ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LIMA

INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 025-2024-OCI/0637-SCC

CONTROL CONCURRENTE
HOSPITAL DE APOYO REZOLA DE CAÑETE
SAN VICENTE - CAÑETE - LIMA

“RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN
SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA
CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE CAÑETE”

HITO DE CONTROL N° 1: RECEPCIÓN DE ALIMENTOS

PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:

DEL 5 AL 11 DE JULIO DE 2024
TOMO I DE I

HUACHO, 18 DE JULIO DE 2024

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y
Ayacucho”
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INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 025-2024-OCI/0637-SCC

“RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DE

LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA
EN EL HOSPITAL REZOLA DE CAÑETE”

HITO DE CONTROL N° 1: RECEPCIÓN DE ALIMENTOS

_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DENOMINACIÓN N° Pág.

I. ORIGEN _______________________________________________________________________ 3

II. OBJETIVOS ____________________________________________________________________ 3

III. ALCANCE______________________________________________________________________ 3

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL __________________________________ 4

V. SITUACIONES ADVERSAS________________________________________________________ 5

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL ______________________________ 47

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS ____________ 47

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE

CONTROL ANTERIORES ____________________________________________________________ 47

Firmado digitalmente por
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft IX. CONCLUSIÓN _________________________________________________________________ 47
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

X. RECOMENDACIONES __________________________________________________________ 47

APÉNDICE N° 1 ____________________________________________________________________ 49

Firmado digitalmente por

OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
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INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 025-2024-OCI/0637-SCC

“RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DE

LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA
EN EL HOSPITAL REZOLA DE CAÑETE”

HITO DE CONTROL N° 1: RECEPCIÓN DE ALIMENTOS

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) de
la Dirección Regional de Salud de Lima responsable del Control Concurrente, mediante oficio
n.° 016-2024-CG/OC0637 de 5 de julio de 2024, registrado en el Sistema de Control Gubernamental -
SCG con orden de servicio n.° 0637-2024-023, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-
CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-
2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

Este servicio de control simultáneo contribuye al logro de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
incluidos en la Agenda 2030, “Objetivo 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos
a todas las edades"; en específico la meta 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la
protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el
acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos. Dichos
Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron establecidos por la Organización de las Naciones Unidas,
de la que el Perú es parte y, fueron aprobados por la Asamblea General, mediante Resolución
A/RES/70/1-ONU de 25 de setiembre de 2015.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si la recepción, almacenamiento preparación y distribución de alimentos del proceso

Firmado digitalmente por
SANCHEZ CABANILLAS Mayra de contratación de la Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR Primera
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Convocatoria, en el Hospital Rezola de Cañete, se viene desarrollando de acuerdo a lo previsto
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
en la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales.

2.2 Objetivos específicos

Verificar si el proceso de recepción de alimentos derivada del proceso de contratación de la

Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR Primera Convocatoria, en el Hospital
Firmado digitalmente por Rezola de Cañete, se viene desarrollando de acuerdo a lo previsto en la normativa aplicable,
OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
disposiciones internas y estipulaciones contractuales.
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

III. ALCANCE

El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 1, recepción de alimentos del
proceso de contratación de la Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR-Primera
Firmado digitalmente por
JUAREZ CORDOVA Carlos
Convocatoria, el cual se encuentra a cargo del Hospital Rezola de Cañete, que está bajo del ámbito
Alberto FAU 20131378972
hard
de control del Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Salud Lima, responsable
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 del Control Concurrente y que ha sido ejecutado del 5 al 11 de julio de 2024, en el Hospital Rezola de
Cañete, ambos ubicado en el distrito de San Vicente y provincia de Cañete , departamento Lima.

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ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
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IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

Mediante Resolución Directoral n.° 014-2024-DIRESA-L-HRC-DE, de 25 de enero del 2024, se aprobó

el Plan Anual de Contrataciones PAC-2024 de la unidad ejecutora 403: Región Lima- Hospital Rezola,
correspondiente al ejercicio fiscal 2024, conforme al detalle contenido en el Anexo 001-2024,
consignándose en el ítem 4, la realización del proceso de contratación de adjudicación simplificada,
denominado Adquisición de alimentos para personas (panes, frutas – verduras y abarrotes), con
fuente de financiamiento de recursos ordinarios, y con un valor estimado de S/.430,000.00
(CUATROCIENTOS TREINTA MIL Y 00/100 SOLES).

Al respecto, mediante pedido n.° 00052-2024-DIRESA-L-HRC-UPSSND, de 10 de mayo de 2024, la

jefa de la UPSS de Nutrición y Dietética, solicitó al Director Ejecutivo del Hospital Rezola Cañete, el
requerimiento de alimentos para procesos mayores a 8 UIT anual para el Hospital Rezola, precisando
que lo solicitado es para la atención de los usuarios externos e internos que hacen uso del servicio de
alimentación correspondiente a los meses de mayo a diciembre de 2024, adjuntando a dicho pedido
las especificaciones técnicas y fichas técnicas aprobadas

Asimismo, mediante Carta Múltiple n.° 0178-2024-DIRESA-L-HRC-UL/AI, de 13 de mayo de 2024, la

Unidad de Logística requirió la cotización de precio a diversos postores con la descripción de
“Adquisición alimentos procesos para procesos mayores a 8 UIT anual para el Hospital Rezola”,
precisando que el plazo de entrega de su cotización es hasta el 31 de mayo de 2024.

Seguidamente, mediante Memorando n.° 413-2024-DIRESA-L-HRC-ODA, de 23 de mayo de 2024,

la Jefa de la Oficina de Administración, solicitó al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
aprobar la certificación y emitir reporte de CCP SIAF para el procedimiento de selección de AS de la
“Adquisición de alimentos para procesos mayor a 8 UIT anual para el Hospital Rezola Cañete”,
adjuntado a su pedido, el informe n.° 223-2024-DIRESA-L-HRC-UL, de 22 de mayo de 2024, emitido
por el Jefe de la Unidad de Logística, y el Formato n.° 01, denominado “Solicitud de Certificación de
Crédito Presupuestario”, por la suma de S/ 450,000.00 soles.

En ese sentido, mediante memorando n.° 417-2024-DIRESA-L-HRC-OPP, de 23 de mayo de 2024,

el jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, aprobó la Certificación Presupuestal, por la suma
de S/ 450,000.00 soles, en el clasificador [Link] – Alimentos, bebidas para consumo humano.
Firmado digitalmente por
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft
Además, mediante informe n.° 235-2024-DIRESA-L-HRC-UL, de 28 de mayo de 2024, el jefe de la
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 Unidad de Logística, solicitó a la Jefa de la Dirección Administrativa gestionar el acto resolutivo para
la aprobación del expediente de contratación, y adjuntó para ello el Formato denominado “Solicitud de
Aprobación de Expediente de Contratación”

Al respecto, mediante Resolución Administrativa n.° 113-2024-DIRESA-L-HRC-ODA, de 28 de mayo

de 2024, suscrita por la Jefa de la Oficina de Administración se aprobó el Expediente de Contratación
para la realización del procedimiento de selección de “Adjudicación Simplificada referente a la
Firmado digitalmente por
OLMOS TENA Luis FAU “Adquisición de Alimentos para personas (Panes, Frutas - Verduras y Abarrotes) para el Hospital
Regional de Cañete Rezola”, por el valor de S/ 450,000.00 soles.
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Por otro lado, mediante informe n.° 241-2024-DIRESA-L-HRC-UL, de 31 de mayo de 2024, el jefe de
la Unidad de Logística, solicitó a la jefa de la Dirección Administrativa, la aprobación de bases
correspondiente del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-GRDL-
HDAR – Primera Convocatoria, referente a la “Adquisición de Alimentos para personas (Panes, Frutas
Firmado digitalmente por
JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
- Verduras y Abarrotes) para el Hospital Regional de Cañete Rezola”.
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
En este sentido, mediante Resolución Administrativa n.° 114-2024-DIRESA-L-HRC-OGA, de 31 de
mayo de 2024, suscrita por la Jefa de la Oficina de Administración se aprobó las Bases Administrativas

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
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para la realización del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-GRDL-

HDAR – Primera Convocatoria, referente a la “Adquisición de Alimentos para personas (Panes, Frutas
- Verduras y Abarrotes) para el Hospital Regional de Cañete Rezola”, por el valor estimado de S/
450,000.00 soles, (Cuatrocientos Cincuenta mil con 00/100 soles).

Posteriormente, se continuó con el trámite del procedimiento de Contratación para la Adquisición de

Alimentos, y se realizó la evaluación de las ofertas presentadas mediante el “Acta de Apertura de
Ofertas, Admisión, Evaluación, Calificación de y Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicación
Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR, de 14 de junio de 2024, con la cual el Órgano Encargado de
Contrataciones otorgó la buena pro a favor de Diaz Flores Cristina Marlene, por haber ocupado el
primer lugar en el orden de prelación del procedimiento de selección.

En ese sentido, el 21 de junio de 2024 se suscribió el Contrato n.° 010-2024-HRC, de la Convocatoria

de Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR – Primera Convocatoria “Adquisición de
Alimentos para personas (Panes, Frutas - Verduras y Abarrotes) para el Hospital Regional de Cañete
Rezola”, por el importe de S/ 450,000.00 soles, (Cuatrocientos Cincuenta mil con 00/100 soles).

Cabe precisar que, conforme lo señalado en la cláusula quinta del citado contrato, el plazo de
ejecución contractual es de 365 días calendario, el mismo que se computara desde el día siguiente
de la notificación de la orden de compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratación.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada al proceso de recepción de alimentos derivado de la Adjudicación

Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR – Primera Convocatoria, en el Hospital Rezola de Cañete, se
han identificado siete (7) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del
proceso, el resultado o logro de los objetivos, las cuales se exponen a continuación:

1. PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N.° 010-2024-HRC LA ENTIDAD NO VIENE

CONTANDO CON LA ORDEN DE COMPRA Y SU NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA,
GENERANDO EL RIESGO DE NO PODER CALCULAR EL COMPUTO DEL PLAZO DE
EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES, LIMITANDO LA EXIGENCIA
Firmado digitalmente por
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y EL COBRO DE
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft PENALIDADES EN CASO DE RETRASOS.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

a) Condición

Mediante acta de recopilación de información n.° 001-2024-OCI-DIRESA/AS N° 007-2024-

GRDL-HDAR-1, de 08 de julio de 2024, realizada en las las instalaciones del Hospital Rezola
de Cañete, específicamente en la oficina de la unidad de logística, la Comisión de Control,
recabó y revisó el expediente de contratación del proceso de Adjudicación Simplificada n.°
007-2024-GRDL-HDAR – Primera Convocatoria, denominada “Adquisición de Alimentos para
Firmado digitalmente por
OLMOS TENA Luis FAU

personas (Panes, Frutas - Verduras y Abarrotes) para el Hospital Regional de Cañete Rezola”.
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

En ese sentido, la Comisión de Control, al revisar el contrato n.° 010-2024-HRC, suscrito el 21

de junio de 2024, denominado “Adquisición de Alimentos para personas (Panes, Frutas -
Verduras y Abarrotes) para el Hospital Regional de Cañete Rezola”, por el importe de S/
450,000.00 soles; determinó que el mismo establece en su cláusula quinta, que el plazo de
Firmado digitalmente por
JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
ejecución de la prestación es de 365 días calendarios, el mismo que se computa desde el día
hard
Motivo: Doy Visto Bueno siguiente de la notificación de la Orden de Compra. Asimismo, en la cláusula sexta, partes
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
integrantes del citado contrato, señala que el contrato está integrado por las bases, la oferta

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
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ganadora, así como lo documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan
obligaciones para las partes.

Al respecto, la Comisión de Control, al revisar las bases integradas de la Adjudicación

Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR – Primera Convocatoria, verificó que en la Sección
Específica denominada “Condiciones Especiales del Procedimiento de Selección”, Capítulo III
– Requerimiento, numerales 7 y 8, establecieron el plazo y lugar de entrega, señalándose que
la misma se efectuará en un plazo no mayor a 10 días y la entrega se realizará en el almacén
de la UPSS de Nutrición y Dietética.

Por lo cual, en atención a lo establecido en las Bases Contractuales y las Cláusulas del contrato
n.° 010-2024-HRC, suscrito el 21 de junio de 2024, denominado “Adquisición de Alimentos
para personas (Panes, Frutas - Verduras y Abarrotes) para el Hospital Regional de Cañete
Rezola”, se advierte que el inicio del cómputo del plazo de ejecución contractual se computará
desde el día siguiente de la notificación de la Orden de Compra; así mismo, la entrega de los
bienes se efectuará en un plazo no mayor a 10 días en el almacén de la UPSS de Nutrición y
Dietética.

Sobre este punto, la Comisión de Control ha verificado en su integridad el expediente de

contratación del proceso de Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR – Primera
Convocatoria, denominado “Adquisición de Alimentos para personas (Panes, Frutas - Verduras
y Abarrotes) para el Hospital Regional de Cañete Rezola”; evidenciándose que de la
documentación obrante en el mismo, no se encuentra la orden de compra correspondiente,
existiendo incertidumbre respecto de la fecha en que tendría que iniciarse la entrega de los
bienes contratados y el plazo de ejecución contractual.

Además, mediante oficio n.° 0023-2024-CG/OC0637 de 09 de julio de 2024, se solicitó al titular

de la entidad proporcionar, entre otros, la siguiente información:

“(…)
1. Copia fedateada de la Orden de Compra correspondiente a la Adjudicación Simplificada n.°
007-2024-GRDL-HDAR-1 en el Hospital Rezola de Cañete.
2. Copia fedateada del documento de notificación de la Orden de Compra correspondiente a la
Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR-1 en el Hospital Rezola de Cañete.
Firmado digitalmente por
SANCHEZ CABANILLAS Mayra (…)”
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
Al no obtenerse respuesta, mediante oficio n.° 0031-2024-CG/OC0637 de 12 de julio de 2024,
se reiteró la solicitud de información al titular de la entidad, quien hasta el cierre de este informe
no ha cumplido con remitir la información solicitada, encontrándose pendiente de atención en
la Dirección de Administración del Hospital Rezola de Cañete.

