MACRO PROCESO ESTRATEGICO
LOGO GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTION DE AUDITORIAS INTERNAS
PROGRAMA DE AUDITORIA
Objetivo: Establecer las auditorías internas de la organización cumpliendo con los requisitos .
Alcance del Programa: Aplica a todos los sistemas de gestion calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y a todos los centros de trabajo Mina perla del norte,Café la estrella roja,
Metodos de la auditoria utilizados: Observacion del trabajo realizado, Entrevista, Diligenciamiento de la lista de chequeo de verificación de la auditoria con la participación del equipo auditor y el aud
Recursos: Tiempo necesario para la ejecucion de todas las actividades (procesos), documentación, recurso humano y equipo tecnologico cuando se requiera en el proceso.
MACROPROCESOS
TIPO DE
UBICACIÓN
AUDITORIA Responsable: Líder
DEL PROCESO PROCESO / CRITERIO
/SISTEMA DE del proceso auditado
A AUDITAR Estrategico Misional Apoyo Evaluación y control
GESTIÓN
Gestión de seguimiento e indicadores
Auditoria interna
/ NTC ISO 9001-2015 Numeral 9.1.1,
/ sistema de Mina perla del Coordinador de
NTC ISO 14001-2015nNumeral x
gestion norte sistemas de gestión
9.1.1 ,NTC ISO 45001-2018 Numeral
integrado
9.1.1, Resolucion 0312-2019 Art 30
Gestión de seguimiento e indicadores
Auditoria interna
/ NTC ISO 9001-2015 Numeral 9.1.1,
/ sistema de Mina perla del Coordinador de
NTC ISO 14001-2015nNumeral x
gestion norte sistemas de gestión
9.1.1 ,NTC ISO 45001-2018 Numeral
integrado
9.1.1, Resolucion 0312-2019 Art 30
Auditoria interna Distribuidora de Gestión de manteniemiento de
/ sistema de lacteos four calibracion y verificación de los
Jefe de mantenimiento x
gestión de milk-café la equipos de medición/NTC ISO 9001-
calidad estrella roja 2015 7.1.5
Gestion de revisión por la dirección/
Auditoria interna NTC ISO 9001-2015 Numeral 9.3,
/ sistema de NTC ISO 14001-2015 Numeral 9.3, Coordinador de
Empresa gelvez x
gestion NTC ISO 45001-2018 Numeral 9.3 sistemas de gestión
integrado
Gestión de investigación y analisis de
Auditoria interna incidentes, accidentes de trabajo y
Equipo investigador del
/ sistema de enfermedades laborales/Resolución
accidente de trabajo:
gestión de 1401 de 2007, Decreto 472 del
Corozo jefe inmediato, un x
seguridad y 2015,Ley 1562 de 2012, Decreto 723
miembro del comité
salud en el de 2013, Decreto 1072 de 2015: cap.
paritario de SST
trabajo 6. Art. 2.2.4.6.32 ,NTC 3701:
- Decreto 723 de 2013
OBSERVACIONES:
Adriana Serrano Molina
AUDITOR LIDER DIRECTOR GENERAL
MPE-P02-SP02-F01
MACRO PROCESO ESTRATEGICO
GESTIÓN DE LA CALIDAD FECHA:24/04/2024 VERSIÓN:01
ESTION DE AUDITORIAS INTERNAS
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PROGRAMA DE AUDITORIA
la del norte,Café la estrella roja,
articipación del equipo auditor y el auditado. Revision documental con participación del auditado, Muestreo estadistico.
Riesgos: La planificación , recursos, la selección del equipo auditor , la comunicación, la implementación, el control de la infomacion
documentada, el seguimiento, revisión y mejora del programa de auditoria, disponibilidad y cooperación del auditado y disponibilidad de
evidencias.
el proceso.
Oportunidades: Permitir llevar a cabo multiples auditorias en una unica visita, minizar el tiempo y las distancias al sitio, nivelar a el
equipo auditor competente para alcanzar los objetivos, aliniar las fechas de las auditorias con la disponibilidad del personal auditado.
Acciones: En cada auditoria se relacionará las acciones a tomar en los formatos seguimiento de las acciones de mejora y seguimiento
del reporte de la no conformidad
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Febrero
Agosto
Marzo
RESPONSABLE DE LA
Enero
Junio
Mayo
Julio
Abril
EQUIPO Responsable: Líder del proceso
AUDITORIA O AUDITOR Cronograma
AUDITOR auditado
LIDER
Planeado
x
Auditor lider
Auditor lider, coordinador
Experto técnico coordinador de sistemas de gestión
del sistema de gestión
Observador
Ejecutado
Auditor lider
Auditor lider, coordinador
Experto técnico coordinador de sistemas de gestión
del sistema de gestión
Observador
Ejecutado
Planeado
x
Auditor lider
Auditor lider, coordinador
Experto técnico Jefe de mantenimiento
del sistema de gestión
Observador
Ejecutado
Planeado
x
Auditor lider
Auditor lider, coordinador
Experto técnico coordinador de sistemas de gestión
del sistema de gestión
Observador
Ejecutado
Planeado
x
Auditor lider
Auditor lider, coordinador
Experto técnico coordinador de sistemas de gestión
del sistema de gestión
Observador
Ejecutado
driana Serrano Molina
RECTOR GENERAL
