POBLACION DE REFERENCIA POBLACION AFECTADA POBLACION OBJETIVO
Censo Población Tasa de Crecimiento
2007 1675 Año Población Año Población Año Población
1.52%
2017 1947 2024 2,163 2024 2,163 2024 2,163
2018 1977 105
2019 2006 107 Tasa de Crecimiento Poblacional: 0.015 Tasa de Crecimiento Poblacional: 0.015 Tasa de Crecimiento Poblacion 0.015
2020 2037 109 Poblacion de Referencia Poblacion Afectada Poblacion objetivo
2021 2068 112 AÑO Periodo Población AÑO Periodo Población AÑO Periodo Población
2022 2099 114 2024 0 2,163 2024 0 2,163 2024 0 2,163
2023 2131 116 2025 1 2,197 2025 1 2,197 2025 1 2,197
2024 2163 119 2026 2 2,230 2026 2 2,230 2026 2 2,230
121 2027 3 2,264 2027 3 2,264 2027 3 2,264
123 2028 4 2,298 2028 4 2,298 2028 4 2,298
125 2029 5 2,333 2029 5 2,333 2029 5 2,333
127 2030 6 2,368 2030 6 2,368 2030 6 2,368
129 2031 7 2,404 2031 7 2,404 2031 7 2,404
131 2032 8 2,441 2032 8 2,441 2032 8 2,441
133 2033 9 2,478 2033 9 2,478 2033 9 2,478
135 2034 10 2,515 2034 10 2,515 2034 10 2,515
129 Suma Total
Promedio 23,528 Suma Total
Promedio 23,528 Suma Total
Promedio 23,528
1830 Total 2,353 Total 2,353 Total 2,353
OFERTA ACTUAL OFERTA CON PROY BRECHA
Año Población Año Población
2024 0 2024 2,163
Tasa de Crecimiento Poblaciona 0.015 Tasa de Crecimiento Poblaciona 0.015
Poblacion objetivo Poblacion objetivo
AÑO Periodo Población con adecuada atención AÑO Periodo Población con adecuada atención AÑO Periodo Oferta Actual Demanda Brecha
2024 0 0 2024 0 2,163 2024 0 0 2,163 -2,163
2025 1 0 2025 1 2,197 2025 1 0 2,197 -2,197
2026 2 0 2026 2 2,230 2026 2 0 2,230 -2,230
2027 3 0 2027 3 2,264 2027 3 0 2,264 -2,264
2028 4 0 2028 4 2,298 2028 4 0 2,298 -2,298
2029 5 0 2029 5 2,333 2029 5 0 2,333 -2,333
2030 6 0 2030 6 2,368 2030 6 0 2,368 -2,368
2031 7 0 2031 7 2,404 2031 7 0 2,404 -2,404
2032 8 0 2032 8 2,441 2032 8 0 2,441 -2,441
2033 9 0 2033 9 2,478 2033 9 0 2,478 -2,478
2034 10 0 2034 10 2,515 2034 10 0 2,515 -2,515
Suma Total
Promedio 0 Suma Total
Promedio 23,528 Suma Total
Promedio 23,528
Total 0 Total 2,353 Total 2,353
Factor
Insumo nacional 0.847
Mano de Obra calificada 0.909
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS
SUB-
DESCRIPCION
TOTAL
M.F. 1.1. adecuada infraestructura del centro de atencion al adulto mayor 328,250.70
A. 1.1.1. construccion de la infraestructura 328250.70
328,250.70
M.F. 1.2. Suficiente número de equipos y mobiliario en la parte administrativa. 10697.99
A. 1.3.1. instalacion de señales de trasnito
10,697.99
COSTO DIRECTO 338,948.69
Gastos Generales 10% 33,894.87
utilidad 5% 16,947.43
SUB TOTAL 389,791.0
igv (18%) 70,162.38
Expediente Técnico 37,000.00
Supervisión 6% 18,398.13
COSTO DE INVERSION 515,351.50
Descripción
Mantenimeinto sin proyecto
Mantenimiento rutinario 34,000.00
Mantenimiento periodico 51,000.00
Mantenimiento con proyecto
Mantenimiento rutinario 20,000.00
Mantenimiento periodico 30,000.00
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES
TOTAL DESCRIPCION
M.F. 1.1. suficiente capacidad de prestacion de los servicios
387,335.83
municipales
387,335.83 A. 1.1.1. construccion de la infraestructura
387,335.83
M.F. 1.2. Suficiente número de equipos y mobiliario en la parte
12,623.63
administrativa.
