MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AÑO 2021

Manual de procedimientos de adquisiciones

INTRODUCCIÓN

La Municipalidad de Salamanca, ha estimado procedente la preparación de un

manual de procedimiento de adquisiciones, entregándole a éste la categoría de
reglamento.

El presente Manual se dicta conforme a lo establecido en el artículo 4º del

Reglamento de la Ley N.º 19.886 y modificación del decreto supremo N° 250 de
2004, del ministerio de hacienda que aprueba la ley 19.886, de bases sobre
contratos administrativos de suministros y prestación de servicios , por tanto, es
aplicable respecto de los contratos que celebre la Municipalidad de Salamanca, a
título oneroso, para el suministro de bienes muebles y de los servicios que se
requieran para el desarrollo de sus funciones. Conforme lo anterior, sus normas
no se aplicarán respecto de los siguientes temas, salvo que voluntariamente la
Municipalidad se acoja al procedimiento establecido: contrataciones de personal
por estatutos especiales o a honorarios con personas naturales; convenios entre
organismos públicos; contratos efectuados de acuerdo al procedimiento
específico de un organismo internacional asociados a créditos o aportes que éste
otorgue; contratos relacionados con la compraventa y la transferencia de valores
negociables o de otros instrumentos financieros; contratos relacionados con la
ejecución y concesión de obras públicas y los demás establecidos en el artículo
3º de la Ley Nº 19.886 sobre Compras Públicas.

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Manual de procedimientos de adquisiciones

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º: De la Obligatoriedad

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4° del Decreto Supremo N° 250 de 2004,

que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y sus modificaciones,
donde se establece la obligatoriedad de elaborar un Manual de Procedimientos
de Adquisiciones, el que se deberá ajustar a lo dispuesto en la Ley de Compras y
su Reglamento.

Artículo 2º: De los Fines

El presente manual define los procedimientos de compras y contratación de

servicios que deben observar las unidades municipales que participen en los
procesos de compras y contrataciones de la Municipalidad de Salamanca, de
acuerdo a lo dispuesto en las normas de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; por el Reglamento de esa Ley;
como también por cualquier otra disposición reglamentaria de aplicación de estas
normativas.

Los procedimientos definidos en este Manual, se entienden complementarios a la

normativa de la Ley N° 19.886 y su correspondiente reglamento; no pudiendo en caso
alguno contraponerse a estas disposiciones.

Artículo 3º: De la Normativa aplicable

La normativa que regula el proceso de compra es la siguiente:

1) Ley Nª 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus

modificaciones

2) DFL 1- 19.653 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley

18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

3) Ley Nª 19.653, sobre probidad administrativa aplicable de los órganos de la

administración del Estado y sus modificaciones.

4) Ley Nª 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos

que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

5) Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y

Prestación de Servicios, en adelante "Ley de Compras" y sus modificaciones.

6) Decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el

Reglamento de la Ley N°19.886, en adelante "el Reglamento", y sus
modificaciones.

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7) Resolución Exenta N° 442-B del 17 de julio del 2007 de la Dirección de

Compras y Contratación Pública que aprueba las recomendaciones para
realizar compras menores o iguales a 10 UTM.

8) Ley de Presupuesto del Sector Público que se dicta cada año, las Normas e
Instrucciones para la ejecución del Presupuesto y sobre materias específicas,
sancionadas por Resolución y/o Circular del Ministerio de Hacienda,
documentos los cuales son prácticos y dictados año a año, en virtud a los
contenidos que incorpore la Ley de Presupuesto.

9) Ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios

de certificación de dicha firma.

10) Resolución N°520, de 1996, de la Contraloría General de la República, que

fija el texto refundido, coordinado y sistematizado, que establece normas
sobre exención del trámite de Toma de Razón.

11) Directivas de la Dirección de Compras, Políticas y condiciones de uso del

Sistema de información www.mercadopublico.cl, instrucción que la Dirección
de Compras Públicas emite para uniformar la operatoria en el Portal.

12) Reglamento de adquisiciones de bienes muebles y contratación de servicios

de la Municipalidad de Salamanca, aprobada por Decreto Alcaldicio Nº XXX .

El presente manual es compatible con las leyes mencionadas, no pudiendo en caso

alguno contraponerse a estas disposiciones.

Artículo 4º: De la Aplicación

El presente manual es de aplicación obligatoria y uniforme para todas las unidades

municipales de compra, incluido por cierto los servicios traspasados de Educación y
Salud, y en general cualquier otra unidad que se estructure o cree a futuro.

Artículo 5º: Para los fines de este manual, el Departamento de Administración y

Finanzas, a través de la unidades de compra, tendrá por finalidad, la planificación,
adquisición o compra, registro, almacenamiento, distribución de los materiales y
elementos necesarios indispensables para el uso exclusivo de los servicios
municipales; y en general, de todo bien mueble que ingrese al patrimonio municipal,
además le corresponderá la adquisición o contratación de las prestaciones de
servicios inherentes a los fines municipales.

Respecto a las unidades municipales de Educación y Salud, actuaran a través de su

propia estructura organizacional, sin perjuicio de que ejecuten en presupuestos
independientes.

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Artículo 6º: Las adquisiciones o compras se efectuarán procurando satisfacer en

forma rápida y oportuna la necesidad de que se trata, además de cautelar los
intereses municipales, en cuanto a adquirir los productos y servicios de menor costo,
debiéndose tomar en cuenta no sólo el precio, sino también, y fundamentalmente, su
calidad, probable duración, garantía, servicio de mantención, plazo de entrega y
otros de similar naturaleza.

Artículo 7º: Los fondos que debe emplear o comprometer las distintas unidades de
compra en las compras, deberán estar destinados previamente en las respectivas
cuentas presupuestarias de la Gestión Municipal, servicios traspasados de
Educación y Salud, proyectos o programas, según corresponda. Sin perjuicio de la
visación financiera que le compete verificar al Encargado de Presupuesto que
corresponda.

Artículo 8º: De las Definiciones

Para efecto del presente Manual, los siguientes conceptos tienen el significado que
se indica a continuación:

1. Municipalidad: Entiéndase como la Municipalidad de Salamanca

2. Adjudicación: Acto administrativo fundado, por medio del cual la autoridad

competente selecciona a un Oferente para la suscripción de un Contrato de
Suministro o Servicios, regido por la Ley N° 19.886, en adelante, también, la "Ley de
Compras".

3. Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada una oferta o una

cotización en un Proceso de Compras, para la suscripción de un contrato según
corresponda.

4. Bases: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen el

conjunto de requisitos, condiciones y especificaciones, establecidos por la
Municipalidad, que describen los bienes y/o servicios a contratar y que regulan el
Proceso de Compras y el contrato definitivo. Incluyen las Bases Administrativas y
Bases Técnicas o Términos de Referencia.

5. Bases Administrativas: Documentos aprobados por la autoridad competente

que contienen, de manera general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de
consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de adjudicación,
modalidades de evaluación, cláusulas del contrato definitivo, y demás aspectos
administrativos del Proceso de Compras.

6. Bases Técnicas: Documentos aprobados por la autoridad competente que

contienen de manera general y/o particular las especificaciones, descripciones,
requisitos y demás características del bien o servicio a contratar.

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 Manual de procedimientos de adquisiciones

7. Catálogo de Convenios Marco: Lista de bienes y/o servicios y sus

correspondientes condiciones de contratación, previamente licitados y adjudicados
por la Dirección de Compras Públicas, a través del Sistema de Información, a
disposición de las Municipalidades.

8. Certificado de Inscripción Registro de Proveedores: Documento emitido

por la Dirección Compras Públicas, que acredita que una determinada persona
natural o jurídica se encuentra inscrita en el Registro de Proveedores o en alguna de
sus categorías.

9. Contratista: Proveedor que suministra bienes y/o servicios a las

Municipalidades, en virtud de la Ley de Compras y del presente Manual de
Procedimiento de Adquisiciones.

10. Contrato de Suministro y/o Servicios: Contrato que tiene por objeto la
contratación o el arrendamiento, incluso con opción de compra, de bienes muebles
y/o servicios.

11. Convenio Marco: Procedimiento de contratación realizado por la Dirección de

Compras, para procurar el suministro directo de bienes y/o servicios a los
Organismos del Sector Público y Municipalidades, en la forma, plazo y demás
condiciones establecidas en dicho convenio.

12. Dirección de Compras o Dirección: La Dirección de Compras y Contratación

Pública.

13. Vale de consumo: Formulario para la solicitud de materiales de uso o

consumo corriente, destinado a la planificación fundamentalmente de los insumos de
oficina y que debe ser utilizados por las distintas unidades municipales.

14. Solicitud de Pedido: Este formulario está destinado al requerimiento de

cualquier tipo de suministro de bienes muebles y a la prestación de servicios, en
donde será necesario detallar con claridad la clase, cantidad, tipo, peso, medidas,
diseño, y especificaciones técnicas de los bienes muebles que se solicitan. En el
caso del requerimiento de servicios se deberá adjuntar en archivo digital las
condiciones administrativas y las especificaciones técnicas que regirán la prestación
del servicio solicitado, incluyendo el plazo de duración de éstos.

Con el propósito de definir el tipo de adquisición, conforme lo requiere el Sistema de

Información www.mercadopublico.cl, los solicitantes deberán indicar
aproximadamente el valor total de los bienes muebles y/o servicios que se solicitan.
También, se deberá indicar como mínimo dos criterios de evaluación para el
suministro de bienes muebles y/o servicios solicitados, señalando los porcentajes de
ponderación, los que en total deben sumar 100%.

