REQUISICIÓN Y/O ORDEN DE COMPRA F-11

Folio 20240625001
Fecha 25/06/2024
[Link] up.

PARTIDA CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

1 Compresor de Aire Modelo 8811 Unidad 2 $1500.00 $3000.00
2 Filtro de Aire Unidad 3 $50.00 $150.00
3 Kit de Mantenimiento KIt 1 $300.00 $300.00
4 Válcula de Alivio Unidad 4 $80.00 $320.00
5 Manómetro Unidad 2 $25.00 $50.00
6 Aceite para Compresor Litro 5 $40.00 $200.00
7 Manguera de Aire Metro 6 $30.00 $180.00
8 Lubricador de Aire Unidad 3 $60.00 $180.00
9 Regulador de Presión Unidad 2 $70.00 $140.00
10 Secador de Aire Unidad 1 $900.00 $900.00
11 Pistola de Aire Unidad 2 $50.00 $100
12 Válvula de Control Unidad 4 $120.00 $480.00
13 Filtro Separador de Agua Unidad 3 $100.00 $300.00
14 Acoplador Rápido Unidad 2 $20.00 $40.00
15 Tanque de Almacenamiento de Aire Unidad 1 $800.00 $800.00
16 Tubo de PVC para Aire Metro 5 $10.00 $800.00
CATALOGO DE PROVEEDORES F-12
ESPECIALIDAD General

NO. PERSONA FISICA Y/O RAZÓN TEL DIRECCIÓN MAIL CONTACTO

1 ATTENTAMENTE ATENCION AL CLIENTE SA DE CV - Servicio de consultoría en computación 5518023350 CALLE 4 36 BODEGA E SAN PEDRO DE LOS PINOS CONTACTO@[Link] ATTE
2 JOSE IGNACIO JAVIER ALVAREZ ACERO - Instalaciones Electricas en construcción 4422103229 AV.5 DE FEBRERO 795 LOCAL 14 ORTOENERGIASOLAR@[Link] Ortoenergia
3 AIRE Y CLIMA CONTROLADO SA DE CV - Instalaciones de sistemas centrales de aire acondiciodado y calefacción 2225508 [Link]ÑA FLOR 1102 A 73 contacto@[Link] Aireyclima
4 ALESTRA SERVICIOS MÓVILES SA DE CV - Telefonía celular 8005151414 [Link] 175 L 10 AAYALAO@[Link] Alestra
5 ARRIAGA LEIVA GILBERTO - Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje. 5611806189 FRANCISCO ZARCO 122 A GGEO46@[Link] Arriaga Gilberto
SIERRA HIDALGO MANZANA 27 LOTE 10 P
6 AJAMI IT SA DE CV - Comercio de computadoras y sus accesorios. 58928620 CASA D ventas@[Link] Ajami
7 DE ARONDO ITURRALDE SC - Servicios de contabilidad y auditoría. 4616129160 COZUMEL 111 P ALT FACTURACION@[Link] Ag Arondo
CIRCUITO UNIVERSIDADES 1 BODEGA
8 AG LIGHTING SA DE CV - Comercio de equipo y material eléctrico. 4421451666 44-A MRAMIREZ@[Link] Ramirez
9 AGUILAR SIERRA Y ASOCIADOS SC - Bufetes jurídicos. 5525897757 PASEO DE LA REFORMA 2620 1704-A CONTACTO@[Link] Asasc
PROLONGACION CORREGIDORA SUR 69
10 COMUNICACION Y CONFORT SA DE CV - Comercio de mobiliario y equipo de oficina. 2125866 B B CYCSA_QRO1@[Link] Comunicación y Confort
CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA SA DE CV - Construcción de obras de generación y conducción de energía
11 eléctrica. 2761641 CARRETERA SAN JUAN DEL RIO XILITLA KM 47.5 cuentasporpagar@[Link] Conosear
EMPAQUES Y EMPAQUETADURAS INDUSTRIALES SA DE CV - Comercio de materiales metálicos; otras materias
12 primas para otras industrias. 4422187369 CANTERA 130 FACTURA@[Link] Empaque Seeisa
VENTAS.
13 ELECTRO MOTOR SERVICES SA DE CV - Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial. 7222381411 SAN ANTONIO 1728 QRO@[Link] Motor Servicio
[Link]@EDUVISION365.
14 EDUVISION 365 SAPI DE CV - Creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet. 5512505610 CONSTITUYENTES 908 COM Angel Vazquez
NOMBRE DEL ÍTEM:
PROVEEDOR
NOMBRE DOMICILIO TEL MES ESPECIALIDAD RUTINA
Proveedor A Calle 123, Ciudad X 123-456-7890
Proveedor B Av. Principal 456, Ciudad Y 987-654-3210
Proveedor C Calle Secundaria 789, Ciudad Z 555-123-4567
Proveedor D Calle Tercera 101, Ciudad W 444-987-6543