12,623.63 A. 1.2.1. Adquisición de equipos de cómputo y de oficina.
399,959.45 COSTO DIRECTO
39,995.95 Gastos Generales 10%
19,997.97 utilidad 5%
459,953.37 SUB TOTAL
37,000.00 Expediente Técnico
18,398.13 Supervisión 6%
496,953
515,351.50 COSTO DE INVERSION
A PRECIOS SOCIALES
SUB TOTAL FACTOR
PRECIOS DE SUB-
TOTAL 103,306.35
DE CORRECCI TOTAL
MERCADO ÓN
387,335.83 352,088.27
387335.83 352,088.27
19,900.00
387,335.83 0.909 352,088.27
10697.99 10,692.21 10,692.21
12623.63 0.847 10,692.21
362,780.48
39,995.95 0.909 36,356.31 36,356.31
19,997.97 0.909 18,178.16 18,178.16
417,314.95
37,000.00 0.909 33,633.00 33,633.00
18,398.13 0.909 16,723.90 16,723.90
467,671.85
SIN PROY
TOTAL A
FACTOR DE PRECIOS
DESCRIPCIÓN TOTAL CORRECCIÓN SOCIALES
OPERACIÓN 0.00 0.91 0.00
MANTENIMIENTO
34,000.00 0.85 28,798.00
COSTO DIRECTO 34,000.00 28,798.00
Costo Total a Precios Privados 34,000.00
Costo Total a Precios Sociales 28,798.00
CON PROY
TOTAL A
FACTOR DE PRECIOS
DESCRIPCIÓN TOTAL CORRECCIÓN SOCIALES
OPERACIÓN 0.00 0.91 0.00
MANTENIMIENTO 20,000.00 0.85 16,940.00
COSTO DIRECTO 20,000.00 16,940.00
Costo Total a Precios Privados 20,000.00
Costo Total a Precios Sociales 16,940.00
3493.34
Alquiler de retroexcavadora h/m 1746.67 10 17466.7
Alquiler de motoniveladora h/m 1746.67 4 6986.68
Alquiler de rodillo h/m 3493.34 2.5 8733.35
Alquiler de cisterna glb 1 813.27 813.27
Alquiler de camion volquete h/m 34
34000
movilizacion y desmovilidacion serv. 20 400 8000
0
0.909 15877.2303
0.909 6350.89212
0.909 7938.61515
0.909 739.26243
30906
Factores de Conversión
a)Costos de inversión y mantenimiento a precios sociales
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1
En Soles a Precios Mercado
Costos de
Mantenimie Con Proyecto
Año
nto Inversión Mantenimiento* 1767.3234
0 515,351.50 0
1 34,000.00 20,000.00 79,854.20
2 34,000.00 20,000.00
3 34,000.00 20,000.00
4 34,000.00 20,000.00
5 34,000.00 20,000.00
6 34,000.00 20,000.00
7 34,000.00 20,000.00
8 34,000.00 20,000.00
9 34,000.00 20,000.00
10 34,000.00 20,000.00
* Incluye costo de operación, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento rutinario.
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1
En Soles a Precios Sociales
Sin Proyecto
Costos de Con Proyecto
Año
Mantenimie Inversión Mantenimiento
nto
0 467,671.85 0
1 28,798.00 16,940.00
2 28,798.00 16,940.00
3 28,798.00 16,940.00
4 28,798.00 16,940.00
5 28,798.00 16,940.00
6 28,798.00 16,940.00
7 28,798.00 16,940.00
8 28,798.00 16,940.00
9 28,798.00 16,940.00
10 28,798.00 16,940.00
* Incluye costo de operación, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento rutinario.
