MATRIZ PARTES INTERESADAS, IDENTIFICACIÓN, NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

1. Identificación 2. Interacción 3. Requerimientos 4. ¿Cómo podría esté interesado… 5. Análisis de relevancia

Proceso con el
CATEGORÍA ENTIDAD DESCRIPCIÓN Contexto Requisitos Expectativas Impactar al SGI? Ser impactado por el SGI? Influencia Impacto
que interacciona

Asegurar el cumplimiento de la
SEGÚN ENTE REGULADOR DEL Emisión de requerimientos y normas relacionadas con la Amplia el alcance del sistema de gestión
Legal MINISTERIOS Externo Gestión Integral normatividad relacionada con el No aplica
SECTOR implementación de sistemas de gestión para el sector implementado por la organización
sector

Algunos requerimientos podrían afectar la

Asegurar el cumplimiento de la
SEGÚN ENTE REGULADOR DEL Direccionamiento Definición de parámetros y requisitos para ser habilitados operación de la empresa, por lo que esta
Legal MINISTERIOS Externo normatividad relacionada con el No aplica
SECTOR Estratégico como prestadores de servicios normatividad debe incluirse en la matriz de
sector
requisitos legales

Asegurar el cumplimiento de la Algunos requerimientos podrían afectar la

Determinar las acciones necesarias para dar cumplimiento
SEGÚN ENTE REGULADOR DEL Direccionamiento normatividad relacionada con los operación de la empresa, por lo que esta
Legal MINISTERIOS Externo a las estratégias de los planes de desarrollo a nivel No aplica
SECTOR Estratégico programas y proyectos a normatividad debe incluirse en la matriz de
nacional
desarrollar requisitos legales

Entidad encargada de apoyar la

actividad empresarial, productora de
Emisión de requerimientos y normas relacionadas con la
bienes, servicios y tecnología, así como Asegurar el cumplimiento de la
Ministerio de Comercio, Industria y implementación de sistemas de sostenibilidad para el Amplia el alcance del sistema de gestión
Legal la gestión turística de las regiones del Externo Gestión Integral normatividad relacionada con el No aplica
Turismo (Mincomercio) turismo para cada uno de los actores en dicha actividad implementado por la organización
país para mejorar su competitividad y su sector
turística
sostenibilidad e incentivar la generación
de mayor valor agregado.

Entidad encargada de apoyar la

actividad empresarial, productora de
Algunos requerimientos podrían afectar la
bienes, servicios y tecnología, así como Asegurar el cumplimiento de la
Ministerio de Comercio, Industria y Direccionamiento Definición de parámetros y requisitos para ser habilitados operación de la empresa, por lo que esta
Legal la gestión turística de las regiones del Externo normatividad relacionada con el No aplica
Turismo (Mincomercio) Estratégico como prestadores del servicio de turismo normatividad debe incluirse en la matriz de
país para mejorar su competitividad y su sector
requisitos legales
sostenibilidad e incentivar la generación
de mayor valor agregado.

Es un ente regulador que determina Monitoreo y definición de requisitos en materia de salud

Asegurar el cumplimiento de la
Ministerio de Salud y de la Protección normas y directrices en materia de temas pública - seguimiento a epidemias y desarrollo de Se involucra en el SST en los aspectos
Legal Externo Gestión Integral normatividad relacionada con la No aplica
Social (Minsalud) de salud pública, asistencia social, enfermedades estableciendo disposiciones para el control relacionados con salud pública
salud
población en riesgo y pobreza de las mismas

Rector de la gestión del ambiente y de

los recursos naturales renovables,
encargado de orientar y regular el
ordenamiento ambiental del territorio y
de definir las políticas y regulaciones a Se involucra en un sistema ambiental o de
Establecimiento de requisitos para el cuidado y control de:
las que se sujetarán la recuperación, Asegurar el cumplimiento de la saneamiento básico y puede modificar las
Ministerio de Medio Ambiente y - Agua, energía
Legal conservación, protección, ordenamiento, Externo Gestión Integral normatividad relacionada con el operaciones de la organización, la No aplica
Desarrollo Sostenible (Minambiente) - Flora y fauna
manejo, uso y aprovechamiento tema ambiental normatividad se involucra en la matriz de
- Residuos
sostenible de los recursos naturales requisitos legales
renovables y del ambiente de la nación,
a fin de asegurar el desarrollo sostenible,
sin perjuicio de las funciones asignadas
a otros sectores.
 1. Identificación 2. Interacción 3. Requerimientos 4. ¿Cómo podría esté interesado… 5. Análisis de relevancia

