principales
o Unificar, homogeneizar y estandarizar los criterios técnicos
o Responder a las necesidades actuales de la información
o Generalizar su uso a todo sector público
o Sistematizar la información estadística, realizar análisis y estudios
o Identificar la transparencia en materia de contrataciones públicas para bien
de las operaciones que realiza la APF.
o Flexibilizar y facilitar procedimientos en materia de las Licitaciones Públicas.
ÁREA DE TRABAJO
Una vez que sean capturados los datos de acceso al sistema se mostrará la página
inicial de CompraNet, la cual denominaremos “Área de trabajo”, cuenta con tres
menús
Menú superior
Esta sección se encuentra en la parte superior derecha de la página, ofrece algunas
opciones de ayuda a los usuarios de CompraNet
 Menú lateral
Este menú te permitirá de acuerdo al rol asignado, crear, editar, publicar y llevar el
seguimiento de los procedimientos de contratación, creados con sus respectivas
características

Tablero – Apartado que permite visualizar de forma gráfica el comportamiento de

los procedimientos de contratación generados en el sistema
Expedientes – Dentro de esta sección es posible buscar y crear los expedientes
que albergarán la información de los procedimientos de contratación

Procedimientos – Es el espacio que contiene los elementos, procedimientos

existentes

Datos relevantes de Contratos – Dentro de esta sección es posible reportar los

datos relevantes de los contratos derivados de los procedimientos de contratación.
Registro Empresarial de CompraNet – Directorio de las empresas registradas en
el sistema. Además, cuenta con la posibilidad de realizar los registros de las
empresas presenciales

Avisos y notificaciones – Esta sección informa las acciones de captura que se

realizan en el sistema.
Por último, en caso de ser usuario de otro módulo de CompraNet, se mostrará en el
acceso directo, ya sea la tienda digital o al módulo de formalización de Instrumentos
Jurídicos.
Al dar clic al nombre de usuario, despliega los datos del ramo, dependencia, unidad
compradora y grupo al que pertenece
Menú Inferior
En esta sección podrás consultar descargar el aviso de privacidad en términos y
condiciones del sistema
 1. ELEMENTOS ELECTRÓNICOS
Elementos electrónicos
Procedimiento de Contratación
El procedimiento de contratación es aquel por el cual las unidades compradoras de
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estados y
Municipios cuando ejercen recursos federales, realizan adquisiciones,
arrendamientos de bienes, contrataciones de servicios y de obras públicas
relacionadas con las mismas.
En el sistema CompraNet para el desarrollo de un procedimiento de contratación se
utilizan diversos elementos electrónicos para la creación, ejecución y reporte de
resultados. Los elementos electrónicos se enlistan a continuación:
1. Expediente de contratación – Primer elemento electrónico que debe
crearse para la configuración de cualquier procedimiento de contratación. A
través de este elemento se configurarán los datos generales de la
contratación que permitirán identificar los datos de la unidad compradora, el
objeto de la contratación, así como información específica del mismo.

2. Requerimiento de contratación – En este elemento se inicia la solicitud

para la contratación del bien, servicio u obra pública que permita satisfacer
las necesidades de las áreas requirentes. En CompraNet el requerimiento
contiene elementos generales de la planeación como:
o Datos del presupuesto
o La requisición y anexo técnico,
o Los requerimientos económicos que integrarán el procedimiento
o La información resultante de la investigación de mercado a realizar.

3. Procedimiento de contratación – En este elemento los licitantes integran

su proposición para su presentación vía electrónica, se registrarán las
proposiciones recibidas de forma presencial, se consultan las preguntas de
aclaraciones enviadas por los interesados a través de la sección de
solicitudes de aclaración y se pueden monitorear la actividad de los licitantes
del mismo.

4. Datos relevantes del contrato – A través de este elemento se registran los

datos relevantes del contrato que se derivan de los procedimientos de
contratación
Procedimiento de Contratación
El procedimiento de contratación es aquel por el cual las unidades compradoras de
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estados y
Municipios cuando ejercen recursos federales, realizan adquisiciones,
arrendamientos de bienes, contrataciones de servicios y de obras públicas
relacionadas con las mismas.
En el sistema CompraNet para el desarrollo de un procedimiento de contratación se
utilizan diversos elementos electrónicos para la creación, ejecución y reporte de
resultados. Los elementos electrónicos se enlistan a continuación:
5. Expediente de contratación – Primer elemento electrónico que debe
crearse para la configuración de cualquier procedimiento de contratación. A
través de este elemento se configurarán los datos generales de la
contratación que permitirán identificar los datos de la unidad compradora, el
objeto de la contratación, así como información específica del mismo.

6. Requerimiento de contratación – En este elemento se inicia la solicitud

para la contratación del bien, servicio u obra pública que permita satisfacer
las necesidades de las áreas requirentes. En CompraNet el requerimiento
contiene elementos generales de la planeación como:
o Datos del presupuesto
o La requisición y anexo técnico,
o Los requerimientos económicos que integrarán el procedimiento
o La información resultante de la investigación de mercado a realizar.

7. Procedimiento de contratación – En este elemento los licitantes integran

su proposición para su presentación vía electrónica, se registrarán las
proposiciones recibidas de forma presencial, se consultan las preguntas de
aclaraciones enviadas por los interesados a través de la sección de
solicitudes de aclaración y se pueden monitorear la actividad de los licitantes
del mismo.

8. Datos relevantes del contrato – A través de este elemento se registran los

datos relevantes del contrato que se derivan de los procedimientos de
contratación
 2. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. CREACIÓN Y
CONFIGURACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
A continuación, se detallarán los pasos a seguir para la creación y configuración del
expediente de contratación. Es importante recordar que los roles que podrán crear
elementos electrónicos en el sistema son el Operador de Unidad Compradora y
el Administrador de Unidad Compradora.
En el menú lateral da clic en expedientes, selecciona la opción crear, compraNet
mostrará datos de la unidad compradora precargados y en formato lectura.

El campo código de expediente y fecha y hora de creación del expediente serán

asignados por el sistema una vez que se guarde este elemento.
Selecciona la unidad requirente que solicita el bien, servicio u obra pública.

Captura la referencia del expediente o número de control interno que como uses
necesites, es importante considerar que la longitud mínima de este número es de
10 caracteres.
Asigna un nombre de expediente el cual deberá reflejar el objeto de la contratación,
es importante considerar que la longitud mínima de este número es de 10
caracteres.

Captura la descripción detallada del expediente, la cual sea referente al servicio o

producto a adquirir.

Selecciona de la lista desplegable la ley que rige la contratación para el caso de la

LAASSP, se habilitará un campo donde deberás indicar si se trata de una
contratación consolidada. Por último, da clic en guardar; al dar clic en guardar el
sistema asignará el código de expediente y registrará la fecha y hora de su creación.
En caso de requerir una modificación deberás dar clic en editar
 3. REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El requerimiento se refiere a la solicitud formulada para realizar la contratación con

la finalidad de satisfacer las necesidades de las dependencias y entidades. El
requerimiento deberá contener:
 Especificaciones técnicas
 Términos de referencia o expediente técnico que describe de manera
objetiva y precisa las características, requisitos funcionales y condiciones en
que deberá ejecutarse la contratación.
El elemento electrónico requerimiento de contratación se conforma por tres
secciones:
1. Datos generales
2. Requerimientos
3. Resultado investigación de Mercados
1) Datos generales – En esta sección se mostrarán los datos generales de la
contratación los cuales se dividen en:
Datos del Ente Contratante – Muestra en formato de lectura de datos de la
unidad compradora y del responsable de la captura del expediente.

Datos generales - Se muestran algunos datos precargados y en formato

editable, excepto el campo “ley” que rige la contratación.
Se captura la justificación, el tipo de procedimiento, la entidad federativa donde
se llevará a cabo la contratación, la fecha estimada de inicio del contrato.
indique si se tratará de un contrato abierto, en caso de ser afirmativo deberás
indicar el tipo de contrato abierto, agrega al menos una partida específica
Presupuesto – En este apartado captura el monto estimado de la contratación
sin IVA, la moneda, el número de suficiencias, folio de autorización de la
suficiencia y el documento de suficiencia presupuestal y/o autorización
presupuestal
Anexos – En este apartado deberás cargar los anexos del requerimiento, de
acuerdo al tipo de procedimiento aparecerá de forma obligatoria los documentos
a agregar, para continuar da clic en siguiente
 1) Datos generales
2) Requerimientos
3) Resultado investigación de Mercados

Una vez que capturaste los datos generales del expediente se deberá capturar las
especificaciones que precisan las características, requisitos funcionales y
condiciones que deberá ejecutarse la contratación.

En la sección requerimientos se mostrará el código del expediente, el código de

requerimiento y el estatus del requerimiento de contratación, los cuales serán
asignados por el sistema.
Primero se realizará la captura de los requerimientos económicos, selecciona como
realizarás la captura; si por grupo o partida.
La captura por grupo permite adjudicar todas las partidas de un grupo a un solo
licitante.
La captura por partida permite adjudicar cada partida de manera independiente
Para la captura cuentas con dos opciones: consultar la información registrada en el
programa anual o agregar partidas
Una vez realizada la captura dar clic en siguiente.
1) Datos generales
2) Requerimientos
3) Resultado investigación de Mercados

Investigación de mercados
En esta sección deberás capturar la información del resultado de tu investigación
de mercado. Selecciona las fuentes consultadas, en caso de que haya solicitado
cotizaciones, dar clic en agregar registro (captura el RFC) o código fiscal, nombre o
razón social y selecciona el Estado de respuesta.
Agrega el documento resultado de la investigación de mercado

Si tu rol es de operador de unidad compradora da clic en guardar y enviar para

autorización por el administrador de la unidad compradora

El estatus del requerimiento de contratación permanecerá en autorización y

hasta que el administrador de la unidad compradora autorice la captura podrás
continuar.
Si tu rol es de Administrador de la unidad compradora da clic en autorizar validar

Para confirmar te pedirá firmar de forma electrónica, después de aplicar la E-

firma da clic en aceptar
 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
Configuración del elemento procedimiento
 1. DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO

Cuando un procedimiento de contratación resulte adjudicado el paso siguiente en

CompraNet es generación de los datos relevantes del contrato. Dentro del
procedimiento adjudicado dirige a la sección de Datos relevantes de Contratos,
posteriormente da clic en Reportar Datos Relevantes del Contrato. se mostrará
una ventana emergente donde deberás seleccionar al licitante ganador y dar clic en
aceptar.
se mostrará una ventana emergente donde deberás seleccionar al licitante ganador
y dar clic en aceptar.

Aparecerá el listado de partidas adjudicadas de tu procedimiento, selecciona de la

lista y da clic en aceptar.
Se mostrarán algunos campos pre cargados. Sin embargo, podrás editarlos.
Captura el objeto del contrato, la fecha de fin de expiración del contrato y el número
de contrato el cual es asignado por la institución.

En caso de contar con garantía de cumplimiento captura la fecha límite para entrega
de garantía
En la sección de económicos se mostrarán los campos pre cargados del
procedimiento, también podrás editarlos si así los requieres.

Por último, dar clic en guardar. Se mostrará un mensaje de “éxito”. Si tu rol es de

operador unidad compradora deberás enviar los datos relevantes, autorización por
parte del Administrador de unidad compradora. El estatus permanecerá en
autorización y hasta que el administrador de la unidad compradora realice la
publicación

Si tu rol es administrador de unidad compradora dar clic en autorizar y publicar.