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
En Soles a Precios Sociales En Soles a Precios Privados
Año Inversión Mantenimiento Año Inversión Mantenimiento
2024 467,671.85 2024 515,351.5
2025 -11,858.00 2025 -14,000.0
2026 -11,858.00 2026 -14,000.0
2027 -11,858.00 2027 -14,000.0
2028 -11,858.00 2028 -14,000.0
2029 -11,858.00 2029 -14,000.0
2030 -11,858.00 2030 -14,000.0
2031 -11,858.00 2031 -14,000.0
2032 -11,858.00 2032 -14,000.0
2033 -11,858.00 2033 -14,000.0
2034 -11,858.00 2034 -14,000.0
EVALUACION ECONOMICA Indicadores de rentabilidad social
La metodología de evaluación para PIP es la de
COSTO/EFECTIVIDAD
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES 1
(En Nuevos Soles)
Costo de
Flujo de
Año Inversión O&M del
Costos
Proyecto
2024 467,671.9 467,671.9
2025 -11,858.0 -11,858.0
2026 -11,858.0 -11,858.0
2027 -11,858.0 -11,858.0
2028 -11,858.0 -11,858.0
2029 -11,858.0 -11,858.0
2030 -11,858.0 -11,858.0
2031 -11,858.0 -11,858.0
2032 -11,858.0 -11,858.0
2033 -11,858.0 -11,858.0
2034 -11,858.0 -11,858.0
VACT 388,103.71
Población 2,353
C/E 165.0
VAE 87,432.31 349,091.9
Tasa de Descuento: 8.00%
ndicadores de rentabilidad social
COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01
A Precios de Mercado (S/) 515,351.50
A Precios Sociales (S/) 467,671.85
NÚMERO DE BENEFICIARIOS 2,353
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 8%
VAC SOCIAL 388,103.71
C/E (S/ x beneficiarios) 164.95
515351.50233
467671.85066957
Análisis de Sensibilidad para la Alternativa 1
Variable incierta “Inversión”
Variación de Variación de
la Inversión la Inversión VANS - ALT 01 POBLACIÓN C/E - 01
(%)
1.40 654,740.6 607,395.04 2353 258.2 30%
1.35 631,357.0 584,011.44 2353 248.2
1.30 607,973.4 560,627.85 2353 238.3
1.25 584,589.8 537,244.26 2353 228.3 25%
1.20 561,206.2 513,860.67 2353 218.4 20%
1.15 537,822.6 490,477.07 2353 208.5 15%
1.10 514,439.0 467,093.48 2353 198.5 10%
1.05 491,055.4 443,709.89 2353 188.6 5%
1.00 467,671.9 420,326.30 2353 178.6 0%
0.95 444,288.3 396,942.70 2353 168.7 -5%
0.90 420,904.7 373,559.11 2353 158.8 -10%
0.85 397,521.1 350,175.52 2353 148.8 -15%
0.80 374,137.5 326,791.92 2353 138.9 -20%
0.75 350,753.9 303,408.33 2353 129.0
0.70 327,370.3 280,024.74 2353 119.0
Análisis de Sensibilidad para la Alternativa 1
Variable incierta “Población”
Variación de
la Inversión POBLACIÓN VANS - ALT 01 C/E - 01
(%)
1.40 3294 420,326.30 127.6
1.30 3059 420,326.30 137.4
1.20 2823 420,326.30 148.9
1.10 2588 420,326.30 162.4
1.00 2353 420,326.30 178.6
0.90 2118 420,326.30 198.5
0.80 1882 420,326.30 223.3
0.70 1647 420,326.30 255.2
0.60 1412 420,326.30 297.7
ACTIVIDADES UM
mayo junio julio agosto
EJECUCIÓN
Elaboración y aprobación de Expediente T Estudio 37000.00
licitacion, contratos x
Ejecución del Proyecto
M.F. 1.1. suficiente capacidad de
prestacion de los servicios municipales
Glb 148478.73 148478.73
construccion de laminfraestructura Glb
M.F. 1.2. Suficiente número de equipos y
mobiliario en la parte administrativa.
Glb
adquisicion de equipameinto y mobiliario Glb
Supervisión 6132.71 6132.71
liquidacion
TOTAL 37,000.00 154,611.44 154,611.44
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 10 AÑOS
TOTAL
setiembre
37,000.00
148478.73 445,436.20
14517.17 14517.17
6132.71 18398.13
0.00
169,128.62 515351.50