Proceso con el
CATEGORÍA ENTIDAD DESCRIPCIÓN Contexto Requisitos Expectativas Impactar al SGI? Ser impactado por el SGI? Influencia Impacto
que interacciona

Rector de la gestión del ambiente y de

los recursos naturales renovables,
encargado de orientar y regular el
ordenamiento ambiental del territorio y
de definir las políticas y regulaciones a
Algunos requerimientos podrían afectar la
las que se sujetarán la recuperación, Definición de parámetros y requisitos para ser habilitados Asegurar el cumplimiento de la
Ministerio de Medio Ambiente y Direccionamiento operación de la empresa, por lo que esta
Legal conservación, protección, ordenamiento, Externo como prestadores de servicios relacionados con el normatividad relacionada con el No aplica
Desarrollo Sostenible (Minambiente) Estratégico normatividad debe incluirse en la matriz de
manejo, uso y aprovechamiento ambiente sector
requisitos legales
sostenible de los recursos naturales
renovables y del ambiente de la nación,
a fin de asegurar el desarrollo sostenible,
sin perjuicio de las funciones asignadas
a otros sectores.

Encargado de formular la política de

Asegurar que las instituciones
educación nacional y fomentar el
educativas y sus programas de Elección de proveedores de formación
Ministerio de Educación Nacional desarrollo de una educación competitiva Compras; gestión Establecimiento de requisitos para la formación para el
Legal Externo formación académica y de deben cumplir con las disposiciones dadas No aplica
(Mineducación) y de calidad que genere oportunidades humana trabajo.
formación para el trabajo cumplan por el ministerio para su operación
de progreso y prosperidad y contribuya a
con los requerimientos
cerrar las brechas de inequidad

Se encarga de la coordinación general

de las políticas de participación
ciudadana, descentralización,
Puede afectar el alcance del sistema de
ordenamiento territorial, asuntos políticos Asegurar que las organizaciones
gestión, requerimientos de su
y legislativos, orden público (junto al Direccionamiento Definición de requisitos de inclusión social; temas de respeten los lineamientos definidos
Legal Ministerio del Interior (Mininterior) Externo infraestructura y las operaciones que se No aplica
Ministerio de Defensa Nacional), Estratégico carácter socio-cultural en inclusión social y temas socio-
realicen en sitios con temas de protección
procesos electorales, minorías étnicas, culturales
cultural o étnicas
población desplazada, comunidades
religiosas, población LGBTIQ, derechos
humanos, entre otros asuntos.

Organismo rector del Sector

Administrativo de Relaciones Exteriores
y le corresponde, bajo la dirección del
Cumplimiento de parte de las
Ministerio de Relaciones Exteriores - Presidente de la República, formular, Establecimiento de trámites y requisitos para el trabajo con Inclusión de procedimientos para
Legal Externo Gestión humana organizaciones de los parámetros No aplica
Cancillería planear, coordinar, ejecutar y evaluar la extranjeros o para nacionales que trabajen en el exterior cumplimiento de la normatividad
de trabajo
política exterior de Colombia, las
relaciones internacionales y administrar
el servicio exterior de la República

Encargado de formular la política de

educación nacional y fomentar el
Cumplimiento de parte de las
Ministerio de Educación Nacional desarrollo de una educación competitiva Establecimiento de trámites y requisitos para la validación Revisión de cumplimiento de requisitos de
Legal Externo Gestión humana organizaciones de los parámetros No aplica
(Mineducación) y de calidad que genere oportunidades de títulos académicos adquiridos en el exterior los soportes educativos del personal
definidos
de progreso y prosperidad y contribuya a
cerrar las brechas de inequidad