En ese sentido, es de indicar que la entidad viene omitiendo remitir a la comisión de control la
Firmado digitalmente por orden de compra que debería de haberse generado y notificado al contratista, para el inicio del
OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
cómputo del plazo de ejecución contractual y el inicio del plazo de entrega de los bienes; siendo
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
que la Comisión de Control ha verificado que la misma no se encuentra dentro de la
documentación obrante en el expediente de contrataciones del proceso de Adjudicación
Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR – Primera Convocatoria; así como, y que pese a los
requerimientos efectuados por la comisión de control, no se ha obtenido información de la
entidad.
Firmado digitalmente por
JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
hard
Por lo expuesto, la unidad de logística, no viene cumpliendo con emitir la orden de compra, así
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 como tampoco ha cumplido con notificarla al proveedor, a fin de dar inicio al cómputo del plazo
contractual y el plazo para la entrega de los bienes, correspondiente al proceso de Adjudicación
Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR – Primera Convocatoria, denominada “Adquisición de
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
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Alimentos para personas (Panes, Frutas - Verduras y Abarrotes) para el Hospital Regional de
Cañete Rezola”.

b) Criterio

Los hechos descritos en los párrafos precedentes no consideraron la normativa siguiente:

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,

aprobado mediante Decreto Supremo N.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de
2019 y modificaciones.

“(…)
Artículo 9. Responsabilidades esenciales
9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son
responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la
documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y
su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme
a los principios establecidos en el artículo 2.
(…)
Artículo 10. Supervisión de la Entidad
10.1 La Entidad debe supervisar el proceso de contratación en todos sus niveles,
directamente o a través de terceros. El hecho de que la Entidad no supervise los procesos,
no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda
corresponder.
(…)”

- Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado

mediante Decreto Supremo N.° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018 y sus
modificaciones.

Firmado digitalmente por

SANCHEZ CABANILLAS Mayra
“(…)
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Artículo 137.- Perfeccionamiento del Contrato.
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
137.1. El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo
en los contratos derivados de procedimientos de Subasta Inversa Electrónica y
Adjudicación Simplificada para bienes y servicios en general, en los que el contrato se
puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de servicios, conforme a lo
previsto en los documentos del procedimiento de selección, siempre que el monto del valor
estimado no supere los Doscientos mil con 00/100 Soles (S/ 200 000,00).”
Firmado digitalmente por 137.2. En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede
OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 de compra o de servicios, cuando el monto del valor estimado del ítem se encuentre dentro
del parámetro establecido en el numeral anterior.
(…)

Artículo 141. Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del Contrato

Firmado digitalmente por 141.1. Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del
JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
hard
consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
postor ganador de la buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato. En un
plazo que no puede exceder de los dos (2) días hábiles siguientes de presentados los
documentos, la Entidad suscribe el contrato o notifica la orden de compra o de servicio,
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
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según corresponda, u otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no
puede exceder de cuatro (4) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación
de la Entidad. A los dos (2) días hábiles como máximo de subsanadas las observaciones
se suscribe el contrato.
141.2. Cuando la Entidad no cumpla con perfeccionar el contrato dentro de los plazos
establecidos en el numeral precedente, el postor ganador de la buena pro puede requerir
a la Entidad que cumpla con perfeccionar el contrato, dándole un plazo de cinco (5) días
hábiles, contados desde el día siguiente de recibido el documento mediante el cual se le
requiere. Vencido el plazo otorgado, sin que la Entidad haya perfeccionado el contrato, el
postor ganador tiene la facultad de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro, con lo
cual deja de estar obligado a la suscripción del mismo o a la recepción de la orden de
compra o de servicio. En este supuesto, la Entidad no puede convocar el mismo objeto
contractual en el ejercicio fiscal en el que se realizó la citada convocatoria, bajo
responsabilidad.

Artículo 168.- Recepción y Conformidad

168.1La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de
bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es
responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección.
168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria,
quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y
cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran
necesarias. Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede
consignarse en dicho documento.
168.3 La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la
recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento
de la obligación, o si se trata de consultorías, en cuyo caso la conformidad se emite en un
plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la
conformidad. El mismo plazo resulta aplicable para que la Entidad se pronuncie sobre el
levantamiento de observaciones, según corresponda.
(…)”

- Contrato N° 010-2024-HRC, Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR –

Firmado digitalmente por
Primera Convocatoria. “Adquisición de Alimentos para personas (Panes, Frutas -
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft Verduras y Abarrotes) para el Hospital Regional de Cañete Rezola”, de 21 de junio
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 de 2024.

“(…)
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del presente contrato es de 365 días calendario, el mismo que se
computara desde el día siguiente de la notificación de la Orden de Compra.
Firmado digitalmente por
OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así
como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan
obligaciones para las partes.

- Bases de Contratación de la Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR –

Firmado digitalmente por
Primera Convocatoria. “Adquisición de Alimentos para personas (Panes, Frutas -
JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972 Verduras y Abarrotes) para el Hospital Regional de Cañete Rezola”, aprobadas
hard
Motivo: Doy Visto Bueno mediante Resolución Administrativa N° 114-2024-DIRESA-L-HRC-OGA, de 31 de
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
mayo de 2024.

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Página 9 de 51

“(…)
SECCIÓN ESPECÍFICA – CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN
CAPITULO III – REQUERIMIENTO
7. PLAZO DE ENTREGA
No mayor a 10 días.

8. LUGAR DE ENTREGA
Almacén de la UPSS de Nutrición y Dietética.

c) Consecuencia

El hecho expuesto, genera el riesgo de no poder calcular el computo del plazo de ejecución de
la prestación y entrega de los bienes, limitando la exigencia para el cumplimiento del plazo de
ejecución contractual y el cobro de penalidades en caso de retrasos.

2. EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE ALIMENTOS, SE VIENE REALIZANDO

SIN TENER EN CUENTA LOS DOCUMENTOS TECNICOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD E INOCUIDAD, Y SIN EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ESPECIFICACIONES Y LAS FICHAS TÉCNICAS APROBADAS; ADEMÁS SIN EMITIR
REGISTROS DE CONTROL, OBSERVACIÓN, ACEPTACIÓN Y/O RECHAZO DE BIENES, Y
SIN RESPETAR EL CRONOGRAMA DE INTERNAMIENTO, GENERANDO EL RIESGO DE
AFECTAR EL OBJETO Y LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN AL
RECEPCIONAR Y DAR CONFORMIDAD DE ALIMENTOS QUE INCUMPLEN CON LAS
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES DE CALIDAD Y LAS NORMAS TÉCNICAS DE
SALUD.

a) Condición
De la revisión efectuada por la Comisión de Control, al contrato n.° 010-2024-HRC, suscrito el
21 de junio de 2024, derivado del proceso de contratación de Adjudicación Simplificada n.°
007-2024-GRDL-HDAR – Primera Convocatoria, denominada “Adquisición de Alimentos para
personas (Panes, Frutas - Verduras y Abarrotes) para el Hospital Regional de Cañete Rezola”,
Firmado digitalmente por
SANCHEZ CABANILLAS Mayra se estableció en la cláusula novena del mismo, que la conformidad de la prestación de bienes
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
se regula por lo dispuesto en el artículo 1681 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado; precisando que, la conformidad será otorgada por la UPSS de Nutrición y Dietetica.

Asimismo, de la revisión de las bases integradas de la Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-

GRDL-HDAR – Primera Convocatoria, se verificó que en la Sección Específica denominada
“Condiciones Especiales del Procedimiento de Selección”, Capítulo III – Requerimiento, en los
numerales 8 y 9, lugar y forma de entrega, se establece lo siguiente:
Firmado digitalmente por
OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
“(…)
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 8. Lugar de Entrega:
Almacén de la UPSS de Nutrición y Dietética.

9. Forma de Entrega:
De acuerdo al cronograma de ingreso semanal emitido por la UPSS de Nutrición y Dietética.”

Firmado digitalmente por

JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
1Artículo 168. Recepción y conformidad
168.1. La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de los bienes, la recepción es responsabilidad del área de
almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección. (…)

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Página 10 de 51

En ese sentido, las Bases Contractuales y las Cláusulas del contrato n.° 010-2024-HRC,
suscrito el 21 de junio de 2024, denominado “Adquisición de Alimentos para personas (Panes,
Frutas - Verduras y Abarrotes) para el Hospital Regional de Cañete Rezola”, determinan que
la entrega de los alimentos se efectuará en el almacén de la UPSSND Nutrición y Dietética del
Hospital Rezola, precisándose que la recepción se encontrará a cargo del Almacén General y
conformidad de la prestación será otorgada por el Área Usuaria.

Sobre el particular, la Comisión de Control mediante Acta de Inspección n.° 002-2024-OCI-

DIRESA/AS N° 007-2024-GRDL-HDAR-1, de 8 de julio de 2024, constató el proceso de
recepción de los alimentos, contándose con la participación de la Responsable del Servicio de
Nutrición y Dietética, la Lic. Daisy Gerardina Manrique Losano, la encargada de Salud
Ambiental perteneciente al área de Epidemiología, la Bach. Dary Bethsabel Vallejo
Chambergo; al jefe del área de Almacén, el Sr. Juan José Arenas Avendaño y al personal de
almacén, Luis Héctor Zenteno Angulo, personal que manifestó encontrarse a cargo del proceso
de recepción de los alimentos.

Estando a ello, la Comisión de Control pudo evidenciar que el proceso de recepción de

alimentos, presenta diversas deficiencias en su realización, debido a que se viene
incumpliendo lo establecido en las especificaciones y fichas técnicas de las bases del
concurso; así como, existir inobservancias de las normas técnicas de salud para el proceso de
recepción, conforme se detalla a continuación:

2.1. No se cuenta con documentos de evaluación y control de calidad e inocuidad:

Sobre este punto, la Comisión de Control en la inspección realizada el 8 de julio de 2024,

requirió a la responsable de la UPSS Nutrición y Dietética la documentación utilizada para la
evaluación y control de calidad e inocuidad de los alimentos recepcionados, manifestando lo
siguiente:
“(…)
- No contar con Un Manual de Procesos y Procedimientos aprobado, encontrándose en proyecto
de elaboración.
- No contar con Manual de Buenas Prácticas de Manipulación (BPM) y Programas de Higiene y
Saneamiento (PHS), encontrándose en proceso de elaboración; y, por tanto, la no existencia de
Firmado digitalmente por registros derivados.
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft - No contar con registros de control de calidad de alimentos recibidos, indicando que el responsable
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 de dicha verificación y conformidad correspondiente no documentada, es el área de Epidemiología,
llevado a cabo por la encargada de Salud ambiental quien es técnica Ambiental con grado de
Bachiller en ingeniería ambiental.
- No tiene disponible las especificaciones técnicas aprobadas mediante el contrato de los productos
a recepcionar para su verificación y control.”

Asimismo, mediante oficio N.° 0002-2024-CG/OC0637 de 26 de junio de 2024, se solicitó al

Firmado digitalmente por titular de la entidad proporcionar, entre otros, la siguiente información:
OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 “(…)
3. Documentos de evaluación y control de calidad de alimentos recibidos con la conformidad
otorgada por la UPSS de Nutrición y Dietética, conforme a lo establecido en las bases del
procedimiento de Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR-1 Primera
Convocatoria.
7. Copias Certificadas del Manual de operaciones y procedimientos de la UPSS Nutrición y
Firmado digitalmente por
JUAREZ CORDOVA Carlos
Dietética, incluido las Buenas prácticas de Manipulación y Programas de Higiene y
Alberto FAU 20131378972
hard
Saneamiento.”
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
Al no obtenerse respuesta, mediante oficio N.° 0027-2024-CG/OC0637 de 12 de julio de 2024,
se reiteró la solicitud de información al titular de la entidad, quien hasta el cierre de este informe

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Página 11 de 51

no ha cumplido con remitir la información solicitada, encontrándose pendiente de atención en

la Unidad de Logística y en la UPPS de Nutrición y Dietética del Hospital Rezola de Cañete.

En ese sentido, es de indicar que la comisión de control ha evidenciado que la UPSS de

Nutrición y Dietética del Hospital Rezola de Cañete, no cuenta con el Manual de Procesos y
Procedimientos aprobado; así como, el Manual de Buenas Prácticas de Manipulación (BPM) y
Programas de Higiene y Saneamiento (PHS); por lo que, la entidad no viene contando con
criterios de calidad e inocuidad estandarizados para el proceso de recepción de alimentos, lo
que se traduce en una falta de control de los factores de riesgo, sin la capacidad de prevenir,
reducir o disminuir peligros en los alimentos.

2.2. Inobservancia de especificaciones y fichas técnicas en las características de calidad

para la recepción de alimentos:

La Comisión de Control en la inspección realizada el 8 de julio de 2024, evidencio que en el

proceso de recepción de alimentos se viene realizando con la participación de la responsable
de la UPSS Nutrición y Dietética, quien manifestó respecto al cumplimiento de las
especificaciones y fichas técnicas lo siguiente:

“(…)
- No tiene disponible las especificaciones técnicas aprobadas mediante el contrato de los productos
a recepcionar para su verificación y control.

Por su parte, la encargada de Salud Ambiental manifestó lo siguiente:

“(…)
- Se le asignó la verificación y control de calidad durante la recepción de alimentos de forma verbal,
sin documento de asignación.
- No cuenta con las Fichas técnicas aprobadas ni tiene conocimiento de las especificaciones de los
alimentos que se recepcionan, realizando una evaluación subjetiva de los alimentos.
- Desconoce la firma de los contratos de adquisición de alimentos ni el contenido del mismo.

De igual modo, el personal de almacén manifestó lo siguiente:

“(…)
Firmado digitalmente por
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
- Se encarga de la verificación de pesos entregados por el contratista.
- No se le informó acerca de las especificaciones técnicas aprobadas en el contrato.
- No haber recibido ninguna documentación referente a la procedencia de los alimentos a recibir.
- No se le proporcionó la programación de alimentos a recepcionar.”