FECHA ENTRADA REFERENCIA ENTRADA REFERENCIA SALIDA REFERENCIA EXISTENCIA P.U. IMPORTE
01/06/2024 100 EN-001 100 EN-001 20 EN-001 80 $10.00 $800.00
02/06/2024 50 EN-002 50 EN-002 10 EN-002 120 $10.00 $1200.00
05/06/2024 200 EN-003 200 EN-003 40 EN-003 280 $10.00 $2800.00
07/06/2024 0 EN-004 0 EN-004 30 EN-004 250 $10.00 $2500.00
10/06/2024 150 EN-005 150 EN-005 50 EN-005 350 $10.00 $3500.00
12/06/2024 100 EN-006 100 EN-006 20 EN-006 430 $10.00 $4300.00
15/06/2024 80 EN-007 80 EN-007 40 EN-007 470 $10.00 $4700.00
18/06/2024 50 EN-008 50 EN-008 30 EN-008 490 $10.00 $4900.00
20/06/2024 200 EN-009 200 EN-009 60 EN-009 630 $10.00 $6300.00
22/06/2024 0 EN-010 0 EN-010 50 EN-010 580 $10.00 $5800.00
25/06/2024 150 EN-011 150 EN-011 100 EN-011 630 $10.00 $6300.00
CATALOGO DE CONTRATISTAS F-23

ESPECIALIDAD General

NO. PERSONA FISICA Y/O MORAL TEL DIRECCIÓN MAIL CONTACTO

1 PEJJ800123XXX 123-456-7890 Calle 123, Ciudad X contactoA@[Link] Juan Pérez
2 GOMM750215XXX 987-654-3210 Av. Principal 456, Ciudad Y contactoA@[Link] María Gómez
3 RUIC850310XXX 555-123-4567 Calle Secundaria 789, Ciudad Z contactoA@[Link] Carlos Ruiz
4 MALR900405XXX 444-987-6543 Calle Tercera 101, Ciudad W contactoA@[Link] Laura Martínez
5 SAPG780520XXX 333-222-1111 Boulevard 202, Ciudad V contactoA@[Link] Pedro Sánchez
6 TOAA820612XXX 666-555-4444 Avenida Siempre Viva 742, Ciudad U contactoA@[Link] Ana Torres
7 RALU760730XXX 111-222-3333 Calle Falsa 123, Ciudad T contactoA@[Link] Luis Ramírez
8 HESF830825XXX 999-888-7777 Calle Real 456, Ciudad S contactoA@[Link] Sofía Hernández
9 OROM880917XXX 777-666-5555 Av. Revolución 789, Ciudad R contactoA@[Link] Miguel Ortega
10 LOLD921009XXX 888-777-6666 Calle Central 101, Ciudad Q contactoA@[Link] Daniela López
INFORME MENSUAL DE MATERIALES Y REFACCIONES F-24
NOMBRE DEL ÍTEM: Router Cisco 2900
PROVEEDOR
NOMBRE DOMICILIO TEL MES ESPECIALIDAD RUTINA
Comercio de materiales
EMPAQUES Y EMPAQUETADURAS metálicos; otras materias
INDUSTRIALES SA DE CV CANTERA 130 4422187369 MARZO primas para otras industrias.
Comercio de computadoras
y sus accesorios; servicios
ENTRENAMIENTO EJECUTIVO de consultoría en
SC CTO DEL MESON 186 12 2150021 FEBRERO computación.