Encargado de definir, formular y ejecutar

la política económica de Colombia, los
planes generales, programas y proyectos
relacionados con esta, como también la
Puede afectar la asignación de
preparación de leyes, y decretos y la Definir los lineamientos a cumplir por las organizaciones
Que las organizaciones adopten y presupuestos y recursos para la
regulación, en materia fiscal, tributaria, en materia tributaria, aduanera, fiscal
Legal Ministerio de Hacienda y Crédito Público Externo Gestión Financiera cumplan los lineamientos definidos implementación del sistema integrado, No aplica
aduanera, de crédito público,
en la materia definición de procedimientos de gestión
presupuestos, de tesorería, cooperativa, Lucha contra el lavado de activos
financiera
financiera, cambiaria, monetaria y
crediticia, sin perjuicio de las
atribuciones dadas a la Junta Directiva
del Banco de la República
 1. Identificación 2. Interacción 3. Requerimientos 4. ¿Cómo podría esté interesado… 5. Análisis de relevancia

Proceso con el
CATEGORÍA ENTIDAD DESCRIPCIÓN Contexto Requisitos Expectativas Impactar al SGI? Ser impactado por el SGI? Influencia Impacto
que interacciona

Dentro del marco de sus competencias,

formular, adoptar, dirigir, coordinar y
ejecutar la política pública en materia de
ordenamiento jurídico, defensa y
seguridad jurídica, acceso a la justicia
formal y alternativa, lucha contra la
Que las organizaciones adopten y
Ministerio de Justicia y del Derecho criminalidad, mecanismos judiciales Control para el manejo de sustancias químicas (lucha Controles para la compra de productos
Legal Externo Gestión compras cumplan los lineamientos definidos No aplica
(Minjusticia) transicionales, prevención y control del contra el tráfico de estupedacientes) químicos y selección de proveedores
en la materia
delito, asuntos carcelarios y
penitenciarios, promoción de la cultura
de la legalidad, la concordia y el respeto
a los derechos; la cual se desarrollará
por medio de la institucionalidad que
comprende el Sector Administrativo.

Dentro del marco de sus competencias,

formular, adoptar, dirigir, coordinar y
ejecutar la política pública en materia de
ordenamiento jurídico, defensa y
seguridad jurídica, acceso a la justicia
formal y alternativa, lucha contra la
Que las organizaciones adopten y
Ministerio de Justicia y del Derecho criminalidad, mecanismos judiciales Control para el manejo de sustancias químicas (lucha seguimiento en la producción de productos
Legal Externo Producción cumplan los lineamientos definidos No aplica
(Minjusticia) transicionales, prevención y control del contra el tráfico de estupedacientes) químicos controlados
en la materia
delito, asuntos carcelarios y
penitenciarios, promoción de la cultura
de la legalidad, la concordia y el respeto
a los derechos; la cual se desarrollará
por medio de la institucionalidad que
comprende el Sector Administrativo.

Dentro del marco de sus competencias,

formular, adoptar, dirigir, coordinar y
ejecutar la política pública en materia de
ordenamiento jurídico, defensa y
seguridad jurídica, acceso a la justicia
formal y alternativa, lucha contra la
Que las organizaciones adopten y
Ministerio de Justicia y del Derecho criminalidad, mecanismos judiciales Control para el manejo de sustancias químicas (lucha Procedimiento de venta de productos,
Legal Externo Gestión comercial cumplan los lineamientos definidos No aplica
(Minjusticia) transicionales, prevención y control del contra el tráfico de estupedacientes) inclusión de controles requeridos
en la materia
delito, asuntos carcelarios y
penitenciarios, promoción de la cultura
de la legalidad, la concordia y el respeto
a los derechos; la cual se desarrollará
por medio de la institucionalidad que
comprende el Sector Administrativo.

Ministerio de Justicia y del Derecho

Que las organizaciones adopten y Definición de requisitos para aceptar
(Minjusticia) en coordinación con la Gestión comercial,
Legal Lucha contra el crimen organizado Externo Definición de estrategias contra el lavado de activos cumplan los lineamientos definidos relaciones comerciales con clientes y No aplica
Unidad Administrativa Especial de gestión compras
en la materia proveedores
Información Análisis Financiero – UIAF