Confirma la acción mediante la firma electrónica. Se mostrará un mensaje de éxito
y se publicará de forma automática adquiriendo el estatus de publicado.
Contenido
FLUJO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN COMPRANET ...................................... 2
LICITACIÓN PÚBLICA ................................................................................................................. 2
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN .................................................................................................... 3
REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN .......................................................................................... 4
DATOS GENERALES ...................................................................................................................... 4
REQUERIMIENTOS ....................................................................................................................... 7
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS .................................................................................................. 8
PROYECTO DE CONVOCATORIA .................................................................................................... 10
DATOS GENERALES .................................................................................................................... 11
PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS DEL PROYECTO DE CONVOCATORIA ....................................... 16
PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA .......................................................................................... 19
DATOS GENERALES .................................................................................................................... 20
REQUERIMIENTOS ..................................................................................................................... 25
CARGA MANUAL DE REQUERIMIENTOS........................................................................................ 26
CARGA MASIVA ............................................................................................................................. 33
DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO ............................................................................................ 37
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS .................................................................... 42
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN .................................................................................................. 42
REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN .......................................................................................... 43
DATOS............................................................................................................................................ 44
REQUERIMIENTOS ..................................................................................................................... 46
INVESTIGACIÓN DE MERCADO .................................................................................................. 47
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN .......................................................................................... 48
DATOS GENERALES .................................................................................................................... 49
CARGA MANUAL............................................................................................................................ 54
CARGA MASIVA ............................................................................................................................. 61
PARTICIPANTES ............................................................................................................................. 65
DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO ............................................................................................ 67
ADJUDICACIÓN DIRECTA ......................................................................................................... 72
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN .................................................................................................. 72
REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ADJUDICACIÓN NORMADA EN EL ART. 1 Y EL ART. 41
DE LA LAASSP................................................................................................................................. 73

1
 DATOS GENERALES .................................................................................................................... 74
REQUERIMIENTOS ..................................................................................................................... 76
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS ................................................................................................ 77
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ADJUDICACIONES DEL ART. 1 Y ART. 41 DE LA LAASSP79
DATOS GENERALES .................................................................................................................... 79
REQUERIMIENTOS ..................................................................................................................... 82
DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO ....................................................................................... 89
SOLICITAR COTIZACIONES PARA ADJUDICARSE DEL ART. 42 PARRAFO PRIMERO ...................... 94

FLUJO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

FLUJO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN

COMPRANET

LICITACIÓN PÚBLICA
REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

2
A continuación, se detallarán los pasos a seguir para la creación y configuración del
procedimiento de licitación pública.
Ingresa a COMPRANET, es importante recordar que los roles que podrán crear
elementos electrónicos en el sistema son el Operador de Unidad Compradora y el
Administrador de Unidad Compradora.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
Una vez que ingresaste a la sección de expediente y seleccionaste la opción de
crear uno nuevo, se visualizará lo siguiente:
1. CompraNet mostrará datos de la unidad compradora precargados y en
formato de lectura.
2. El campo Código de expediente y Fecha y hora de creación del
expediente serán asignados por el sistema una vez que se guarde este
elemento.
3. Selecciona la Unidad requirente que solicita el bien, servicio u obra pública.
4. Captura la Referencia del expediente o Número de Control Interno que
como UC necesites, es importante considerar que la longitud mínima de este
número es de 10 caracteres.
5. Asigna un Nombre del expediente, el cual deberá reflejar el objeto de la
contratación, es importante considerar que la longitud mínima de este
número es de 10 caracteres.
6. Captura la Descripción detallada del expediente, la cual sea referente al
servicio o producto a adquirir
7. Selecciona de la lista desplegable la ley que rige tu contratación, para el caso
de la LAASSP, se habilitará un campo donde deberán indicar si se trata de
una Contratación consolidada.

3
Al dar clic en Guardar, el sistema asignará el Código de expediente y registrará la
fecha y hora de su creación, además se habilitará la sección de Bitácora de acciones
en la cual podrás revisar las acciones que se han realizado en ese expediente.
En la sección Detalle de expediente se mostrarán los datos capturados, en caso
de requerir alguna modificación deberás dar clic en “Editar”, para continuar da clic
en “Iniciar Requerimiento”.

REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
El requerimiento se refiere a la solicitud formulada para realizar la contratación con
la finalidad de satisfacer las necesidades de las dependencias y entidades.
El requerimiento deberá contener las especificaciones técnicas, términos de
referencia o expediente técnico que describa de manera objetiva y precisa las
características, requisitos funcionales y condiciones en que deberán ejecutarse la
contratación.
El elemento electrónico requerimiento de contratación se conforma por tres
secciones:
DATOS GENERALES
En esta sección se mostrarán los datos generales de contratación los cuales se
muestran en los siguientes apartados:
a) Datos del Ente Contratante
Muestra en formato de lectura los datos de la unidad compradora y del responsable
de la captura del expediente.

4
 b) Datos generales
Se muestran algunos datos precargados y en formato editable, excepto el campo
Ley que rige la contratación. Para continuar con la captura:
1. Captura la Justificación de la necesidad, es importante considerar que la
longitud mínima de este campo es de 10 caracteres.
2. Selecciona el Tipo de procedimiento.
3. Selecciona la Entidad Federativa donde se llevará a cabo la contratación
4. El sistema mostrará precargado el año del ejercicio presupuestal, sin
embargo, podrás editar la información.
5. Selecciona la fecha estimada del inicio del contrato
6. Indica si se trata de un Contrato Abierto, en caso de ser afirmativo deberás
indicar el Tipo de Contrato Abierto.
7. Agrega al menú una partida en específica, da clic en +Agregar partidas
específicas, se abrirá una ventana emergente donde podrás buscar por
clave o descripción de la partida, o seleccionarla mediante las casillas de
verificación; una vez que seleccionaste la o las partidas que clasifican tu
contratación da clic en agregar.

c) Presupuesto
En este apartado captura:
1. Monto estimado de la contratación sin IVA.

5
 2. Moneda, se mostrará por defecto Peso Mexicano, sin embargo, podrás
seleccionar de la lista alguna otra moneda.
3. Número de suficiencia, podrás agregar más de una suficiencia siempre y
cuando las separes por comas.
4. Folio de autorización de la suficiencia, podrás agregar más de una
suficiencia siempre y cuando las separes por comas.
5. Documento de suficiencia presupuestaria o autorización presupuestal,
agrega el documento que avale la suficiencia, el sistema permite el formato
PDF, para cargar un archivo, en la columna de Acciones da clic en el icono
de carga, posteriormente ubica el documento y da clic en abrir. Se cargará el
documento y se registrará la fecha y hora en que se realizó la acción. En este
caso de realizar alguna modificación da clic en el icono de eliminar y cargar
el archivo nuevamente.

d) Anexos
En este apartado deberás cargar los anexos del requerimiento. De forma obligatoria
deberás agregar la Requisición y el Anexo Técnico.
Para agregar los anexos en la columna de Acciones da clic en el icono de la carga.
En caso de necesitar la carga de otro documento da clic en +Otros anexos.
Si ya no deseas continuar con la captura podrás Cancelar, el estatus que adquiere
el expediente será Cancelado.

6
REQUERIMIENTOS
Una vez que capturaste los datos generales del expediente, se deberá capturar las
especificaciones que precisan las características, requisitos funcionales y
condiciones en que deberán ejecutarse la contratación.
En la sección Requerimientos se mostrará el Código del expediente, el código
del requerimiento y el Estatus del requerimiento de contratación, los cuales
serán asignados por el sistema.
Primero se realizará la captura de los Requerimientos económicos, selecciona
como realizarás la captura, si por Grupo o por Partida.

a) Capturar por Grupo

7
La captura por Grupo, permite adjudicar todas las partidas de un grupo a un solo
licitante.
Si tu captura será por grupo, se habilitará el campo +Administrar grupos, da clic y
selecciona la forma en que registrarás la información, es decir, si lo harás de forma
manual o mediante una carga masiva.

b) Capturar por Partida

La captura por Partida, permite adjudicar cada partida de manera
independiente.
Cuentas con dos opciones, consultar la información registrada en el programa anual
o agregar partidas.

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
En esta sección deberás capturar la información de tu investigación de mercado.
1. Para comenzar selecciona las Fuentes consultadas
2. En caso de que hayas solicitado cotizaciones, da clic en +Agregar registro
y captura el RFC o Código Fiscal, Nombre o Razón Social y selecciona el
Estado de respuesta.

8
 3. Agrega el documento resultado de la investigación de mercado, en la
columna de Acciones da clic en icono de carga, ubica tu archivo y anéxalo.
En caso de necesitar la carga de otro documento da clic en +Otros anexos
y realiza la carga

Si tu rol es de Operador de unidad compradora, da clic en Guardar y envía a

autorización por el Administrador de la unidad compradora.
El estatus del requerimiento de contratación permanecerá En autorización, y hasta
que el Administrador de la Unidad Compradora autorice la captura podrás
continuar.
Si tu Rol es de Operador de Unidad Compradora, de clic en Autorizar/Validar,
para confirmar, te pedirá tu firma electrónica, después de aplicar la firma, da clic en
Aceptar.

9
Para continuar con la captura da clic en iniciar procedimiento de contratación,
posteriormente aparecerá una ventana emergente donde deberás indicar si procede
o no la difusión del Proyecto de convocatoria.

Si indicaste que sí, se habilitará el proyecto de convocatoria donde se deberá

registrar los datos del mismo. En caso que tu contratación no incluya proyecto,
continúa con el tema de Procedimiento de contratación.

PROYECTO DE CONVOCATORIA
Los proyectos de convocatoria son publicados por las unidades compradoras en
CompraNet con la finalidad de recibir comentarios por parte de los interesados, y
mejorar la información final que se hará pública en CompraNet; lo anterior será
aplicable conforme a lo descrito en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.
Si tu contratación contará con Proyectos de Convocatoria, una vez que diste clic en
iniciar procedimiento de contratación, aparecerá una ventana emergente, da clic
en SI y posteriormente en Aceptar.

Se habilitará la sección de Proyecto de convocatoria donde deberá registrar los

datos del mismo. El proyecto de convocatoria se conforma por dos secciones:

10
DATOS GENERALES
En esta sección se mostrarán los datos generales de la contratación los cuales se
muestran en los siguientes apartados:
a) Del ente contratante

b) Datos Generales
Se muestran algunos datos precargados y en formato editable, deberás revisar la
información y en caso de requerir alguna modificación podrás realizarla. El campo
de Ley que rige la contratación y Tipo de procedimiento de contratación se
muestra solo de lectura.

11
 c) Cronograma
En esta sección deberás indicar:
1. Fecha y hora de publicación del proyecto de convocatoria, este campo será
asignado por el sistema
2. Fecha y hora límite para recepción de comentarios
3. Indicar si aplicará la Reunión pública de revisión del proyecto (art. 42, fr.
IV del RLAASSP).
4. Seleccionar el Plazo del procedimiento de contratación
5. Fecha estimada del inicio del contrato.

d) Datos específicos
En esta sección deberás capturar el detalle del proyecto de convocatoria:
1. Indica si tu contratación tendrá la Participación de Testigo Social. En caso
afirmativo, confirma la selección. Se habilitará los campos de Nombre del

12
 Testigo Social y Oficio de designación del Testigo Social donde deberás
cargar el documento.
2. Selecciona el Tipo de contrato, si seleccionas Servicios, se habilitará un
botón para indicar si se trata de un servicio de consultoría, en caso de ser
afirmativo deberás indicar el Tipo de servicio de consultoría, en caso de
ser afirmativo deberás indicar el Tipo de servicio de consultoría.
3. Selecciona el Criterio de evaluación. Si tu criterio es Binario o Costo
Beneficio, se habilitará la opción de Abastecimiento simultaneo.
4. Medio o forma de participación. Si el medio es Electrónica se habilitará el
campo. Indique si se usará la modalidad de Oferta Subsecuentes de
Descuentos, en caso de que se vaya a utilizar deberás indicarlo.
5. Carácter. Si seleccionaste Internacional bajo la cobertura de tratados,
deberás seleccionar los Tratados Internacionales que invierten en tu
contratación.
6. Idioma(s) de presentación de proposiciones. Selecciona el o los idiomas
en el cual los licitantes deberán expresar sus propuestas.
7. Abastecimiento simultaneo. Indica si tu contratación lo incluye.
8. Anticipo. Indica si tu contratación incluirá anticipos
9. Caso fortuito o fuerza mayor. Selecciona de la lista si tu contratación es
para atender alguna emergencia o desastre natural.
10. Moneda. Selecciona la moneda en la cual los licitantes deberán expresar sus
propuestas.
11. ¿Permite participación conjunta? Deberás seleccionar si permitirás o no la
participación conjunta.
12. Si no permitirás la participación conjunta deberás capturar la justificación
para no aceptar participación conjunta.