15. Ley de Compras: Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de

Suministro y Prestación de Servicios.

16. Licitación o Propuesta Privada: Procedimiento administrativo de carácter

concursal, previa resolución fundada que lo disponga, mediante el cual la

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Municipalidad invita a determinadas personas para que, sujetándose a las bases

fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales se seleccionará y aceptará la más
conveniente.

17. Licitación o Propuesta Pública: Procedimiento administrativo de carácter

concursal mediante el cual la Municipalidad realiza un llamado público, convocando a
los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de
entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.

18. Oferente: Proveedor que participa en un Proceso de Compras, presentando

una oferta o cotización.

19. Proceso de Compras: Corresponde al Proceso de compras y contratación de

bienes y/o servicios, a través de alguno de los mecanismos establecidos en la Ley de
Compras y su Reglamento, incluyendo los Convenios Marcos, Licitación Pública,
Licitación Privada y Tratos o Contratación Directa.

20. Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de

las mismas, que puedan proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.

21. Proveedor Inscrito: Proveedor que se encuentra inscrito en alguna de las

categorías del Registro de Proveedores.

22. Registro de Proveedores: Registro electrónico oficial de Proveedores, a

cargo de la Dirección de Compras Públicas de conformidad a lo establecido por la
Ley de Compras.

23. Sistema de Información: Sistema de Información de compras y contratación

públicas y de otros medios para la compra y contratación electrónica de las
Municipalidades, administrado y licitado por la Dirección de Compras y compuesto
por software, hardware e infraestructura electrónica, de comunicaciones y soporte
que permite efectuar los Procesos de Compra.

24. Términos de Referencia: Contiene las especificaciones técnicas, bases

administrativas, objetivos y estructura de cómo ejecutar una determinada licitación, o
trato directo. (eliminado)

25. Trato o Contratación Directa: Procedimiento de carácter excepcional de

contratación que por la naturaleza de la negociación debe efectuarse sin la
concurrencia de los requisitos señalados para la Licitación por Propuesta Pública o
Privada.

26. Usuario comprador: funcionario que participa directa y habitualmente en los

Procesos de Compra de la Municipalidad en los términos previstos en el artículo 5º
de Reglamento de la Ley de Compras.

27. Usuario oferente: Persona natural o jurídica que utiliza el Sistema de

Información con el fin de participar en los Procesos de Compra que se realizan a
través de él.

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 Manual de procedimientos de adquisiciones

28. Usuario ciudadano: Persona natural o jurídica que requiere información de

los Procesos de Compra a través del Sistema de Información.

29. Autorizaciones presupuestarias: visaciones de carácter presupuestario que

sean pertinentes, previo a la resolución de adjudicación del contrato definitivo.

30. Notificaciones: Todas las notificaciones, salvo las que dicen relación con lo
dispuesto en el Capítulo V de la Ley de Compras, que hayan de efectuarse en virtud
de las demás disposiciones de dicha ley y en virtud del presente Manual, incluso
respecto de la resolución de Adjudicación, se entenderán realizadas, luego de las 24
horas transcurridas desde que la Municipalidad publique en el Sistema de
Información el documento, acto o resolución objeto de la notificación.

31. Monto de la contratación: Cada unidad solicitante de la Municipalidad será

responsable de estimar el posible monto de las contrataciones, para los efectos de
determinar el mecanismo de contratación que corresponda. En situaciones en donde
no sea posible estimar el monto efectivo de la contratación, la Municipalidad deberá
efectuar dicha contratación a través de una Licitación Pública.

32. Renovaciones y opciones: La Municipalidad no podrá suscribir Contratos de

Suministro y Servicio que contengan cláusulas de renovación automática u opciones
de renovación por alguna de las partes, cuyos montos excedan las 1.000 UTM, a
menos que existan motivos fundados para establecer dichas cláusulas y así se
hubiese señalado en las Bases.

33. Fragmentación: La Municipalidad no podrá fragmentar sus contrataciones

con el propósito de variar el procedimiento de contratación

34. Contrato de Suministro de Bienes Muebles: Aquel que tiene por objeto la
compra o el arrendamiento, incluso con opción de compra, de productos o bienes
muebles. Un contrato será considerado igualmente de suministro si el valor del
servicio que pudiere contener es inferior al cincuenta por ciento del valor total o
estimado del contrato.

35. Contrato de Servicios: contrato mediante el cual la Municipalidad

encomienda a una persona natural o jurídica la ejecución de tareas, actividades o la
elaboración de productos intangibles. Un contrato será considerado igualmente de
servicios cuando el valor de los bienes que pudiese contener sean inferiores al
cincuenta por ciento del valor total o estimado del contrato.

Para efectos del presente reglamento, los servicios se clasificarán en generales y

personales, los que a su vez podrán tener el carácter de servicios personales
propiamente tal y personales especializados según lo señalado en el capítulo XII del
Reglamento

36. Servicios Generales: Aquellos que no requieren un desarrollo intelectual

intensivo en su ejecución, de carácter estándar, rutinario o de común conocimiento.

37. Servicios Personales: Son aquellos que en su ejecución demandan un

intensivo desarrollo intelectual.

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38. Servicios Habituales: Aquellos que se requieren en forma permanente y que

utilizan personal de manera intensiva y directa para la prestación de lo requerido por
la entidad licitante, tales como servicios de aseo, seguridad, alimentación, soporte
telefónico, mantención de jardines, extracción de residuos, entre otros.

39. Cotización: información respecto de precios, especificaciones y detalles del

bien o servicio e identificación del proveedor.

40. Documentos administrativos: las certificaciones, antecedentes y en general

aquellos que dan cuenta de la existencia legal y situación económica y financiera de
los oferentes y aquellos que los habilitan para desarrollar actividades económicas
reguladas.

41. Unión Temporal de Proveedores: asociación de personas naturales y/o

jurídicas, para la presentación de una oferta en caso de licitaciones, o para la
suscripción de un contrato, en caso de un trato directo.

42. Compra Ágil: Modalidad de compra mediante la cual las Entidades podrán
adquirir bienes y/o servicios por un monto igual o inferior al fijado por el artículo 10
bis de este Reglamento, de una manera dinámica y expedita, a través del Sistema de
Información, mediante el procedimiento de trato directo, requiriendo un mínimo de
tres cotizaciones previas.

43. Compra Coordinada: Modalidad de compra a través de la cual dos o más

Entidades regidas la Ley de Compras, comprendiendo a las adheridas
voluntariamente al Sistema de Información, por sí o representadas por la Dirección
de Compras, pueden agregar demanda mediante un procedimiento competitivo, a fin
de lograr ahorros y reducir costos de transacción.

44. Bodega: Espacio físico organizado destinado a almacenar los productos de

uso general y consumo frecuente adquiridos con la finalidad de mantener niveles de
inventarios necesarios para evitar quiebres de stock en la gestión de abastecimiento
periódica.

45. Factura: Documento tributario que respalda el pago, respecto de la solicitud

final de productos o servicios, y que está asociado a una orden de compra.

46. Orden de Compra / Contrato: Documento de orden administrativo y legal que

determina el compromiso entre la unidad demandante y el proveedor, tiene como
función respaldar los actos de compras o contratación, respecto de la solicitud final
de productos o servicios. Estos documentos son validados con la firma de los
responsables del proceso en toda su magnitud, ya sea en el documento o en forma
electrónica según lo establezcan los procedimientos.

47. Plan Anual de Compras: Corresponde a la lista de bienes y/o servicios de

carácter referencial, que la institución planifica comprar o contratar durante un año
calendario. Los procesos de compra se deben elaborar en conformidad y en la
oportunidad determinada en el Plan Anual de Compras elaborado por cada Entidad
Licitante.

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48. Portal www.mercadopublico.cl: Sistema de Información de Compras y

Contrataciones de la Administración Pública, a cargo de la Dirección de Compras y
Contratación Pública, utilizado por las áreas o unidades de compra para realizar los
procesos de Publicación y Contratación, en el desarrollo de los procesos de
adquisición de sus Bienes y/o Servicios.

49. Requerimiento: Es la manifestación formal de la necesidad de un producto o

servicio que el Usuario Requirente solicita a la unidad de adquisiciones de la
Municipalidad.

50. Resolución: Acto administrativo dictado por una autoridad competente, en el

cual se contiene una declaración de voluntad realizada en el ejercicio de una
potestad pública.

51. Unidad de Compra: Unidades de compra de diferentes Departamentos y

Direcciones de la Municipalidad, ya sea de Gestión Municipal, Educación y Salud.

Artículo 9º: De los Actores del proceso de adquisición de bienes y/o servicios

Las personas y unidades involucradas en el proceso de abastecimiento de la

Institución son:

Unidad de Compra, es la encargada de coordinar la Gestión de Abastecimiento

de la institución y gestionar los requerimientos de compra que generen los Usuarios
Requirentes. En su labor debe aplicar la normativa vigente de compras públicas, el
presente manual y toda otra normativa relacionada.

El alcalde, es el Jefe Superior de la Municipalidad, siendo el responsable de

generar condiciones para que las áreas de la organización realicen los procesos de
compra y contratación de acuerdo a la normativa vigente, preservando máxima
eficiencia y transparencia, y de las decisiones adoptadas en los procesos de compra,
sean directas o delegadas.