FECHA DE ENTRADA REFERENCIA DE ENTRADA REFERENCIA DE SALIDA REFERENCIA DE EXISTENCIA P.U. IMPORTE
10 de junio de 2024 RE-12345 RS-67890 EX-11223 $500.00 $5,000.00
11 de junio de 2024 RE-12346 RS-67891 EX-11224 $500.01 $5,000.01
12 de junio de 2024 RE-12347 RS-67892 EX-11225 $500.02 $5,000.02
13 de junio de 2024 RE-12348 RS-67893 EX-11226 $500.03 $5,000.03
14 de junio de 2024 RE-12349 RS-67894 EX-11227 $500.04 $5,000.04
15 de junio de 2024 RE-12350 RS-67895 EX-11228 $500.05 $5,000.05
16 de junio de 2024 RE-12351 RS-67896 EX-11229 $500.06 $5,000.06
17 de junio de 2024 RE-12352 RS-67897 EX-11230 $500.07 $5,000.07
18 de junio de 2024 RE-12353 RS-67898 EX-11231 $500.08 $5,000.08
19 de junio de 2024 RE-12354 RS-67899 EX-11232 $500.09 $5,000.09
20 de junio de 2024 RE-12355 RS-67900 EX-11233 $500.10 $5,000.10
RESGUARDOS DE HERRAMIENTAS

EMPRESA MARCCSA
UNIDAD ASIGNADA: Alamcen central FOLIO 245680256
RESPONSABLE: Jose Roberto Lopéz Muños
PUESTO: Supervisor de Almacen FECHA 23 de junio del 2024
NO. CODIGO DE INVENTARIO DESCRIPCIÓN MARCA MODULO NO. DE SERIE OBSERVACIONES
1 INV-001 Taladro Stanley Perforación 1258AF9EDX6SD22 En buen estado
2 INV-002 Laptop Lenoco Lenovo Computacio YDG68SFG0086DRT8O En buen estado
3 INV-003 Monitor Samsung Computo 52458TTRDFERT543M En buen estado
4 INV-004 Lampara Forestier Iluminación HWNP5120SRR689AA5 Foco recien cambiado
5 INV-005 Proyector de imagen LG Audio-visual 568ERRFCXG45601DJ Fallo en imagen
6 INV-006 Proyector de imagen LG Audio-visual YWIQO548FG2FD6025 Fallo en sonido
7 INV-007 Teclado Samsung Computo JSUEK207RTF605SHI En buen estado
8 INV-008 Silla de oficina Steelcase Mueble UIOW56R8025IR6875 En buen estado
9 INV-009 Impresora Canon Periferico JDEIW597DS0214Z55 En buen estado
10 INV-010 Laptop HP HP Computo WERFDD542D0S1236 Teclado gastado
11 INV-011 Altavoces Sony Audio-visual KSIROEHF482SSDC En buen estado
12 INV-012 Camara de seguridad Nest Seguridad 55SD6F8TT5201DT56 En buen estado
13 INV-013 Escritorio de madera IKEA Mueble KDJU452F536FRFC63 Despostillado
PLAN MAESTRO DE MANTENIMENTIO INVERSIÓN 104'500 F-26
OPERACIÓN
EDIFICIO EDIFICIO CENTRAL DE IT
RECURSO MESES
PARTIDA CONCEPTO-PROYECTO UNIDAD CANTIDAD P.U IMPORTE NUMERO ECCO. AREA PRIORIDAD ESPECIALIDAD TIPO DE MANTENIMIENTO INTERNO EXTERNO AVANCE E F M A M J J A S O N D
1 Mantenimiento de Servidores Servicio 1 $10,000 $10,000 ECC-001 Centro de Datos Alta Tecnología de la Información Interno / / / / / / / / / / / / /

