FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE Código Regional 50
SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) Código Centro 101050
REGIONAL META Fecha Elaboración Junio de 2024
SERVICIO NACIONAL DESPACHO REGIONAL -MODERNIZACION AMBIENTES Versión MARZO 2024 - 2,24
DE APRENDIZAJE Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1 ID de Proceso 25498-611297
DATOS DEL CONTRATISTA
Nombres y apellidos: OSCAR ALEXANDER PARDO BETANCOURT Banco a consignar: BANCO COLPATRIA
Cédula de Ciudadanía 1.121.878.782 Tipo de cuenta: CORRIENTE
Correo electrónico: [email protected] Número de Cuenta: 1812008342
IP/Nº de contacto: 0 Presta Servicios Excluidos de IVA: NO
Inducción SST: SI Pertenece al régimen simple de tributación: NO
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE Es declarante de renta por el año gravable 2023 NO
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión? NO
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a $59.377.000 NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a $188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA) NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente? NO
Concepto del pago corresponde a: Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%
DATOS DEL CONTRATO
Nº del contrato: 6340244/2024 Nº Compromiso SIIF 31424 Número de pagos durante la vigencia del contrato 8
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA EL
OBJETO CONTRACTUAL: DESEMPEÑO ASISTENCIAL DE ACTIVIDADES TÉCNICAS, IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOLUCIONES
(Descripciòn del servicio prestado) TECNOLÓGICAS PARA LOS USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓG
DATOS PERIODO DEL PAGO
Del 01/06/2024 Al30/06/2024 Saldo Anterior del Contrato: $ 20.882.000
Número de pago 2 Valor Total del Contrato: $ 22.064.000
Valor Bruto Pago: $ 2.955.000,00 Nuevo Saldo del Contrato: $ 17.927.000
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO
Ingresos por honorarios $ 2.955.000 Ninguno 0,00%
Ingresos por comisiones $0 Retencion en la Fuente del Periodo $0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes $0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO $ 2.955.000 Menos, Retefuente Otros Ingresos $0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE $ 1.933.700 TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO $0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR
Junio Mayo Base retención en la fuente a titulo de RENTA 1.933.700,00 TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS ---------- 8378028864 Base retención en la fuente a titulo de ICA 2.955.000,00
Ingreso Base de Cotización - IBC $ 1.300.000 $ 520.000 Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud $ 162.500 $ 65.000 IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión $ 208.000 $ 83.200 Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional $ - $ 0 Menos Retencion IVA 0,00 15%
ARL I $ 6.800 $ 2.800 Reteica - 8299 0,00 0,400%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ - - 0,00 0,400%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ - - 0,00 0,400%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ - - 0,00 0,400%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ - - 0,00 0,400%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Dependientes hasta $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Salud hasta $ 753.040 $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25% $ 24.787.566 $ 644.000 0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores $ 258.000
al periodo objeto de cobro. Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Retención en la Fuente Contingente $ VALOR A PAGAR $2.955.000,00
SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO
se instala cableado en el IDF3 estructurado
se configuración ap outdoor
se configura red industria
se hace mantenimiento a cuartos de comunicación
se instala impresoras despacho
se instala impresora evaluación y desempeño
se instala impresora en la bolsa de empleo
se configura ecosing firma virtual a despacho
se instala paquete de adove reader a contratación
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados
contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los
ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados
en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores
contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda OSCAR ALEXANDER PARDO BETANCOURT
la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí EL CONTRATISTA
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO: Autorizo el presente pago.
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas; El Supervisor,
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el
contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente
informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes. JOHN JAIRO SARMIENTO MARTINEZ
TECNICO G03
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:
EL ORDENADOR DEL PAGO
GUSTAVO ENRIQUE OCHOA ROCHA
DIRECTOR REGIONAL B G07
25/06/24 13:36:56 USUARIO: SIC - C.C. 1121878782
