Formato Unico de Pago
Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02240749941 $634.00
Emisora 03169 ESTEBAN MORALES SEBASTIAN
51908041805 $634.00
224074994 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 29/02/2024
OPTRXN5503
PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
Folio No. depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
224074994 Escuela a solicitar te sea cancelada"
Estado de Cuenta 224074994 ESTEBAN MORALES SEBASTIAN 17/01/2024 09:34:52 AM
CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO
CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO
SEMS BGC 2081 77023846 332025 MEJ DE INFRA ACAD, DEP Y EQUIP 24A 2024A 29/02/2024 $350.00
SEMS BGC 2081 77023584 332025 APORTACION VOLUNTARIA 24A 2024A 29/02/2024 $100.00
SEMS BGC 2081 76598547 332025 CREDENCIAL DE IDENTIFICACION 2024A 16/01/2024 $75.00
SEMS BGC 2081 77022849 332025 MATR NIVEL MEDIO SUPERIOR 24A 2024A 29/02/2024 $63.00
SEMS BGC 2081 76598548 332025 VIGENCIA DE CREDENCIAL MEDIANTE 2024A 16/01/2024 $36.00
QR
SEMS BGC 2081 77023243 332025 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2024A 29/02/2024 $10.00
BENEF
Total Adeudos: $634.00
224074994 @siiau 17/01/2024 09:34 Pág: 1