13
13. Contrato Abierto, si en la configuración inicial indicaste que se trataba de
un contrato abierto, se mostrará el campo solo de lectura.
14. Tipo de Contrato Abierto, se mostrará el campo solo de lectura.
15. Es plurianual, indica si en tu contratación intervendrá más de un ejercicio
fiscal. En caso de seleccionar si, deberás capturar el No. De ejercicios
involucrados, cargar el oficio de autorización de la plurianualidad, capturar el
Número de oficio de autorización de plurianualidad y la fecha de oficio de
plurianualidad.
16. Forma de pago. Indica el medio de pago, por ejemplo, si se pagará en
transferencia electrónica, parcialidades, plazos, etc.
17. Garantía de cumplimiento. Indica si se solicitará garantía de cumplimiento,
en caso de seleccionar Si, deberás capturar el porcentaje del monto del
contrato a garantizar el cual va de 1 a 100, el plazo en días para entregar la
garantía el cual va de 1 a 10 días y A nombre de quien estará la garantía.
18. Garantía sobre el bien o servicio y vicios ocultos. Si solicitarás esta
garantía deberás indicar el Número de meses que debe cumplir la garantía,
la cual va de 1 a 99 meses.
19. Otros seguros. Si tu contratación contiene algún otro seguro, habilita el
campo, además captura la Descripción otros seguros, por ejemplo, de
Responsabilidad civil.
20. Proviene de un Programa y Proyecto de Inversión (PPI). Si tu contratación
proviene de un PPI, deberás capturar la Clave de cartera PPI y deberás
anexar el Oficio de liberación del registro de la Clave de Cartera.

14
 e) Anexos
En este apartado deberás cargar los anexos del proyecto. De forma obligatoria
deberás agregar el Proyecto de convocatoria, el Anexo Técnico (Se mostrará
precargado el anexo que incorporaste en el Requerimiento, sin embargo, podrás
eliminarlo y cargar otro) y el Modelo de contrato.
Para agregar los anexos en la columna de Acciones da clic en el icono de carga
En caso de necesitar la carga de otro documento da clic en +Otros anexos, se
mostrará una ventana emergente donde deberás seleccionar el Tipo de anexos
adicional.

Por último, da clic en Guardar. Se mostrará un mensaje que indicará Exitoso.

 Si tu rol es Operador de Unidad Compradora, deberás Enviar para
Autorización y Publicación.
 Si tu rol es Administrador de Unidad Compradora Autoriza la captura,
confirma la acción mediante firma electrónica.

15
Una vez que se confirma la acción se mostrará un mensaje de Exitoso y se
publicará de forma automática.
El proyecto permanece vigente hasta que se cumpla la fecha y hora límite para
recepción de comentarios.

PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS DEL PROYECTO DE CONVOCATORIA

Una vez que se cumple la fecha y hora de recepción de los comentarios al proyecto
por parte de los interesados deberás ingresar al expediente de contratación y ubicar
la sección de proyecto de convocatoria.

Dirígete al apartado de anexos, despliega en el submenú y agrega el documento de

comentarios al proyecto de convocatoria, da clic en publicar comentarios.

16
17
El sistema te pedirá confirmar la acción, da clic en confirmar

Una vez que has confirmado deberás ingresar tu firma electrónica

Realizaba la acción anterior se habilitará el botón para iniciar el procedimiento de
contratación

18
PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA
En el Procedimiento de Contratación se publicarán las necesidades de
contratación de bienes, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las
mismas, de las Dependencias y Entidades. Mediante la licitación pública se busca
asegurar la libre participación de cualquier interesado en el Procedimiento de
Contratación.
Si su contratación no contara con Proyecto de Convocatoria, una vez que diste
clic en iniciar procedimiento de contratación, aparecerá una ventana emergente,
da clic en No y posteriormente en Aceptar.

19
Se habilitará la sección de Procedimiento de contratación donde se deberá
registrar los datos del mismo. El procedimiento se conforma por dos secciones:
DATOS GENERALES
En esta sección se mostrarán los datos generales de la contratación los cuales se
muestran en los siguientes apartados
a) Datos del Ente Contratante
Muestra en formato de lectura los datos de la unidad compradora y del responsable
de la captura del expediente.

b) Datos Generales
Se muestran algunos datos precargados y en formato edición, revisa y en caso de
requerir alguna modificación podrás realizarlo. El campo de Ley que rige la
contratación y Tipo de procedimiento de contratación se muestran solo de
lectura.

20
 c) Cronograma de eventos
En esta sección deberás indicar:
1. Fecha y hora de publicación. El dato será asignado por el sistema.
2. Fecha y hora de presentación y apertura de proposiciones. Captura la fecha
límite para que los licitantes puedan enviar su propuesta.
3. Lugar de apertura de proposiciones. Indica el lugar donde se realizará el acto.
4. Fecha y hora de junta de aclaraciones.
5. Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de CompraNet. El
dato será asignado por el sistema.
6. Lugar de la junta de aclaraciones. Indica el lugar donde se realizará el acto.
7. Aplica visita. Selecciona si tendrás visita en las instalaciones. Si aplica, se
habilitarán los campos Fecha y hora de la vista a las instalaciones y el Lugar
de la visita a las instalaciones.
8. Plazo del procedimiento de contratación. Selecciona el plazo.
9. Fecha y hora del acto del Fallo.
10. Lugar del acto del Fallo. Indica el lugar donde se realizará el acto.
11. Fecha estimada del inicio del contrato.

a) Datos específicos

21
En esta sección capturarás los datos particulares de la contratación (si el
procedimiento lo procede un Proyecto de convocatoria los datos vendrán
precargados, sin embargo, podrás editarlos):
1. Participación de Testigo Social, si tu contratación contara con la
participación de Testigo Social, confirma la selección. Se habilitarán los
campos de Nombre del Testigo Social y Oficio de designación del
Testigo Social donde deberás cargar el documento.
2. Selecciona el Tipo de contratación, si seleccionas Servicios, se habilitará
un botón para indicar si se trata de un servicio de consultoría, en caso de
ser afirmativo deberás indicar el Tipo de servicio de consultoría.
3. Selecciona el Criterio de evaluación. Si tu criterio es Binario o Costo
Beneficio, se habilitará la opción de Abastecimiento simultaneo. Si tu
criterio es Puntos y porcentajes se habilitará el porcentaje a agregar para
los requerimientos económicos.
4. Medio o forma de participación. Si el medio es Electrónica se habilitará el
campo indique si se usará la modalidad de Ofertas Subsecuentes de
Descuentos, en caso de que se vaya a utilizar deberás indicarlo.
5. Carácter. Si seleccionaste Internacional bajo la cobertura de tratados,
deberás seleccionar los Tratados Internacionales que intervienen en tu
contratación.
6. Idioma(s) de presentación de proposiciones. Selecciona el o los idiomas
en el cual los licitantes deberán expresar sus propuestas.
7. Abastecimiento simultaneo. Indica si tu contratación lo incluye.
8. Anticipo. Indica si tu contratación incluirá anticipos.
9. Caso fortuito o fuerza mayor. Selecciona de la lista si tu contratación es
para atender alguna emergencia o desastre natural.
10. Moneda. Selecciona la moneda en la cual los licitantes deberán expresar sus
propuestas.
11. ¿Permite participación conjunta? Deberás seleccionar si permitirás o no la
participación conjunta.
12. Si no permitirás la participación conjunta deberás capturar la Justificación
para no aceptar participación conjunta.

22
13. Contrato Abierto, si en la configuración inicial indicaste que se trataba de
un contrato abierto, se mostrará el contrato solo de lectura.
14. Tipo de Contrato Abierto, se mostrará el campo solo de lectura.
15. Es plurianual, indica si en tu contratación intervendrá más de un ejercicio
fiscal. En caso de seleccionar si, deberás capturar el No. de ejercicios
involucrados, cargar el Oficio de autorización de la plurianualidad,
capturar el Número de oficio de autorización de plurianualidad y la fecha
de oficio de plurianualidad.
16. Forma de pago. Indica el medio de pago, por ejemplo, si se pagará en
transferencia electrónica, parcialidades, plazos, etc.
17. Garantía de cumplimiento. Indica si se solicitará garantía de cumplimiento,
en caso de seleccionar Si, deberás capturar el Porcentaje del monto del
contrato a garantizar el cual va de 1 a 100, el Plazo en días para entregar
la garantía el cual va de 1 a 10 días y A nombre de quien estará la garantía.
18. Garantía sobre el bien o servicio de vicios ocultos. Si solicitarás esta
garantía deberás indicar el Número de meses que debe cumplir la garantía
el cual va de 1 a 99 meses.
19. Otros seguros. Si tu contratación contiene algún otro seguro, habilita el
campo, además captura la Descripción otros seguros, por ejemplo, de
Responsabilidad Civil.
20. Proviene de un Programa y Proyecto de Inversión (PPI). Si tu contratación
proviene de un PPI, deberás capturar la Clave de cartera PPI y deberás
anexar el Oficio de liberación del Registro de la Clave de Cartera.
23
 b) Crédito externo
En la sección siguiente corresponde a la información sobre crédito externo. Si tu
contratación no contiene crédito externo continua con la sección siguiente.
Si tu contratación contiene crédito externo deberás seleccionar el campo
correspondiente con lo cual se habilitarán diversos campos para incorporar el detalle
de la contratación.

Si tu contratación contiene crédito externo deberás seleccionar el campo

correspondiente con lo cual se habilitará diversos campos para incorporar el
detalle de contratación.

24
 c) Anexos
En este apartado deberás cargar los anexos del procedimiento. De forma
obligatoria deberás agregar la Convocatoria, el Anexo Técnico (se mostrará
precargado el anexo que incorporaste en el Requerimiento, sin embargo, podrás
eliminarlo y cargar otro) y el Modelo de contrato.
En caso de necesitar la carga de otro documento da clic en +Otros anexos, se
mostrará una ventana emergente donde deberás seleccionar el Tipo de anexos
adicional.

Por último, da clic en Guardar. Se mostrará un mensaje que indicará Éxito.

REQUERIMIENTOS
Una vez que capturaste los datos generales del procedimiento, se deberán capturar
las especificaciones que precisan las características, requisitos funcionales y
condiciones en que deberán ejecutarse la contratación.

25
En la sección Requerimientos se mostrarán los parámetros que deberán configurar.
Los requerimientos podrás cargarlos de manera manual o mediante una carga
masiva.

CARGA MANUAL DE REQUERIMIENTOS

Para comenzar da clic en la sección legales-administrativos

Se desplegará una lista de elementos para solicitar a los interesados. Es importante

mencionar que algunos requisitos listados serán obligatorios, los demás requisitos
son opcionales

26
En la columna de acciones de cada requerimiento cuentas con la funcionalidad de
modificar o eliminar. Si deseas incorporar requisitos adicionales da clic en agregar
requerimientos.

27
Se habilitará una venta emergente donde deberás capturar, el nombre del
requerimiento, asignar una descripción, se mostrará que el tipo del requerimiento es
legal administrativo y por último deberás indicar si será o no un requisito obligatorio,
da clic en guardar.

28
Una vez que has capturado los parámetros legales, da clic en la sección de técnicos

Posteriormente, da clic en agregar requerimientos

Se habilitará una ventana emergente donde deberás capturar el nombre del

requerimiento, asignar una descripción, se mostrará que tipo de requerimiento y por
último deberás indicar si será o no obligatorio.
29
Y da clic en guardar.
Si el criterio que seleccionaste se refiere a puntos y porcentajes en la columna de
acciones deberás asignar la ponderación. Para continuar deberás dar clic en
económicos, se mostrará la captura realizada en el requerimiento de contratación

Podrás agregar más partidas, tienes dos posibilidades (Consulta PAAASOP y carga
masiva)

30
Consulta la información reportada en el programa anual de la institución, el cual
facilita la captura de las partidas, pues podrás agregar aquellas que intervengan en
tu requerimiento, otras partidas.
Si al realizar la consulta a la información reportada en el programa anual de la
institución no se encuentra la partida a contratar podrás agregar otras partidas.

31
Se habilitará una ventana emergente, captura la partida específica, la clave con
CUCoP, su descripción con CUCoP, descripción detallada de la partida, el monto y
unidad de medida

Podrás agregar requerimientos en formato de anexo y en caso de así requerirlo.

Para configurar un requerimiento da clic en agregar requerimiento.

En la ventana emergente captura el nombre del requerimiento, la descripción, se

mostrará el tipo de requerimiento, en este caso se mostrará económico, selecciona
si será o no obligatorio y da clic en guardar.

32
Si en tu procedimiento de contratación capturaste las partidas por grupo, esta
sección podrás agregar grupos adicionales dando clic en agregar grupo.