Encargado de adquisiciones, posee un perfil de supervisor en el sistema de

mercado público, además de autorizar el proceso de adquisición, de acuerdo a lo que
se detalla en el presente manual.

Usuario Requirente: Funcionarios de la institución con facultades para realizar

mediante documentos internos, solicitudes de compra de productos o servicios, que
llegan a la Unidad de Compra respectiva para generar su orden de compra.

Administrador del Sistema ChileCompra: Es nombrado por el alcalde y

corresponde a un perfil del sistema www.mercadopublico.cl, el cual es responsable
de Crear, modificar y desactivar usuarios; Determinar perfiles de cada usuario, como
supervisores y compradores; Crear, desactivar y modificar Unidades de Compra;

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 Manual de procedimientos de adquisiciones

Modificar y actualizar la información institucional registrada en el Sistema; entre otras

funciones.

Administrador/a Suplente del Sistema ChileCompra: Es el responsable de

administrar el Sistema www.mercadopublico.cl en ausencia del Administrador/a
titular. Es nombrado por el Alcalde.

Equipo de compradores, dependientes jerárquicamente de la Unidad de

Compras respectiva. Posee perfil de operadores en el sistema de mercado público.

Oficina de Presupuestos: su función es la asignación y/o autorización de Marcos

Presupuestarios.

Oficina de Contabilidad: realiza el registro de los hechos económicos, y de

materialización de los pagos, respectivamente.

Encargado de presupuesto, será el encargado de certificar la disponibilidad

presupuestaria, de acuerdo a la disponibilidad de recursos.

Encargado de inventario, responsable de recepcionar y registrar bienes muebles

e inmuebles en el inventario municipal.

Encargado de Bodega: responsable de la recepción, almacenamiento, registro y

control de los stocks de artículos, materiales e insumos, que se requiere para el
normal funcionamiento de la Institución.

Comisión de Evaluación: Grupo de personas internas o externas a la

organización, convocadas para integrar un equipo multidisciplinario que se reúne
para evaluar ofertas y proponer el resultado de un llamado a Licitación.

Su creación será necesaria siempre que se realice una licitación, sea ésta pública o
privada, y estará, por lo general, consignada en las respectivas Bases de Licitación y
establecida mediante decreto Alcaldicio.

Artículo 10º: Se entienden como competencias, los conocimientos, técnicas y

habilidades con que deben contar las personas involucradas en los procesos de
abastecimiento de la Institución. Dichas competencias deben ajustarse a los perfiles
establecidos por la Dirección de Compras y Contratación Pública.

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TITULO II

DE LA PLANIFICACION DE COMPRAS Y SU PLAN ANUAL

Artículo 11º: El Administrador del Sistema ChileCompra, en coordinación con la

Unidad de Adquisiciones, dependiente del Departamento de Administración y
Finanzas, y con el apoyo de las distintas unidades municipales, incluidos los
servicios traspasados de Educación y Salud Municipal, anualmente deberá
elaborar un Plan Anual de Compras y Contrataciones (PAC), que corresponde a
las estimaciones de las necesidades de los bienes y/o servicios de carácter
referencial, que la Municipalidad, en su conjunto, va a requerir durante un año
calendario.

El PAC se formulará de acuerdo a las instrucciones que imparte cada año la

Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, y deberá contener todos los
proyectos y/o programas del año, identificando si corresponden a proyectos y/o
programas operacionales o estratégicos, agrupando en torno a cada proyecto y/o
programa los ítems de bienes y/o servicios que se requiere y se contratarán
durante cada mes del año, con indicación de su especificación, número y valor
estimado, la naturaleza del proceso por el cual se adquirirán o contratarán dichos
bienes y servicios y la fecha aproximada en la que se publicará el llamado a
participar.

Los Procesos de Compras y Contratación, deberán formularse de conformidad y

en la oportunidad a lo establecido en el Plan Anual de Compras, previa consulta
sobre la disponibilidad presupuestaria correspondiente a tal efecto.

El Plan Anual de Compras podrá ser modificado en la forma y fechas que

determine la Dirección de Compras, de manera de ajustar las desviaciones que
puedan existir hasta el momento.

El Administrador del Sistema ChileCompra será el encargado de publicar y

modificar el Plan Anual de Compras en el Sistema de Información, en la forma y
plazos que defina la Dirección de Compras Públicas.

TITULO III

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 Manual de procedimientos de adquisiciones

DEL PROCEDIMIENTO Y PROCESO DE COMPRAS:

Artículo 12º: El usuario requirente enviara al jefe del Departamento de

Administración y Finanzas a través del memorándum de solicitud considerando
un plazo mínimo de anticipación, sin perjuicio de que los documentos sean
rechazados por las unidades de compra debido a información faltante para
realizar la compra.

1) Contratación menor a 10 UTM: 10 días hábiles, de anticipación

2) Contratación entre 10 y 100 UTM: 15 días hábiles de anticipación

3) Contratación entre 100 y 1000 UTM 20 días de anticipación

4) Contratación mayor a 1000 UTM: 20 días de anticipación.

Artículo 13º: Las Adquisiciones y contrataciones se efectuarán a petición escrita del

alcalde, Administrador Municipal o director del área correspondiente. Para estos
efectos se deberá emitir un requerimiento (memorándum de solicitud) que deberá
estar debidamente autorizado y justificado por el solicitante, debiendo detallar a lo
menos lo siguiente:

1) Descripción del bien o servicio requerido (por regla general no se debe utilizar
marca, pero si se puede hacer referencia a ella)

2) Cantidad del bien o servicio a adquirir.

3) Finalidad de la compra (cuál es el uso que se le va a dar)

4) Monto estimado (impuesto incluido) de los bienes o servicios que se van a

contratar. En caso de ser solicitudes que se pagaran con presupuesto municipal
al Depto. de administración y finanzas, Secplan u Oficina de Presupuesto
respectivamente, determinara el presupuesto máximo disponible conforme a la
disponibilidad presupuestaria.

5) Fecha en que se requiere el bien o servicio y plazo por el cual se requiere.

6) Criterios, ponderaciones y puntajes para seleccionar las ofertas que se

presenten (Solo para el caso en que se procede por obligación, según la Ley de
Compras, a su Reglamento y modificaciones, la Licitación Pública)

Artículo 14º: Sera responsabilidad de las unidades y usuario solicitante efectuar

detalladamente los pedidos de materiales, elementos o servicios necesarios para el
funcionamiento de su unidad con la debida especificación y oportunidad, de lo

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 Manual de procedimientos de adquisiciones

contrario la oficina de adquisiciones rechazara la solicitud, devolviendo la a la unidad

requirente.

Artículo 15º: Los contratos que celebre la Municipalidad, a título oneroso, para el
suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo
de sus funciones, se ajustarán a la Ley de Compras, su Reglamento, sus principios y
al presente Manual de Procedimientos. Toda adquisición de bienes o contratación de
servicios que realice la Municipalidad de Salamanca, deberá realizarse a través de
www.mercadopublico.cl. Este será el medio oficial para la publicidad de los llamados
a licitaciones públicas, licitaciones privadas o trato directa compra ágil. De la misma
forma se deben utilizar solamente los formularios definidos por la Dirección de
Compras y Contratación Pública para la elaboración de Bases y Términos de
Referencia, los que se encuentran disponibles en www.mercadopublico.cl.

Artículo 16º: Las adquisiciones o contrataciones de bienes o servicios serán

efectuadas por la Municipalidad a través de los Convenios Marco, Licitación Pública,
Licitación Privada, Compra Ágil, Trato o Contratación Directa, de conformidad a la
Ley de Compras y su Reglamento según corresponda, a su Reglamento y sus
Modificaciones, y al procedimiento establecido en el presente Manual.

Artículo 17º: La unidad de Adquisiciones tendrá por función general la adquisición

y/o contratación de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la
Municipalidad de Salamanca. Las otras unidades que pueden adquirir bienes o
servicios son; Departamento de educación municipal, Dirección de Salud, Dirección
gestión territorial, Dirección de obras municipales, SECPLAN.

Artículo 18º: La adquisición de bienes y contratación de servicios se efectuará

procurando satisfacer en forma oportuna la necesidad de que se trate y adoptando
las medidas destinadas a cautelar los intereses del servicio, en especial en lo relativo
a precio, duración, garantías, servicio de mantención, plazo de entrega y otros de
similar naturaleza.

En concordancia con lo anterior, la unidad requirente será responsable de elaborar

las bases de licitación y la unidad de Adquisiciones será responsable de mantener
los convenios de suministros de los bienes y servicios de uso y consumo habitual,
necesarios para el correcto funcionamiento de las distintas unidades municipales y
de la organización en su conjunto, de manera de responder en forma oportuna a los
requerimientos realizados por las unidades requirentes.

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 Manual de procedimientos de adquisiciones

No obstante, a lo anterior, las compras de proyectos de gran envergadura, las

realizara SECPLAN, considerándose proyectos mayores o iguales a 100 UTM.

Artículo 19º: Las unidades de compras, sólo darán curso al procedimiento de

compras y/o contrataciones, una vez que haya verificado la disponibilidad
presupuestaria, por el encargado de presupuesto y/o proyectos y/o programas, del
área municipal o de cada uno de los servicios traspasados, según corresponda.