Máxima autoridad en materia de

defensiva, seguridad, asuntos militares
de la República de Colombia; formula,
diseña, desarrolla y ejecuta las políticas
de defensa y seguridad nacionales; Definición de parámetros y requisitos de funcionamiento
Incluir los aspectos del plan de
Ministerio de Defensa Nacional conduce la Fuerza Pública; conformada de la defensa civil para la atención de desastres y el Modificación de los parámetros del plan de
Legal Externo Gestión Integral desastres en los planes de No aplica
(Mindefensa) por las Fuerzas Militares, (Ejército desarrollo de planes, programas y proyectos del Plan emergencias de la entidad
emergencia de las organizaciones
Nacional, Armada Nacional, Fuerza Nacional para la Prevención y Atención de desastres
Aérea), y la Policía Nacional. Tiene
adscrito además la Defensa Civil
Colombiana (Institución Social y
Humanitaria de Rescate y Socorro).

Su objetivo es generar empleos de

calidad -con derechos a la protección
social-, construir acuerdos con el Que las organizaciones adopten y Establece la base para la definición de los
Establece los parámetros y requisitos a cumplir en la
Legal Ministerio de Trabajo (Mintrabajo) propósito de lograr una paz laboral Externo Gestión humana cumplan los lineamientos definidos procedimientos de nómina, selección y No aplica
contratación laboral
duradera, capacitar y formar el talento en la materia contratación de personal
humano y convertir el trabajo como eje
del desarrollo humano.
 1. Identificación 2. Interacción 3. Requerimientos 4. ¿Cómo podría esté interesado… 5. Análisis de relevancia

Proceso con el
CATEGORÍA ENTIDAD DESCRIPCIÓN Contexto Requisitos Expectativas Impactar al SGI? Ser impactado por el SGI? Influencia Impacto
que interacciona

Su objetivo es generar empleos de

calidad -con derechos a la protección
social-, construir acuerdos con el Que las organizaciones adopten y
Establece los parámetros y requisitos a cumplir en materia Establece la base para la definición del
Legal Ministerio de Trabajo (Mintrabajo) propósito de lograr una paz laboral Externo Gestión integral cumplan los lineamientos definidos No aplica
de seguridad y salud en el trabajo sistema de seguridad y salud en el trabajo
duradera, capacitar y formar el talento en la materia
humano y convertir el trabajo como eje
del desarrollo humano.

Entidad pública de carácter nacional del

nivel superior ejecutivo central, cuya
responsabilidad es la de administrar los
recursos naturales no renovables del
país asegurando su mejor y mayor
utilización; la orientación en el uso y
Afecta la definición de programas de
regulación de los mismos, garantizando
Que las organizaciones adopten y ahorro de energía y de gestión de riesgos
Ministerio de Minas y Energía su abastecimiento y velando por la Establece los lineamientos para el manejo de temas
Legal Externo Gestión integral cumplan los lineamientos definidos en temas eléctricos; modifica los No aplica
(Minminas) protección de los recursos naturales del energéticos
en la materia parámetros requeridos en cuanto a
medio ambiente con el fin de garantizar
instalaciones eléctricas de la organización
su conservación, restauración y el
desarrollo sostenible, de conformidad
con los criterios de evaluación,
seguimiento y manejo ambiental,
señalados por la autoridad ambiental
competente.

Lograr, en el marco de la ley y sus

competencias, formular, adoptar, dirigir,
coordinar y ejecutar la política pública,
planes y proyectos en materia del
desarrollo territorial y urbano planificado
Asegurar que el uso de suelo sea
Ministerio de Vivienda, Ciudad y del país, la consolidación del sistema de Direccionamiento Establecimiento de parámetros para la definición del POT
Legal Externo el correcto por parte de las Afecta el cumplimiento legal de la empresa No aplica
Territorio ciudades, con patrones de uso eficiente Estratégico (plan de ordenamiento territorial), uso de suelos
organizaciones
y sostenible del suelo, teniendo en
cuenta las condiciones de acceso y
financiación de vivienda, y de prestación
de los servicios públicos de agua potable
y saneamiento básico.