CARGA MASIVA
a) Carga masiva
Para comenzar, da clic en +Carga masiva y posteriormente Descarga la plantilla
de requerimientos.

En la parte inferior se descargará un archivo de Excel nombrado Plantilla Carga

Masiva Requerimientos, el cual será la base para la captura de información.

33
La plantilla de carga masiva muestra un archivo de 4 columnas, en el cual, en la
parte superior se detalla la forma en que debe realizarse la captura.

Nota: En este archivo deberás incorporar el listado de requerimientos que se

incorporará al procedimiento, es importarte señalar que deben incluir los
requerimientos legales-administrativos, técnicos y los económicos.
Es importante mencionar que el detalle de requerimientos Económicos que se
capturó en el Requerimientos permanecerá, podrás editar o agregar partidas, pero
éstas serán de forma manual. En la carga masiva podrás agregar requerimientos
económicos, pero en formato de carga de documento.
Los campos que deberás capturar son:
1. Tipo de requerimiento: selecciona de la lista el tipo de requerimiento a
configurar.

34
 2. Nombre del requerimiento. Asigna un nombre que defina de forma clara el
requerimiento, tendrás un máximo 200 caracteres, recuerda no dejar en
blanco ningún campo.
3. Descripción. Describe de forma detallada el requerimiento capturado.
4. Obligatorio. Indica si el requerimiento será o no obligatorio.
Es importante considerar que la plantilla de descarga vendrá precargados 10
requisitos legales-administrativos, deberás considerar los que sean obligatorios, es
decir no podrás eliminarlos del documento.
Una vez que has realizado la captura de la información, deberás cargarla al sistema.
Dentro de la sección de requerimientos del Procedimiento, da clic en +Carga
masiva y posteriormente en Carga masiva.

Se habilitará una ventana emergente para la carga de la plantilla. Ubica tu

documento, selecciónalo y da clic en Subir.

El sistema validará el documento y mostrará una ventana emergente con el

resultado de la validación con una tabla resumen, la tabla mostrará el número de
registros correctos, el número de registros incorrectos y el número de registros
totales; además se visualizará una Bitácora en la cual podrás descargar el archivo
que contendrá el detalle del error.

35
Si la carga tiene errores, en la Bitácora se detallará en que fila y en que columna
existe el error, podrás descargar esta información dando clic en Descargar
Bitácora.

Valida la captura de tu plantilla y realiza la carga nuevamente.

En caso de que tu archivo se muestre sin errores, da clic en Sustituir Registros.

Se mostrará un aviso, confirma que deseas sustituir la información.

Nota: Si previamente tuvieras algún registro en el sistema, en el momento de
sustituir la información con la plantilla, el sistema eliminará los datos anteriores y
esta acción no podrá revertirse.

36
DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO

Cuando un procedimiento de contratación resulte adjudicado el paso siguiente en

CompraNet es generación de datos relevantes del contrato. Dentro del
procedimiento adjudicado dirígete a la sección de datos relevantes del contrato.

37
Posteriormente da clic en Reportar Datos Relevantes del Contrato

Se mostrará una ventana emergente donde deberás elegir al licitante y dar clic en
aceptar.

Aparecerá el listado de partidas adjudicadas de tu procedimiento, selecciona de la

lista y da clic en aceptar.

38
Se mostrarán algunos campos pre cargados, sin embargo, podrás editarlos, captura
el objeto del contrato, la fecha de fin o expiración del contrato y el número de
contrato el cual es asignado por la institución. En caso de contar con Garantía de
cumplimiento oprime el botón y captura la fecha límite para entrega de garantía.

En la sección de económicos se mostrarán los campos precargados en el

procedimiento. También podrás editarlos si así lo requieres. Por último, da clic en
guardar.

39
Aparecerá un mensaje de éxito.

40
Si tu rol es operador de unidad compradora deberás enviar los datos relevantes a
autorización por parte del administrador de unidad compradora. El estatus
permanecerá en autorización y hasta que el administrador de la unidad compradora
realice la publicación.
Si tu rol es administrador de unidad compradora da clic en autorizar y confirma la
acción mediante la firma electrónica, se mostrará un mensaje de “Éxito” y se
publicará de manera automática

Se tendrá el estatus de publicado.

41
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
A continuación, se detallarán los pasos a seguir para la creación y configuración
del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas.
Ingresa a CompraNet, es importante recordar que los roles que podrán crear
elementos electrónicos en el sistema son el Operador de Unidad Compradora y el
Administrador de Unidad Compradora.
1. En el menú lateral da clic en “Expediente”.
2. Selecciona la opción “Crear”

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
Una vez que ingresaste a la sección de expediente y seleccionaste la opción de
crear uno nuevo, se visualizará lo siguiente:
1. CompraNet mostrará los datos de la unidad compradora precargados y en
formato lectura
2. El campo Código del expediente y Fecha y hora de creación del
expediente será asignados por el sistema una vez que se guarde este
elemento.
3. Selecciona la Unidad requirente que solicita el bien, servicio u obra
pública.
4. Captura la Referencia del expediente o Número de control Interno que
como UC necesites, es importante considerar que la longitud mínima de
este número es de 10 caracteres
5. Asigna un Nombre del expediente, el cual deberá reflejar el objeto de la
contratación, es importante considerar que la longitud mínima de este
número es de 10 caracteres.

42
 6. Captura la Descripción detallada del expediente, la cual sea referente al
servicio o producto a adquirir.
7. Selecciona de la lista desplegable la ley que rige tu contratación, para el
caso de la LAASSP, se habilitará un campo donde deberás indicar si se
trata de una Contratación consolidada.
8. Da clic en “Guardar”.

Al dar clic en Guardar, el sistema asignará el Código de expediente y se registrará

la fecha y hora de su creación, además se habilitará la sección de Bitácora de
acciones en la cual podrás revisar las acciones que se han realizado en ese
expediente.
En la sección Detalle de expediente se mostrarán los datos capturados, en caso
de requerir alguna información deberás dar clic en “Editar”, para continuar da clic
en “Iniciar Requerimiento”

REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN
El requerimiento se refiere a la solicitud formulada para realizar la contratación con
la finalidad de satisfacer las necesidades de las dependencias y entidades.
El requerimiento deberá contener las especificaciones técnicas, términos de
referencia o expediente técnico que describa de manera objetiva y precisa las
características, requisitos funcionales y condiciones que deberá ejecutarse la
contratación.
El elemento electrónico requerimiento de contratación se conforma por tres
secciones.

43
DATOS
En esta sección se mostrarán los datos generales de la contratación los cuales se
muestran en los siguientes apartados:
a) Datos del Ente Contratante
Muestra en formato de lectura los datos de unidad compradora y del responsable
de la captura del expediente

b) Datos Generales
Se muestran algunos datos precargados y en formato editable, excepto el campo
Ley que rige la contratación. Para continuar con la captura:
1. Captura la justificación de la necesidad, es importante considerar que la
longitud mínima sea de 10 caracteres
2. Selecciona el Tipo de procedimiento
3. Selecciona el Fundamento legal que rige la contratación
4. Selecciona la Entidad Federativa donde se llevará a cabo la contratación
5. El sistema mostrará precargado el Año del ejercicio presupuestal, sin
embargo, podrás editar la información
6. Selecciona la Fecha estimada del inicio del contrato.
7. Indica si se tratará de un Contrato Abierto, en caso de ser afirmativo
deberás indicar el Tipo de Contrato Abierto.
8. Agrega al menos una partida específica, da clic en +Agregar partidas
específicas, se abrirá una ventana emergente donde podrás buscar por
clave o descripción de la partida, o seleccionarla mediante las casillas de
verificación; una vez que seleccionaste la o las partidas que clasifican tu
contratación da clic en agregar.

44
 c) Presupuesto
En este apartado captura:
1. Monto estimado de la contratación sin IVA
2. Moneda, se mostrará por defecto Peso Mexicano, podrás seleccionar de la
lista alguna otra moneda.
3. Número de suficiencia, podrás agregar más de una suficiencia siempre y
cuando las separes por comas. Si tu compra es anticipada deberás registrar
la leyenda “COMPRA ANTICIPADA”
4. Folio de autorización de la suficiencia, podrás agregar más de una
suficiencia siempre y cuando las separes por comas.
5. Documento de suficiencia presupuestaria o autorización presupuestal,
agrega el documento que avale la suficiencia, el sistema permite el formato
PDF, para cargar un archivo, en la columna de Acciones da clic en el icono
de carga, posteriormente ubica el documento y da clic en abrir. Se cargará el
documento y se registrará la fecha y hora en que se realizó la acción. En
caso de realizar alguna modificación da clic en el icono de eliminar y cargar
el archivo nuevamente.

45
 d) Anexos
En este apartado deberás cargar los anexos del requerimiento. De forma
obligatoria deberás agregar la Requisición y el Anexo Técnico.
Para agregar los anexos en la columna de Acciones da clic en el icono de carga.
En caso de necesitar la carga de otro documento da clic en +Otros anexos.
Si ya no deseas continuar con la captura podrás Cancelar, el estatus que adquiere
el expediente será Cancelado.

REQUERIMIENTOS
Una vez que capturaste los datos generales del expediente, se deberá capturar las
especificaciones que precisan las características, requisitos funcionales y
condiciones en que deberá ejecutarse la contratación.
En la sección Requerimientos se mostrará el Código del expediente, el Código
del requerimiento y el Estatus del requerimiento de contratación, los cuales
serán asignados por el sistema.
Primero se realizará la captura de los Requerimientos económicos, selecciona
como realizarás la captura, si por Grupo o por Partida.

46
 a) Captura por Grupo
La captura por Grupo, permite adjudicar todas las partidas de un grupo a un
solo licitante
Si tu captura será por grupo, se habilitará el campo +Administrar grupos, da clic y
selecciona la forma en que registrarás la información, es decir, si lo harás de
forma manual o mediante una carga masiva.

b) Captura por Partida

La captura por Partida, permite adjudicar cada partida de manera
independiente.
Cuentas con dos opciones, consultar la información registrada en el programa anual
o agregar partidas.

Para continuar con la captura da clic en siguiente

INVESTIGACIÓN DE MERCADO
En esta sección deberás capturar la información de tu investigación de mercado.

1. Para comenzar selecciona las Fuentes consultadas.

2. En caso de que hayas solicitado cotizaciones, da clic en +Agregar registro y
captura el RFC o Código Fiscal, Nombre o Razón Social y selecciona
el Estado de respuesta.

47
 3. Agrega el documento resultado de la investigación de mercado, en la
columna de Acciones da clic en el icono de carga, ubica tu archivo y anéxalo. En
caso de necesitar la carga de otro documento da clic en +Otros anexos y realiza la
carga.

Si tu Rol es de Operador de unidad compradora, da clic en Guardar y envía a

autorización por el Administrador de la unidad compradora.

El estatus del requerimiento de contratación permanecerá En Autorización, y

hasta que el Administrador de la unidad compradora autorice la captura podrás
continuar.

Si tu Rol es de Administrador de la unidad compradora, da clic

en Autorizar/Validar, para confirmar, te pedirá firmar de forma electrónica, después
de aplicar la firma, da clic en Aceptar.