En ese sentido, la Comisión de Control mediante Acta de Inspección n.° 002-2024-OCI-

DIRESA/AS N° 007-2024-GRDL-HDAR-1, de 8 de julio de 2024, constató que todo el personal
Firmado digitalmente por encargado de la recepción de los alimentos, correspondiente al procedimiento de Adjudicación
OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft Simplificada N° 007-2024-GRDL-HDAR-1 Primera Convocatoria, no cuenta con las
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 especificaciones y fichas técnicas; por lo cual, la entidad no viene realizando un debido control
y verificación de las características de calidad de los alimentos entregados por el contratista;
ya que al no contarse con dichas especificaciones y fichas técnicas al momento de la
recepción, el personal no puede comparar ni verificar el cumplimiento de los requisitos y
exigencias mínimas requeridas, habiendo alimentos de calidades Extra y de Primera como se
Firmado digitalmente por detalla en el Capítulo III Requerimiento.
JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno Por lo tanto, existen deficiencias en el modo en que la entidad viene recepcionando los
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
alimentos del proveedor, al no contar con los documentos técnicos para su evaluación y control
de calidad; así como, al momento de la recepción no tener las especificaciones y fichas

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Página 12 de 51

técnicas para su verificación y cumplimiento, encontrándose desprovistos de las herramientas

para la aceptación y/o rechazo de las categorías de calidad requeridas por contrato, y
realizando un tipo de control sin algún sustento técnico; habiendo detectado la Comisión de
Control las siguientes deficiencias en la recepción:

Fotografía n.° 1, 2 y 3
Características de calidad de alimentos entregados al Hospital Rezola de Cañete

Firmado digitalmente por

SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972 Descripción: De un muestreo aleatorio realizado por la Comisión de Control, se
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
observa que varios de los alimentos enviados por el contratista incumplen con las
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 características de calidad e inocuidad establecidas en el contrato.
Fuente: Registro fotográfico de la inspección realizada por la Comisión de Control Concurrente, el 8 de julio de 2024.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Página 13 de 51

Fotografía n.° 4, 5, 6 y 7
Situaciones identificadas en la recepción de alimentos en el Hospital Rezola de Cañete

Descripción: Se observa que las actividades realizadas por el parte de la encargada de Epidemiología y la responsable de
Nutrición y Dietética, se vienen llevando a cabo sin la aplicación de criterios de calidad estandarizados, desconociendo las
técnicas que deben de cumplir los productos, en términos de características de calidad.
Fuente: Registro fotográfico de la inspección realizada por la Comisión de Control Concurrente, el 8 de julio de 2024.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente

Fotografía n.° 8 y 9
Firmado digitalmente por
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Situaciones identificadas en la recepción de alimentos en el Hospital Rezola de Cañete
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por Descripción: Se evidenció la entrega y recepción de productos como harina sin preparar y garbanzos con fechas de
JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972 vencimiento menores a los 4 (cuatro) meses posteriores; así como, como productos con fechas de vencimiento próximas y
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
transportadas sin la temperatura adecuada para su conservación.
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 Fuente: Registro fotográfico de la inspección realizada por la Comisión de Control Concurrente, el 8 de julio de 2024.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
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Fotografía n.° 10, 11, 12, 13, 14 y 15

Deficiencias identificadas en la recepción de alimentos en el Hospital Rezola de Cañete

Firmado digitalmente por

SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
Descripción: Se evidenció la entrega de alimentos con presencia de materias extrañas visibles, partidas, picadas, con estado
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
de madurez avanzado e indicios de pudrición, que evidentemente incumplen con los estándares de calidad exigidos en las
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 especificaciones y fichas técnicas; así como, la calidad solicitada en el contrato.
Fuente: Registro fotográfico de la inspección realizada por la Comisión de Control Concurrente, el 8 de julio de 2024.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Página 15 de 51

2.3. No se viene realizando registros de control, observación, aceptación y/o rechazo de

alimentos:

La Comisión de Control en la inspección realizada el 8 de julio de 2024, evidenció que el

personal encargado de la recepción, advirtió que parte de los alimentos entregados por el
contratista presentaban evidentes defectos en su estado y conservación; por lo cual, dichas
unidades fueron rechazadas y devueltas al proveedor; sin embargo, una vez culminado el
proceso de recepción no se elaboró ningún documento, en el cual se dejara constancia del
ingreso de los alimentos, de las observaciones encontradas, y del rechazo de los alimentos;
por lo cual, se advierte que la entidad no viene realizando un debido registro de los alimentos
que ingresan al almacén de la UPSS Nutrición y Dietética del Hospital Rezola de Cañete; así
como, los que son rechazados.

Asimismo, la encargada de salud ambiental perteneciente al área de Epidemiología, la Bach.

Dary Bethsabel Vallejo Chambergo, quien realiza la labor de verificación y control de calidad
de los alimentos recibidos, informó que no se registra evaluación y control de calidad de los
alimentos; así como, no emitirse ningún documento de aceptación y/o rechazo.

Por su parte, el personal de almacén del Hospital Rezola de Cañete, hiso entrega a la comisión
de control de la documentación con la cual registra el ingreso de los alimentos al almacén de
la entidad, proporcionando las guías de remisión electrónica remitente n.° EG07-00004412 y
EG07-00004413, de 8 de julio de 2024, conforme se visualiza en la siguiente imagen:

Imagen n.° 1
Guía de Remisión Electrónica n.° EG07-00004413

Firmado digitalmente por

SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Fuente: Acta de Inspección N° 002-2024-OCI-DIRESA/AS N° 007-2024-GRDL-HDAR-1, de 8 de julio de 2024.

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Página 16 de 51

Imagen n.° 2
Guía de Remisión Electrónica n.° EG07-00004412

Firmado digitalmente por

SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Fuente: Acta de Inspección N° 002-2024-OCI-DIRESA/AS N° 007-2024-GRDL-HDAR-1, de 8 de julio de 2024.
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Apreciándose que el control del ingreso de los alimentos, se viene realizando sobre la base de
las guías de remisión proporcionadas por el contratista, en las cuales el personal de almacén
realiza anotaciones informales respecto a la cantidad y peso de los alimentos que se
recepcionan, no advirtiéndose anotaciones respecto a las observaciones de los alimentos
recepcionados, ni mucho menos un listado de los alimentos que se rechazan.
Firmado digitalmente por
OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
Por lo cual, existe deficiencias en el registro de control de los bienes recepcionados, al no emitir
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 la entidad documento alguno sobre los bienes que ingresan, las observaciones que se realizan
al momento de la recepción, ni registrar los alimentos que se rechazan, de esta forma
contraviniendo lo establecido en las bases del proceso de contratación

2.4. La entidad no viene cumpliendo con el Cronograma de Internamiento

Firmado digitalmente por
JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972 De la revisión a las bases integradas de la Adjudicación Simplificada N° 007-2024-GRDL-
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
HDAR-Primera Convocatoria, se verificó que la entrega de los alimentos adquiridos se realizará
de forma mensual de acuerdo al cronograma de internamiento, especificando en el Capítulo III
– Requerimiento, numeral 9 la forma de entrega de los alimentos, señalando lo siguiente:

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Página 17 de 51

“(…)
- De acuerdo al cronograma de ingreso semanal emitido por la UPSS de Nutrición y Dietética.”

En ese contexto, en la inspección realizada el 8 de julio de 2024, la Comisión de Control

evidencio que el proveedor acudió en un horario y día distinto al establecido en las Bases
Contractuales; por lo cual, se requirió a la responsable de la UPSS Nutrición y Dietética se
sirva a proporcionar el cronograma de ingreso de alimentos, proporcionando a la Comisión de
Control el cronograma anual y el correspondiente a los meses de junio y julio de 2024,
advirtiéndose en el cronograma del mes de julio las siguientes fecha de entrega:

Imagen n° 3
Cronograma de Internamiento del mes de julio de 2024.

Firmado digitalmente por

SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Fuente: Acta de Inspección N° 002-2024-OCI-DIRESA/AS N° 007-2024-GRDL-HDAR-1, de 8 de julio de 2024.

Firmado digitalmente por
JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
hard Evidenciándose que el personal encargado de la recepción de los alimentos, viene
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 incumpliendo con el cronograma establecido para su internamiento, de esta forma

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
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incumpliendo con lo establecido en el contrato y bases contractuales, generando incertidumbre

en cuanto al cumplimiento de los plazos contractuales y forma de entrega de los alimentos.

Cabe precisar, que la entrega de los alimentos se realizó sin diferenciación de alimentos
correspondientes al contrato n° 010-2024-HRC y al contrato n° 011-2024-HRC, derivados de
la Adjudicación Simplificada n° 007-2024-GRDL-HDAR Primera Convocatoria y Subasta
Inversa Electrónica n°004-2024-GDRL-HDAR Primera Convocatoria respectivamente; ya que
para la entrega de los alimentos únicamente se presentaron las guías de remisión con los
nombres y cantidades de alimentos por entregar, sin ningún otro tipo de documentos sobre la
procedencia de los mismos; siendo ello necesario debido a que ambos procesos se vienen
ejecutando paralelamente.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Control ha evidenciado que para el proceso de recepción
de los alimentos correspondiente al proceso de Adjudicación Simplificada n° 007-2024-GRDL-
HDAR Primera Convocatoria, denominado “Adquisición de Alimentos para personas (Panes,
Frutas - Verduras y Abarrotes) para el Hospital Regional de Cañete Rezola”, este se viene
ejecutando sin exigir el cumplimiento de las especificaciones y fichas técnicas de las bases del
concurso; así como, no cumplirse con lo establecido en las normas técnicas de salud para el
proceso de recepción.

b) Criterio
Los hechos descritos en los párrafos precedentes no consideraron la normativa siguiente:

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,

aprobado mediante Decreto Supremo N.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de
2019 y modificaciones.

“(…)
Artículo 9. Responsabilidades esenciales
9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son
responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la
documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y
Firmado digitalmente por
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft
su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme
a los principios establecidos en el artículo 2.
(…)

Artículo 10. Supervisión de la Entidad

10.1 La Entidad debe supervisar el proceso de contratación en todos sus niveles,
directamente o a través de terceros. El hecho de que la Entidad no supervise los procesos,
Firmado digitalmente por
OLMOS TENA Luis FAU
no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno corresponder.
(…)
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Artículo 40. Responsabilidad del contratista

(…)
40.2 En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad
Firmado digitalmente por
JUAREZ CORDOVA Carlos ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la
Alberto FAU 20131378972
hard conformidad otorgada por la Entidad. El contrato puede establecer excepciones para bienes
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue a este
plazo.

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Página 19 de 51

(…)”

- Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado

mediante Decreto Supremo N.° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, y sus
modificaciones

“(…)
Artículo 29. Requerimiento
29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de
obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las
características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la
contratación, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de
levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial, tales como
la georreferenciación, en obras y consultorías de obras. El requerimiento incluye, además,
los requisitos de calificación que se consideren necesarios.
(…)

Artículo 138. Contenido del Contrato

138.1. El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del
procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, así como
los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones
para las partes.
(…)
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas cláusulas, durante la ejecución
contractual, da el derecho a la Entidad correspondiente a resolver automáticamente y de
pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la Entidad remita una comunicación
informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles,
penales y administrativas a que hubiera lugar.

Artículo 168.- Recepción y Conformidad

168.1La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de
bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es
responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección.
Firmado digitalmente por
168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria,
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran
necesarias. Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede
consignarse en dicho documento.
168.3 La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la
recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento
de la obligación, o si se trata de consultorías, en cuyo caso la conformidad se emite en un
plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la
Firmado digitalmente por
OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
conformidad. El mismo plazo resulta aplicable para que la Entidad se pronuncie sobre el
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
levantamiento de observaciones, según corresponda.
(…)”

- Ley n.º 26842, Ley General de Salud, de 15 de julio de 1997 y modificatorias.

Firmado digitalmente por

“(…)
JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
TITULO PRELIMINAR
hard
Motivo: Doy Visto Bueno (…)
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
II. La protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del Estado
regularla, vigilarla y promoverla.

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Página 20 de 51

(…)
VI. Es de interés público la provisión de servicios de salud, cualquiera sea la persona o
institución que los provea. Es responsabilidad del Estado promover las condiciones que
garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en
términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad.
(…)”.

CAPITULO V - DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS, PRODUCTOS COSMETICOS Y

SIMILARES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y EQUIPO DE USO MEDICO-QUIRURGICO
U ODONTOLOGICO, PRODUCTOS SANITARIOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE
PERSONAL Y DOMESTICA

Artículo 88º.- La producción y comercio de alimentos y bebidas destinados al consumo

humano, así como de bebidas alcohólicas están sujetos a vigilancia higiénica y sanitaria,
en protección de la salud.

Artículo 89º.- Un alimento es legalmente apto para el consumo humano cuando cumple
con las características establecidas por las normas sanitarias y de calidad aprobadas por
la Autoridad de Salud de nivel nacional.

- NTS n.° 103-MINSA/DGSP – V.01 “Norma Técnica de salud de la Unidad Productora

de Servicios de Salud de Nutrición y Dietética”, aprobada mediante Resolución
Ministerial n.° 665-2013-MINSA, de 23 de octubre de 2013.

“(…)
5. DISPOSICIONES GENERALES
(..)
5.5. La UPSS de Nutrición y Dietética está incluida en el Reglamento de Organización y
Funciones del establecimiento de Salud según su nivel de complejidad y categoría; y cuenta
con documentos de gestión como el Manual de Organización y Funciones y el Manual de
Procedimientos, donde se precisan las responsabilidades de los puestos de trabajo y los
procedimientos para su adecuado funcionamiento.
(…)
Firmado digitalmente por
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft 6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 6.1. De la organización y funcionamiento
(…)
6.1.3 Son objetivos de la UPSS de Nutrición y Dietética:
a) Asegurar el servicio de alimentación a los pacientes hospitalizados según las
indicaciones del médico tratante, prescritas en la Historia Clínica respectiva.
b) Promover y recuperar la salud nutricional del paciente en el ámbito familiar y estudiar los
factores sociales que favorecen y/o interfieren en la salud nutricional del mismo.
Firmado digitalmente por
OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
c) Supervisar la adecuada preparación, conservación y distribución de los alimentos y
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
dietas especiales, como soporte al proceso de tratamiento y recuperación de los pacientes
hospitalizados, de acuerdo a las normas técnicas de preparación y de bioseguridad
respectivas.
d) Supervisar y controlar la cantidad y calidad organoléptica de los víveres frescos y secos,
y demás insumos utilizados, así como las condiciones de su almacenamiento.
Firmado digitalmente por
(…)”
JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno - NTS n.° 098-MINSA/DIGESA – V.01 “Norma Sanitaria para los Servicios de
Alimentación en Establecimientos de Salud”, aprobada mediante Resolución
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Ministerial n.° 749-2012-MINSA, de 13 de setiembre de 2012.