En caso de no existir disponibilidad presupuestaria, la unidad requirente será la

encargada de solicitar las modificaciones presupuestarias que correspondan, y hacer
su seguimiento para realizar la adquisición y/o contratación requerida. Cuando la
modificación no se pueda realizar de acuerdo a lo solicitado, el encargado de
presupuesto deberá informar de inmediato a la unidad requirente que no se
procesara el requerimiento por no existir disponibilidad presupuestaria.

Artículo 20º: Queda estrictamente prohibido que los directores o Jefes de

Departamentos, Unidad o funcionarios no autorizados, compren, contraten,
requieran, soliciten o retiren materiales o útiles, adquiridos o contratados con cargo al
presupuesto municipal directamente de la industria o comercio.

En caso de incumplimiento de esta instrucción, las unidades de compras no se harán

responsables por dichas contrataciones realizadas fuera de los procedimientos aquí
establecidos, e informará al Director de Control Interno y/o Auditor de ChileCompra,
según corresponda, para que evalúe los antecedentes, y tome las medidas que
estime pertinentes.

Artículo 21º: De los Plazos

Será responsabilidad de las unidades requirentes, efectuar sus solicitudes de bienes

y/o servicios necesarios para el funcionamiento de su unidad con la debida
especificación y oportunidad.

Para estos efectos, se define como plazo máximo para las unidades municipales y/o
servicios traspasados, para ingresar los requerimientos de compras y/o
contrataciones en la unidad de adquisiciones, el día 15 de cada mes anterior a aquél
en que se requieren los bienes y/o servicios, de acuerdo a lo establecido en el PAC.
Dicho requerimiento ya deberá contar con la visación presupuestaria y las
respectivas autorizaciones de acuerdo a los montos involucrados.

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 Manual de procedimientos de adquisiciones

Se define como plazo mínimo para las unidades requirentes, para ingresar los
requerimientos de compras y/o contrataciones, según lo estipulado en el artículo 12º
del presente reglamento. Dicho requerimiento ya deberá contar con la visación
presupuestaria y las respectivas autorizaciones de acuerdo a los montos
involucrados

Los plazos entre el llamado y cierre de recepción de ofertas de una licitación pública
dependerá del monto de contratación considerando la siguiente tabla.

Nota: Los Plazos de las licitaciones se pueden reducir única y exclusivamente

cuando se trate de la contratación de bienes y/o servicios de simple especificación.
El plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá vencer en días inhábiles ni
en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil antes de las quince horas.

Artículo 22º: Del Inicio del Proceso

El proceso de compras se inicia cuando alguna de las unidades municipales, efectúa

requerimientos para la adquisición de bienes y/o la contratación de servicios.

Las adquisiciones y contrataciones se efectuarán a petición escrita de Los Directores

o Jefe de Departamentos. Para estos efectos se deberá presentar una Solicitud de
Pedido, en la que sus características se detallan en los artículos 12° y 13° del
presente reglamento.

De las cotizaciones (artículo 7° bis decreto supremo 250)

Las entidades podrán obtener directamente sus cotizaciones a través de

www.mercadopublico.cl , correos electrónicos, sitios web, catálogos electrónicos,
listas o comparadores de precios por internet, u otros medios similares.

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 Manual de procedimientos de adquisiciones

Artículo 23º: De la Solicitud de Pedido

La Solicitud de Pedido es realizada por escrito por el área requirente, con

numeración correlativa y cronológicamente y deberá contar al menos con la siguiente
distribución:

1) Original a Adquisiciones para adjuntar a la Orden de Compra.

2) copia para Bodega

3) copia para archivo de la unidad requirente.

Artículo 24º: La Solicitud deberá indicar si se trata de un requerimiento urgente o

simple, con el objeto de que la unidad de Adquisiciones proceda en consecuencia, a
su análisis y clasificación.

Artículo 25º: De las Autorizaciones

Una vez realizada la Solicitud de Pedido por la unidad requirente, la persona

asignada de esta unidad procederá a obtener las autorizaciones correspondientes de
acuerdo a los montos estimados involucrados en la contratación, de acuerdo a la
siguiente tabla:

Monto V° Autorizaci
Contratación B° ón
>100 UTM Encargado Director o Jefe de la Unidad
Presupuesto Requirente
<=100 y más Unidad de + Alcalde
>500 Control
<=500
Nota: Instancias de visado y autorización son acumulativas.

Respecto del monto asociado a la adquisición de un producto, éste se calculará

conforme al valor total de los productos requeridos, y para la contratación de un
servicio, por el valor total de los servicios por el periodo requerido. Considerando en
el valor total el impuesto que corresponda.

Una vez obtenidas las autorizaciones requeridas en el formulario de la Solicitud de

Pedido, ésta será derivada a la Unidad de Compra correspondiente, la que iniciará el
proceso para la contratación.

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 Manual de procedimientos de adquisiciones

Artículo 26º: Recepción de la solicitud de pedido en las Unidades de Compras

Con las autorizaciones respectivas, la Solicitud de Pedido será recepcionada por la

secretaria o administrativo destinado para tal efecto, llevando registro del día en que
dicha solicitud ingresó a la unidad, devolviendo la copia para archivo de la unidad
requirente con timbre de recepción indicando fecha. El original y copia para bodega,
serán derivados para su tramitación de acuerdo al tipo de contratación de que se
trate, plazo, monto, y otros relevantes.

Es responsabilidad de la unidad requirente hacer seguimiento de las solicitudes

pedido, corroborando que las compras y/o contrataciones se realicen dentro de los
plazos requeridos.

Es de responsabilidad de cada Unidad de Compras contratar o comprar, y de

acuerdo a los procedimientos establecidos por la ley de compras públicas y su
reglamento, definir la forma y proveedor más conveniente para la institución; sin
embargo, se permitirá que la unidad requirente, pueda sugerir alternativas de
proveedores presentando las cotizaciones pertinentes. Con respecto a este último
punto es recomendable que el usuario requirente sea quien realice las cotizaciones,
ya que es el quien conoce de mejor forma lo que necesita, según ChileCompra.

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 Manual de procedimientos de adquisiciones

Artículo 27º: Modalidad de adquisición de bienes y servicios

En consideración al monto y características del rubro que implique la adquisición de

materiales, útiles, elementos o la contratación de servicios, obras de construcción, la
unidad de Adquisiciones, sólo podrá efectuarla por alguno de los siguientes
procedimientos de acuerdo a sus montos considerados con impuesto incluido:

Monto Alternativas Observacio

Contratación de nes
contrataci
ón
Cualquier Convenio Suscripción de convenios marco no es
Monto Marco obligatoria para
municipalidades según Ley de Compras, Art
30º.
<=100 y >200 Convenio de En el caso de las Concesiones, sobre 100
Suministro, UTM se deben realizar Licitaciones
Licitación Públicas, de acuerdo a lo
pública dispuesto en el Art. 8° Inc. 4° de la Ley N°
18.695 LOC de Municipalidades
<=200 UTM Licitación De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 8° Inc. 4°
Pública de la LOC
de Municipalidades
<=30 UTM Compra Modificación decrete supremo N° 250, de
Ágil 2004, del ministerio de hacienda, que aprueba
reglamento de la ley N°19.886, de bases sobre
contratos administrativo de suministro y
prestación de servicios. Art 10º bis

Artículo 28º: Compra a través de convenios de suministro vigentes de la institución:

Para la siguiente forma de adquirir se realizarán los siguientes pasos:

1. Emitir solicitud de requerimiento: todo departamento o unidad que requiera un

producto o servicio no incluido en el plan de compras, pero contenido en un convenio
de suministro vigente en la Municipalidad, debe realizar el memorándum de solicitud
de compra.

2. Autorización de requerimiento: El jefe de Departamento de la unidad que

emana el requerimiento, en caso de estar de acuerdo con lo solicitado, firma el
Memorándum y lo deriva al Departamento de Administración y Finanzas. En caso de
no estar de acuerdo con lo solicitado devuelve el Memorándum al remitente, con sus
observaciones.
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 Manual de procedimientos de adquisiciones

3. Revisión y aprobación del requerimiento: El Departamento de Administración

revisa el Formulario de Requerimiento, para verificar que no tenga errores ni le falten
datos y para imputar cuenta de presupuesto, el que se consulta al respectivo
encargado de presupuesto.

4. Asignación al área de Adquisiciones: En caso de que el producto o servicio

requerido se encuentre disponible en un convenio de suministro vigente, el jefe del
Departamento de Administración deriva el requerimiento a la unidad de
Adquisiciones, para que un operador de la unidad genere el respectivo proceso de
compra a través www.mercadopublico.cl.

5. Emisión OC: el operador de la unidad de Adquisiciones genera la orden de

compra a través de www.mercadopublico.cl

6. Solicitud Compromiso Presupuestario: Con la orden de compra generada, el

operador de compra deberá solicitar la obligación presupuestaria correspondiente,
indicando claramente la información del centro de responsabilidad, el producto
estratégico, subproducto específico y el programa presupuestario.

7. Firma compromiso presupuestario: Realizada la obligación presupuestaria, el

encargado de la emisión del compromiso firma la documentación y le registra el
correlativo correspondiente, así como la ratificación de la cuenta presupuestaria
donde se realizó el compromiso. Posteriormente, este documento debe ser revisado
y firmado por la encargada de la elaboración de la obligación. En caso de que existan
observaciones antes de la firma, la autoridad competente devuelve al operador de
compra el documento. De lo contrario solicita el Vo B° del jefe de Administración y
Finanzas.