Para continuar con la captura da clic en Iniciar procedimiento de contratación.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
En el Procedimiento de Contratación se publicarán las necesidades de contratación
de bienes, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, de las
Dependencias y Entidades.
Se habilitará la sección de Procedimiento de contratación donde se deberá registrar
los datos del mismo. El Procedimiento se conforma por dos secciones:

48
DATOS GENERALES
En esta sección se mostrarán los datos generales de la contratación los cuales se
muestran en los siguientes apartados:
a) Datos del Ente Contratante
Muestra en formato de lectura los datos de la unidad compradora y del responsable
de la captura del expediente.

b) Datos Generales
Se muestran algunos datos precargados y en formato edición, revisa y en caso de
requerir alguna modificación podrás realizarlo. El campo de Ley que rige la
contratación y Tipo de procedimiento de contratación se muestran solo de lectura.
Carga el escrito de justificación de la excepción a la licitación pública.

c) Cronograma de eventos

49
En esta sección deberás indicar:
1. Fecha y hora de publicación. El dato será asignado por el sistema.
2. Fecha y hora de presentación y apertura de proposiciones. Captura la fecha
límite para que los licitantes puedan enviar su propuesta.
3. Lugar de apertura de proposiciones. Indica el lugar donde se realizará el
acto.
4. Fecha y hora de junta de aclaraciones.
5. Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de CompraNet. El
dato será asignado por el sistema.
6. Lugar de la junta de aclaraciones. Indica el lugar donde se realizará el acto.
7. Aplica visita. Selecciona si tendrás visita en las instalaciones. Si aplica, se
habilitarán los campos Fecha y hora de la visita a las instalaciones y
el Lugar de la visita a las instalaciones.
8. Plazo del procedimiento de contratación. Selecciona el plazo.
9. Fecha y hora del acto del Fallo.
10. Lugar del acto del Fallo. Indica el lugar donde se realizará el acto.
11. Fecha estimada del inicio del contrato.

a) Datos específicos
En esta sección capturarás los datos particulares de la contratación:
1. Participación de Testigo Social, si tu contratación contará con la
participación de Testigo Social, confirma la selección. Se habilitarán los
campos de Nombre del Testigo Social y Oficio de designación del Testigo
Social donde deberás cargar el documento.
2. Selecciona el Tipo de contratación, si seleccionas Servicios, se habilitará un
botón para indicar si se trata de un servicio de consultoría, en caso de ser
afirmativo deberás indicar el Tipo de servicio de consultoría.
3. Selecciona el Criterio de evaluación. Si tu criterio es Binario o Costo
beneficio, se habilitará la opción de Abastecimiento simultaneo. Si tu criterio
es Puntos y porcentajes se habilitará el porcentaje a agregar para los
requerimientos técnicos y requerimientos económicos.
4. Medio o forma de participación.

50
5. Carácter. Si seleccionaste Internacional bajo la cobertura de tratados,
deberás seleccionar los Tratados internacionales que intervienen en tu
contratación.
6. Idioma(s) de presentación de proposiciones. Selecciona el o los idiomas en
el cual los licitantes deberán expresar sus propuestas.
7. Abastecimiento simultáneo. Indica si tu contratación lo incluye.
8. Anticipo. Indica si tu contratación incluirá anticipos.
9. Caso fortuito o fuerza mayor. Selecciona de la lista si tu contratación es
para atender alguna emergencia o desastre natural.
10. Moneda. Selecciona la moneda en la cual los licitantes deberán expresar
sus propuestas.
11. ¿Permite participación conjunta? Deberás seleccionar si permitirás o no la
participación conjunta.
12. Si no permitirás la participación conjunta deberás capturar la Justificación
para no aceptar participación conjunta.

13. Contrato Abierto, si en la configuración inicial indicaste que se trataba de un

contrato abierto, se mostrará el campo solo de lectura. Si aplica Tipo de
Contrato Abierto, se mostrará el campo solo de lectura.
14. Es plurianual, indica si en tu contratación intervendrás más de un ejercicio
fiscal. En caso de seleccionar si, deberás capturar el No. de ejercicios
involucrados, cargar el Oficio de autorización de la plurianualidad, capturar

51
 el Número de oficio de autorización de plurianualidad y la Fecha de oficio
de plurianualidad.
15. Forma de pago. Indica si se pagará en parcialidades, plazos, etc.
16. Garantía de cumplimiento. Indica si se solicitará garantía de cumplimiento,
en caso de seleccionar Si, deberás capturar el Porcentaje del monto del
contrato a garantizar el cual va de 1 a 100, el Plazo en días para entregar la
garantía el cual va de 1 a 10 días y A nombre de quien estará la garantía.
17. Garantía sobre el bien o servicio y vicios ocultos. Si solicitarás esta garantía
deberás indicar el Número de meses que debe cumplir la garantía, el cual
va de 1 a 99 meses.
18. Otros seguros, habilita si habrá otros seguros y captura la descripción del
mismo.
19. Proviene de un Programa y Proyecto de Inversión (PPI). Si tu contratación
proviene de un PPI, deberás capturar la Clave de cartera PPI y deberás
anexar el Oficio de Liberación del Registro de la Clave de Cartera.

b) Crédito Externo
En la sección siguiente corresponde a la información sobre crédito externo. Si tu
contratación no contiene crédito externo continua con la sección siguiente.

Si tu contratación contiene crédito externo deberás seleccionar el campo

correspondiente con lo cual se habilitarán diversos campos para incorporar el
detalle de la contratación.
52
c) Anexos
En este apartado deberás cargar los anexos del procedimiento. De forma
obligatoria deberás agregar la Invitación, el Anexo Técnico (se mostrará
precargado el anexo que incorporaste en el Requerimiento, sin embargo, podrás
eliminarlo y cargar otro) y el Modelo de contrato.
Para agregar los anexos en la columna de Acciones da clic en el icono de carga.
En caso de necesitar la carga de otro documento da clic en +Otros anexos, se
mostrará una ventana emergente donde deberás seleccionar el Tipo de anexos
adicional.

Por último, da clic en Guardar. Se mostrará un mensaje que indicará Éxito.

Requerimientos
Una vez que capturaste los datos generales del procedimiento, se deberán
capturar las especificaciones que precisan las características, requisitos
funcionales y condiciones en que deberá ejecutarse la contratación.

53
En la sección Requerimientos se mostrarán los parámetros que se deberán
configurar. Los requerimientos podrás cargarlos de manera manual o mediante
una carga masiva.

CARGA MANUAL
Para comenzar da clic en la sección legales

Para comenzar da clic en la sección legales-administrativos

Se desplegará una lista de elementos para solicitar a los interesados. Es importante

mencionar que algunos requisitos listados serán obligatorios, los demás requisitos
son opcionales

54
En la columna de acciones de cada requerimiento cuentas con la funcionalidad de
modificar o eliminar. Si deseas incorporar requisitos adicionales da clic en agregar
requerimientos.

55
Se habilitará una venta emergente donde deberás capturar, el nombre del
requerimiento, asignar una descripción, se mostrará que el tipo del requerimiento es
legal administrativo y por último deberás indicar si será o no un requisito obligatorio,
da clic en guardar.

56
Una vez que has capturado los parámetros legales, da clic en la sección de técnicos

Posteriormente, da clic en agregar requerimientos

Se habilitará una ventana emergente donde deberás capturar el nombre del

requerimiento, asignar una descripción, se mostrará que tipo de requerimiento y por
último deberás indicar si será o no obligatorio.
57
Y da clic en guardar.
Si el criterio que seleccionaste se refiere a puntos y porcentajes en la columna de
acciones deberás asignar la ponderación. Para continuar deberás dar clic en
económicos, se mostrará la captura realizada en el requerimiento de contratación

Podrás agregar más partidas, tienes dos posibilidades (Consulta PAAASOP y carga
masiva)

58
Consulta la información reportada en el programa anual de la institución, el cual
facilita la captura de las partidas, pues podrás agregar aquellas que intervengan en
tu requerimiento, otras partidas.
Si al realizar la consulta a la información reportada en el programa anual de la
institución no se encuentra la partida a contratar podrás agregar otras partidas.

59
Se habilitará una ventana emergente, captura la partida específica, la clave con
CUCoP, su descripción con CUCoP, descripción detallada de la partida, el monto y
unidad de medida

Podrás agregar requerimientos en formato de anexo y en caso de así requerirlo.

Para configurar un requerimiento da clic en agregar requerimiento.

En la ventana emergente captura el nombre del requerimiento, la descripción, se

mostrará el tipo de requerimiento, en este caso se mostrará económico, selecciona
si será o no obligatorio y da clic en guardar.

60
Si en tu procedimiento de contratación capturaste las partidas por grupo, esta
sección podrás agregar grupos adicionales dando clic en agregar grupo.

CARGA MASIVA
b) Carga masiva
Para comenzar, da clic en +Carga masiva y posteriormente Descarga la plantilla
de requerimientos.

En la parte inferior se descargará un archivo de Excel nombrado Plantilla Carga

Masiva Requerimientos, el cual será la base para la captura de información.

61
La plantilla de carga masiva muestra un archivo de 4 columnas, en el cual, en la
parte superior se detalla la forma en que debe realizarse la captura.

Nota: En este archivo deberás incorporar el listado de requerimientos que se

incorporará al procedimiento, es importarte señalar que deben incluir los
requerimientos legales-administrativos, técnicos y los económicos.
Es importante mencionar que el detalle de requerimientos Económicos que se
capturó en el Requerimientos permanecerá, podrás editar o agregar partidas, pero
éstas serán de forma manual. En la carga masiva podrás agregar requerimientos
económicos, pero en formato de carga de documento.
Los campos que deberás capturar son:
5. Tipo de requerimiento: selecciona de la lista el tipo de requerimiento a
configurar.

62
 6. Nombre del requerimiento. Asigna un nombre que defina de forma clara el
requerimiento, tendrás un máximo 200 caracteres, recuerda no dejar en
blanco ningún campo.
7. Descripción. Describe de forma detallada el requerimiento capturado.
8. Obligatorio. Indica si el requerimiento será o no obligatorio.
Es importante considerar que la plantilla de descarga vendrá precargados 10
requisitos legales-administrativos, deberás considerar los que sean obligatorios, es
decir no podrás eliminarlos del documento.
Una vez que has realizado la captura de la información, deberás cargarla al sistema.
Dentro de la sección de requerimientos del Procedimiento, da clic en +Carga
masiva y posteriormente en Carga masiva.

63
Se habilitará una ventana emergente para la carga de la plantilla. Ubica tu
documento, selecciónalo y da clic en Subir.

El sistema validará el documento y mostrará una ventana emergente con el

resultado de la validación con una tabla resumen, la tabla mostrará el número de
registros correctos, el número de registros incorrectos y el número de registros
totales; además se visualizará una Bitácora en la cual podrás descargar el archivo
que contendrá el detalle del error.
Si la carga tiene errores, en la Bitácora se detallará en que fila y en que columna
existe el error, podrás descargar esta información dando clic en Descargar
Bitácora.

Valida la captura de tu plantilla y realiza la carga nuevamente.

En caso de que tu archivo se muestre sin errores, da clic en Sustituir Registros.

64
Se mostrará un aviso, confirma que deseas sustituir la información.
Nota: Si previamente tuvieras algún registro en el sistema, en el momento de
sustituir la información con la plantilla, el sistema eliminará los datos anteriores y
esta acción no podrá revertirse.

PARTICIPANTES
Al ser un Procedimiento de Contratación de invitación a cuando menos tres persona, el sistema
activará la opción Participantes, a través de la cual, en el caso de procedimientos con medio o forma
de participación Electrónica deberás agregar a cuando menos tres personas físicas o morales que
cuenten con la capacidad y recursos necesarios para suministrar los bienes o ejecutar los trabajos,
por lo que será necesario que las personas antes descritas hubieran realizado su registro en
CompraNet previamente.

Para el caso de procedimientos con medio o forma de participación Mixta, no será necesario que
las personas se encuentren registradas en el sistema, por lo que no será requisito agregar tres
registros previos a la publicación, inclusive el sistema permitirá agregar registros una vez publicado
el procedimiento y hasta antes de la fecha de apertura, para los casos en que las empresas invitadas
de forma presencial, realicen su registro a CompraNet y decidan participar de manera electrónica.

En el caso de procedimientos de contratación con medio o forma de participación Presencial,

tampoco será necesario agregar las empresas, ya que el registro de las propuestas se realizará en el
acto de apertura de proposiciones.

Para iniciar da clic en Agregar participante

65
En la ventana emergente podrás buscar por RFC o Razón Social, da clic en Buscar.
En caso de que no se muestren resultados significa que la empresa no cuenta con
ningún registro en CompraNet, recuerda que solo encontrarás empresas que
realizaron su registro en CompraNet por ellas mismas.
Selecciona la empresa y da clic en Aceptar

Regresarás a la sección de Participantes, Repite la acción para agregar a todos los licitantes invitados
a participar en el procedimiento. Regresa a la sección Datos generales y da clic en Crear número de
procedimiento.

66
DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO

Cuando un procedimiento de contratación resulte adjudicado el paso siguiente en

CompraNet es generación de datos relevantes del contrato. Dentro del
procedimiento adjudicado dirígete a la sección de datos relevantes del contrato.

67
Posteriormente da clic en Reportar Datos Relevantes del Contrato

Se mostrará una ventana emergente donde deberás elegir al licitante y dar clic en
aceptar.

Aparecerá el listado de partidas adjudicadas de tu procedimiento, selecciona de la

lista y da clic en aceptar.