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Página 21 de 51

“(…)
5.2. De los Principios Generales de Higiene
Los servicios de alimentación para asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los
productos, deben cumplir con los Principios Generales de Higiene, que cornprenden:
• Las Buenas Prácticas de Manipulación (BPM) aplicadas en toda la cadena alimentaria o
el proceso productivo hasta el expendio, incluyendo los requisitos sanitarios de los
manipuladores.
• Los Programas de Higiene y Saneamiento (PHS) aplicados al establecimiento en general,
a los locales, equipos, utensilios y superficies.
Los servicios de alimentación están obligados a cumplir y documentar la aplicación de las
BPM y de los PHS dispuestos en la presente norma sanitaria, y realizar controles para su
verificación.
(…)

6.4. Buenas prácticas de manipulación en el proceso de elaboración de alimentos

(BPM)
(…)
El servicio de alimentos debe contar con procedimientos escritos de las BMP a aplicarse
en cada una de las operaciones en el proceso de elaboración de alimentos, los cuales
deben estar disponibles para la autoridad sanitaria durante la vigilancia.

6.6. Programa de Higiene y Saneamiento (PHS)

Los servicios de alimentos deben contar con un Programa de Higiene y Saneamiento (PHS)
en el cual se incluyan los procedimientos de limpieza y desinfección de instalaciones,
ambientes, equipos, mobiliarios de cocina, utensilios, superficies de trabajo, entre otros,
con el propósito de minimizar los riesgos de contaminación cruzada hacia los alimentos
(…)”.

- NTS n.° 173-MINSA/2021/DIGESA – “Norma Sanitaria para Servicios de Alimentación

Colectiva”, aprobada mediante Resolución Ministerial N.° 157-2021-MINSA, de 03 de
febrero de 2021.
“(…)
Firmado digitalmente por
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
6.1. DE LOS PRINCIPIOS GENERLES DE HIGIENE
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
Los servicios de alimentación colectiva, deben aplicar los Principios Generales de Higiene
(PGH), que comprende el Programa de Buenas Prácticas de Manipulación (BPM) y el
Programa de Higiene y Saneamiento (PHS), los que deben estar documentados y
actualizados (manuales, procedimientos, registros debidamente llenados, entre otros) que
demuestra su aplicación, y estar disponibles a solicitud de la Autoridad Sanitaria para la
verificación de su cumplimiento.
Firmado digitalmente por
(…)
OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

- Contrato N° 010-2024-HRC, Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR –

Primera Convocatoria. “Adquisición de Alimentos para personas (Panes, Frutas -
Verduras y Abarrotes) para el Hospital Regional de Cañete Rezola”, de 21 de junio
de 2024.
Firmado digitalmente por
JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
hard “(…)
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Página 22 de 51

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así
como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan
obligaciones para las partes.

- Bases de Contratación de la Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR –

Primera Convocatoria. “Adquisición de Alimentos para personas (Panes, Frutas -
Verduras y Abarrotes) para el Hospital Regional de Cañete Rezola”, aprobadas
mediante Resolución Administrativa N° 114-2024-DIRESA-L-HRC-OGA, de 31 de
mayo de 2024.

“(…)
SECCIÓN ESPECÍFICA – CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN
CAPITULO III – REQUERIMIENTO
(…)
5. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS
Requerimiento de alimentos para procesos mayores a 8 UIT anual para el Hospital
Rezola.
Se adjunta cuadro con especificaciones técnica.
6. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN
El producto debe almacenarse en lugar fresco y seco, mantener alejado de la luz solar,
pretende de la humedad y evitar el calor excesivo en estante cerrado, el cual debe de
estar ubicado en el área limpia.
(…)

8. LUGAR DE ENTREGA
Almacén de la UPSS de Nutrición y Dietética.
9. FORMA DE ENTREGA
De acuerdo al cronograma de ingreso semanal emitido por la UPSS de Nutrición y
Dietética.
(…)”

c) Consecuencia
Firmado digitalmente por
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft El hecho expuesto, genera el riesgo de afectar el objeto y la finalidad pública de la contratación
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 al recepcionar y dar conformidad de alimentos que incumplen con las especificaciones
contractuales de calidad y las normas técnicas de salud.

3. LA ENTIDAD NO VIENE EXIGIENDO LOS REQUISITOS DE ENVASADO Y ROTULADO QUE

FORMAN PARTE LAS FICHAS TÉCNICAS APROBADAS DEL CONTRATO, GENERANDO EL
RIESGO DE RECEPCIONAR ALIMENTOS SIN TENER CONOCIMIENTO DE SU CALIDAD,
PROCEDENCIA E INOCUIDAD; Y LA REALIZACIÓN DEL PAGO POR PRODUCTOS QUE
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OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
INCUMPLEN CON LAS NORMAS DE SALUD, SANITARIAS Y DE HIGIENE.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
a) Condición
De la revisión efectuada por la Comisión de Control al contrato n.° 010-2024-HRC, suscrito el
21 de junio de 2024, denominado “Adquisición de Alimentos para personas (Panes, Frutas -
Verduras y Abarrotes) para el Hospital Regional de Cañete Rezola”, derivado del proceso de
Firmado digitalmente por
JUAREZ CORDOVA Carlos
selección de Adjudicación Simplificada N° 007-2024-GRDL-HDAR-Primera Convocatoria, se
Alberto FAU 20131378972
hard establece en su cláusula sexta, partes integrantes del contrato, señala que el contrato está
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 integrado por las bases, la oferta ganadora, así como lo documentos derivados del
procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Página 23 de 51

Al respecto, de la revisión de las bases integradas se verificó que en la Sección Específica

denominada “Condiciones Especiales del Procedimiento de Selección”, Capítulo I –
Generalidades, numeral 1.7. Alcances del Requerimiento, ha establecido lo siguiente:

“El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases”.

En relación a ello, en la misma sección de las bases integradas del proceso de selección de
Adjudicación Simplificada N° 007-2024-GRDL-HDAR-Primera Convocatoria, en el Capítulo III
– Requerimiento, se establecen las especificaciones técnicas para cada bien contemplando en
cada una de ellas requisitos de envasado y rotulado acorde a la naturaleza de los mismos.

Por lo cual, en atención a lo establecido en los requisitos solicitados, se advierte que la entidad
ha señalado las condiciones con las cuales debe de contar el proveedor para hacer efectiva la
entrega de los alimentos, ello a fin de asegurar el cumplimiento de la calidad, inocuidad y
caducidad de los bienes adquiridos, en pro de garantizar el cumplimiento de la finalidad pública
de la contratación, la cual es contar con alimentos que permitan brindar una alimentación sana
y adecuada que sea beneficiosa para mejorar y mantener el estado de salud del personal de
la salud y de los pacientes hospitalizados del Hospital Rezola de Cañete.

Sin embargo, la Comisión de Control mediante Acta de Inspección n.° 002-2024-OCI-

DIRESA/AS N° 007-2024-GRDL-HDAR-1, de 8 de julio de 2024, constató que el proceso de
recepción de alimentos, se viene realizando sin que el personal encargado de la recepción
exija al proveedor el cumplimiento de la presentación de los requisitos solicitados para el
envasado y rotulado de los alimentos, principalmente los perecederos como frutas y verduras,
siendo envasados en bolsas plásticas simples de diferentes colores amarradas a mano,
agrupados en bolsas más grandes o cajas de segundo uso, sin identificación del alimento,
calidad, peso, nombre del productor, envasador, distribuidor, importador o vendedor; número
de Autorización Sanitaria de Establecimiento de Procesamiento Primario emitida por el
SENASA u otra información básica requerida; hecho que genera incertidumbre respecto a la
calidad, procedencia e inocuidad de los alimentos entregados por el contratista; lo que no
garantiza la conservación de características organolépticas y de calidad de los alimentos y no
permite la trazabilidad de los alimentos recepcionados, conforme se visualiza en las tomas
fotográficas captadas por la Comisión de Control en el proceso de recepción:
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SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
Fotografía n.° 16, 17, 18 y 19
Condiciones de envasado y rotulación de alimentos entregados (I)

Firmado digitalmente por

OLMOS TENA Luis FAU
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Página 24 de 51

Descripción: Se observa que se viene recibiendo los alimentos del proveedor, entregado sin el envasado y rotulación
apropiados para cada alimento, exigidos en las bases contractuales o, en ausencia de estos, con la documentación que acredite
dicha información requerida, recibiendo alimentos sin conocer su procedencia y el cumplimiento de los estándares de calidad e
higiene.
Fuente: Registro fotográfico de la inspección realizada por la Comisión de Control Concurrente, el 8 de julio de 2024.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente

Fotografía n.° 20, 21, 22 y 23

Condiciones de envasado y rotulación de alimentos entregados (II)

Firmado digitalmente por

SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Página 25 de 51

Descripción: Se observa que varios de los alimentos enviados por el contratista venían en cajas de cartón
y madera deteriorada y/o parchadas, en bolsas no acorde al envasado solicitado y sin ningún tipo de
rotulación con la información requerida en las especificaciones técnicas que forman parte del contrato.
Fuente: Registro fotográfico de la inspección realizada por la Comisión de Control Concurrente, el 8 de julio de 2024.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente

Aunado a ello, el personal encargado de la verificación y control de calidad, Bach. Dary

Bethsabel Vallejo Chambergo – encargada del área de Salud Ambiental, informó que en el
proceso de recepción de los alimentos no queda registrado en ningún documento emitido por
la entidad, en cuanto a su aceptación y/o rechazo; evidenciándose con ello, que la entidad
viene recibiendo alimentos sin conocer la procedencia de los mismos; es decir, que se vienen
realizando la recepción de alimentos sin tener la certeza de que los mismos cumplan con los
estándares de higiene, sanidad e inocuidad alimentaria, requerida por las normas técnicas de
salud, así como las especificaciones contractuales en el presente proceso de contratación.

Por lo expuesto, se evidencia que la UPSS de Nutrición y Dietética, en su calidad de área

usuaria, y la encargada de Salud Ambiental, vienen incumpliendo en cuanto a la exigencia al
Firmado digitalmente por proveedor para envasado y rotulado adecuado para cada alimento, a fin de garantizar el
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
cumplimiento de lo establecido en las bases contractuales y realizar una adecuada verificación
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
de la calidad, procedencia e inocuidad de los alimentos entregados por el contratista.

b) Criterio

Firmado digitalmente por

Los hechos descritos en los párrafos precedentes no consideraron la normativa siguiente:
OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de
2019 y modificaciones.

“(…)
Firmado digitalmente por
Artículo 9. Responsabilidades esenciales
JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972 9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son
responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la
documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
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su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme
a los principios establecidos en el artículo 2.
(…)

Artículo 10. Supervisión de la Entidad

10.1 La Entidad debe supervisar el proceso de contratación en todos sus niveles,
directamente o a través de terceros. El hecho de que la Entidad no supervise los procesos,
no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda
corresponder.
(…)

Artículo 40. Responsabilidad del contratista

(…)
40.2 En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad
ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la
conformidad otorgada por la Entidad. El contrato puede establecer excepciones para bienes
fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue a este
plazo.
(…)”

- Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado

mediante Decreto Supremo N.° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, y sus
modificaciones
“(…)
Artículo 29. Requerimiento
29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de
obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las
características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la
contratación, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de
levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial, tales como
la georreferenciación, en obras y consultorías de obras. El requerimiento incluye, además,
los requisitos de calificación que se consideren necesarios.
Firmado digitalmente por
(…)
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 Artículo 138. Contenido del Contrato
138.1. El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del
procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, así como
los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones
para las partes.
(…)
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas cláusulas, durante la ejecución
Firmado digitalmente por
OLMOS TENA Luis FAU contractual, da el derecho a la Entidad correspondiente a resolver automáticamente y de
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la Entidad remita una comunicación
informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles,
penales y administrativas a que hubiera lugar.

Artículo 168.- Recepción y Conformidad

168.1La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de
Firmado digitalmente por
JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección.
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria,
quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Página 27 de 51

cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran
necesarias. Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede
consignarse en dicho documento.
168.3 La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la
recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento
de la obligación, o si se trata de consultorías, en cuyo caso la conformidad se emite en un
plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la
conformidad. El mismo plazo resulta aplicable para que la Entidad se pronuncie sobre el
levantamiento de observaciones, según corresponda.
(…)”

- Ley n.º 26842, Ley General de Salud, de 15 de julio de 1997 y modificatorias.

“(…)
TITULO PRELIMINAR
(…)
III. La protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del Estado
regularla, vigilarla y promoverla.
(…)
VI. Es de interés público la provisión de servicios de salud, cualquiera sea la persona o
institución que los provea. Es responsabilidad del Estado promover las condiciones que
garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en
términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad.
(…)”.
CAPITULO V - DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS, PRODUCTOS COSMETICOS Y
SIMILARES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y EQUIPO DE USO MEDICO-QUIRURGICO
U ODONTOLOGICO, PRODUCTOS SANITARIOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE
PERSONAL Y DOMESTICA

Artículo 88º.- La producción y comercio de alimentos y bebidas destinados al consumo

humano, así como de bebidas alcohólicas están sujetos a vigilancia higiénica y sanitaria,
en protección de la salud.

Firmado digitalmente por

Artículo 89º.- Un alimento es legalmente apto para el consumo humano cuando cumple
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft con las características establecidas por las normas sanitarias y de calidad aprobadas por
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 la Autoridad de Salud de nivel nacional.

- NTS n.° 103-MINSA/DGSP – V.01 “Norma Técnica de salud de la Unidad Productora

de Servicios de Salud de Nutrición y Dietética”, aprobada mediante Resolución
Ministerial n.° 665-2013-MINSA, de 23 de octubre de 2013.

