NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 50
Inicio de vigencia: 08/07/2021
DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: ROSSANA PATRICIA ZACARIAS MONTIEL
Número Línea/Contrato: 982888301 Dirección: 11 DE SEPTIEMBRE 2169 C/PIRIZAL
Cuenta: 17949405
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-7287684
Fecha de Emisión: 08/05/2024 Barrio: RECOLETA
Periodo: 07/05/24 al 06/06/24 VENCIMIENTO: 30/05/2024
Ciudad: ASUNCION
RUC o CI: 2073501
Factura Legal: 001-002-7287684
DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
A TELEFONIA 0 0 125.400 125.400
B INTERNET 0 0 0 0
C TELEVISIÓN 0 0 0 0
D OTROS 0 0 0 0
E DESCUENTOS 0 0 -55.000 -55.000
TOTAL FACTURA GS.: Setenta mil cuatrocientos .-
0 0 70.400 70.400
TOTAL CARGO DEL MES 70.400
IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
Liquidación del IVA 0 6.400 6.400
El IVA incluye en el abono total del mes
F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 0
G OTRAS FINANCIACIONES 0
H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS 0
I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 0
TOTAL A PAGAR MES GS.: 70.400
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55.000 08/03/2024 Pagado
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de emisión de la misma.
Próximo vencimiento: 28/06/2024
Puntos club Puntos Acumulados: 0
Puntos Generados: 0
0 Puntos Utilizados:
Puntos Vencidos:
0
0 00598000017949405020240530000007040000
NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 50
Inicio de vigencia: 08/07/2021
DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: ROSSANA PATRICIA ZACARIAS MONTIEL
Número Línea/Contrato: 982888301 Dirección: 11 DE SEPTIEMBRE 2169 C/PIRIZAL
Cuenta: 17949405
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-7287684
Fecha de Emisión: 08/05/2024 Barrio: RECOLETA
Ciudad: ASUNCION VENCIMIENTO: 30/05/2024
Periodo: 07/05/24 al 06/06/24
RUC o CI: 2073501
A TELEFONIA
Linea: 982888301
Usuario: ROSSANA PATRICIA ZACARIAS MONTIEL
MEGAPLAN ILIMITADO 110.000
Llamadas ilimitadas a todo destino
Saldo Gs.10.000
DESCUENTO PROMOCIONAL -55.000
MENSAJES ILIMITADOS TODO DESTINO 0
INTERNET 7GB 0
PACK 1 GB CONTRA FACTURA 10.000
DESCUENTO POR REDONDEO -63
RECARGA SOS 28/04/2024 2.000
RECARGA SOS 28/04/2024 300
RECARGA SOS 29/04/2024 2.750
RECARGA SOS 29/04/2024 413
Subtotal: 70.400
Subtotal sin descuentos: 125.400
EDESCUENTOS -55.000
TOTAL 70.400
Saldo Anterior en Facturas 0
Saldo Anterior en Cuotas 0
TOTAL A PAGAR GS.: Setenta mil cuatrocientos.- 70.400