68
Se mostrarán algunos campos pre cargados, sin embargo, podrás editarlos, captura
el objeto del contrato, la fecha de fin o expiración del contrato y el número de
contrato el cual es asignado por la institución. En caso de contar con Garantía de
cumplimiento oprime el botón y captura la fecha límite para entrega de garantía.

En la sección de económicos se mostrarán los campos precargados en el

procedimiento. También podrás editarlos si así lo requieres. Por último, da clic en
guardar.

69
Aparecerá un mensaje de éxito.

70
Si tu rol es operador de unidad compradora deberás enviar los datos relevantes a
autorización por parte del administrador de unidad compradora. El estatus
permanecerá en autorización y hasta que el administrador de la unidad compradora
realice la publicación.
Si tu rol es administrador de unidad compradora da clic en autorizar y confirma la
acción mediante la firma electrónica, se mostrará un mensaje de “Éxito” y se
publicará de manera automática

Se tendrá el estatus de publicado.

71
ADJUDICACIÓN DIRECTA

La adjudicación directa, es el procedimiento a través del cual se adjudica de manera

un expedita un Contrato a un proveedor o contratista idóneo previamente
seleccionado.
A continuación, se detallará los pasos a seguir para la creación y configuración del
procedimiento de adjudicación directa.
Ingresa a CompraNet, es importante recordar que los roles que podrán crear
elementos electrónicos en el sistema son el Operador de Unidad Compradora y el
Administrador de Unidad Compradora.
1. En el menú lateral da clic en “Expediente”
2. Selecciona la opción “Crear”

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Una vez que ingresaste a la sección de expediente y seleccionaste la opción de

crear uno nuevo, se visualizará lo siguiente:
1. CompraNet mostrará los datos de la unidad compradora precargado y en
formato lectura
2. El campo Código del expediente y fecha y hora de creación del
expediente serán asignados por el sistema una vez que se guarde de este
elemento.
3. Selecciona la Unidad requirente que solicita el bien, servicio u obra pública.

72
 4. Captura la Referencia del expediente o Número de control interno que
como UC necesites, es importante considerar que la longitud mínima de este
número es de 10 caracteres.
5. Asigna un Nombre del expediente, el cual deberá reflejar el objeto de la
contratación, es importante considerar que la longitud mínima de este
número es de 10 caracteres.
6. Captura la Descripción detallada del expediente, la cual sea referente al
servicio o producto a adquirir.
7. Selecciona de la lista desplegable la Ley que rige tu contratación, para el
caso de la LAASSP, se habilitará un campo donde deberás indicar si se trata
de una Contratación consolidada.
8. Da clic en “Guardar”

Al dar clic en Guardar, el sistema asignará el Código de expediente y registrará la

fecha y hora de su creación, además se habilitará la sección de Bitácora de acciones
en la cual podrás revisar las acciones que se han realizado en ese expediente.
En la sección Detalle de expediente se mostrarán los datos capturados, en caso
de requerir alguna modificación deberás dar clic en “Editar”, para continuar da clic
en “Iniciar requerimiento”

REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ADJUDICACIÓN NORMADA EN EL ART. 1 Y

EL ART. 41 DE LA LAASSP

El requerimiento se refiere a la solicitud formulada para realizar la contratación con

la finalidad de satisfacer las necesidades de las dependencias y entidades.

73
El requerimiento deberá contener las especificaciones técnicas, términos de
referencia o expediente técnico que describa de manera objetiva y precisa las
características, requisitos funcionales y condiciones en que deberá ejecutarse la
contratación.
El elemento electrónico requerimiento de contratación se conforma por tres
secciones:
DATOS GENERALES
En esta sección se mostrarán los datos generales de la contratación los cuales se
muestran en los siguientes apartados:
a) Datos del Ente Contratante
Muestra en formato de lectura los datos de la unidad compradora y del responsable
de la captura del expediente.

b) Datos Generales
Se muestra algunos datos precargados y en formato editable, excepto el campo Ley
que rige la contratación. Para continuar con la captura.
1. Captura la Justificación de la necesidad, es importante considerar que la
longitud de este campo es de 10 caracteres.
2. Selecciona el Tipo de procedimiento, deberás elegir el fundamento legal
que exceptúa al procedimiento de licitación
3. Selecciona la fecha estimada del inicio del contrato.
4. El sistema mostrará precargado el Año del ejercicio presupuestal, sin
embargo, podrás editar la información.
5. Selecciona la Fecha estimada del inicio del contrato.
6. Indica si se tratará de un Contrato Abierto, en caso de ser afirmativo
deberás indicar el Tipo de Contrato Abierto.
7. Agregar al menos una partida específica, da clic en +Agregar partidas
específicas, se abrirá una ventana emergente donde podrás buscar por
clave o descripción de la partida, o seleccionarla mediante la casilla de
verificación; una vez que seleccionaste la o las partidas que clasifican tu
contratación da clic en agregar.

74
 c) Presupuesto
En este apartado captura:
1. Monto estimado de la contratación sin IVA.
2. Moneda, se mostrará por defecto Peso Mexicano, sin embargo, podrás
seleccionar de la lista alguna otra moneda.
3. Número de suficiencia, podrás agregar más de una suficiencia siempre y
cuando las separes por comas. Si tu compra es anticipada deberás registrar
la leyenda “COMPRA ANTICIPADA”.
4. Folio de autorización de la suficiencia, podrás agregar más de una
suficiencia siempre y cuando las separes por comas.
5. Documento de suficiencia presupuestaria o autorización presupuestal,
agrega el documento que avale la suficiencia, el sistema permite el formato
PDF, para cargar un archivo, en la columna de Acciones da clic en el icono
de carga, posteriormente ubica el documento y da clic en abrir. Se cargará el
documento y se registrará la fecha y hora en que se realizó la acción. En
caso de realizar alguna modificación da clic en el icono de eliminar y carga el
archivo nuevamente.

75
 d) Anexos
En este apartado deberás cargar los anexos del requerimiento. De forma obligatoria
deberás agregar la Requisición y el Anexo Técnico.
Para agregar los anexos en la columna de Acciones da clic en el icono de carga.
En caso de necesitar la carga de otro documento da clic en +Otros anexos.
Si ya no deseas continuar con la captura podrás Cancelar, el estatus que adquiere
el expediente será Cancelado.

REQUERIMIENTOS
Una vez que capturaste los datos generales del expediente, se deberá capturar las
especificaciones que precisan las características, requisitos funcionales y
condiciones en que deberá ejecutarse la contratación.
En la sección Requerimientos se mostrará el Código del expediente, el Código del
requerimiento y el Estatus del requerimiento de contratación, los cuales serán
asignados por el sistema.
Primero se realizará la captura de los Requerimientos económicos, selecciona
como realizarás la captura, si por Grupo o por Partida.

76
 a) Captura por Grupo
La captura por Grupo, permite adjudicar todas las partidas de un grupo a un solo
licitante.
Si tu captura será por grupo, se habilitará el campo +Administrar grupos, da clic y
selecciona la forma en que registrarás la información, es decir, si lo harás de
forma manual o mediante una carga masiva.

b) Captura por partida

La captura por Partida, permite adjudicar cada partida de manera independiente.
Cuentas con dos opciones, consultar la información registrada en el programa
anual o agregar partidas.

Para continuar con la captura da clic en Siguiente.

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
En esta sección deberás capturar la información de tu investigación de mercado.
1. Para comenzar selecciona las Fuentes consultadas.
2. En caso de que hayas solicitado cotizaciones, da clic en +Agregar registro y
captura el RFC o Código Fiscal, Nombre o Razón Social y selecciona
el Estado de respuesta.

77
 3. Agrega el documento resultado de la investigación de mercado, en la
columna de Acciones da clic en el icono de carga, ubica tu archivo y anéxalo.
En caso de necesitar la carga de otro documento da clic en +Otros anexos
y realiza la carga.

Si tu Rol es de Operador de unidad compradora, da clic en Guardar y envía a

autorización por el Administrador de la unidad compradora.
El estatus del requerimiento de contratación permanecerá En Autorización, y hasta
que el Administrador de la unidad compradora autorice la captura podrás continuar.
Si tu Rol es de Administrador de la unidad compradora, da clic en Autorizar/Validar,
para confirmar, te pedirá firmar de forma electrónica, después de aplicar la firma, da
clic en Aceptar.

Para continuar con la captura da clic en iniciar procedimiento de contratación.

78
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ADJUDICACIONES DEL ART.
1 Y ART. 41 DE LA LAASSP

En el Procedimiento de Contratación se publicarán las necesidades de contratación

de bienes, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, de las
Dependencias y Entidades.
Una vez que diste clic en Iniciar procedimiento de contratación, se habilitará la
sección donde se deberá registrar los datos del mismo. El Procedimiento se
conforma por dos secciones:
DATOS GENERALES
En esta sección se mostrarán los datos generales de la contratación los cuales se
muestran en los siguientes apartados:
a) Datos del Ente Contratante
Muestra en formato de lectura los datos de la unidad compradora y del responsable
del expediente.

b) Datos Generales
Se muestran algunos datos precargados y en formato edición, revisa y en caso de
requerir alguna modificación podrás realizarlo. El campo de Ley que rige la
contratación, Tipo de procedimiento de contratación y el Fundamento de la
excepción se muestran solo de lectura. Deberás agregar el Escrito de justificación
de la excepción a la Licitación pública.

79
 c) Datos específicos
En esta sección capturarás los datos particulares de la contratación:
1. Participación de Testigo Social, si tu contratación contará con la
participación de Testigo Social, confirma la selección. Se habilitará los
campos de Nombre del Testigo Social y Oficio de designación del
Testigo Social donde deberás cargar un documento.
2. Selecciona el Tipo de contratación, si seleccionas Servicios, se habilitará
un botón para indicar si se trata de un servicio de consultoría, en caso de
ser afirmativo deberás indicar el Tipo de servicio de consultoría.
3. Medios o forma de participación. Si el medio es Electrónico se habilitará
el campo indique si se usará la modalidad de Ofertas Subsecuentes de
Descuentos, en caso sé que se vaya a utilizar deberás indicarlo.
4. Carácter. Si seleccionaste Internacional bajo la cobertura de tratados,
deberás seleccionar los Tratados internacionales que intervienen en tu
contratación.
5. Abastecimiento simultáneo. Indica si tu contratación lo incluye.
6. Anticipo. Indica si tu contratación incluirá anticipos.
7. Caso fortuito o fuerza mayor. Selecciona de la lista si tu contratación es
para atender alguna emergencia o desastre natural.
8. Moneda. Selecciona la moneda en la cual los licitantes deberán expresar
sus propuestas.
9. Contrato Abierto, si en la configuración inicial indicaste que se trataba de un
contrato abierto, se mostrará el campo solo de lectura.
10. Tipo de Contrato Abierto, se mostrará el campo solo de lectura.
11. Es plurianual, indica si en tu contratación intervendrás más de un ejercicio
fiscal. En caso de seleccionar si, deberás capturar el No. de ejercicios
involucrados, cargar el Oficio de autorización de la plurianualidad, capturar

80
 el Número de oficio de autorización de plurianualidad y la Fecha de oficio
de plurianualidad.
12. Forma de pago. Indica si se pagará en parcialidades, plazos, etc.
13. Garantía de cumplimiento. Indica si se solicitará garantía de cumplimiento,
en caso de seleccionar Si, deberás capturar el Porcentaje del monto del
contrato a garantizar el cual va de 1 a 100, el Plazo en días para entregar la
garantía el cual va de 1 a 10 días y A nombre de quien estará la garantía.
14. Garantía sobre el bien o servicio y vicios ocultos. Si solicitarás esta garantía
deberás indicar el Número de meses que debe cumplir la garantía, el cual
va de 1 a 99 meses.
15. Proviene de un Programa y Proyecto de Inversión (PPI). Si tu contratación
proviene de un PPI, deberás capturar la Clave de cartera PPI y deberás
anexar el Oficio de Liberación del Registro de la Clave de Cartera.

d) Anexos
En este apartado deberás cargar los anexos del procedimiento. De forma obligatoria
deberás agregar el Anexo Técnico (se mostrará precargado el anexo que
incorporaste en el Requerimiento, sin embargo, podrás eliminarlo y cargar otro).