“(…)
Firmado digitalmente por
OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
6.1. De la organización y funcionamiento
(…)
6.1.3 Son objetivos de la UPSS de Nutrición y Dietética:
a) Asegurar el servicio de alimentación a los pacientes hospitalizados según las
indicaciones del médico tratante, prescritas en la Historia Clínica respectiva.
Firmado digitalmente por
b) Promover y recuperar la salud nutricional del paciente en el ámbito familiar y estudiar los
JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
factores sociales que favorecen y/o interfieren en la salud nutricional del mismo.
hard
Motivo: Doy Visto Bueno c) Supervisar la adecuada preparación, conservación y distribución de los alimentos y
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
dietas especiales, como soporte al proceso de tratamiento y recuperación de los pacientes

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Página 28 de 51

hospitalizados, de acuerdo a las normas técnicas de preparación y de bioseguridad

respectivas.
d) Supervisar y controlar la cantidad y calidad organoléptica de los víveres frescos y secos,
y demás insumos utilizados, así como las condiciones de su almacenamiento.
(…)”

- NTS n.° 098-MINSA/DIGESA – V.01 “Norma Sanitaria para los Servicios de

Alimentación en Establecimientos de Salud”, aprobada mediante Resolución
Ministerial n.° 749-2012-MINSA, de 13 de setiembre de 2012.

“(…)
5.2. De los Principios Generales de Higiene
Los servicios de alimentación para asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los
productos, deben cumplir con los Principios Generales de Higiene, que cornprenden:
• Las Buenas Prácticas de Manipulación (BPM) aplicadas en toda la cadena alimentaria o
el proceso productivo hasta el expendio, incluyendo los requisitos sanitarios de los
manipuladores.
• Los Programas de Higiene y Saneamiento (PHS) aplicados al establecimiento en general,
a los locales, equipos, utensilios y superficies.
Los servicios de alimentación están obligados a cumplir y documentar la aplicación de las
BPM y de los PHS dispuestos en la presente norma sanitaria, y realizar controles para su
verificación.
(…)

6.4.1. Recepción de materias primas e insumos en general

(…)

El servicio de alimentación es responsable de que las materias primas, ingredientes,

productos industrializados e insumos en general que adquiere, tengan los requisitos de
calidad sanitaria, que cumplan con la información requerida en la etiqueta, entre ellas el
contar con el correspondiente Registro Sanitario y fecha de vencimiento vigentes, código
de lote, listado de ingredientes, entre otros.
Firmado digitalmente por
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
El servicio de alimentación debe contar con especificaciones técnicas de calidad escritas,
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno para cada uno de los productos o grupos de alimentos, a fin que el personal responsable
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
del control de calidad en la recepción, pueda realizar con facilidad la evaluación de aspectos
sanitarios y de calidad (sensoriales, medición de temperatura, pH, entre otros), que le
permitan decidir la aceptación o rechazo de los mismos.

El servicio de alimentación llevará un registro de proveedores con fines de rastreabilidad

de los productos que adquiere, la cual debe estar a disposición de la autoridad sanitaria.
Firmado digitalmente por
OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
Se registrará la información sobre los alimentos sean materias primas, ingredientes,
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
productos industrializados e insumos en general, de tal manera que permita realizar los
controles y la rastreabilidad con fines epidemiológicos, sanitarios u otros. La información,
cuando corresponda será proporcionada por los proveedores y será como mínimo sobre:
proveedores, procedencia, descripción, composición, características sensoriales,
características físico-químicas y microbiológicas, periodo de almacenamiento, condiciones
Firmado digitalmente por
de manejo y conservación, registros sobre los lotes de materias primas e insumos recibidos
JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
con fines de rastreabilidad. Dicha información deberá mantenerse disponible durante la
hard
Motivo: Doy Visto Bueno inspección sanitaria que realice la autoridad responsable de la vigilancia sanitaria.
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
(…)

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Página 29 de 51

- Decreto Legislativo N° 1062, que aprueba la Ley de Inocuidad de los Alimentos,

publicado el Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N.°
082-2019-EF, publicado el 28 de junio de 2008.

Artículo 5. Obligaciones de los proveedores

Los proveedores deben suministrar alimentos sanos y seguros, siendo responsables
directos por la inocuidad de los alimentos, en tal sentido están obligados a:
1. Cumplir con las normas sanitarias y de calidad aprobadas por la Autoridad de Salud de
nivel nacional, las normas de la presente Ley, su Reglamento y disposiciones
complementarias y, en lo que corresponda, las normas de rotulado.
2. Asegurar que el personal que intervenga en todas y cualquiera de las fases de la cadena
alimentaria, cumpla con realizarlo conforme a los Principios Generales de Higiene del
Codex Alimentarius
3. Asegurar que el manejo poscosecha, la fabricación, elaboración, fraccionamiento,
almacenamiento y expendio de alimentos se realice en locales que reúnan las condiciones
de ubicación, instalación y operación sanitaria y de inocuidad adecuadas, conforme a los
Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius.
4. Garantizar y responder, en el caso de alimentos elaborados industrialmente envasados,
por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase. Dichos envases deben
ser inocuos.
5. Brindar información, en el caso de alimentos elaborados industrialmente de manufactura
nacional, en términos comprensibles en idioma castellano y de conformidad con el sistema
legal de unidades de medida. Tratándose de alimentos elaborados industrialmente de
manufactura extranjera, deberá brindarse en idioma castellano la información relacionada
con el producto, las condiciones de las garantías, las advertencias y riesgos previsibles, así
como los cuidados a seguir en caso se produzca un daño.
6. Adoptar, en caso que se coloque en el mercado alimentos en los que posteriormente se
detecte la existencia de peligros no previstos, las medidas razonables para eliminar o
reducir el peligro, tales como notificar a las autoridades competentes esta circunstancia,
retirar los alimentos, disponer su sustitución, e informar a los consumidores oportunamente
las advertencias del caso.
(…)
Artículo 9.- Rastreabilidad
Firmado digitalmente por
En todas las etapas de la producción, transformación, distribución y comercialización
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft deberá asegurarse la rastreabilidad de los alimentos, los piensos, los animales destinados
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 a la producción de alimentos y de cualquier otra sustancia destinada a ser incorporada en
un alimento o un pienso o con probabilidad de serlo.
Como parte de un control integrado de la inocuidad de los alimentos, se pueden utilizar
medidas de rastreabilidad para mejorar la gestión de los riesgos y proporcionar información
fidedigna a los consumidores. Además, dichas medidas pueden ayudar a garantizar la
autenticidad de un producto y al mismo tiempo contribuir a mejorar su calidad.
(…)”
Firmado digitalmente por
OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
- Contrato N° 010-2024-HRC, Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR –
Primera Convocatoria. “Adquisición de Alimentos para personas (Panes, Frutas -
Verduras y Abarrotes) para el Hospital Regional de Cañete Rezola”, de 21 de junio
de 2024.
Firmado digitalmente por
JUAREZ CORDOVA Carlos “(…)
Alberto FAU 20131378972
hard CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Página 30 de 51

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así
como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan
obligaciones para las partes.

- Bases de Contratación de la Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR –

Primera Convocatoria. “Adquisición de Alimentos para personas (Panes, Frutas -
Verduras y Abarrotes) para el Hospital Regional de Cañete Rezola”, aprobadas
mediante Resolución Administrativa N° 114-2024-DIRESA-L-HRC-OGA, de 31 de
mayo de 2024.

“(…)
SECCIÓN ESPECÍFICA – CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN
CAPITULO III – REQUERIMIENTO
(…)”

c) Consecuencia
El hecho expuesto, genera el riesgo de recepcionar alimentos sin tener conocimiento de su
calidad, procedencia, e inocuidad; y la realización del pago por productos que incumplen con
las normas de salud, sanitarias y de higiene.

4. LA UPSS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA VIENE RECEPCIONANDO ALIMENTOS EN UN

AMBIENTE CON UNA INFRAESTRUCTURA QUE INCUMPLE LAS EXIGENCIAS DE LAS
NORMATIVAS APLICABLES, LO QUE GENERA EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN CRUZADA
Y NO GARANTIZA LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS RECIBIDOS AFECTANDO LA
FINALIDAD PÚBLICA DEL CONTRATO.

a) Condición
Mediante acta de inspección n.° 002-2024-OCI-DIRESA/AS N° 007-2024-GRDL-HDAR-1, de
Firmado digitalmente por 08 de julio de 2024, la comisión de control constató que el área utilizada para la recepción de
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft alimentos, perteneciente a la UPSS de Nutrición y Dietética del Hospital Rezola, no posee la
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 infraestructura adecuada para la recepción de alimentos, evidenciándose la ausencia de techo
que proteja la zona al momento de recepcionar los alimentos, materias primas e insumos en
general, siendo expuestos a diferentes fuentes de contaminación y a las condiciones
meteorológicas desfavorables. Asimismo, se evidencia la presencia de materiales ajenos en
sus exteriores, así como la exposición de la zona interna al mantener las puertas abiertas sin
ninguna protección al ingreso de agentes contaminantes.
Firmado digitalmente por
OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Página 31 de 51

Fotografía n.° 24 y n° 25
Área de recepción de alimentos

Firmado digitalmente por

SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft Fuente: Registro fotográfico de la inspección realizada por la Comisión de Control Concurrente, el 8 de julio de 2024.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente

Por otro lado, se constata la ubicación de servicios higiénicos contiguos y con comunicación directa
al área relacionada con alimentos, poniendo en riesgo la inocuidad de los alimentos al ser una
fuente de contaminación cruzada.

Firmado digitalmente por

OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Página 32 de 51

Fotografía n° 26
Ubicación de servicios higiénicos en el área de recepción de alimentos

Fuente: Registro fotográfico de la inspección realizada por la Comisión de Control Concurrente, el 8 de julio de 2024.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente

Asimismo, se observó que se viene utilizando el área de recepción para el almacenamiento de

otros alimentos en condiciones no adecuadas, encontrándose un balde rotulado con contenido de
chuño sin tapa, presentando en su interior azúcar envasada en una bolsa para pan de molde; al
lado, 2 cajas organizadoras plásticas conteniendo diferentes abarrotes y encima de una de ellas
una bandeja de huevos con 6 unidades expuestas.

Fotografía n.° 27 y 28
Almacenamiento de alimentos en el área de recepción

Firmado digitalmente por

SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
Fuente: Registro fotográfico de la inspección realizada por la Comisión de Control Concurrente, el 8 de julio de 2024.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente

Las evidencias obtenidas respecto a las condiciones de los ambientes destinados para la
recepción de alimentos en el Hospital Rezola de cañete, reflejaría que no se viene cumpliendo
Firmado digitalmente por con lo establecido en la Norma Técnica de Salud n.° 103-MINSA/DGSP – Versión n.° 02, dado
JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972 que se verificó que la UPSS de Nutrición y Dietética, viene utilizando ambientes con la
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
infraestructura inadecuada para la recepción de alimentos, los mismos que generan un riesgo
de contaminación de los mismos; en ese sentido, no se estaría garantizando las condiciones
mínimas para la recepción de los alimentos.

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Página 33 de 51

b) Criterio

Los hechos descritos en los párrafos precedentes no consideraron la normativa siguiente:

- Ley n.º 26842, Ley General de Salud, de 15 de julio de 1997 y modificatorias.

“(…)
TITULO PRELIMINAR
(…)
IV. La protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del Estado
regularla, vigilarla y promoverla.
(…)
VI. Es de interés público la provisión de servicios de salud, cualquiera sea la persona o
institución que los provea. Es responsabilidad del Estado promover las condiciones que
garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en
términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad.
(…)”.

- NTS n.° 103-MINSA/DGSP – V.01 “Norma Técnica de salud de la Unidad Productora

de Servicios de Salud de Nutrición y Dietética”, aprobada mediante Resolución
Ministerial n.° 665-2013-MINSA, de 23 de octubre de 2013.
“(…)
6.1.9. Toda UPSS de Nutrición y Dietética debe contar como mínimo con recursos humanos
calificados, infraestructura, equipamiento, reactivos, materiales e insumos necesarios que
garanticen la adecuada prestación del servicio en condiciones razonables de operatividad
y seguridad. Es responsabilidad de los niveles de dirección de los establecimientos de
salud, asegurar dicha disponibilidad.
(…)
6.6.7. SECTOR TÉCNICO
Zona de Control y recepción de materia prima e insumos
(…)
i. La zona de control y recepción deberá contar con un área que permita la entrada y
salida de vehículos para la carga y descarga de materia prima e insumos necesarios
Firmado digitalmente por
SANCHEZ CABANILLAS Mayra para la producción de regímenes nutricionales.
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
ii. Muelle de carga y descarga de suministros: es un vestíbulo de 10m 2 aproximadamente,
techado, que se usa para recibir y verificar la materia prima e insumos que ingresan al
establecimiento de salud, tendrá comunicación directa al exterior y una plataforma de
descarga que facilite el acceso de materia prima e insumos.
iii. Control de suministros: es un ambiente de aproximadamente 8m 2 con visión al muelle
de carga y descarga. Debe contar con un espacio para mesa de trabajo y archivos.
(…)”.
Firmado digitalmente por
OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
- NTS n.° 098-MINSA/DIGESA – V.01 “Norma Sanitaria para los Servicios de
Alimentación en Establecimientos de Salud”, aprobada mediante Resolución
Ministerial n.° 749-2012-MINSA, de 13 de setiembre de 2012.
“(…)
Firmado digitalmente por 5.2. De los Principios Generales de Higiene
JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
hard
Los servicios de alimentación para asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 productos, deben cumplir con los Principios Generales de Higiene, que cornprenden:

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Página 34 de 51

• Las Buenas Prácticas de Manipulación (BPM) aplicadas en toda la cadena alimentaria o

el proceso productivo hasta el expendio, incluyendo los requisitos sanitarios de los
manipuladores.
• Los Programas de Higiene y Saneamiento (PHS) aplicados al establecimiento en general,
a los locales, equipos, utensilios y superficies.
Los servicios de alimentación están obligados a cumplir y documentar la aplicación de las
BPM y de los PHS dispuestos en la presente norma sanitaria, y realizar controles para su
verificación.
(…)

6.2. Condiciones sanitarias del establecimiento

6.2.1. Ubicación y estructura física
El establecimiento donde opera el servicio de alimentación debe estar alejado y protegido
de fuentes de contaminación, ser de uso exclusivo para la actividad con alimentos y no
tener conexiones con otros ambientes o locales que puedan implicar contaminación
cruzada para los alimentos.
(…)
El establecimiento debe contar con barreras que eviten el ingreso de insectos, roedores y
animales domésticos y/o silvestres en general.
No se mantendrán materiales, ni equipos u otros objetos en desuso o inservibles como
cartones, cajas, costalillos, ropa, zapatos, botellas u otros que puedan contaminar los
alimentos y propicien la proliferación de insectos y roedores.