Entidad que se encarga de diseñar, Compras,

Promover la inclusión de
Ministerio de Tecnologías de la adoptar y promover las políticas, planes, operaciones, Directrices relacionadas con la inclusión de tecnologías en La tecnología afecta directamente las
tecnologías que cumplan las
Legal Información y las Comunicaciones programas y proyectos del sector de las Externo Infraestructura, la organización; requisitos para el acceso a nuevas operaciones de la organización y las No aplica
disposiciones definidas por el
(MinTIC) Tecnologías de la Información y las Direccionamiento tecnologías necesidades de mantenimiento
ministerio
Comunicaciones. estratégico

Encargada de coordinar, regular y emitir

Asegurar el cumplimiento de la Algunos requerimientos podrían afectar la
las disposiciones referentes a la Determinar las acciones necesarias para dar cumplimiento
Direccionamiento normatividad relacionada con los operación de la empresa, por lo que esta
Legal Ministerio de Cultura (Mincultura) preservación y promoción de las Externo a las estratégias de los planes de desarrollo a nivel No aplica
Estratégico programas y proyectos a normatividad debe incluirse en la matriz de
diferentes expresiones de la Cultura de nacional
desarrollar requisitos legales
Colombia.
Algunos requerimientos podrían afectar la
Asegurar el cumplimiento de la operación de la empresa, por lo que esta
Encargada de coordinar, regular y emitir
normatividad relacionada con los normatividad debe incluirse en la matriz de
las disposiciones referentes a la
Determinar las acciones necesarias para preservar el programas y proyectos a requisitos legales
Legal Ministerio de Cultura (Mincultura) preservación y promoción de las Externo Operaciones No aplica
material cultural de la nación desarrollar, así como la
diferentes expresiones de la Cultura de
preservación de la cultura de la Formación al respecto al personal e
Colombia.
nación inclusión dentro de los procedimientos
operacionales
Encargado de definir, formular y regular Asegurar el cumplimiento de la Algunos requerimientos podrían afectar la
las políticas de transporte, tránsito y su Direccionamiento normatividad relacionada con los operación de la empresa, por lo que esta
Legal Ministerio de Transporte (Mintransporte) Externo Definición de directrices relacionadas con la seguridad vial No aplica
infraestructura mediante la articulación Estratégico programas y proyectos a normatividad debe incluirse en la matriz de
de las entidades que integran el sector desarrollar requisitos legales

Organismo técnico, adscrito al Ministerio

de Comercio, Industria y Turismo, con
personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio,
Obtener la información de la Requerimiento de tiempos y de
Superintendencia de Sociedades mediante el cual el Presidente de la
Legal Externo Gestión Financiera Vigilancia de sociedades mercantiles sociedad manera oportuna, información, que puede alterar los No aplica
(Supersociedades/SSC) República ejerce la inspección, vigilancia
confible procesos
y control de las sociedades mercantiles,
así como las facultades que le señala la
ley en relación con otros entes, personas
jurídicas y personas naturales.

Autoridad administrativa encargada de

Obtener la información de la
ejercer la inspección, control y vigilancia Auditorias de parte de esta autoridad,
Superintendencia de Puertos y Direccionamiento Vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente a nivel empresa manera oportuna,
Legal de la prestación del servicio público de Externo generación de no conformidades y No aplica
Transporte (Supertransporte) Estratégico de transporte por parte de la empresa confible; que sus visitas sean
transporte, su infraestructura y servicios oportundiades de mejora
atendidas
afines.
 1. Identificación 2. Interacción 3. Requerimientos 4. ¿Cómo podría esté interesado… 5. Análisis de relevancia

Proceso con el
CATEGORÍA ENTIDAD DESCRIPCIÓN Contexto Requisitos Expectativas Impactar al SGI? Ser impactado por el SGI? Influencia Impacto
que interacciona

(a) ofrecer a los partícipes de la compra

pública un sistema de información que
permita hacer transacciones en línea,
con instrumentos y herramientas que
respondan a sus necesidades y que
ofrezca información suficiente y de
calidad para tomar decisiones, y para
cumplir las metas y objetivos de las
Entidades Estatales, el Plan Nacional de
Desarrollo y los planes territoriales de
desarrollo, generando valor por dinero en
la compra pública y confianza en el
Sistema, promoviendo la competencia, la
Participación de la empresa en los
Agencia Nacional de Contratación transparencia y asegurando el acceso a Identificación de oportunidades de
Legal Externo Gestión comercial Portal de contratación pública procesos de contratación que le No aplica
Pública de Colombia Compra Eficiente la información; (b) formular políticas negocio, nuevos clientes
apliquen
públicas encaminadas a cumplir los
objetivos del Sistema de Compra Pública
y ofrecer herramientas para su gestión y
hacer análisis constante de la normativa
vigente y su aplicación; (c) asistir
técnicamente y trabajar en equipo con
los partícipes de la compra pública; (d)
apoyar el desarrollo del mercado de
compra pública, y monitorearlo; y (e)
analizar, evaluar y monitorear el
comportamiento del Sistema de Compra
Pública en busca de la innovación y
mejora continua del mismo.

