Estado de Cuenta Nacional de Tarjeta de Crédito
Nombre del Titular FRANCISCA ALIAGA YANEZ
N° de Tarjeta de Crédito VISA XXXX-XXXX-XXXX-5047
Fecha Estado de Cuenta 23/07/2024
DESTINATARIO FRANCISCA ALIAGA YANEZ
DIRECCION DE ENVIO
COMUNA DE ENVIO
I. INFORMACIÓN GENERAL
CUPO TOTAL CUPO UTILIZADO CUPO DISPONIBLE
Cupo Total $ 2.918.000 $ 1.417.261 $ 1.500.739
Cupo Total Avance $ 2.772.100 $ 428.200 $ 1.500.739
en Efectivo
ROTATIVO COMPRA EN CUOTAS AVANCE EN CUOTAS
CAE PREPAGO
TASA INTERÉS 2,63 % 3,22 % 3,22 % 13,18 %
VIGENTE
SIN SELLO
CAE 37,65 % 50,27 % 50,27 %
SERNAC
CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de 20 UF Desde Hasta
y pagadero en 12 cuotas
Período Facturado 23/07/2024
Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago
en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores Pagar Hasta 08/08/2024
de Tarjetas que lleva la SBIF, en [Link]
II. DETALLE
[Link]ÍODO ANTERIOR Desde Hasta
Período de Facturación Anterior 24/05/2024 25/06/2024
Saldo Adeudado Inicio Período Anterior $0
Monto Facturado a Pagar (Período Anterior) (A) $ 277.297
Monto Pagado Período Anterior $ -277.297
Saldo Adeudado Final Período Anterior $0
Estimado cliente, para pagar este estado de cuenta por caja, debe completar los
EMISOR CLIENTE
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO
Nombre Número de Cuenta Nombre Número de Cuenta
FRANCISCA ALIAGA XXXX-XXXX-XXXX-8536 FRANCISCA ALIAGA XXXX-XXXX-XXXX-8536
Pagar Hasta Monto Total Facturado a TIMBRE Pagar Hasta Monto Total Facturado a
08/08/2024 Pagar $285.189 BANCO 08/08/2024 Pagar $285.189
Monto Mínimo a Pagar Monto Cancelado Monto Mínimo a Pagar Monto Cancelado
$ 21.681 $ 21.681
Cheque Efectivo Cheque Efectivo
[Link]ÍODO ACTUAL
Lugar de Fecha Código Descripción Operación o Cobro Monto Monto Cargo del Mes
Operación Operación Referencia Operación Total
o Cobro a Pagar N° Valor Cuota
Cuota
02/07/2024 0507 PAGO EN EFECTIVO $ -277.297 $ -277.297 01/01 $ -277.297
74727460
PAGOS A LA CUENTA $0
SANTIAG 11/05/2024 1107 BOLD N CUO COM MARC BOLD TASA INT. N CUO $ 200.170 $ 200.170 03/06 $ 33.361
13491940 COM MARC
SANTIAG 11/02/2024 1107 ENTEL ARAUCO MAIPU TASA INT. 0% N CUO COM $ 939.990 $ 939.990 06/12 $ 78.332
13497802 MARC
TARJETA XXXXXXXXXXXX 8536 $0
[Link] OPERACIONES (B) $0
SANTIAG 24/05/2024 1107 PUNTO TICKET SPA W TASA INT. 0% [Link] $ 55.200 $ 55.200 01/03 $ 18.400
13497234 FIJA
SANTIAG 01/07/2023 1107 MI STORE [Link] FIJA MI STORE TASA I $ 539.970 $ 674.016 12/12 $ 56.168
13497841 [Link] FIJA
SANTIAG 11/05/2024 1107 FALABELLA ARAUCO MA TASA INT. 0% [Link] $ 70.960 $ 70.960 02/03 $ 23.653
13498416 FIJA
SANTIA 26/12/2023 1107 AVANCE [Link] CUOTAS AVANCE TASA INT [Link] $ 500.000 $ 627.282 04/18 $ 34.849
13499180 CUOTAS
LAS CON 28/05/2024 1107 MERCADOPAGO*ALMASCO TASA INT. 0% $ 110.000 $ 110.000 01/03 $ 36.667
13489801 [Link] FIJA
TARJETA XXXXXXXXXXXX 5047 $0
[Link], COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONO $0
22/07/2024 2207 SERVICIO DE ACTIVIDAD MENSUAL $ 3.759 $ 3.759 01/01 $ 3.759
94856554
III. INFORMACIÓN DE PAGO
Monto Total Facturado a Pagar (A+B+C+D) $285.189
Monto Mínimo a Pagar $21.681
Costo Monetario Prepago $1.417.261
* La liberación de Monto Mínimo a Pagar no impide que se devenguen intereses por el saldo insoluto.
VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES
ACTUAL AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
$ 1.132.072 $ 225.263 $ 201.608 $ 146.546 $ 113.181
Desde Hasta
Próximo Período de Facturación 24/07/2024 23/08/2024
Evolución Montos Facturados y Pagados
IV. COSTOS POR ATRASO
INTERÉS MORATORIO 31,56%
CARGO DE COBRANZA MONTO DEUDA UF %
HASTA 10 UF 9%
EXCEDAN 10 UF Y HASTA 50 UF 6%
EXCEDAN 50 UF 3%
LOS PAGOS CON RETRASO GENERARAN UN RECARGO POR EN CASO DE ROBO O PERDIDA DE TU TARJETA
CONCEPTO DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE SE INCURRA, LLAMA AL 600 600 1100
DE ACUERDO A LO IMPUESTO EN LA LEY N° 19.496.