2 Actualización de Software de Red Servicio 1 $5,000 $5,000 ECC-002 Red Media Tecnología de la Información Externo / / / / / / / / / /

3 Revisión de Seguridad Física Servicio 1 $3,000 $3,000 ECC-003 Seguridad Alta Seguridad Interno / / / / / / / / / / / / /

4 Sustitución de Cables de Red Servicio 1 $7,000 $7,000 ECC-004 Red Media Tecnología de la Información Interno / / / / / / /
5 Mantenimiento de Servidores Servicio 1 $10,000 $10,001 ECC-005 Centro de Datos Alta Tecnología de la Información Externo / / / / / / / / / / / / /

6 Actualización de Software de Red Servicio 1 $5,001 $5,001 ECC-006 Red Media Tecnología de la Información Interno / / / / / / / / / / / / /

7 Renovación de Licencias de Software Servicio 1 $20,000 $20,000 ECC-007 Tecnología Alta Tecnología de la Información Externo / / / / / / / / / / /

8 Limpieza de Ductos de Ventilación Servicio 1 $5,500 $5,500 ECC-008 Climatización Baja Mantenimiento Interno / / / / / / / / / / / / /

9 Inspección de Sistema de Detección de Incendios Servicio 1 $8,000 $8,000 ECC-009 Seguridad Alta Seguridad Externo / / / / / / / /

10 Actualización de Equipos de Telecomunicaciones Servicio 1 $18,000 $18,000 ECC-010 Telecomunicaciones Media Tecnología de la Información Interno / / / / / / / / / / / / /

11 Revisión y Mantenimiento de Antenas de Comunicación

Servicio 1 $9,000 $9,000 ECC-011 Telecomunicaciones Media Tecnología de la Información Externo / / / / / / / / / / / / /

12 Actualización de Firmware en Equipos de Red Servicio 1 $4,500 $4,500 ECC-012 Red Alta Tecnología de la Información Interno / / / / / / / / / /
AVANCE DEL PLAN MAESTRO DE MATENIMIENTO F-27
AÑO 2024

PRESUPUESTO VARIACIÓN
MES AUTORIZADO EJERCIDO ABSOLUTA RELATIVA OBSERVACIONES
ENERO $10,000 $9,500 -$500 -5% Operación sin contratiempos
FEBRERO $10,000 $10,200 $200 2% Incremento por ajuste de precios
MARZO $10,000 $9,800 -$200 -2% Ahorro en suministros
ABRIL $10,000 $10,500 $500 5% Compra de herramienta nueva
MAYO $10,000 $10,000 $0 0% Presupuesto exacto
JUNIO $10,000 $9,700 -$300 -3% Menos uso de servicios externos
JULIO $10,000 $10,300 $300 3% Reparación imprevista
AGOSTO $10,000 $10,000 $0 0% Operación normal
SEPTIEMBRE $10,000 $9,600 -$400 -4% Ahorro en contrataciones
OCTUBRE $10,000 $10,400 $400 4% Compra de equipo de seguridad
NOVIENBRE $10,000 $10,100 $100 1% Gasto menor en insumos
DICIEMBRE $10,000 $9,900 -$100 -1% Ajuste final de presupuestos
TOTAL $120,000 $119,000 -$1,000 -0.83%
ANALISIS DE PRECIOS UNITACIOS F-28

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONTRATISTA: Construcciones ABC S.A. de C.V.