Organismo del Estado Colombiano, que

posee la estructura jurídica de una
Unidad Administrativa Especial adscrita
al Ministerio del Interior y es el órgano Requisitos para la compra de software y
Dirección Nacional de Derechos de Asegurar que la empresa adquiera productos debidamente Asegurar que la empresa adquiera
Legal institucional que se encarga del diseño, Externo Gestión compras cualquier otro elementos que tenga No aplica
Autor - DNDA licenciados productos debidamente licenciados
dirección, administración y ejecución de derechos de autor
las políticas gubernamentales en materia
de derecho de autor y derechos
conexos.

Es la institución del estado colombiano

Instituto Colombiano de Bienestar encargado del desarrollo y la protección Que la organización pague Pagos de nómina, procedimientos de
Legal Externo Gestión humana Pagos de parafiscales No aplica
Familiar - ICBF de los menores de edad y el de las oportunamente sus parafiscales gestión humana
familias.
Realizar la planeación, atribución,
vigilancia y control del Espectro
Radioeléctrico en Colombia, así como Direccionamiento
Técnicas Agencia Nacional del Espectro - ANE Externo control del Espectro Radioeléctrico en Colombia Uso adecuado del Espectro Comunicación por radioteléfono No aplica
brindar la asesoría técnica para la Estratégico
gestión eficiente del mismo y fomentar
su conocimiento.

Es una agencia gubernamental

colombiana, parte del Ministerio de
Transporte, que está a cargo de las
Diseño, construcción, mantenimiento, operación, y Brinda información para la elaboración del
Agencia Nacional de Infraestructura - concesiones a alianzas público– Direccionamiento
Técnicas Externo administración de la infraestructura de transporte en No aplica contexto; afecta la logística de la No aplica
ANI privadas, para el diseño, construcción, Estratégico
Colombia organización
mantenimiento, operación, y
administración de la infraestructura de
transporte en Colombia

Tiene como propósito la producción y

difusión de investigaciones y estadísticas Tiene como propósito la producción y difusión de
Departamento Administrativo Nacional en aspectos industriales, económicos, Direccionamiento investigaciones y estadísticas en aspectos industriales, Brinda información para la elaboración del
Técnicas Externo No aplica No aplica
de Estadísticas - DANE agropecuarios, poblacionales y de Estratégico económicos, agropecuarios, poblacionales y de calidad de contexto
calidad de vida encaminadas a soportar vida encaminadas a soportar la toma de decisiones
la toma de decisiones

Es una entidad pública de carácter

científico-técnico en salud pública, de
cobertura nacional, que contribuye a la Contribuye a la protección de la salud en Colombia
Brinda información para la elaboración de
protección de la salud en Colombia mediante la gestión de conocimiento, el seguimiento al
Técnicas Instituto Nacional de Salud - INS Externo Gestión humana No aplica la matriz de peligros en materia de salud No aplica
mediante la gestión de conocimiento, el estado de la salud de la población y la provisión de bienes
pública
seguimiento al estado de la salud de la y servicios de interés en salud pública
población y la provisión de bienes y
servicios de interés en salud pública.
 1. Identificación 2. Interacción 3. Requerimientos 4. ¿Cómo podría esté interesado… 5. Análisis de relevancia

Proceso con el
CATEGORÍA ENTIDAD DESCRIPCIÓN Contexto Requisitos Expectativas Impactar al SGI? Ser impactado por el SGI? Influencia Impacto
que interacciona

Ejecutar políticas, estrategias, planes,

programas y proyectos de infraestructura Ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y
Operaciones o Brinda inoformación sobre el estado de las
de la Red Vial carretera, férrea, fluvial y proyectos de infraestructura de la Red Vial carretera,
Técnicas Instituto Nacional de Vías - INVIAS Externo distribución y No aplica vías que ayuda a la planeación de la No aplica
marítima, de acuerdo con los férrea, fluvial y marítima, de acuerdo con los lineamientos
despachos operación
lineamientos dados por el Gobierno dados por el Gobierno Nacional.
Nacional.