[Link]. Servicios higiénicos y vestuarios

Los servicios higiénicos deben ser de uso exclusivo del personal que labora en el servicio
de alimentación, deben mantenerse operativos, en buen estado de conservación e
higiene,(…). Esta área no tendrá comunicación directa con las áreas relacionadas con
alimentos.

6.4. Buenas prácticas de manipulación en el proceso de elaboración de alimentos

(BPM)
(…)
El servicio de alimentos debe contar con procedimientos escritos de las BMP a aplicarse
Firmado digitalmente por
en cada una de las operaciones en el proceso de elaboración de alimentos, los cuales
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft deben estar disponibles para la autoridad sanitaria durante la vigilancia.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 6.4.1. Recepción de materias primas e insumos en general
El área de recepción de materias primas e insumos en general, debe estar protegida con
techo y contar con suficiente iluminación que permita una adecuada manipulación e
inspección de los productos.
(…)

6.6. Programa de Higiene y Saneamiento (PHS)

Firmado digitalmente por
OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
Los servicios de alimentos deben contar con un Programa de Higiene y Saneamiento (PHS)
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
en el cual se incluyan los procedimientos de limpieza y desinfección de instalaciones,
ambientes, equipos, mobiliarios de cocina, utensilios, superficies de trabajo, entre otros,
con el propósito de minimizar los riesgos de contaminación cruzada hacia los alimentos
(…)”.

c) Consecuencia:
Firmado digitalmente por
JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
hard
El hecho expuesto, genera el riesgo de contaminación cruzada y no garantiza la inocuidad de
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 los alimentos recibidos afectando la finalidad publica del contrato.

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Página 35 de 51

5. LA UPSS NUTRICIÓN Y DIETÉTICA NO CUENTA CON EL EQUIPAMIENTO ADECUADO

PARA LA RECEPCIÓN Y CONTROL DE ALIMENTOS, GENERANDO EL RIESGO DE
ACEPTAR ALIMENTOS QUE NO SATISFAGAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTRACTUALES.

a) Condición:
Mediante acta de inspección n.° 002-2024-OCI-DIRESA/AS N° 007-2024-GRDL-HDAR-1, de
08 de julio de 2024, la comisión de control realizó un recorrido por el área de recepción y control
de alimentos, identificando la presencia de un instrumento de medición de masa inoperativo
usado como tarima y la utilización de una balanza operativa sin registro de verificación y/o
calibración utilizada para la contrastación de pesos entregados por el proveedor; así mismo,
se evidencio que el personal encargado de la recepción no cuentan con termómetro para
alimentos en el área, ni con balanza para la verificación de pesos y calibres de los alimentos
según las especificaciones técnicas aprobadas, conforme se aprecia en las siguientes tomas
fotográficas:
Fotografía n.° 29
Balanza inoperativa en el área de recepción

Firmado digitalmente por

SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Fuente: Registro fotográfico de la inspección realizada por la Comisión de Control Concurrente, el 8 de julio de 2024.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente

Firmado digitalmente por

OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Página 36 de 51

Fotografía n.° 30
Balanza operativa utilizada sin registro de verificación y/o calibración

Fuente: Registro fotográfico de la inspección realizada por la Comisión de Control Concurrente, el 8 de julio de 2024.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente

Asimismo, se verificó la presencia de una mesa de acero inoxidable utilizada para el reposo y
almacenamiento de otros alimentos; estantes metálicos usados para almacenar jabas
cosecheras vacías y otras con frutas como papaya o piñas de entregas anteriores, con un
avanzado grado de madurez y en condiciones inadecuadas de conservación.

Fotografía n.° 31 y 32
Estado de papaya encontrada en jaba cosechera del estante metálico en la zona de recepción

Firmado digitalmente por

SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Fuente: Registro fotográfico de la inspección realizada por la Comisión de Control Concurrente, el 8 de julio de 2024.
Firmado digitalmente por Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente
OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 Así también, se identificaron pequeñas plataformas rodantes para movilizar las jabas
cosecheras a la balanza y el uso de un solo coche de acero inoxidable para transportar los
alimentos recepcionados a los almacenes que corresponda, sea perecederos o no
perecederos sin ningún procedimiento de limpieza y/o desinfección de superficies al cambiar
el tipo de alimento transportado, generando riesgo de contaminación cruzada.
Firmado digitalmente por
JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
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Fotografía n.° 33
Coche de acero inoxidable para transportar alimentos recibidos

Fuente: Registro fotográfico de la inspección realizada por la Comisión de Control Concurrente,

el 8 de julio de 2024.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente

Se evidencia en la zona de control y recepción, la falta de mesas exclusivas para verduras y

frutas, la falta de tarima para productos cárnicos, así como el equipamiento necesario para
facilitar la evaluación de aspectos sanitarios y de calidad (sensoriales, medición de
temperatura, calibre, entre otros) que permitan decidir la aceptación o rechazo de los alimentos
entregados por el contratista.

Firmado digitalmente por Las evidencias obtenidas respecto a las condiciones de los ambientes destinados para la
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
recepción de alimentos en el Hospital Rezola de Cañete, reflejaría que no se viene cumpliendo
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
con lo establecido en la Norma Técnica de Salud n.° 103-MINSA/DGSP – Versión n.° 02, dado
que se verifico que la UPSS de Nutrición y Dietética, no cuenta con el equipamiento necesario
para la recepción de alimentos, generando el riesgo de que no se cumplan con los estándares
exigidos en las especificaciones técnicas contractuales.

b) Criterio:
Firmado digitalmente por
OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
Los hechos descritos en los párrafos precedentes no consideraron la normativa siguiente:
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

- Ley n° 30224 “Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional
de Calidad”, publicada el 11 de julio de 2014.
“(…)
CAPITULO VI
Firmado digitalmente por
METROLOGÍA
JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972 (…)
hard
Motivo: Doy Visto Bueno Artículo 36. Fiscalización y cumplimiento de las normas de metrología legal
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
36.1 El control metrológico se realiza a todo medio de medición utilizado en operaciones
de carácter comercial, valorización de servicios, de trabajos, pruebas periciales, salud

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ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
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pública y seguridad del trabajo, oficinas públicas y en todas aquellas actividades que
determine el órgano de línea responsable de la materia de metrología del INACAL
directamente o en coordinación con otros organismos oficiales. La aplicación de los
controles metrológicos se hará en forma progresiva y de acuerdo con las necesidades del
país.
(…)
36.3 La verificación de medios de medición es efectuada por las unidades de verificación
metrológica debidamente reconocidas por el órgano de línea responsable de la materia de
metrología del INACAL.
(…)”

- Resolución Directoral n° 006-22018-INACAL/DM, “Disponen el control metrológico de

balanzas utilizadas en transacciones comerciales”, publicada el 4 de setiembre de
2018.
“(…)
Artículo 1.- Aprobar el control metrológico (aprobación de modelo, verificación inicial,
verificación posterior) de las balanzas utilizadas en transacciones comerciales a nivel
nacional.
Artículo 2.- El control metrológico rige para las balanzas utilizadas en transacciones
comerciales que tengan como capacidad máxima de medición hasta 100 kilogramos,
debiendo cumplir con la Norma Metrológica Peruana NMP 003 y disposiciones establecidas
por la Dirección de Metrología del INACAL;
(…)”

- NTS n.° 103-MINSA/DGSP – V.01 “Norma Técnica de salud de la Unidad Productora

de Servicios de Salud de Nutrición y Dietética”, aprobada mediante Resolución
Ministerial n.° 665-2013-MINSA, de 23 de octubre de 2013.

“(…)
6.1. DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
(…)
6.1.3 Son objetivos de la UPSS de Nutrición y Dietética:
(…)
Firmado digitalmente por
d) Supervisar y controlar la cantidad y calidad organoléptica de los víveres frescos y secos,
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft y demás insumos utilizados, así como las condiciones de su almacenamiento.
(…)
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

g) Velar por la seguridad y uso adecuado de los equipos, material y utensilios de cocina y
vajilla, e instalaciones, así como por su mantenimiento preventivo y recuperativo.
(…)
6.7. DEL EQUIPAMIENTO
La Unidad Productora de Servicios de Salud de Nutrición y Dietética deberá contar con el
equipamiento necesario para su producción, el que debe ser acorde a su función, al
Firmado digitalmente por
OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
volumen de producción y técnicamente operables, a fin de racionalizar los procesos y
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
optimizar los recursos.
6.1.1 Sector de Producción de regímenes y fórmulas especiales
A. Zona de control y recepción de materia prima e insumos
- Balanzas.
- Termómetro para alimentos.
Firmado digitalmente por
- Una tarima para productos cárnicos.
JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
- Una mesa para verduras y frutas.
hard
Motivo: Doy Visto Bueno (…)”
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

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CAÑETE”
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- NTS n.° 098-MINSA/DIGESA – V.01 “Norma Sanitaria para los Servicios de

Alimentación en Establecimientos de Salud”, aprobada mediante Resolución
Ministerial n.° 749-2012-MINSA, de 13 de setiembre de 2012.

“(…)
6.6.1. Prácticas de limpieza y desinfección
Las superficies de trabajo, los equipos y utensilios en contacto con alimentos, deben
limpiarse y desinfectarse tomando las precauciones para que los detergentes y
desinfectantes utilizados no contaminen los alimentos.
(…)”

c) Consecuencia:

Los hechos expuestos generan el riesgo de la ausencia o inadecuado control de los alimentos
recibidos y aceptar alimentos que no satisfagan las especificaciones técnicas contractuales.

6. EL PERSONAL DESIGNADO PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS

ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA, NO CUENTA CON LA IDONEIDAD PROFESIONAL
PARA REALIZAR DICHA LABOR, GENERANDO EL RIESGO QUE SE RECEPCIONE Y SE
PAGUE POR ALIMENTOS QUE INCUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES
CONTRACTUALES.

a) Condición:
Mediante acta de inspección n.° 002-2024-OCI-DIRESA/AS N° 007-2024-GRDL-HDAR-1, de
08 de julio de 2024, la comisión de control constató que el proceso de recepción de los
alimentos, contándose con la participación de la Responsable del Servicio de Nutrición, la Lic.
Daisy Gerardina Manrique Losano, la encargada de Salud Ambiental perteneciente al área de
Epidemiología, la Bach. Dary Bethsabel Vallejo Chambergo; al jefe del área de Almacén, el Sr.
Juan José Arenas Avendaño y al personal de almacén, Luis Héctor Zenteno Angulo,
manifestando la encargada de UPSS Nutrición y Dietética, respecto a la verificación y control
de la recepción de los alimentos lo siguiente:
Firmado digitalmente por
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft
“(…)
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 - No contar con registros de control de calidad de alimentos recibidos, indicando que el responsable
de dicha verificación y conformidad correspondiente no documentada, es el área de Epidemiología,
llevado a cabo por la encargada de Salud ambiental quien es técnica Ambiental con grado de
Bachiller en ingeniería ambiental.

Por su parte, la encargada de Salud Ambiental manifestó lo siguiente:

Firmado digitalmente por “(…)

OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft - Se le asignó la verificación y control de calidad durante la recepción de alimentos de forma verbal,
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 sin documento de asignación.
- No cuenta con las Fichas técnicas aprobadas ni tiene conocimiento de las especificaciones de los
alimentos que se recepcionan, realizando una evaluación subjetiva de los alimentos.
- No se registra la evaluación y control de calidad de los alimentos, ni se emite ningún documento
de aceptación y/o rechazo.
- No se le ha brindado capacitación en temas de manipulación, higiene, inocuidad, calidad y/o
Firmado digitalmente por
JUAREZ CORDOVA Carlos
control de alimentos.
Alberto FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 En ese sentido, se deja en constancia que la UPSS de Nutrición y Dietética no es la
responsable de la verificación y control de calidad de alimentos entregados por el proveedor y

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ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
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se advierte que el personal encargado de la verificación de calidad y control de los alimentos

entregados por el proveedor, no contaría con la preparación idónea para realizar dicha labor,
basándose solo en criterios personales para realizar el control de los alimentos ingresados;
aunado a ello, dicha servidora ha manifestado no tener conocimiento del contenido de las
fichas técnicas aprobadas y las especificaciones contractuales, para realizar el control del
ingreso de alimentos, ni ha recibido capacitación referente para las funciones que viene
realizando; evidenciándose con ello que la entidad viene incumpliendo en realizar un debido
control y verificación de los alimentos entregados por el contratista, al no contar con el personal
adecuado para verificar el cumplimiento de los requisitos y exigencias mínimas requeridas
para su recepción.

Es decir, además que áreas involucradas no cuentan con procedimientos para la realización
de dicho control, ni con las fichas técnicas aprobadas para corroborar las especificaciones con
las que deben cumplir los alimentos; el personal designado para dicha función no cuenta con
la idoneidad profesional al ser bachiller en ingeniería ambiental y no poseer conocimientos
sobre alimentos, calidad, inocuidad, normativas sanitarias vigentes aplicables, normas técnicas
peruanas para cada alimento y desconocer las especificaciones contractuales con las que
deben cumplir los alimentos; basando su inspección en revisar cada unidad entregada y
rechazar aquellas unidades que, a criterio personal, tengan mala apariencia o presenten
señales de pudrición o plagas.

Las evidencias obtenidas respecto la condición profesional del personal encargado de realizar
el control de los alimentos que se recepcionan en el Hospital Rezola de Cañete, reflejaría que
no se viene cumpliendo con lo establecido en la Norma Técnica de Salud n.° 103-
MINSA/DGSP – Versión n.° 02, dado que se verifico que la encargada de Salud Ambiental, no
cuenta con la idoneidad profesional para dicha labor, generando el riesgo de que se
recepcionen alimentos que no cumplan con los estándares de calidad exigidos en las
especificaciones técnicas contractuales.

b) Criterio:

Los hechos descritos en los párrafos precedentes no consideraron la normativa siguiente:

- Ley n.º 26842, Ley General de Salud, de 15 de julio de 1997 y modificatorias.

