Formato del Sistema Integrado de Gestion Codigo: GA-MT-01
Version 01
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Fecha de Ealboracion: 10/06/2016
ISO 9001 Revisión por la Dirección
ISO 14001 Requisitos Generales
5.6
4.1. 4.2 Pagina 1 de ___
Identificación EVALUACIÓN
Impacto Significativo
Evaluación Aspecto Ambiental (EAA) Significancia Final
Condiciones
Frecuencia
Responsable Ejecución
Cobertura
Área/Fase Actividad Medidas de Control
Severidad
Componente Ambiental
Duración
Negativo
Aspecto
Positivo
Aspecto Impacto Medida de Control
Legal
Afectado
EAA
EAA Calificación
Consumo de energía requerida en
el uso de Agotamiento de los recursos Programa de ahorro y uso
Recursos Naturales N equipos de computo, impresoras e naturales. X 3 3 3 3 12 0.5 6 Media eficiente de energía Dpto HSEQ
iluminación de las instalaciones,
electrodomesticos.
Generación de residuos ordinarios:
marcadores, perforadoras, Incremento de la cantidad de Plan de manejo integral de
residuos
Suelo N cosedoras, sacaganchos,
sólidos generados, contaminacion del x 3 3 3 2 11 0.5 5.5 Media residuos Dpto HSEQ
envolturas de alimentos, sólidos
servilletas. suelo.
Consumo de papel en las Agotamiento de los recursos Programa de ahorro y uso
Recursos Naturales N diferentes áreas de la oragnización naturales, tala de arboles. X 3 2 3 2 10 0.5 5 Media eficiente de papel Dpto HSEQ
Generación de residuos sólidos Incremento de la cantidad de Plan de manejo integral de
residuos
Recursos Naturales N reciclables como papel, plástico,
sólidos generados, contaminacion del x 3 3 3 2 11 0.5 5.5 Media residuos Dpto HSEQ
vidrio y metal. sólidos
suelo.
LABORES Generación de residuos ordinarios
ADMINISTRATIVAS como servilletas, envolturas y
restos de alimentos, barrido, Incremento de la cantidad de Plan de manejo integral de
Recursos Naturales N pitillos, icopor, papel carbón, residuos x 3 3 3 2 11 0.5 5.5 Media residuos Dpto HSEQ
colillas, desechables plásticos con sólidos generados. sólidos
alimentos.
Generación de residuos especiales
reciclables (tonners, cartuchos de
impresoras, baterías, luminarias), e Contaminación del suelo por factores
industriales (PC, impresoras, de riesgo químico e Plan de manejo integral de
Suelo N estabilizadores, cargadores, Incremento en la cantidad de residuos x 3 2 2 2 9 0.5 4.5 Baja residuos Dpto HSEQ
multitomas) producto del sólidos generados. sólidos
mantenimiento de equipos.
Generación de residuos ordinarios
y reciclables por el deterioro de Plan de manejo integral de
Suelo N elementos de oficina (muebles, Incremento de los residuos solidos en x 3 3 3 2 11 0.5 5.5 Media residuos Dpto HSEQ
sillas, escritorios, mesas, cartelera, el relleno sanitario sólidos
tablero, canecas de residuos).
Generacion de residuos liquidos
contaminados producidos por el
mejoramineto de fachada e Contaminación del agua por factores Programa de ahorro y uso
OFICINAS Agua A interiores, durante el lavado de de riesgo químico. x 1 1 3 3 8 0.5 4 Baja eficiente del agua Dpto HSEQ
elementos con presencia de
productos quimicos (pintura,
jabón).
MANTENIMIENTO DE
ESTRUCTURAS
Generacion de residuos solidos
producidos por el mejoramineto Incremento de los residuos solidos en Plan de manejo integral de
Suelo A de fachada e interiores (papel el relleno sanitario. x 1 1 3 3 8 0.5 4 Baja residuos Dpto HSEQ
periodico, madera, rodillo, sólidos
brochas, recipientes de pintura).
Consumo de agua para el lavado Programa de ahorro y uso
N de trapeador y pisos Disminución del recurso hídrico x 3 3 2 2 10 0.5 5 Media eficiente del agua Dpto HSEQ
Agua
ASEO
Agua
Generación de aguas residuales Contaminación del agua por Entrega adecuada de las
N por el lavado de trapeador, productos químicos, agotamiento del x 3 3 2 2 10 0.5 5 Media aguas residuales al Dpto HSEQ
sanitarios y pisos. recurso hidrico. alcantarillado municipal.
ASEO
Generación de residuos peligrosos Incremento de los residuos solidos en Plan de manejo integral de
Aire N por el deterioro de los EPP el relleno sanitario x 3 2 3 2 10 0.5 5 Media residuos solidos Dpto HSEQ
(tapabocas, guantes de goma)
Generación de residuos ordinarios Incremento de los residuos solidos en Programa de manejo integral
Suelo N (barrido, escobas, traperos, el relleno sanitario x 3 2 2 2 9 0.5 Baja de residuos Dpto HSEQ
franelas) 4.5 sólidos
Certificado de prestación del
FUMIGACIÓN Aire N Emanación de sustancias químicas Contaminación del aire y suelo x 3 3 2 2 10 0.5 5 Media servicio y hoja de seguridad Dpto HSEQ
del producto.