8. Envió de OC al proveedor: El operador de la compra envía la OC guardada al

supervisor de la Unidad de Compra respectiva para que el realice la respectiva
revisión de los documentos, para autorizarla y enviarla a proveedor.

9. Proveedor Acepta OC: Proveedor acepta orden d compra y hace envió de

bienes o servicios.

10. Recepción conforme: Una vez que la Unidad Demandante recibe los bienes o
servicios solicitados, si está conforme con los bienes o servicios adquiridos se
procede por parte del Usuario Requirente a la emisión del documento administrativo
que sirve para permitir el pago y lo envía al departamento de administración y
finanzas, este envía hacia la Unidad de Compras respectiva, que adjunta al legajo de
documentos y hace envió al Depto. de contabilidad para pago.

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 Manual de procedimientos de adquisiciones

Artículo 29º: Compra a través de Convenio Marco.

1. Completar memorándum de solicitud de compra: Toda unidad o departamento

que requiera un producto o servicio, deberá completar el Memorándum o Solicitud de
Compra disponible en la Dirección correspondiente.

2. Autorización del Requerimiento: El Director de la unidad o departamento del

cual emana el requerimiento de compra, deberá visar y validar la Solicitud de
Compra y derivarlo al Dpto. de Administración y Finanzas, según corresponda. En
caso de no estar de acuerdo con lo solicitado, dicho requerimiento se devolverá al
jefe del Departamento solicitante de la unidad requirente, con las respectivas
observaciones.

3. Revisión y Aprobación del Requerimiento: el Depto. de Administración y

Finanzas, revisara el memorándum o solicitud de compra, verificando que no
contenga errores ni falten datos para sancionar la Factibilidad presupuestaria.
Inmediatamente después de su aprobación la Solicitud de Compra se enviará la
Unidad de Adquisiciones.

4. Generar Compromiso Presupuestario: Las Unidades de compra deberán

realizar la cotización correspondiente al requerimiento en la Tienda Electrónica
ChileCompra Express de Convenios Marco, y generar la OC la cual quedará en
estado “Guardada”, para que pueda posteriormente imputarse el gasto a una cuenta
contable, donde se indicará claramente el producto estratégico, subproducto
especifico y el programa presupuestario en el Sistema de Administración Financiera
del Estado (SIGFE), dando origen a una obligación presupuestaria.

5. Firma de documento Compromiso Presupuestario por Autoridades:

Posteriormente al origen de la Obligación en el Sistema de Contabilidad, el
documento será revisado y firmado por el encargado de preparar el documento.
Cabe destacar, que en caso de que existe alguna salvedad que deba ser rectificada
será devuelta a quien corresponda.

6. Emisión de Orden de Compra: Una vez que las autoridades entregan su V°B°,
será devuelto el legajo completo a la Unidad de Compra correspondiente, para que el
Encargado de Compras y Contrataciones pueda autorizar la respectiva Orden de
Compra a través del Catálogo ChileCompra Express.

7. Envío OC al Proveedor: Una vez generada la Orden de Compra se envía al

proveedor para su aceptación.

8. Aceptación OC por el proveedor y despacho de bienes y/o servicios: El

proveedor acepta la Orden de Compra y posteriormente envía los bienes y/o
servicios.

9. Informar recepción conforme para pago: Una vez que la Unidad Requirente
recibe los bienes y servicios solicitados, la Unidad de Compra solicita al Usuario
Requirente el Informe de Recepción Conforme, que da conformidad a la factura y

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 Manual de procedimientos de adquisiciones

fundamenta el pago, adjuntando toda la documentación necesaria para que pueda

ser enviada a Contabilidad, para realizar el Decreto de Pago, y cancelar los bienes
y/o servicios contratados.

10. Calificación a Proveedor(es) Adjudicados: La Unidad de Compras y

Contrataciones califica en www.mercadopublico.cl al proveedor, a través de la
funcionalidad correspondiente.

11. Gestión de Reclamos: En caso de que se presente un reclamo relacionado al

proceso, será el Administrador de ChileCompra o en quien éste delegue atribuciones,
quien deba derivar el reclamo a quien corresponda, para que en un plazo máximo no
superior a 48 horas, se comunique al proveedor mediante la funcionalidad de la
página www.mercadopublico.cl.

Artículo 30º: Compra con Licitaciones Públicas

A.- Licitación Pública menor a 100 UTM (L1)

1. Completar memorándum o solicitud de compra: Toda unidad o departamento

que requiera un producto o servicio, deberá completar el Memorándum o Solicitud de
Compra disponible en la Dirección correspondiente.

2. Autorización del Requerimiento: El Director de la unidad o departamento del

cual emana el requerimiento de compra, deberá visar y validar el Memorándum o
Solicitud de Compra y derivarlo a la Depto. de Administración y Finanzas. En caso de
no estar de acuerdo con lo solicitado, dicho requerimiento se devolverá al Jefe del
Departamento solicitante de la unidad requirente, con las respectivas observaciones.

3. Revisión y Aprobación del Requerimiento: El Depto. de Administración y

Finanzas revisará el Memorándum o Solicitud de Compra, verificando que no
contenga errores ni falten datos para sancionar la Factibilidad presupuestaria.
Inmediatamente después de su aprobación dicho Formulario se enviará a la Unidad
de Compra.

4. Se inicia proceso de Licitación Pública: La Unidad de Compra correspondiente

inicia el proceso de compra, mediante la Solicitud respectiva. La unidad requirente
deberá presentar los Términos de Referencia considerando al menos los siguientes
parámetros de compra:

• Descripción y requisitos mínimos de los productos/servicios requeridos

• Objetivo o motivo de la Compra

• Requisitos que deben cumplir los oferentes

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 Manual de procedimientos de adquisiciones

• Criterios de evaluación

• Plazos de entrega del Bien y/o Servicio

• Nombre y correo del contacto de la Institución

• Garantías que se exigirán, si fuese necesario

• Monto y duración del contrato

5. Publicación en el portal www.mercadopublico.cl: Directamente desde la

Unidad de Compras y Contrataciones, deberán crear las Bases de Licitación para la
compra de un bien o la contratación de un servicio, ingresando los datos de las
Bases, Términos de Referencia y el Decreto Alcaldicio correspondiente, que aprueba
dicho proceso, una vez que este flujo se completa, se publica el proceso de compra
en el portal.

6. Etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones: Posteriormente, y una vez que

se encuentra publicada la Licitación Pública, de acuerdo al cronograma se debe
verificar si existen preguntas, en caso de que existan se debe bajar el archivo y
enviar a la unidad requirente o unidad de adquisiciones dependiendo de la naturaleza
de la pregunta, para que elabore las respuestas.

La Unidad Requirente deberá enviar el archivo de respuestas para subirlas al portal

de acuerdo al cronograma previamente establecido.

7. Cierre de convocatoria y apertura de ofertas en el portal: Una vez cumplido el

plazo para la recepción de ofertas, se procede al cierre de la licitación, de acuerdo al
cronograma establecido en las Bases de Licitación.

Se procede a realizar la apertura y se verifican los antecedentes de respaldo en

virtud de lo solicitado en las Bases, los oferentes que cumplan, se aceptara o
rechazara su oferta, según lo dispuesto en las respectivas Bases de Licitación

8. Proceso sin oferentes: En el caso de no existir ofertas, o que éstas no sean

compatibles con los intereses de este organismo público, la Unidad de Compras y
Contratación procederá a elaborar una Resolución que permita declarar desierto el
proceso de compra e informa a la Unidad Demandante. En los casos que se
modifiquen las Bases de Licitación deberá efectuarse una nueva Licitación Pública ,
de lo contrario si no se modifican se puede proceder a efectuar una Licitación
Privada invitando a lo menos a tres oferentes a participar.

9. Proceso con Ofertas y Elaboración del Cuadro Comparativo: Con las ofertas
presentadas en el sistema de información y una vez cumplidos los plazos
mencionados en el párrafo anterior, el encargado de la Unidad de Compras y

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 Manual de procedimientos de adquisiciones

Contratación deberá elaborar el cuadro comparativo correspondiente al proceso de

compra.

10. Evaluación: La Comisión Evaluadora será la que efectúe la evaluación de las

ofertas, proponiendo, la deserción conforme a lo dispuesto en el Artículo Nº 9 de la
Ley 19.886 de Compras Públicas, o la adjudicación al (los) oferente (s) cuya
propuesta sea más ventajosa, considerando los criterios de evaluación con sus
correspondientes puntajes y ponderaciones, definidos previamente en las Bases de
Licitación.

11. Decreto Alcaldicio que adjudica (o declara desierta, según sea el caso) la
Licitación Pública. La Unidad de Compras y Contrataciones, deberá generar el
Decreto que aprueba la compra del bien o contratación del servicio, dicha resolución
deberá estar basada en los criterios de evaluación que se definieron en las
respectivas Bases del proceso. Finalmente deberá enviarse para el V°B° del Alcalde
o quien le Subrogue.

12. Generar Compromiso Presupuestario

13. Firma de documento de Obligación Presupuestaria: Posteriormente al origen

de la Obligación en el Sistema de Contabilidad, el documento deberá ser revisado y
firmado por las siguientes autoridades dentro del municipio:

• Encargado de preparar el documento contable,

• Jefe (a) de Administración y Finanzas,

Cabe destacar, que en caso de que existe alguna salvedad que debe ser rectificada
será devuelta a quien corresponda.