Para agregar los anexos en la columna de Acciones da clic en el icono de carga

En caso de necesitar la carga de otro documento da clic en +Otros anexos, se

mostrará una ventana emergente donde deberás seleccionar el Tipo de anexos
adicional.

81
Por último, da clic en Guardar. Se mostrará un mensaje que indicará Éxito.

Posteriormente da clic en Crear número de procedimiento y posteriormente en

Continuar

REQUERIMIENTOS

Dentro del procedimiento, la sección siguiente mostrará las partidas configuradas

en el requerimiento, en caso de requerir modificar o eliminar esta sección se
mostrará en formato editable.

Ahora dirígete a la sección de Participantes, para agregar a los licitantes da clic en

+Agregar participantes.

82
Se abrirá una ventana emergente donde podrás buscar por RFC o Razón Social,
posteriormente da clic en Buscar.
En caso de que no se muestre resultados significa que la empresa no cuenta con
ningún registro en CompraNet y tendrás que realizar el Registro de la empresa
presencial.

Cuando se haya incorporado el o los participantes a tu procedimiento se habilitará

la sección de Proposiciones, da clic en Registrar.

Se habilitarán los requerimientos económicos capturados anteriormente, con la

finalidad de agregar los datos de la oferta de la empresa. Captura la información y
posteriormente da clic en Guardar.

83
Si deseas, podrás realizar la captura de esta información mediante una carga
masiva.
CARGA MASIVA
Da clic en el botón de +Carga masiva, posteriormente en Descargar plantilla

En la parte inferior se descargará un archivo de Excel nombrado PCM Mi

proposición (cadena de seguridad). Xlsx, el cual será la base para la captura de
información.

La plantilla de carga masiva muestra un archivo con diversas columnas, sin

embargo, solo deberás capturar los datos de las columnas en color rojo que
corresponden a la oferta del licitante, en la parte superior se detalla la forma en que
debe realizarse la captura.

84
Nota: En este archivo deberás incorporar los campos tal y como se señalan en la
descripción, es importante que no deberás modificar los campos señalados en
amarillo ni editar los encabezados.
Una vez que has realizado la captura de la información, deberás cargarla al sistema.
Dentro de la sección del registro de la propuesta en el apartado de Económico, da
clic en +Carga masiva y posteriormente en Carga masiva

Se habilitará una ventana emergente para la carga de la plantilla. Ubica tu

documento, selecciona y da clic en Subir.

El sistema validará el documento y mostrará una ventana emergente con el

resultado de la validación con una tabla resumen, la tabla mostrará el número de
registros incorrectos y el número de registros totales; además se mostrará una
Bitácora en la cual podrás descargar el archivo que contendrá el detalle del error.
Si tu carga tiene errores, en la Bitácora se detallará en que fila y en que columna
existe el error, podrás descargar esta información dando clic en Descargar
Bitácora.

85
Valida la captura de tu plantilla y realiza la carga nuevamente.
En caso de que tu archivo se muestre sin errores, da clic en Sustituir Registros.

Se mostrará un aviso, confirma que deseas sustituir la información.

Nota: Si previamente tuvieras algún registro en el sistema, en el momento de

sustituir la información con la plantilla, el sistema eliminará los datos anteriores y
esa acción no podrá revertirse.
Si dentro de los requerimientos económicos requeriste algún anexo, en la parte
inferior podrás anexarlo, en la columna de Respuesta da clic en el icono de carga,
da clic en Guardar y posteriormente Regresar.

El sistema te regresará a la lista de participantes. Para continuar da clic en

86
Se habilitará la sección de Adjudicación, donde se mostrará la lista de partidas o
grupo de partidas en un Estatus Por adjudicar, da clic en la partida a Adjudicar.

Se abrirá una ventana emergente en cuya parte superior se mostrará la partida o

grupo de partidas a adjudicar y en la parte inferior el listado de licitantes
participantes con los datos de su oferta económica a fin de mostrarte un
comparativo. Para adjudicar:
· Selecciona al licitante ganador
· Indica la Justificación de la Adjudicación.
· Da clic en Adjudicar.

Se mostrará un mensaje de Éxito. Repite la acción anterior para cada una de las
partidas o grupo de partidas.
En el caso de que no todas las partidas del procedimiento se adjudiquen, deberás:
a) Ingresar a la partida o grupo de partidas.
b) Dar clic en No adjudicar

87
c) Indicar el motivo de No adjudicación, posteriormente da clic
en Guardar.

Una vez realizado lo anterior se habilitará la opción , se mostrará una ventana

de confirmación, da clic en Confirmar.
El estatus del procedimiento se mostrará como Adjudicado y se habilitará la sección
de Datos relevantes del contrato.

88
DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO

Cuando un procedimiento de contratación resulte adjudicado, el paso siguiente en

compranet es generación de los datos relevantes del contrato, dentro del
procedimiento adjudicado dirígete a la sección de datos relevantes del contrato.

Posteriormente da clic en reportar datos relevantes del contrato.

89
Se mostrará una vente emergente donde deberás seleccionar al licitante ganador y
dar clic en aceptar.

Aparecerá el listado de partidas adjudicadas de tu procedimiento, selecciona de la

lista y da clic en aceptar.

Se mostrarán algunos campos precargados, sin embargo, podrás editarlos.

Captura el objeto del contrato, el fin o expiración del contrato y el número de contrato
el cual ha sido asignado por la institución.

90
En caso de contar con garantía de cumplimiento captura la fecha límite para entrega
de ganaría

En la sección de económicos se mostrarán los campos precargados del

procedimiento, también podrás editarlos si así lo requieres.

91
Por último, da clic en guardar. Se mostrará un mensaje de éxito. Si tu rol es operador
de unidad compradora deberás enviar los datos relevantes autorización por parte
del administrador de unidad compradora.
El estatus permanecerá en autorización y hasta que el administrador de la unidad
compradora realice la publicación.

92
Si tu rol es administrador de unidad compradora da clic en autorizar y publicar.

Confirma la acción mediante firma electrónica

se mostrará un mensaje de éxito y se publicará de forma automática, adquiriendo el

status de publicado

93
SOLICITAR COTIZACIONES PARA ADJUDICARSE DEL ART. 42 PARRAFO
PRIMERO
En CompraNet está disponible para atender lo dispuesto en último párrafo del
artículo 42 de la (LAASSP) así como en el penúltimo párrafo del artículo 30 y el
artículo 75 del Reglamento de la LAASSP.
Es decir, se podrán solicitar las cotizaciones necesarias, a través de CompraNet y
así solventar la investigación de mercado en los procedimientos de Adjudicación
Directa soportadas en la normatividad antes descrita.
Si tu Rol es de Operador de unidad compradora, da clic en Guardar y envía a
autorización por el Administrador de la unidad compradora.

94
El estatus del requerimiento de contratación permanecerá En Autorización, y
hasta que el Administrador de la unidad compradora autorice la captura podrás
continuar.

Si tu Rol es de Administrador de la unidad compradora, da clic

en Autorizar/Validar, para confirmar, te pedirá firmar de forma electrónica,
después de aplicar la firma, da clic en Aceptar.

Una vez que has concluido la configuración del expediente y el requerimiento de

contratación, será necesario iniciar la captura del procedimiento, para esto
deberás dar clic en

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ADJUDICACIONES DEL ART.

42 PARRAFO PRIMERO

En el Procedimiento de Contratación se publicarán las necesidades de contratación

de bienes, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, de las
Dependencias y Entidades.
Una vez que diste clic en Iniciar procedimiento de contratación, se habilitará la
sección donde se deberá registrar los datos del mismo. El Procedimiento se
conforma por dos secciones:
Datos Generales
En esta sección se mostrarán los datos generales de la contratación los cuales se
muestran en los siguientes apartados:
a) Datos del Ente Contratante
Muestra en formato de lectura los datos de la unidad compradora y del responsable
de la captura del expediente.

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b) Datos Generales
Se muestran algunos datos precargados y en formato edición, revisa y en caso de
requerir alguna modificación podrás realizarlo. El campo de Ley que rige la
contratación, Tipo de procedimiento de contratación y el Fundamento de la
excepción se muestran solo de lectura.

c) Cronograma
En el apartado de Cronograma de eventos deberás capturar la Fecha y hora de
presentación y apertura de cotizaciones.

d) Datos específicos

En esta sección capturarás los datos particulares de la contratación:

1. Participación de Testigo Social, si tu contratación contará con la participación

de Testigo Social, confirma la selección. Se habilitarán los campos de Nombre del
Testigo Social y Oficio de designación del Testigo Social donde deberás cargar
el documento.

2. Selecciona el Tipo de contratación, si seleccionas Servicios, se habilitará un

botón para indicar si se trata de un servicio de consultoría, en caso de ser
afirmativo deberás indicar el Tipo de servicio de consultoría.

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3. Carácter. Si seleccionaste Internacional bajo la cobertura de tratados,
deberás seleccionar los Tratados internacionales que intervienen en tu
contratación.

4. Idioma de presentación de proposiciones.

5. Abastecimiento simultáneo. Indica si tu contratación lo incluye.

6. Anticipo. Indica si tu contratación incluirá anticipos.

7. Caso fortuito o fuerza mayor. Selecciona de la lista si tu contratación es para

atender alguna emergencia o desastre natural.

8. Moneda. Selecciona la moneda en la cual los licitantes deberán expresar sus

propuestas.

9. Contrato Abierto, si en la configuración inicial indicaste que se trataba de un

contrato abierto, se mostrará el campo solo de lectura.

10. Tipo de Contrato Abierto, se mostrará el campo solo de lectura.

11. Es plurianual, indica si en tu contratación intervendrás más de un ejercicio

fiscal. En caso de seleccionar si, deberás capturar el No. de ejercicios
involucrados, cargar el Oficio de autorización de la plurianualidad, capturar
el Número de oficio de autorización de plurianualidad y la Fecha de oficio de
plurianualidad.

12. Forma de pago. Indica si se pagará en parcialidades, plazos, etc.

13. Garantía de cumplimiento. Indica si se solicitará garantía de cumplimiento, en

caso de seleccionar Si, deberás capturar el Porcentaje del monto del contrato a
garantizar el cual va de 1 a 100, el Plazo en días para entregar la garantía el cual
va de 1 a 10 días y A nombre de quien estará la garantía.

14. Garantía sobre el bien o servicio y vicios ocultos. Si solicitarás esta garantía
deberás indicar el Número de meses que debe cumplir la garantía, el cual va de
1 a 99 meses.

15. Otros seguros.

16. Proviene de un Programa y Proyecto de Inversión (PPI). Si tu contratación

proviene de un PPI, deberás capturar la Clave de cartera PPI y deberás anexar
el Oficio de Liberación del Registro de la Clave de Cartera.

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e) Anexos
En este apartado deberás cargar los anexos del procedimiento. De forma obligatoria
deberás agregar el Anexo Técnico (se mostrará precargado el anexo que
incorporaste en el Requerimiento, sin embargo, podrás eliminarlo y cargar otro).

Para agregar los anexos en la columna de Acciones da clic en el icono de carga .

En caso de necesitar la carga de otro documento da clic en +Otros anexos, se

mostrará una ventana emergente donde deberás seleccionar el Tipo de anexos
adicional.

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Por último, da clic en Guardar. Se mostrará un mensaje que indicará Éxito.

Posteriormente da clic en Crear número de procedimiento y posteriormente

en Continuar.

Requerimientos
Una vez que capturaste los datos generales del procedimiento, se deberá capturar
las especificaciones que precisan las características, requisitos funcionales y
condiciones en que deberá ejecutarse la contratación.

En la sección Requerimientos se mostrarán los parámetros que se deberán

configurar. Los requerimientos podrás cargarlos de manera manual o mediante una
carga masiva.

a) Cargar manual
En la sección Legales – Administrativos, da clic en +Agregar requerimiento, se
habilitará una ventana emergente donde deberás capturar un Nombre del
requerimiento, asignar una Descripción, se mostrará que el Tipo de

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requerimiento es Legal-Administrativo y por último deberás indicar si será o no un
requisito obligatorio.

Una vez que has capturado los parámetros legales, da clic en la sección
de Técnicos.

Da clic en +Agregar requerimiento, se habilitará una ventana emergente donde

deberás capturar un Nombre del requerimiento, asignar una Descripción, se
mostrará que el Tipo de requerimiento es Técnico y por último deberás indicar si
será o no un requisito obligatorio. Da clic en Guardar.