“(…)
Firmado digitalmente por
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 TITULO PRELIMINAR
(…)
V. La protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del Estado
regularla, vigilarla y promoverla.
(…)
VI. Es de interés público la provisión de servicios de salud, cualquiera sea la persona o
institución que los provea. Es responsabilidad del Estado promover las condiciones que
Firmado digitalmente por
OLMOS TENA Luis FAU garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad.
(…)”.
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

CAPITULO V - DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS, PRODUCTOS COSMETICOS Y

SIMILARES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y EQUIPO DE USO MEDICO-QUIRURGICO
U ODONTOLOGICO, PRODUCTOS SANITARIOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE
Firmado digitalmente por
JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
PERSONAL Y DOMESTICA
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
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Artículo 88º.- La producción y comercio de alimentos y bebidas destinados al consumo

humano, así como de bebidas alcohólicas están sujetos a vigilancia higiénica y sanitaria,
en protección de la salud.
Artículo 89º.- Un alimento es legalmente apto para el consumo humano cuando cumple
con las características establecidas por las normas sanitarias y de calidad aprobadas por
la Autoridad de Salud de nivel nacional.
(..)”

- NTS n.° 103-MINSA/DGSP – V.01 “Norma Técnica de salud de la Unidad Productora

de Servicios de Salud de Nutrición y Dietética”, aprobada mediante Resolución
Ministerial n.° 665-2013-MINSA, de 23 de octubre de 2013.
“(…)
6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
6.1. De la organización y funcionamiento
(…)
6.1.3 Son objetivos de la UPSS de Nutrición y Dietética:
a) Asegurar el servicio de alimentación a los pacientes hospitalizados según las
indicaciones del médico tratante, prescritas en la Historia Clínica respectiva.
b) Promover y recuperar la salud nutricional del paciente en el ámbito familiar y estudiar los
factores sociales que favorecen y/o interfieren en la salud nutricional del mismo.
c) Supervisar la adecuada preparación, conservación y distribución de los alimentos y
dietas especiales, como soporte al proceso de tratamiento y recuperación de los pacientes
hospitalizados, de acuerdo a las normas técnicas de preparación y de bioseguridad
respectivas.
d) Supervisar y controlar la cantidad y calidad organoléptica de los víveres frescos y secos,
y demás insumos utilizados, así como las condiciones de su almacenamiento.
(…)
6.1.9. Toda UPSS de Nutrición y Dietética debe contar como mínimo con recursos humanos
calificados, infraestructura, equipamiento, reactivos, materiales e insumos necesarios que
garanticen la adecuada prestación del servicio en condiciones razonables de operatividad
y seguridad. Es responsabilidad de los niveles de dirección de los establecimientos de
salud, asegurar dicha disponibilidad.
Firmado digitalmente por
(..)
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft 6.5. DE LOS RECURSOS HUMANOS
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 6.5.1 El Establecimiento de Salud garantiza que la UPSS de Nutrición y Dietética, cuente
con el recurso humano necesario para garantizar su correcto funcionamiento; la cantidad
de este personal se determina según la complejidad y demanda del establecimiento. Se
recomienda contar con:
• 01 Licenciado(a) en Nutrición, responsable de la UPSS de Nutrición y Dietética.
• 01 Licenciado(a) en Nutrición responsable por cada unidad de la UPSS.
• Licenciados(as) en Nutrición en cantidad según estándares de atención.
• Personal técnico capacitado en la preparación de alimentos y los procedimientos afines.
Firmado digitalmente por
OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
• Personal administrativo de apoyo.
(…)”

- NTS n.° 098-MINSA/DIGESA – V.01 “Norma Sanitaria para los Servicios de

Alimentación en Establecimientos de Salud”, aprobada mediante Resolución
Firmado digitalmente por
Ministerial n.° 749-2012-MINSA, de 13 de setiembre de 2012.
JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
“(…)
hard
Motivo: Doy Visto Bueno 6.5. Requisitos de los manipuladores de alimentos
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
d) Capacitación sanitaria

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
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La capacitación sanitaria de los manipuladores de alimentos es responsabilidad del

representante legal del servicio o del Director del establecimiento de salud, según sea el
caso. Tiene carácter obligatorio para el ejercicio de la actividad, debiendo ser brindada por
personal especializado de las Direcciones de Salud, Direcciones Regionales de Salud o
entidades privadas, o personas naturales especialistas o debidamente capacitadas y
entrenadas con anterioridad Esta capacitación debe incluir como mínimo temas
relacionados a la contaminación de alimentos, enfermedades de transmisión alimentaria
relacionadas a los alimentos que se elaboran en el servicio, Buenas Prácticas de
Manipulación de alimentos, Higiene y Saneamiento, manejo de fichas de control, aplicación
de la presente Norma Sanitaria, entre otros. . El grado de instrucción del manipulador debe
ser mínimo de nivel secundario a fin de permitir la aplicación de la capacitación que
prevenga la contaminación de los alimentos.
Dicha capacitación debe efectuarse por lo menos cada seis (06) meses o antes si la
administración lo considera pertinente; los registros de las mismas deben estar disponibles
cuando la Autoridad de Salud lo requiera a la inspección. Los manipuladores de alimentos
deben ser evaluados frecuentemente a fin de asegurar la aplicación de la capacitación en
las labores que realizan.
(…)”.

c) Consecuencia:

Los hechos expuestos generan un riesgo de que se recepcione alimentos que incumplen con las
especificaciones contractuales y los estándares de calidad exigidos por las normas de salud.

7. LA ENTIDAD NO VIENE EXIGIENDO AL PROVEEDOR EL CUMPLIMIENTO DE LAS

CONDICIONES ÓPTIMAS DE TRASLADO Y TRANSPORTE DE LOS ALIMENTOS, A FIN DE
GARANTIZAR LA ADECUADA CONSERVACIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS
ALIMENTOS, GENERANDO EL RIESGO DE DETERIORO DE LOS MISMOS, REDUCCIÓN DE
TIEMPO DE VIDA ÚTIL E INCUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
EXIGIDAS EN LAS BASES CONTRACTUALES.

a) Condición:
Firmado digitalmente por
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft
Mediante acta de inspección n.° 002-2024-OCI-DIRESA/AS N° 007-2024-GRDL-HDAR-1, de
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 08 de julio de 2024, la comisión de control constató que durante la recepción de alimentos el
vehículo de transporte utilizado no contaba con las condiciones de limpieza y orden adecuado
para el traslado; así mismo, el vehículo no contaba con sistema de refrigeración; sin embargo,
transportaba alimentos que requerían conservar la cadena de frío; evidenciándose además, el
transporte de alimentos en la cabina del conductor, conforme se visualiza en las siguientes
tomas fotográficas:
Firmado digitalmente por
OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
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Fotografía n.° 34, 35, 36 y 37

Condiciones de transporte de los alimentos

Fuente: Registro fotográfico de la inspección realizada por la Comisión de Control Concurrente, el 8 de julio de 2024.
Firmado digitalmente por Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Además, se evidenció que varios alimentos traídos por el contratista (plátano, naranja,
verduras etc) venían en cajas de cartón y madera deterioradas y/o parchadas, en bolsas no
acorde al envasado solicitado y sin ningún tipo de rotulación con la información requerida en
las especificaciones técnicas que forman parte del contrato; así mismo, se evidenció que el
contratista hizo entrega de quesos en bolsas plásticas transparente amarradas que drenaban
Firmado digitalmente por
suero, las mismas que estaban dentro de una bolsa plástica blanca amarrada junto a otra bolsa
OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft plástica del mismo color conteniendo empaques de chicharrón de prensa, los cuales fueron
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 rechazados por el evidente incumplimiento sanitario, conforme se aprecia en la siguientes
tomas fotográficas:

Firmado digitalmente por

JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
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Fotografías n° 38 y 39
Entrega de quesos y chicharrón de prensa

Fuente: Registro fotográfico de la inspección realizada por la Comisión de Control Concurrente, el 8 de julio de 2024.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente

Por lo expuesto, se evidencia que la UPSS de Nutrición y Dietética, en su calidad de área

Firmado digitalmente por
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
usuaria, y la encargada de Salud Ambiental, encargada de la recepción, no vienen exigiendo
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
que el proveedor cumpla con trasladar y transportar los alimentos en condiciones óptimas, a
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
fin de garantizar la conservación e inocuidad de los alimentos, y evitar que los mismos se vean
contaminados y/o afectados al momento de su traslado y posterior entrega.

b) Criterio:

Los hechos descritos en los párrafos precedentes no consideraron la normativa siguiente:

Firmado digitalmente por
OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 aprobado mediante Decreto Supremo N.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de
2019 y modificaciones.
“(…)
Artículo 9. Responsabilidades esenciales
9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a
Firmado digitalmente por nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son
JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972 responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y
su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
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cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme
a los principios establecidos en el artículo 2.
(…)
Artículo 10. Supervisión de la Entidad
10.1 La Entidad debe supervisar el proceso de contratación en todos sus niveles,
directamente o a través de terceros. El hecho de que la Entidad no supervise los procesos,
no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda
corresponder.
(…)
Artículo 40. Responsabilidad del contratista
(…)
40.2 En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad
ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la
conformidad otorgada por la Entidad. El contrato puede establecer excepciones para bienes
fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue a este
plazo.
(…)”
- Ley n.º 26842, Ley General de Salud, de 15 de julio de 1997 y modificatorias.

“(…)
TITULO PRELIMINAR
(…)
VI. La protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del Estado
regularla, vigilarla y promoverla.
(…)
VI. Es de interés público la provisión de servicios de salud, cualquiera sea la persona o
institución que los provea. Es responsabilidad del Estado promover las condiciones que
garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en
términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad.
(…)”.

- Decreto Legislativo N° 1062, que aprueba la Ley de Inocuidad de los Alimentos,

publicado el Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N.°
Firmado digitalmente por
082-2019-EF, publicado el 28 de junio de 2008.
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft “(…)
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 Artículo 5. Obligaciones de los proveedores
Los proveedores deben suministrar alimentos sanos y seguros, siendo responsables
directos por la inocuidad de los alimentos, en tal sentido están obligados a:
1. Cumplir con las normas sanitarias y de calidad aprobadas por la Autoridad de Salud de
nivel nacional, las normas de la presente Ley, su Reglamento y disposiciones
complementarias y, en lo que corresponda, las normas de rotulado.
2. Asegurar que el personal que intervenga en todas y cualquiera de las fases de la cadena
Firmado digitalmente por
OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
alimentaria, cumpla con realizarlo conforme a los Principios Generales de Higiene del
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
Codex Alimentarius
3. Asegurar que el manejo poscosecha, la fabricación, elaboración, fraccionamiento,
almacenamiento y expendio de alimentos se realice en locales que reúnan las condiciones
de ubicación, instalación y operación sanitaria y de inocuidad adecuadas, conforme a los
Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius.
Firmado digitalmente por
4. Garantizar y responder, en el caso de alimentos elaborados industrialmente envasados,
JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase. Dichos envases deben
hard
Motivo: Doy Visto Bueno ser inocuos.
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
5. Brindar información, en el caso de alimentos elaborados industrialmente de manufactura
nacional, en términos comprensibles en idioma castellano y de conformidad con el sistema

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
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legal de unidades de medida. Tratándose de alimentos elaborados industrialmente de

manufactura extranjera, deberá brindarse en idioma castellano la información relacionada
con el producto, las condiciones de las garantías, las advertencias y riesgos previsibles, así
como los cuidados a seguir en caso se produzca un daño.
6. Adoptar, en caso que se coloque en el mercado alimentos en los que posteriormente se
detecte la existencia de peligros no previstos, las medidas razonables para eliminar o
reducir el peligro, tales como notificar a las autoridades competentes esta circunstancia,
retirar los alimentos, disponer su sustitución, e informar a los consumidores oportunamente
las advertencias del caso.
(…)”

- NTS n.° 103-MINSA/DGSP – V.01 “Norma Técnica de salud de la Unidad Productora

de Servicios de Salud de Nutrición y Dietética”, aprobada mediante Resolución
Ministerial n.° 665-2013-MINSA, de 23 de octubre de 2013.

“(…)
6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
6.1. De la organización y funcionamiento
(…)
6.1.3 Son objetivos de la UPSS de Nutrición y Dietética:
a) Asegurar el servicio de alimentación a los pacientes hospitalizados según las
indicaciones del médico tratante, prescritas en la Historia Clínica respectiva.
(…)
d) Supervisar y controlar la cantidad y calidad organoléptica de los víveres frescos y secos,
y demás insumos utilizados, así como las condiciones de su almacenamiento.
(…)

- NTS n.° 098-MINSA/DIGESA – V.01 “Norma Sanitaria para los Servicios de

Alimentación en Establecimientos de Salud”, aprobada mediante Resolución
Ministerial n.° 749-2012-MINSA, de 13 de setiembre de 2012.

“(…)
5.2. De los Principios Generales de Higiene
Firmado digitalmente por
Los servicios de alimentación para asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft productos, deben cumplir con los Principios Generales de Higiene, que cornprenden:
• Las Buenas Prácticas de Manipulación (BPM) aplicadas en toda la cadena alimentaria o
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

el proceso productivo hasta el expendio, incluyendo los requisitos sanitarios de los

manipuladores.
• Los Programas de Higiene y Saneamiento (PHS) aplicados al establecimiento en general,
a los locales, equipos, utensilios y superficies.
Los servicios de alimentación están obligados a cumplir y documentar la aplicación de las
BPM y de los PHS dispuestos en la presente norma sanitaria, y realizar controles para su
Firmado digitalmente por
OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
verificación.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
(…)

- NTS n.° 173-MINSA/2021/DIGESA – “Norma Sanitaria paraServicios de Alimentación

Colectiva”, aprobada mediante Resolución Ministerial N.° 157-2021-MINSA, de 03 de
febrero de 2021.
Firmado digitalmente por
“(…)
JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
6.2.1. BPM EN EL PROCESI DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
hard
Motivo: Doy Visto Bueno (…)
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
a) Recepción de materias primas e insumos

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
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Los vehículos que transportan alimentos desde los almacenes de los proveedores hasta el
servicio de alimentación colectiva, de preferencia deben ser exclusivos para transportar
alimentos a fin de evitar contaminación cruzada con productos no alimenticios. En ningún
caso se debe transportar alimentos con productos tóxicos. Los vehículos deben estar
limpios y mantener la cadena de frío para el caso de productos que lo requieran.
(…)”

c) Consecuencia:

Los hechos expuestos generan el riesgo de deterioro de los alimentos, reducción de tiempo
de vida útil e incumplimiento de las características de calidad exigidas en las bases
contractuales.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el

desarrollo del Control Concurrente al Hito de Control n.° 1 – Recepción de Alimentos del proceso de
contratación de la Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR-Primera Convocatoria, en el
Hospital Rezola de Cañete, ubicado en el distrito de San Vicente y provincia de Cañete, departamento
Lima, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió
Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE

CONTROL ANTERIORES
No aplica.