14. Publicación del Decreto Alcaldicio de adjudicación y Emisión de Orden de

Compra al Proveedor: Una vez que las autoridades entregan su V°B°, será devuelto
el legajo completo a la Unidad de Compras y Contrataciones, para que el Encargado
de Adquisiciones, publique el Informe de Evaluación de las ofertas, el Decreto
Alcaldicio que adjudica y el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, en virtud de
los cuales generará la respectiva Orden de Compra.

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 Manual de procedimientos de adquisiciones

15. Envío OC al Proveedor: Una vez generada la Orden de Compra se envía al

proveedor para su aceptación.

16. Aceptación OC por el proveedor y despacho de bienes y/o servicios: El

proveedor posee un plazo de 48 horas para aceptar la Orden de Compra y
posteriormente envía o genera los bienes y/o servicios. De no efectuar la aceptación
el proveedor en el plazo antes señalado, la Municipalidad tendrá la facultad de exigir
al proveedor el rechazo o cancelación de la orden de compra, en el plazo de 48
horas.

17. Informar recepción conforme para pago: Una vez que la Unidad Requirente
recibe los bienes y servicios solicitados, la Unidad de Compra solicita al Usuario
Requirente el Informe de Recepción Conforme, que da conformidad a la factura y
fundamenta el pago, adjuntando toda la documentación necesaria para que pueda
ser enviada a Contabilidad, para realizar el Decreto de Pago, y cancelar los bienes
y/o servicios contratados.

18. Calificación a Proveedor(es) Adjudicados: La Unidad de Compras y

Contrataciones califica en www.mercadopublico.cl al proveedor, a través de la
funcionalidad correspondiente.

19. Gestión de Reclamos: En caso de que se presente un reclamo relacionado al

proceso, será el Jefe Superior del Servicio o en quien éste delegue atribuciones,
quien deba derivar el reclamo a quien corresponda, para que en un plazo máximo no
superior a 48 horas, se comunique al proveedor mediante la funcionalidad de la
página www.mercadopublico.cl.

B.- Licitación Pública superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM (LE)

1. Completar Memorándum de compras públicas, disponible en formato papel en

cada dependencia: Toda unidad o departamento que requiera un producto o servicio,
deberá completar el Memorándum o Solicitud de Compra disponible en la Dirección
correspondiente.

2. Autorización del Requerimiento: El Director de la unidad o departamento en el

cual se emana el requerimiento de compra, deberá visar y validar el Requerimiento
de Compra y derivarlo a la Dirección de Administración y Finanzas. En caso de no

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 Manual de procedimientos de adquisiciones

estar de acuerdo con lo solicitado, se devolverá el Memorándum de Compra al

remitente, con sus respectivas observaciones.

3. Revisión y Aprobación del Requerimiento: La Dirección de Administración y

Finanzas, verificará que el documento de compra no contenga errores ni falten datos
para sancionar la Factibilidad presupuestaria.

4. Se inicia proceso de Licitación Pública: La Unidad de Compra inicia el proceso

de compra, adjuntando los Términos de Referencia, mediante el memorándum
respectivo enviado por la Unidad Requirente. La unidad requirente deberá proponer
las respectivas bases, considerando al menos los siguientes parámetros de compra:

• Descripción y requisitos mínimos de los productos/servicios requeridos

• Objetivo o motivo de la Compra

• Requisitos que deben cumplir los oferentes

• Criterios de evaluación

• Plazos de entrega del Bien y/o Servicio

• Nombre y correo del contacto de la Institución

• Garantías que se exigirán, si fuese necesario

• Monto y duración del contrato

En esta etapa, la Unidad de Compra enviará las Bases de Licitación y el Decreto

Alcaldicio que autoriza la compra, para la firma de las autoridades competentes.

5. Publicación en el portal www.mercadopublico.cl: Una vez que la Autoridad

competente aprueba la contratación del bien o servicio, a través del Decreto
Alcaldicio, éste se envía a la Secretaria Municipal para la tramitación de fecha y
número. Luego se envía el Decreto con las bases respectivas a la Unidad de
Compra, para que se pueda iniciar el proceso de compra en el portal Mercado
Público, ingresando los datos de los Términos de Referencia y el Decreto Alcaldicio
correspondiente, el cual aprueba dicho proceso, una vez que este flujo se completa
se publica el proceso de compra en el portal. Se debe considerar un plazo mínimo de
anticipación a la fecha en que debiera realizarse el proceso de compra para contar
en la oportunidad requerida con el bien y/o servicio, en el caso de las contrataciones
para montos superiores a 100 UTM e inferiores a 1000 UTM, se debe considerar un
plazo mínimo de 10 días corridos, rebajable a 5 días en caso que la compra sea de
naturaleza conocida y no requiera mayor análisis o desarrollo para los oferentes.

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 Manual de procedimientos de adquisiciones

6. Visita a Terreno y Entrega de Muestras: Durante el período de evaluación, los

oferentes sólo podrán mantener contacto con la entidad licitante para los efectos de
la misma, tales como visitas a terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de
muestras o pruebas que ésta pudiese requerir durante la evaluación y que hubiesen
sido previstas en las bases, quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de
contacto.

7. Etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones: Posteriormente, y una vez que

se encuentra publicada la Licitación Pública, de acuerdo al cronograma se debe
verificar si existen preguntas, en caso de que existan se debe bajar el archivo y
enviar a la unidad requirente o unidad de adquisiciones dependiendo de la naturaleza
de la pregunta, para que elabore las respuestas. La Unidad Requirente deberá enviar
el archivo de respuestas para subirlas al portal de acuerdo al cronograma
previamente establecido.

8. Cierre de convocatoria y apertura de ofertas en el portal: Una vez cumplido el

plazo para la recepción de las ofertas, se procede al cierre de la licitación, de
acuerdo al cronograma establecido en los términos de referencia. Se procede a la
apertura de las ofertas presentadas y se verifican los antecedentes de respaldo en
virtud de lo solicitado, los oferentes que cumplan, se aceptará o rechazará su oferta,
según lo dispuesto en las respectivas Bases de Licitación. En las Licitaciones
Públicas superiores a 100 e inferiores a 1000 UTM (LE), se deberá ponderar el
riesgo involucrado en la contratación, determinando si se requiere o no la
presentación de garantías de Seriedad de la Oferta, en caso de ser necesario dicha
garantía no deberá superar el 5% del valor total del contrato.

9. Proceso sin oferentes: En el caso de no existir ofertas, la comisión evaluadora

de antecedentes sugiere propuesta de Decreto Alcaldicio que declara desierta la
licitación.

10. Publicación de Declaración Desierta: La unidad de compra publica en el portal

de Mercado Público, la Resolución que permite declarar desierto el proceso de
compra e informa a la Unidad requirente. En los casos que se modifiquen las Bases
de Licitación deberá efectuarse una nueva Licitación Pública, de lo contrario si no se
modifican se puede proceder a efectuar una Licitación Privada invitando a lo menos a
tres oferentes a participar.

11. Proceso con Ofertas: En la Licitaciones Públicas superiores a 100 e inferiores

a 1000 UTM (LE), las ofertas deberán ser evaluadas por una comisión de al menos
tres funcionarios públicos, siendo la mayoría simple a contrata o de planta. Además,
podrá contar con la asesoría de expertos en las materias técnicas a revisar en los
procesos de licitación. De acuerdo a lo anterior, será la Unidad de Compra quien
entregará la totalidad de los antecedentes administrativos y técnicos a la Comisión
Evaluadora, según lo establecido en las bases, quienes serán los que sugieran quién
es el (o los) adjudicado(s), considerando los criterios de evaluación definidos para el
proceso, a través de un análisis económico y técnico de los beneficios y los costos
presentes y futuros del bien y servicio ofrecido en cada una de las ofertas. La
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 Manual de procedimientos de adquisiciones

Comisión Evaluadora podrá estar compuesta por las siguientes personas, quienes de
acuerdo a su competencia deberán elaborar el Informe Técnico el cual propone al
adjudicatario.

Miembros Internos:

• Encargado de la unidad de Compra.

• Administrador Municipal.

• Director que solicita el producto/servicio requerido.

• Secretario Municipal.

• Profesional del área requirente.

El proceso puede considerar las siguientes instancias que a continuación se detallan:

• Una sola etapa, significa que la apertura administrativa, técnica y económica

se efectuara en un solo proceso.

• Dos etapas, significa que la apertura administrativa y técnica son separadas

de la apertura económica, además en algunos casos cuando lo establecen las bases,
se exige un puntaje mínimo de corte técnico para pasar a la apertura económica.

12. Evaluación de Ofertas: Se evaluarán las ofertas presentadas en el Sistema de

Información, conforme a los criterios de evaluación previamente establecidos en las
bases, con el objeto de seleccionar la oferta que cumpla con los requisitos
establecidos en las Bases y/o Términos de Referencia, generando el respectivo
Cuadro Comparativo correspondiente al proceso y levantando un Informe de
Evaluación de dicho proceso. Una vez finalizado este proceso, y con las firma
respectivas de la Comisión Evaluadora, la totalidad de antecedentes se deberá
proponer al Sr. Alcalde el VºBº, para realizar el respectivo Decreto de Adjudicación.