Encargado de cumplir la función que le

corresponde al Estado de invertir en el
desarrollo social y técnico de los
trabajadores colombianos, ofreciendo y Procedimientos de gestión humana,
Servicio Nacional de Aprendizaje - ejecutando la formación profesional Contratación de aprendices acorde selección de practicantes que pueden
Técnicas Externo Gestión humana Contratación de aprendices No aplica
SENA integral, para la incorporación y el a la ley de parte de la organización apoyar los procesos de las diferentes
desarrollo de las personas en áreas
actividades productivas que contribuyan
al desarrollo social, económico y
tecnológico del país.​

Ser afiliados a la seguridad social, programas de

Es la persona que se obliga a la Ejecución de programas de Incumpliendo al reglamento interno de No realizar programas de bienestar,
bienestar y de formación, evaluaciones de
prestación del servicio o a la ejecución Todos los bienestar, retroalimentación del trabajo, desacatando ordenes registrando las novedades de manera
Operativas Trabajadores Interno desempeño objetivas, oportunidades para mejorar de
de la obra y puede ser empleado u procesos desempeño, actualización de asignadas, desempeños bajos, incompleta, evaluaciones subjetivas,
obrero. acuerdo a las evaluaciones de la gestión del
los datos personales. entregando información falsa. malos procesos de formación.
personal.
Mercado Cliente Definir clase de clientes Externo

Generar y mantener alianzas

1. Información clara de necesidades de la compañía.
estratégicas con la compañía. Aporta información fundamental sobre el Oportunidad de mejora, evaluación de
Mercado Proveedor sistemas de gestión integral Actividades de consultoría de gestión Externo Gestión Compras 2. Recibir su pago, según las condiciones acordadas.
3. Legalidad y transparencia en las relaciones comerciales. Aumentar la satisfacción de la proveedor.
diseño del sistema de gestión
organización.

Generar y mantener alianzas Manejo de la información

1. Información clara de necesidades de la compañía.
Proveedor Servicios de sistemas Servicios de sistemas (equipos de estratégicas con la compañía. Funcionamiento de los equipos de Oportunidad de mejora, evaluación de
Mercado Externo Gestión Compras 2. Recibir su pago, según las condiciones acordadas.
3. Legalidad y transparencia en las relaciones comerciales. Aumentar la satisfacción de la
(equipos de cómputo) cómputo) cómputo para el desarrollo de las proveedor.
organización. operaciones

Que el proceso sea Tomando decisiones desacertadas,

Personas encargadas de la toma de Cumplir con las metas establecidas, mantener en Negativamente cuando no se cumpla
Dirección de la autosuficiente, que se minimice que impliquen la perdida de
Gerencia decisiones en todas las etapas del Interno Gestión comercial constante ocupación la capacidad instalada de la con las tareas determinadas para el
empresa la cantidad de reprocesos para credibilidad, buena imagen,
proceso. empresa proceso.
aumentar la productividad motivación.

Personas encargadas de la toma de Optimizar la prestación del servicio

Dirección de la Cumplimiento de los requisitos de los contratos o elaboración de producto, Falta de cumplimiento de las actividades y
empresa
Gerencia decisiones en todas las etapas del Interno Operaciones establecidos con los clientes minimizando las novedades, no
Cambios en la gestión de operaciones
compromisos de los otros procesos
proceso. conformidades y desperdicios

Demoras si no se suplen las vacantes

Que se atiendan los disponibles a tiempo, con la
Personas encargadas de la toma de
Dirección de la Suplir las vacantes que solicita, apoyo respecto a la requerimientos (personal, Entregar requerimientos incompletos, contratación de personal no
Gerencia decisiones en todas las etapas del Interno Gestión humana
empresa toma de decisiones sobre personal. formación, evaluación) que se sobre el tiempo, poco específicos. Competente, programa de formación
proceso.
presenten ineficiente, seguimiento al desempeño
del personal ineficiente.