OBRA: Remodelación de Oficinas PRESUPUESTO: $500,000
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO UBICACIÓN: Oficinas centrales EJERCUCIÓN: Junio 2024

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO:

Pintura de muros interiores de oficinas:
Superficie a pintar: 200 m² (propuesto), 180 m² (aprobado)
Preparación de superficie: Limpieza y lijado de muros para asegurar una adherencia adecuada de la pintura.
Materiales: Pintura acrílica de alta durabilidad, color blanco.
Aplicación: Dos capas de pintura aplicadas con rodillo y brocha para asegurar una cobertura uniforme.
Acabado: Semi-brillante para facilitar la limpieza y mantener un aspecto profesional.
Tiempo estimado: 5 días de trabajo con un equipo de 3 pintores.
Herramientas y equipos: Rodillos, brochas, bandejas de pintura, lijadoras, cinta de enmascarar, y plásticos protectores.

PROPUESTO APROBADO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COST. UNI. IMPORTE CANTIDAD COST. UNI. IMPORTE
.0.1 Pintura de muros m² 200 $50 $10,000 180 $55 $9,900
.0.2 Instalación de piso laminado m² 150 $80 $12,000 140 $85 $11,900
.0.3 Cambio de luminarias ud 50 $100 $5,000 45 $110 $4,950
.0.4 Instalación de aire acondicionado ud 10 $1,500 $15,000 10 $1,600 $16,000
.0.5 Revestimiento de paredes m² 100 $60 $6,000 95 $65 $6,175
.0.6 Cemento saco 50 $150.00 $7,500.00 45 $145.00 $6,525.00
.0.7 Arena m³ 30 $200.00 $6,000.00 28 $195.00 $5,460.00
.0.8 Varilla de acero kg 500 $20.00 $10,000.00 480 $19.50 $9,360.00
.0.9 Bloques de concreto pza 1000 $15.00 $15,000.00 950 $14.50 $13,775.00
.0.10 Tubos de PVC m 200 $25.00 $5,000.00 190 $24.00 $4,560.00

MATERIALES Pintura MATERIALES Piso laminado

MANO DE OBRA Pintores MANO DE OBRA Instaladores de piso
HERR. Y EQP. Herramientas HERR. Y EQP. Herramientas para piso
COSTO DIRECTO $9,000 COSTO DIRECTO $40,750
N DIRECTO Y UTILIDAD 32% $2,880 N DIRECTO Y UTILIDAD 32% $13,040
PRECIO UNITARIO $11,880 PRECIO UNITARIO $53,790
CATALOGO DE CONCEPTOS F-29

PRESUPUESTO:$50,000 CONTRATISTA: OBRA HOJA: 1 DE q

ESTIMAC: 1 Infraestructura y Redes SA de CV Mantenimiento de Infraestructura Telemática REGISTRO NO.
CONTRATO: CT-2024-01 REPRESENTANTE 1
MES EJEC: Juan Pérez UBICACION
FECHA: 01/07/2024 DOMICILIO Av. Tecnología 123, Ciudad Telemática Centro de Datos Principal IMSS-987654
FINANZAS
CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE
PARTIDA CONCEPTO UNIDAD PROPUESTA APROBADA PROPUESTA APROBADA PROPUESTA APROBADA
1 Mantenimiento de Servidores Servicio 1 $5,000 $5,000
2 Actualización de Software de Red Servicio 1 $5,000 $5,000
3 Sustitución de Cables de Red Servicio 1 $7,000 $7,000
4 Revisión de Seguridad Física Servicio 1 $3,000 $3,000
5 Mantenimiento de Aire Acondicionado Servicio 1 $12,000 $12,000
6 Instalación de Cámaras de Seguridad Servicio 1 $15,000 $15,000
7 Renovación de Licencias de Software Servicio 1 $20,000 $20,000
8 Limpieza de Ductos de Ventilación Servicio 1 $5,500 $5,500
9 Inspección de Sistema de Detección de Incendios Servicio 1 $8,000 $8,000
10 Actualización de Firmware en Equipos de Red Servicio 1 $4,500 $4,500