13. Decreto de Adjudicación: En esta etapa la Unidad de compras, mediante la

propuesta elaborada por la Comisión Evaluadora y autorizada por la Máxima
Autoridad Comunal, elabora el Decreto de Adjudicación el cual formaliza la compra
del bien o contratación del servicio. Cabe destacar que dicho documento, debe estar
basado en los criterios de evaluación propuestos en las respectivas Bases de
Licitación.

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 Manual de procedimientos de adquisiciones

14. Publicación en www.mercadopublico.cl: La Unidad de Compras ingresará y

publicará toda la documentación pertinente para autorizar la decisión de contratación
en www.mercadopublico.cl, considerando a lo menos:

• Informe de la Comisión evaluadora de ofertas.

• Decreto Alcaldicio que aprueba informe de la comisión y adjudica la licitación.

• Certificado de Disponibilidad Presupuestaria u Obligación Presupuestaria.

• Cuadro comparativo de ofertas.

• Decreto Alcaldicio declarando desierto el proceso y llamando nuevamente a

licitación pública o privada o trato directo, en los casos que sean aplicables.

• Aclaración de ofertas realizadas a través el foro inverso del portal

• Decreto Alcaldicio que apruebe modificación de la comisión evaluadora en

caso extraordinario.

15. Emisión de Orden de Compra al Proveedor: Una vez que la documentación

respectiva haya sido publicada en el portal, se procederá a generar la respectiva
Orden de Compra, la cual podrá ser emitida automáticamente en el portal, o de lo
contrario se deberá elaborar manualmente por el supervisor de compras.

16. Envío OC al Proveedor: Una vez generada la Orden de Compra se envía al

proveedor para su aceptación.

17. Elaboración de Contrato: Cuando el monto de la contratación sea superior a

100 e inferior 1000 UTM, La unidad de compras elabora el respectivo contrato, dicho
departamento deberá gestionar que el contrato sea suscrito por las partes
involucradas, generando la resolución que aprueba el respectivo contrato. No
obstante se debe considerar que para procesos de compra entre 100 y 1000 UTM,
éstos se podrán formalizar mediante la emisión de la Orden de Compra y la
aceptación de ésta por parte del proveedor.

18. Anexar contrato a www.mercadopublico.cl

19. Informar recepción conforme para pago: Una vez que la Unidad Requirente
recibe los bienes y servicios solicitados, la Unidad de Compras solicita al Usuario
Requirente el Informe de Recepción Conforme, que da conformidad a la factura y

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 Manual de procedimientos de adquisiciones

fundamenta el pago, adjuntando toda la documentación necesaria para que pueda

ser enviada a Contabilidad, para realizar el Decreto de Pago, y cancelar los bienes
y/o servicios contratados.

20. Calificación a Proveedor(es) Adjudicados: La Unidad de Compras califica en

www.mercadopublico.cl al proveedor, a través de la funcionalidad correspondiente.

21. Gestión de Reclamos: En caso de que se presente un reclamo relacionado al

proceso, será el Jefe Superior del Servicio o en quien éste delegue atribuciones,
quien deba derivar el reclamo a quien corresponda, para que en un plazo máximo no
superior a 48 horas, se comunique al proveedor mediante la funcionalidad de la
página www.mercadopublico.cl.

C.- Licitación Púbica superior a 1000 UTM (LP)

1. Completar Memorándum de compras públicas, disponible en formato papel en

cada dependencia. Toda unidad o departamento que requiera un producto o servicio,
deberá completar el Memorándum o Solicitud de Compra disponible en la Dirección
correspondiente.

2. Autorización del Requerimiento: El Director de la unidad o

departamento en el cual se emana el requerimiento de compra, deberá visar y validar
el Requerimiento de Compra y derivarlo a la Dirección de Administración y Finanzas.
En caso de no estar de acuerdo con lo solicitado, se devolverá el Memorándum de
Compra al remitente, con sus respectivas observaciones.

3. Revisión y Aprobación del Requerimiento: La Dirección de Administración y

Finanzas, verificará que el documento de compra no contenga errores ni falten datos
para sancionar la Factibilidad presupuestaria. Una vez autorizada la compra
presupuestariamente, el requerimiento en conjunto con toda la información
correspondiente deberá ser enviada a la Unidad de compra. En caso de no estar de
acuerdo con lo solicitado, la Unidad de Compra devolverá dicho requerimiento al Jefe
del Departamento solicitante de la unidad requirente, con las respectivas
observaciones.

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 Manual de procedimientos de adquisiciones

4. Se inicia proceso de Licitación Pública: La Unidad de Compra, inicia el

proceso de compra, elaborando las respectivas Bases Administrativas o Términos de
Referencia, mediante el Memorándum respectivo enviado por la Unidad Requirente.
La Unidad de compras deberá proponer las respectivas bases, considerando al
menos los siguientes parámetros de compra:

• Descripción y requisitos mínimos de los productos/servicios requeridos

• Objetivo o motivo del contrato o compra

• Requisitos que deben cumplir los oferentes

• Criterios de evaluación

• Entrega y Apertura de las ofertas

• Forma y Modalidad de Pago

• Indicación del precio o valor de parte de los oferentes de los servicios que se
prestarán.

• Plazos de entrega del Bien y/o Servicio

• Nombre y correo del contacto de la Institución

• Garantías que se exigirán, si fuese necesario

• Monto y duración del contrato

En esta etapa, la Unidad de Compras enviará las Bases de Licitación y el Decreto

Alcaldicio que autoriza la compra, para la firma de las autoridades competentes.

5. Publicación en el portal www.mercadopublico.cl: Una vez que la Autoridad

competente aprueba la contratación del bien o servicio, a través del Decreto
Alcaldicio, éste se envía a la Secretaria Municipal para la tramitación de fecha y
número. Luego se envía el Decreto con las bases respectivas a la Unidad de Compra
correspondiente, para que se pueda iniciar el proceso de compra en el portal
Mercado Público, ingresando los datos de las Bases, Términos de Referencia y el
Decreto Alcaldicio correspondiente, el cual aprueba dicho proceso, una vez que este
flujo se completa se publica el proceso de compra en el portal. Se debe considerar
un plazo mínimo de anticipación a la fecha en que debiera realizarse el proceso de
compra para contar en la oportunidad requerida con el bien y/o servicio, en el caso
de las contrataciones para montos superiores a 1000 UTM, se debe considerar un
plazo mínimo de 20 días corridos, rebajables a 10.

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6. Visita a Terreno y Entrega de Muestra: Durante el período de evaluación, los

oferentes sólo podrán mantener contacto con la entidad licitante para los efectos de
la misma, tales como visitas a terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de
muestras o pruebas que ésta pudiese requerir durante la evaluación y que hubiesen
sido previstas en las bases, quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de
contacto.

7. Etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones: Una vez que se encuentra

publicada la licitación, de acuerdo al cronograma se debe verificar si existen
preguntas, si existen se debe bajar el archivo y enviar a la unidad requirente para
que elabore las respuestas. La Unidad Requirente deberá enviar el archivo de
respuestas para subirlas al portal de acuerdo al cronograma previamente
establecido.

8. Cierre de convocatoria y apertura de ofertas en el portal: Una vez cumplido el

plazo para la recepción de las ofertas, se procede al cierre de la licitación, de
acuerdo al cronograma establecido en las Bases. Se procede a la apertura de las
ofertas presentadas y se verifican los antecedentes de respaldo en virtud de lo
solicitado en las Bases, los oferentes que cumplan, se aceptará o rechazará su
oferta, según lo dispuesto en las respectivas Bases de Licitación. La apertura será
efectuada por una comisión, en la cual participará el Secretario Municipal como
Ministro de Fe. En las Licitaciones Públicas superiores a 1000 UTM (LP), la
presentación de garantías de Seriedad de la Oferta es obligatoria, la cual no deberá
superar el 5% del valor total del contrato.

9. Proceso sin oferentes: En el caso de no existir ofertas, la Unidad de compra,

elabora propuesta de Decreto Alcaldicio que declara desierta la licitación enviándola
a la Dirección de Control para su VºBº. La Dirección de Control enviará el Decreto
Alcaldicio para la firma del La Unidad de compra quien publica en el portal de
Mercado Público.

10. Publicación de Declaración Desierta: La Unidad de compras publica en el

portal de Mercado Público, la Resolución que permite declarar desierto el proceso de
compra e informa a la Unidad Demandante. En los casos que se modifiquen las
Bases de Licitación deberá efectuarse una nueva Licitación Pública, de lo contrario si
no se modifican se puede proceder a efectuar una Licitación Privada invitando a lo
menos a tres oferentes a participar.

11. Proceso con Ofertas: En la Licitaciones Públicas superiores a 1000 UTM (LP),
será obligatorio la formación de una Comisión Evaluadora, debido al grado de
complejidad de la contratación, las ofertas deberán ser evaluadas por una comisión
de al menos tres funcionarios públicos, internos o externos al organismo respectivo,
de manera de garantizar la imparcialidad y competencia entre los oferentes. Además,
podrá contar con la asesoría de expertos en las materias técnicas a revisar en los
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 Manual de procedimientos de adquisiciones

procesos de licitación. De acuerdo a lo anterior, será la Secretaría Comunal de

Planificación quien entregará la totalidad de los antecedentes administrativos y
técnicos a la Comisión Evaluadora, según lo establecido en las bases, quienes serán
los que sugieran quién es el (o los) adjudicado(s), considerando los criterios de
evaluación definidos para el proceso, a través de un análisis económico y técnico de
los beneficios y los costos presentes y futuros del bien y servicio ofrecido en cada
una de las ofertas. La Comisión Evaluadora estará compuesta por las siguientes
personas, quienes de acuerdo a su competencia deberán elaborar el Informe Técnico
el cual propone al adjudicatario.

