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Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02237691155 $72.00

Emisora 03169 VERGARA MEZA RAFAEL


51908041805 $72.00
223769115 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 12/07/2024
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
Folio No. depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
223769115 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 223769115 VERGARA MEZA RAFAEL 12/08/2024 [Link] PM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO


CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

SEMS BGC 2081 78728268 332033 EX (105815) FISICA II 2024B 12/07/2024 $36.00
SEMS BGC 2081 78728362 332033 EX (105818) MATEMATICA Y VIDA CO 2024B 12/07/2024 $36.00

Total Adeudos: $72.00

223769115 @siiau 12/08/2024 12:39 Pág: 1

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