Generación de residuos peligrosos Plan de manejo integral de
(gasas, guantes de látex,
USO DE BOTIQUIN Suelo N elementos vencidos, algodón, baja Contaminación ambiental x 3 2 2 2 9 0.5 4.5 Baja residuos Dpto HSEQ
sólidos
lenguas).
Gerneración de humos, gases y Plan de prevención y control
A vapores toxicos por la combustion. Contaminación del aire. x 1 2 2 2 7 0.5 3.5 Baja de emergencias. Dpto HSEQ
Aire
Liberación de material particulado
Plan de prevención y control
INCENDIO A por el uso de extintores para Contaminación del aire x 1 2 2 2 7 0.5 3.5 Baja de emergencias. Dpto HSEQ
atender la emergencia.
Uso de agua para atender la Plan de prevención y control
Agua A emergencia. Disminución del recurso hidrico. x 1 2 2 2 7 0.5 3.5 Baja de emergencias. Dpto HSEQ
N Consumo de agua en lavamanos y Disminución del recurso hídrico x 3 3 2 2 10 0.5 5 Media Programa de ahorro y uso Dpto HSEQ
sanitario eficiente del agua
Agua
Generación de aguas residuales: Contaminación del recurso hídrico por Entrega adecuada de las
N en lavamanos y sanitarios factores de riesgo biológico x 3 3 2 2 10 0.5 5 Media aguas residuales al Dpto HSEQ
BAÑOS SANITARIOS alcantarillado municipal.
Generación de residuos peligrosos: Aumento de los residuos solidos en el
Suelo N utilización de papel higiénico y x 3 2 2 2 9 0.5 4.5 Baja Plan de manejo integral de Dpto HSEQ
relleno sanitario residuos
papel para secado de manos
sólidos
Programa de ahorro y uso
N Consumo de agua potable Disminución del recurso hídrico x 3 3 2 2 10 0.5 5 Media eficiente del agua Dpto HSEQ
Agua
Generación de aguas residuales Entrega adecuada de las
N por el lavado de los utensilios. Contaminación del agua. x 3 3 2 2 10 0.5 5 Media aguas residuales al Dpto HSEQ
alcantarillado municipal.
CONSUMO DE Programa de manejo integral
CAFETERIA Aumento de los residuos solidos en el
ALIMENTOS de residuos
Suelo N Generación de residuos ordinarios relleno sanitario, contaminación del x 3 2 1 2 8 0.5 4 Baja Dpto HSEQ
y organicos (envolturas y restos de suelo. sólidos, Inspección de orden
alimentos, servilletas). y aseo.
Consumo de energía eléctrica por Programa manejo de ahorro y
Recursos Naturales N el uso de electrodomésticos Presión sobre los recursos naturales x 3 3 2 2 10 0.5 5 Media uso Dpto HSEQ
eficiente de energía
Generación de residuos solidos Plan de manejo integral de
Recursos Naturales N (orgánicos, ordinarios, reciclables y Contaminación ambiental x 2 2 3 2 9 0.5 4.5 Baja residuos Dpto HSEQ
contaminados). sólidos y charlas de
sencibilización ambiental
REUNIONES Y Consumo de energía, agua y papel Agotamiento de los recursos Programas de uso y ahorro
RECORRIDOS Recursos Naturales N para el desarrollo de las x 2 2 3 2 9 0.5 4.5 Baja eficiente de agua, energía y Dpto HSEQ
naturales
actividades papel
Generación de residuos Plan de manejo inregral de
Recursos Naturales N contaminados por el deteriroro de Contaminación ambiental x 2 2 3 2 9 0.5 4.5 Baja residuos solidos e Dpto HSEQ
los EPP inspecciones
CAMPO
Generación de residuos de Charlas de sensibilización,
combustible por el volcamiento de inspecciones,
Suelo A vehiculos externos a la Contaminación del suelo x 2 3 3 2 10 0.5 5 Media implementación del Dpto HSEQ
organización. procedimiento ATS y RA.
TRANSPORTE DE
PERSONAL
Generación de residuos de
combustible por la utilización Contaminación del agua y alteración
Agua y Fauna A x 2 2 2 2 8 0.5 4 Baja Charlas de sensibilización y Dpto HSEQ
de botes externos a la de la fauna acuatica.
organización. practicas seguras de tanqueo,
inpecciones, implementación
del procedimiento ATS y RA.
FECHA OBSERVACIONES
10-Jun-16 Elaboración inicial de la matriz
FECHA OBSERVACIONES
4-Aug-12 Elaboración inicial de la matriz
Se realiza el cambio de los vasos desechables por vasos en
9-Oct-12 ceramica para cada una de las personas de la empresa, se
implementan tambien vasos en cerámica para posibles visitantes
ELABORADO POR APROBADO POR
GIOVANI IBARRA MARCOS GUERRON
REALIZADO POR
Andrea
Area HSEQ
Dirección ejecutiva