Compra de productos a precios

Adquisición de productos y servicios de calidad, con elevados.
Personas encargadas de la toma de
Dirección de la precios bajos. Asignación insuficiente de recursos. Proveedores mal seleccionados y
Gerencia decisiones en todas las etapas del Interno Gestión compras Disminuir costos.
empresa Adecuada implementación del proceso de compras Evaluación de desempeño del proceso. evaluados.
proceso.
(selección, evaluación y seguimiento) Gastos innecesarios por la falta de
evaluación de solicitudes.
Optimas condiciones de
Personas encargadas de la toma de Optimización de recursos para cumplir con todas las Solicitudes de mantenimiento, quejas Mal aprovechamiento de recursos,
Dirección de la maquinas, instalaciones,
Gerencia decisiones en todas las etapas del Interno Mantenimiento necesidades de la compañía y disminución de gastos por incumplimientos de solicitudes, reprocesos, equipos sin
empresa herramientas y equipos.
proceso. y costos. mejoras y aportes al proceso. mantenimiento, sobre costos.
Evitar accidentes
Versión: 01

Responsable: Analista SC

Fecha: 13/03/2018

6. Compromiso

¿Cómo se va involucrar a este grupo de

interés?

Ampliar el alcance del sistema integrado de gestión

implementado para cumplir los requerimientos

Matriz de requisitos legales

Matriz de requisitos legales

Ampliar el alcance del sistema integrado de gestión

implementado para cumplir los requerimientos

Matriz de requisitos legales

Análisis de salud pública . SST

Matriz de requisitos legales

 6. Compromiso

¿Cómo se va involucrar a este grupo de

interés?

Matriz de requisitos legales

Requisitos de selección de proveedores / definición

de planes de formación

Matriz de requisitos legales

Procedimientos de gestión humana

Procedimientos de gestión humana

Presupuesto
Procedimientos gestión financiera (tributario)
 6. Compromiso

¿Cómo se va involucrar a este grupo de

interés?

Procedimientos de compras, selección, evaluación

de proveedores - recepción de productos químicos

Procedimientos de producción, reportes e informes

a terceros

Procedimientos de ventas, reportes e informes a

terceros

Procedimientos de gestión comercial y compras,

selección de proveedores

Plan de emergencias

Procedimientos de gestión humana

 6. Compromiso

¿Cómo se va involucrar a este grupo de

interés?

Sistema de seguridad y salud en el trabajo

Programas de ahorro energía

Programas de gestión de riesgo eléctrico
Inspecciones locativas

Matriz de requisitos legales

Procedimientos afectados según tecnologías a

implementar

Matriz de requisitos legales

Matriz de requisitos legales

Matriz de requisitos legales

Matriz de requisitos legales

Toma de Acciones correctivas

 6. Compromiso

¿Cómo se va involucrar a este grupo de

interés?

Procedimiento gestión comercial

Compra de licenciamiento

Pagos de nómina, procedimientos de gestión

humana

Matriz de requisitos legales

Contexto de la organización

Contexto de la organización

Programa de salud pública

 6. Compromiso

¿Cómo se va involucrar a este grupo de

interés?

Programación de operaciones

Actividades de gestión humana

Contratación, evaluación de desempeño, registro

de novedades, formación y capacitación,
integraciones, comunicación asertiva, atención a
dudas o quejas que se presenten.

Hojas de vida del personal profesional que trabaja

en la compañía. Evaluación de proveedor
(documentos que demuestren calidad del servicio),
Re-evaluación de forma anual.

Hojas de vida del personal profesional que trabaja

en la compañía. Evaluación de proveedor
(documentos que demuestren calidad del servicio),
Re-evaluación de forma anual.

Entrega de indicadores a la gerencia, con su

correspondiente análisis.

Entrega de indicadores a la gerencia, con su

correspondiente análisis.

Entrega de indicadores a la gerencia, con su

correspondiente análisis.
Comunicación adecuada

Entrega de resultados del proceso.

Solicitud de aprobación de compras críticas.

Seguimiento a las intervenciones de

mantenimiento.
Informes de gestión.