IX. CONCLUSIÓN
Firmado digitalmente por
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al Hito de Control n.° 1 – Recepción de
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
Alimentos del proceso de contratación de la Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR-
Primera Convocatoria, en el Hospital Rezola de Cañete, se advierte siete (7) situaciones adversas
que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos sobre la
adquisición de alimentos para personas (panes, frutas – verduras y abarrotes) para el Hospital Rezola
de Cañete, la cual ha sido detallada en el presente informe.

Firmado digitalmente por

OLMOS TENA Luis FAU
X. RECOMENDACIONES
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
1. Hacer de conocimiento a la Dirección Ejecutiva del Hospital Rezola de Cañete, el presente Informe
de Hito de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del
desarrollo del Hito de Control n.° 1 - Recepción de Alimentos del proceso de contratación de la
Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR-Primera Convocatoria, en el Hospital Rezola
de Cañete, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que
Firmado digitalmente por
JUAREZ CORDOVA Carlos
correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el
Alberto FAU 20131378972
hard objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 de adquisición de alimentos para personas (panes, frutas – verduras y abarrotes) para el Hospital
Rezola de Cañete.

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Página 48 de 51

2. Hacer de conocimiento al Director Ejecutivo del Hospital Rezola de Cañete que debe comunicar al
Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Salud Lima, en el plazo máximo de
cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a
las situaciones adversas contenidas en el presente Informe, adjuntando la documentación de
sustento respectiva.

Huacho, 18 de julio de 2024.

Firmado digitalmente por JUAREZ

CORDOVA Carlos Alberto FAU Firmado digitalmente por SANCHEZ
20131378972 hard CABANILLAS Mayra Lizeth FAU
Motivo: Soy el autor del documento 20131378972 soft
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
____________________________________ _____________________________
Carlos Alberto Juárez Córdova Mayra Lizeth Sánchez Cabanillas
Supervisor Jefe de Comisión
Comisión de Control Comisión de Control

Firmado digitalmente por OLMOS TENA

Luis FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

_____________________________
Luis Olmos Tena
Integrante
Comisión de Control

Firmado digitalmente por JUAREZ

CORDOVA Carlos Alberto FAU
20131378972 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

____________________________________
Carlos Alberto Juárez Córdova
Jefe del Órgano de Control Institucional
Dirección Regional de Salud de Lima

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
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APÉNDICE N° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

1. PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N.° 010-2024-HRC LA ENTIDAD NO VIENE

CONTANDO CON LA ORDEN DE COMPRA Y SU NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA,
GENERANDO EL RIESGO DE NO PODER CALCULAR EL COMPUTO DEL PLAZO DE
EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES, LIMITANDO LA EXIGENCIA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y EL COBRO DE
PENALIDADES EN CASO DE RETRASOS.

N° Documento
Acta de Recopilación de Información N° 001-2024-OCI/DIRESA/AS N° 007-2024-GRDL-
1
HDAR-1, 8 de julio de 2024.
2 Contrato n.° 010-2024-HBC-SBS, de 21 de junio de 2024.
Bases integradas de la Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR-1 – Primera
3
Convocatoria.
4 Oficio n.° 0023-2024-CG/OC/0637, de 9 de julio de 2024.
5 Oficio n.° 0031-2024-CG/OC/0637, de 12 de julio de 2024.

2. EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE ALIMENTOS, SE VIENE REALIZANDO

SIN TENER EN CUENTA LOS DOCUMENTOS TECNICOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD E INOCUIDAD, Y SIN EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ESPECIFICACIONES Y LAS FICHAS TÉCNICAS APROBADAS; ADEMÁS SIN EMITIR
REGISTROS DE CONTROL, OBSERVACIÓN, ACEPTACIÓN Y/O RECHAZO DE BIENES, Y SIN
RESPETAR EL CRONOGRAMA DE INTERNAMIENTO, GENERANDO EL RIESGO DE
AFECTAR EL OBJETO Y LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN AL
RECEPCIONAR Y DAR CONFORMIDAD DE ALIMENTOS QUE INCUMPLEN CON LAS
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES DE CALIDAD Y LAS NORMAS TÉCNICAS DE
SALUD.
Firmado digitalmente por
SANCHEZ CABANILLAS Mayra N° Documento
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Acta de Inspección N° 002-2024-OCI/DIRESA/AS N° 007-2024-GRDL-HDAR-1, 8 de julio
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
1
de 2024.
2 Contrato n.° 010-2024-HBC-SBS, de 21 de junio de 2024.
Bases integradas de la Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR-1 – Primera
3
Convocatoria.
4 Oficio n.° 0002-2024-CG/OC/0637, de 26 de junio de 2024.
5 Oficio n.° 0027-2024-CG/OC/0637, de 12 de julio de 2024.
Firmado digitalmente por
OLMOS TENA Luis FAU
6 Guía de Remisión Electrónica Remitente n.° EG07-0004412, de 8 de julio de 2024.
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
7 Guía de Remisión Electrónica Remitente n.° EG07-0004413, de 8 de julio de 2024.
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
8 Cronograma de Internamiento del mes de julio de 2024.

3. LA ENTIDAD NO VIENE EXIGIENDO LOS REQUISITOS DE ENVASADO Y ROTULADO QUE

FORMAN PARTE LAS FICHAS TÉCNICAS APROBADAS DEL CONTRATO, GENERANDO EL
Firmado digitalmente por
RIESGO DE RECEPCIONAR ALIMENTOS SIN TENER CONOCIMIENTO DE SU CALIDAD,
JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
PROCEDENCIA E INOCUIDAD; Y LA REALIZACIÓN DEL PAGO POR PRODUCTOS QUE
hard
Motivo: Doy Visto Bueno INCUMPLEN CON LAS NORMAS DE SALUD, SANITARIAS Y DE HIGIENE.
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Página 50 de 51

N° Documento
Acta de Inspección N° 002-2024-OCI/DIRESA/AS N° 007-2024-GRDL-HDAR-1, 8 de julio
1
de 2024.
2 Contrato n.° 010-2024-HBC-SBS, de 21 de junio de 2024.
Bases integradas de la Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR-1 – Primera
3
Convocatoria.

4. LA UPSS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA VIENE RECEPCIONANDO ALIMENTOS EN UN

AMBIENTE CON UNA INFRAESTRUCTURA QUE INCUMPLE LAS EXIGENCIAS DE LAS
NORMATIVAS APLICABLES, LO QUE GENERA EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN CRUZADA
Y NO GARANTIZA LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS RECIBIDOS AFECTANDO LA
FINALIDAD PÚBLICA DEL CONTRATO.

N° Documento
Acta de Inspección N° 002-2024-OCI/DIRESA/AS N° 007-2024-GRDL-HDAR-1, 8 de julio
1
de 2024.
2 Contrato n.° 010-2024-HBC-SBS, de 21 de junio de 2024.
Bases integradas de la Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR-1 – Primera
3
Convocatoria.

5. LA UPSS NUTRICIÓN Y DIETÉTICA NO CUENTA CON EL EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA

LA RECEPCIÓN Y CONTROL DE ALIMENTOS, GENERANDO EL RIESGO DE AUSENCIA O
INADECUADO CONTROL DE LOS ALIMENTOS RECIBIDOS Y ACEPTAR ALIMENTOS QUE
NO SATISFAGAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRACTUALES.

N° Documento
Acta de Inspección N° 002-2024-OCI/DIRESA/AS N° 007-2024-GRDL-HDAR-1, 8 de julio
1
de 2024.
2 Contrato n.° 010-2024-HBC-SBS, de 21 de junio de 2024.
Bases integradas de la Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR-1 – Primera
3
Firmado digitalmente por Convocatoria.
SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
6. EL PERSONAL DESIGNADO PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS
ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA, NO CUENTA CON LA IDONEIDAD PROFESIONAL
PARA REALIZAR DICHA LABOR, GENERANDO EL RIESGO QUE SE RECEPCIONE Y SE
PAGUE POR ALIMENTOS QUE INCUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES
CONTRACTUALES.

Firmado digitalmente por N° Documento

OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft Acta de Inspección N° 002-2024-OCI/DIRESA/AS N° 007-2024-GRDL-HDAR-1, 8 de julio
Motivo: Doy Visto Bueno 1
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00
de 2024.
2 Contrato n.° 010-2024-HBC-SBS, de 21 de junio de 2024.
Bases integradas de la Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR-1 – Primera
3
Convocatoria.

Firmado digitalmente por

JUAREZ CORDOVA Carlos
7. LA ENTIDAD NO VIENE EXIGIENDO AL PROVEEDOR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
Alberto FAU 20131378972
hard CONDICIONES ÓPTIMAS DE TRASLADO Y TRANSPORTE DE LOS ALIMENTOS, A FIN DE
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00 GARANTIZAR LA ADECUADA CONSERVACIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS
ALIMENTOS, GENERANDO EL RIESGO DE DETERIORO DE LOS MISMOS, REDUCCIÓN DE

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Página 51 de 51

TIEMPO DE VIDA ÚTIL E INCUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD

EXIGIDAS EN LAS BASES CONTRACTUALES.

N° Documento
Acta de Inspección N° 002-2024-OCI/DIRESA/AS N° 007-2024-GRDL-HDAR-1, 8 de julio
1
de 2024.
2 Contrato n.° 010-2024-HBC-SBS, de 21 de junio de 2024.
Bases integradas de la Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR-1 – Primera
3
Convocatoria.

Firmado digitalmente por

SANCHEZ CABANILLAS Mayra
Lizeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

OLMOS TENA Luis FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

JUAREZ CORDOVA Carlos
Alberto FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/0637-SCC “RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-GRDL-HDAR-PRIMERA CONVOCATORIA EN EL HOSPITAL REZOLA DE
CAÑETE”
 Firmado digitalmente por JUAREZ
CORDOVA Carlos Alberto FAU
20131378972 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18-07-2024 [Link] -05:00

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho

Huacho, 18 de Julio de 2024

OFICIO
OFICIO N° N° 000032-2024-CG/OC0637
-2024-CG/OC0637

Señor:
Leonardo Pedro Budd Yacila
Director Ejecutivo
Hospital de Apoyo Rezola de Cañete
Calle San Martin Nº 124, 126 Y 128
Lima/Cañete/San Vicente De Cañete

Asunto : Notificación de Informe de Hito de Control n.° 025-2024-OCI/0637-SCC

Referencia : a. Artículo 8° de la Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República y sus modificatorias.
b. Directiva N.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada con
Resolución de Contraloría N.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y sus modificatorias.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia b), que regula el servicio de

Control Simultaneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser
el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían
afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se
adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de

Control n.° 1: “Recepción de Alimentos de la Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR- Primera
Convocatoria en el Hospital Rezola de Cañete”, comunicamos que se han identificado siete (7) situaciones
adversas contenidas en el Informe de Hito de Control n.° 025-2024-OCI/0637-SCC, que se adjunta al presente.

En tal sentido, solicitamos informar a este Órgano de Control Institucional en un plazo máximo
de cinco (05) días hábiles desde la comunicación del presente informe, las acciones preventivas o correctivas
adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversar identificadas en el citado informe, adjuntando la
documentación de sustento respectiva.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad |para expresarle las muestras de mi
consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Carlos Alberto Juarez Cordova
Jefe del Órgano de Control Institucional de la
Dirección Regional de Salud Lima - Dirección de
Salud Iii Lima Norte
Contraloría General de la República

(CJC/lot)
Nro. Emisión: 00039 (0637 - 2024) Elab:(U67149 - 0637)
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
Jr. Camilo a través
Carrillo 114 - Jesús de11,
María Lima la Lima
siguiente
- Perú
Central: +511
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente 330-3000
código de
[Link]
verificación: BOKQQIV
1/1
 Firmado digitalmente por JUAREZ
CORDOVA Carlos Alberto FAU
20131378972 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19-07-2024 [Link] -05:00

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000001-2024-CG/0637-02-003-023

DOCUMENTO : OFICIO N° 32-2024-CG/OC0637

EMISOR : CARLOS ALBERTO JUAREZ CORDOVA - JEFE DE OCI -

RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-
GRDL-HDAR-1 EN EL HOSPITAL REZOLA DE CAÑETE - HITO 1 -
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DESTINATARIO : LEONARDO PEDRO BUDD YACILA

ENTIDAD SUJETA A
: HOSPITAL REZOLA
CONTROL

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20170983816

TIPO DE SERVICIO
CONTROL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE HITO DE
GUBERNAMENTAL O : CONTROL
PROCESO
ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS : 52

________________________________________________________________________________

Sumilla: Mediante el presente se pone a conocimiento el informe del Hito de Control n.° 1:
"Recepción de Alimentos de la Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR- Primera
Convocatoria en el Hospital Rezola de Cañete", mediante el cual comunicamos que se han
identificado siete (7) situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control n.° 025-2024-
OCI/0637-SCC.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO-000032-2024-OC0637

2. Informe 025-2024-OCI0637-SCC

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente código de verificación:
6DBCWC3
 Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19-07-2024 [Link] -05:00

CARGO DE NOTIFICACIÓN
Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 32-2024-CG/OC0637

EMISOR : CARLOS ALBERTO JUAREZ CORDOVA - JEFE DE OCI -

RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-
GRDL-HDAR-1 EN EL HOSPITAL REZOLA DE CAÑETE - HITO 1 -
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DESTINATARIO : LEONARDO PEDRO BUDD YACILA

ENTIDAD SUJETA A
: HOSPITAL REZOLA
CONTROL

________________________________________________________________________________

Sumilla:
Mediante el presente se pone a conocimiento el informe del Hito de Control n.° 1: "Recepción de
Alimentos de la Adjudicación Simplificada n.° 007-2024-GRDL-HDAR- Primera Convocatoria en el
Hospital Rezola de Cañete", mediante el cual comunicamos que se han identificado siete (7)
situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control n.° 025-2024-OCI/0637-SCC.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20170983816:
1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000001-2024-CG/0637-02-003-023
2. OFICIO-000032-2024-OC0637
3. Informe 025-2024-OCI0637-SCC

NOTIFICADOR : CARLOS ALBERTO JUAREZ CORDOVA - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LIMA - DIRECCIÓN DE SALUD III LIMA
NORTE - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
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