Para la carga de siguiente, da clic en Económicos, se mostrarán los requerimientos

capturados en el Requerimiento de contratación.

Podrás agregar partidas, tienes dos posibilidades

1. Consulta PAAASOP: consulta a la información reportada en el programa

anual de la institución, lo cual facilita la captura de las partidas pues podrás
seleccionar y agregar aquellas que intervengan en tu requerimiento.

2. Otras partidas. Si al realizar la consulta a la información reportada en el

programa anual de la institución no se encuentra la partida a contratar podrás
agregar otras partidas.

100
Se habilitará una ventana emergente, captura la Partida específica, la Clave
CUCoP, su descripción CUCoP, descripción detallada de la partida, el monto y la
unidad de medida.

Podrás agregar requerimientos en formato de Anexo en caso de así requerirlo, para

configurar un requerimiento de Anexo, da clic en +Agregar requerimiento, en la
ventana emergente captura el Nombre del requerimiento, su Descripción, se
mostrará el Tipo de requerimiento, en este caso se mostrará económico,
selecciona si será o no obligatorio y por último da clic en Guardar.

Si en tu procedimiento de contratación capturaste las partidas por Grupo, en esta

sección podrás agregar Grupos adicionales dado clic en +Agregar grupo.

b) Carga masiva
Para comenzar, da clic en +Carga masiva y posteriormente Descarga la plantilla
requerimientos.

101
En la parte inferior se descargará un archivo de Excel nombrado Plantilla Carga
Masiva Requerimientos, el cual será la base para tu captura de información.

La plantilla de carga masiva muestra un archivo de 4 columnas, en el cual, en la

parte superior se detalla la forma en que debe realizarse la captura.

Nota: En este archivo deberás incorporar el listado de requerimientos que se

incorporarán al procedimiento, es importante señalar que deben incluir los
requerimientos legales-administrativos, técnicos y los económicos.

102
Es importante mencionar que el detalle de requerimientos Económicos que se
capturó en el Requerimiento permanecerá, podrás editar o agregar partidas, pero
estas serán de forma manual. En la carga masiva podrás agregar requerimientos
económicos, pero en formato de carga de documento.

Los campos que deberás capturar son:

1. Tipo de requerimiento: selecciona de la lista el tipo de requerimiento a

configurar.

2. Nombre del requerimiento. Asigna un nombre que defina de forma clara el

requerimiento, tendrás un máximo 200 caracteres, recuerda no dejar en blanco
ningún campo.

3. Descripción. Describe de forma detallada el requerimiento capturado.

4. Obligatorio. Indica si el requerimiento será o no obligatorio.

Es importante considerar que en la plantilla de descarga vendrán precargados 10

requisitos legales-administrativos, deberás considerar los que sean obligatorios, es
decir no podrás eliminarlos del documento.

103
Una vez que has realizado la captura de la información, deberás cargarla al sistema.

Dentro de la sección de Requerimientos del Procedimiento, da clic en + Carga

masiva y posteriormente en Carga masiva.

Se habilitará una ventana emergente para la carga de la plantilla. Ubica tu

documento, selecciona y da clic en Subir.

El sistema validará el documento y mostrará una ventana emergente con el

resultado de la validación con una tabla resumen, la cual mostrará el número de
registros correctos, el número de registros incorrectos y el número de registros
totales; además se mostrará una Bitácora en la cual podrás descargar el archivo
que contendrá el detalle del error.

En caso de que tu archivo se muestre sin errores, da clic en Sustituir Registros.

Se mostrará un aviso, confirma que deseas sustituir la información.

104
Nota: Si previamente tuvieras algún registro en el sistema, en el momento de
sustituir la información con la plantilla, el sistema eliminará los datos anteriores y
esa acción no podrá revertirse.

Participantes
Ahora dirígete a la sección de Participantes, para agregar a los licitantes da clic
en +Agregar participantes.

Se abrirá una ventana emergente donde podrás buscar por RFC o Razón Social,
posteriormente da clic en Buscar.

En caso de que no se muestren resultados significa que la empresa no cuenta con

ningún registro en CompraNet.

Es importante considerar que debes agregar al menos 3 licitantes, sino el sistema

no te dejará avanzar.

105
Regresa a la sección de Datos generales y da clic en Guardar.

Para continuar con la captura, si tu Rol es Operador de Unidad Compradora,

deberás enviar el procedimiento a Autorización por parte del Administrador de
Unidad Compradora.

El estatus del procedimiento permanecerá En Autorización, y hasta que

el Administrador de la unidad compradora realice la Publicación.

Si tu rol es Administrador de Unidad Compradora, da clic en Publicar. La

confirmación se realizará mediante firma electrónica.

El procedimiento quedará vigente hasta que suceda la Fecha y hora de

presentación y apertura de cotizaciones, una vez que se cumpla el procedimiento
pasará al estatus de Pendiente de apertura.

APERTURA DE OFERTAS
Cuando se cumpla la fecha y hora estipulada para la presentación y apertura de
cotizaciones, el procedimiento tendrá un estatus de pendiente de apertura. Ingresa
al procedimiento, dirígete a la sección de proposiciones. Se muestra la lista de
participantes y el estatus de su participación, es decir, si enviaron o no una
respuesta (propuesta).
Podrás abrir cada una de las propuestas dando clic en Abrir de la columna
de Acciones.

Mostrará la propuesta de la licitante dividida por sección, da clic en cada una de las
secciones para descargar o revisar la información.
Una vez que concluyas la descarga de la propuesta deberás modificar el Estado de
revisión de la propuesta, se mostrará como Pendiente y deberás modificarlo
a Revisado, Posteriormente deberás dar clic en Guardar.

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El icono de te permite descargar un archivo de Excel que
contiene el comparativo de la información presentada por los licitantes, sin embargo,
no contiene los documentos que los licitantes anexaron.

Para continuar se habilitará el icono de , da clic.

Se mostrará un mensaje de Éxito y se habilitará la sección de adjudicación.
En la sección de Adjudicación, se mostrará la lista de partidas o grupo de partidas
en un Estatus Por adjudicar, da clic en la partida a Adjudicar.

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Se abrirá una ventana emergente donde en la parte superior se mostrará la partida
o grupo de partidas a adjudicar y en la parte inferior el listado de licitantes
participantes con los datos de su oferta económica a fin de mostrarte un
comparativo. Para adjudicar:
Selecciona al licitante ganador.
Indica la Justificación de la Adjudicación.
Da clic en Adjudicar.

Se mostrará un mensaje de Éxito. Repite la acción anterior para cada una de las
partidas o grupo de partidas.
En el caso de que no todas las partidas del procedimiento se adjudiquen, deberás:
a) Ingresar a la partida o grupo de partidas.
b) Dar clic en No adjudicar.

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c) Indicar el motivo de No adjudicación, posteriormente da clic
en Guardar.

Una vez realizado lo anterior se habilitará la opción , se

mostrará una ventana de confirmación, da clic en Confirmar.

El estatus del procedimiento se mostrará como Adjudicado y se habilitará la sección

de Datos relevantes del contrato.

CARGA MASIVA DE REQUERIMIENTOS

Esta funcionalidad tiene como finalidad incorporar mediante un archivo de Excel la
carga de los parámetros legales-administrativos, técnicos y económicos que se
desean agregar

109
Para comenzar da clic en carga masiva y posteriormente descargar plantilla
requerimientos.

En la parte inferior se descargará un archivo de Excel llamado plantilla carga

masiva requerimientos, la cual será la base para la captura de información. En
este archivo deberás incorporar el listado de requerimientos que se incorporarán al
procedimiento.

Es importante señalar que deben incluir los requerimientos legales-administrativos,

técnicos y los económicos.

110
La plantilla de carga masiva muestra en la parte superior la forma en que deben
realizar la captura.

Es importante mencionar que el detalle de requerimientos económicos que se

capturó en el requerimiento permanecerá, podrás editar o agregar partidas, pero
estas serán de forma manual.

111
En la carga masiva podrás agregar requerimientos económicos, pero el formato de
carga de documento.
Captura los siguientes campos:
Tipo de requerimiento, selecciona de la lista el tipo de requerimiento a modificar

112
Nombre del requerimiento, asigna un nombre que defina de manera clara el
requerimiento, recuerda no dejar en blanco ningún campo.
Descripción; describe de forma detallada el requerimiento capturado, indica si el
requerimiento será o no obligatorio.
Es importante considerar que en la plantilla de descarga vendrán precargados
requisitos legales-administrativos, deberás considerar los que sean obligatorios.
Es decir, no podrás eliminarlos del documento.

Una vez que has realizado la captura de la información, deberás agregarla al

sistema.
Dentro de la sección de requerimientos del procedimiento da clic en carga masiva
y posteriormente carga masiva

113
114
Se habilitará una ventana emergente para la carga de la plantilla.

Ubica tu documento selecciónalo y da clic en subir

115
El sistema validará el documento y mostrará una ventana emergente con el
resultado de la validación con una tabla resumen.

La tabla mostrará el número de registros correctos, el número incorrectos y el

número de registros totales.
Da clic en descargar bitácora.

116
Además, se visualizará una bitácora la cual podrás descargar el archivo que
contendrá el detalle del error.
Si tu carga tiene errores en la bitácora se detallará en que fila y en que columna
existe el error.
Podrás descargar esta información dando clic en descargar bitácora, valida la
captura de la plantilla y realiza la carga nuevamente

117
En caso de tu archivo se muestre sin errores.

118
Da clic en sustituir registros, se mostrará un aviso, confirma que deseas sustituir la
información.
Si previamente tuvieras algún registro en el sistema, en el momento de sustituir la
información con la plantilla, el sistema eliminará los datos anteriores y esa acción
no podrá revertirse.

119
120
CARGA MASIVA DE REQUERIMIENTOS
Esta funcionalidad tiene como finalidad incorporar mediante un archivo de Excel los
parámetros legales-administrativos, técnicos y los económicos que se desean
agregar.
Para comenzar da clic en carga masiva.

Y posteriormente descarga la plantilla requerimientos, en la parte inferior izquierda

se descargará un archivo de Excel, denominado Plantilla-Carga Masiva
requerimientos, el cual será la base para tu captura de información.
En este podrás incorporar el listado de requerimientos que se incorporarán al
procedimiento. Es importante señalar que deben incluir los requerimientos Legales
Administrativo, técnicos y los económicos.
La plantilla de carga masiva muestra en la parte superior la forma en que debe
realizarse la captura. Es importante mencionar que el detalle de requerimientos
económicos que se capturó en el requerimiento permanecerá. Podrás editarlo o
agregar partidas, pero estas serán de forma manual. En la carga masiva podrás
agregar requerimientos económicos, pero en formato de carga de documento.
Captura los siguientes datos (Tipo de requerimiento, selecciona de la lista el tipo
de requerimiento a configurar, nombre del requerimiento, asigna un nombre que
defina de forma clara el requerimiento y recuerda no dejar en blanco con ningún
campo, descripción, describe de forma detallada el requerimiento capturado.
Obligatorio, indica si el procedimiento será o no obligatorio. Es importante
considerar que en la plantilla de descarga tendrán precargados requisitos legales
administrativos, deberás considerar los que sean obligatorios, es decir que no
podrás eliminarlos del documento
Una vez que has realizado la captura de la información deberás agregarla al
sistema. Dentro de la sección de requerimientos del procedimiento da clic en carga
masiva y posteriormente en carga masiva.
Se habilitará una ventana emergente para la carga de la masiva. Ubica tu
documento, selecciónalo y da clic en subir.

El sistema validará el documento y mostrará una ventana emergente con el

resultado de la validación con una tabla resumen.
Se mostrarán el número de registros correctos, el número de registros incorrectos y
el numero de registros totales. Además se podrá visualizar una bitácora en la cual
podrás descargar el archivo que contendrá el detalle del error.
Si tu carga tiene errores, en la bitácora se detallará en que fila y en que columna
cometiste el error, podrás descargar esta información dando clic en descargar
bitácora, valida la captura de tu plantilla y realiza la captura nuevamente.

En caso de que tu archivo se mueva o esté sin errores, da clic en sustituir registros.
Se mostrará un aviso con firma de que deseas sustituir la información.
Si previamente tuvieras algún registro en el sistema en el momento de sustituir la
información con la plantilla, el sistema eliminará los datos anteriores y esa acción
no podrá revertirse