Miembros Internos:

• Encargado de la Unidad de compras respectiva.

• Administrador Municipal.

• Director que solicita el producto/servicio requerido.

• Secretario Municipal.

• Profesional del área requirente.

El proceso puede considerar las siguientes instancias que a continuación se detallan:

• Una sola etapa, significa que la apertura administrativa, técnica y económica

se efectuara en un solo proceso.

• Dos etapas, significa que la apertura administrativa y técnica son separadas

de la apertura económica, además en algunos casos cuando lo establecen las bases,
se exige un puntaje mínimo de corte técnico para pasar a la apertura económica.

12. Evaluación de Ofertas. Se evaluarán las ofertas presentadas en el Sistema de

Información, conforme a los criterios de evaluación previamente establecidos en las
bases, con el objeto de seleccionar la oferta que cumpla con los requisitos
establecidos en las Bases y/o Términos de Referencia, generando el respectivo
Cuadro Comparativo correspondiente al proceso y levantando un Informe de
Evaluación de dicho proceso. Una vez finalizado este proceso, y con las firmas
respectivas de la Comisión Evaluadora, la totalidad de antecedentes se deberá
proponer al Sr. Alcalde el VºBº, para realizar el respectivo Decreto de Adjudicación.

13. Decreto de Adjudicación: En esta etapa la Secretaría Comunal de

Planificación, mediante la propuesta elaborada por la Comisión Evaluadora y
autorizada por la Máxima Autoridad Comunal, elabora el Decreto de Adjudicación el
cual formaliza la compra del bien o contratación del servicio. Cabe destacar que
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 Manual de procedimientos de adquisiciones

dicho documento, debe estar basado en los criterios de evaluación propuestos en las
respectivas Bases de Licitación. Finalmente deberá enviarse para el V°B° del
Director de Control, para aprobar la adjudicación final.

14. Aprobación Decreto de Adjudicación: La Unidad de compra envía el Decreto

de Adjudicación para Secretaría Municipal, para que sea enviado a la Dirección de
Control para su visación, luego dicho documento es devuelto a la Unidad de compra
para la adjudicación.

15. Publicación en www.mercadopublico.cl : El Encargado de la unidad de

compra correspondiente, ingresará y publicará toda la documentación pertinente para
autorizar la decisión de contratación en www.mercadopublico.cl, considerando a lo
menos:

• Acta de Apertura

• Informe de Evaluación de ofertas.

• Decreto Alcaldicio que adjudica la licitación.

• Certificado de Disponibilidad Presupuestaria o Compromiso Presupuestario.

16. Emisión de Orden de Compra al Proveedor: Una vez que la documentación

respectiva haya sido publicada en el portal, se procederá a generar la respectiva
Orden de Compra, la cual podrá ser emitida automáticamente en el portal, o de lo
contrario se deberá elaborar manualmente por el supervisor de compras.

17. Envío OC al Proveedor. : Una vez generada la Orden de Compra se envía al

proveedor para su aceptación.

18. Elaboración de Contrato: Cuando el monto de la contratación sea superior a

1000 UTM, será obligatorio que la Secretaría Comunal de Planificación envíe la
totalidad de los antecedentes de la contratación a la Dirección Jurídica, para que
pueda elaborar el respectivo contrato, dicho dirección deberá gestionar que el
contrato sea suscrito por las partes involucradas, generando la resolución que
aprueba el respectivo contrato. Debemos agregar, que para que las partes puedan
suscribir el respectivo contrato, el oferente adjudicatario, deberá presentar una
Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, a favor de la Municipalidad
de Salamanca, cuyos montos ascenderán entre un 5% y un 30% del valor del
respectivo contrato.

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19. Anexar contrato a www.mercadopublico.cl: El contrato suscrito por

ambas partes y la resolución que aprueba el contrato, son enviadas por la Dirección
Jurídica a la Secretaría Comunal de Planificación, para que dicha unidad lo pueda
anexar en la ficha del proceso publicado en www.mercadopublico.cl

20. Informar recepción conforme para pago: Una vez que la Unidad Requirente
recibe los bienes y servicios solicitados, la Unidad de compra solicita al Usuario
Requirente el Informe de Recepción Conforme, que da conformidad a la factura y
fundamenta el pago, adjuntando toda la documentación necesaria para que pueda
ser enviada a Contabilidad, para realizar el Decreto de Pago, y cancelar los bienes
y/o servicios contratados.

21. Calificación a Proveedor(es) Adjudicados: La Unidad de Compra califica en

www.mercadopublico.cl al proveedor, a través de la funcionalidad correspondiente.

22. Gestión de Reclamos: En caso de que se presente un reclamo relacionado al

proceso, será el Jefe Superior del Servicio o en quien éste delegue atribuciones,
quien deba derivar el reclamo a quien corresponda, para que en un plazo máximo no
superior a 48 horas, se comunique al proveedor mediante la funcionalidad de la
página www.mercadopublico.cl.

Artículo 31º: Procedimiento de compra y contrataciones a través de Compra Ágil.

1. Completar memorándum de solicitud de compra: Toda unidad o departamento

que requiera un producto o servicio, deberá completar el Memorándum o Solicitud de
Compra disponible en la Dirección correspondiente.

2. Autorización del Requerimiento: El Director de la unidad o departamento del

cual emana el requerimiento de compra, deberá visar y validar la Solicitud de
Compra y derivarlo al Dpto. de Administración y Finanzas, según corresponda. En
caso de no estar de acuerdo con lo solicitado, dicho requerimiento se devolverá al
jefe del Departamento solicitante de la unidad requirente, con las respectivas
observaciones.

3. Revisión y Aprobación del Requerimiento: el Depto. de Administración y

Finanzas, revisara el memorándum o solicitud de compra, verificando que no
contenga errores ni falten datos para sancionar la Factibilidad presupuestaria.
Inmediatamente después de su aprobación la Solicitud de Compra se enviará la
Unidad de Adquisiciones.

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4. Llamado de solicitud: Las Unidades de compra deberán realizar la solicitud de

cotización correspondiente al requerimiento a través del portal de compra ágil de
ChileCompra, la cual tendrá que tener un plazo mínimo de 24 horas desde la fecha
de publicación hasta su fecha de cierre y no superar las 30 UTM.

5. Selección de oferta: la Las Unidades de compra deberán seleccionar la oferta

más ventajosa considerando el precio, tiempo de despacho u otra que estime
conveniente la cual debe quedar justificada en el portal de compra ágil.

6. Creación de la orden de compra: una vez que se ha analizado y escogido la

oferta más ventajosa las unidades de compras deberán crear la orden de compra la
cual quedara en estado “enviada a autorizar”.

7. Firma de documento Compromiso Presupuestario por Autoridades:

Posteriormente al origen de la Obligación en el Sistema de Contabilidad, el
documento será revisado y firmado por el encargado de preparar el documento.
Cabe destacar, que en caso de que existe alguna salvedad que deba ser rectificada
será devuelta a quien corresponda.

8. Emisión de Orden de Compra: Una vez que las autoridades entregan su V°B°,
será devuelto el legajo completo a la Unidad de Compra correspondiente, para que el
Encargado de Compras y Contrataciones pueda autorizar la respectiva Orden de
Compra a través del portal de mercado público.

9. Envío OC al Proveedor: Una vez generada la Orden de Compra se envía al

proveedor para su aceptación.

10. Aceptación OC por el proveedor y despacho de bienes y/o servicios: El

proveedor acepta la Orden de Compra y posteriormente envía los bienes y/o
servicios.

11. Informar recepción conforme para pago: Una vez que la Unidad Requirente
recibe los bienes y servicios solicitados, la Unidad de Compra solicita al Usuario
Requirente el Informe de Recepción Conforme, que da conformidad a la factura y
fundamenta el pago, adjuntando toda la documentación necesaria para que pueda
ser enviada a Contabilidad, para realizar el Decreto de Pago, y cancelar los bienes
y/o servicios contratados.

12. Calificación a Proveedor(es) Adjudicados: La Unidad de Compras y

Contrataciones califica en www.mercadopublico.cl al proveedor, a través de la
funcionalidad correspondiente.

13. Gestión de Reclamos: En caso de que se presente un reclamo relacionado al

proceso, será el Administrador de ChileCompra o en quien éste delegue atribuciones,
quien deba derivar el reclamo a quien corresponda, para que, en un plazo máximo no
superior a 48 horas, se comunique al proveedor mediante la funcionalidad de la
página www.mercadopublico.cl.

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Artículo 32º:Procedimiento de Compras y Contrataciones a través de Licitación

Privada, Trato o Contratación Directa

Definición de trato Directo:

El Trato o contratación directa es el procedimiento de contratación que, por la

naturaleza de la negociación que conlleva, deba efectuarse sin la concurrencia de los
requisitos señalados para la licitación o propuesta pública y para la privada. Tal
circunstancia deberá, en todo caso, ser acreditada según lo determine el reglamento.
Ley 19.886, Artículo 7

La Administración no podrá fragmentar sus contrataciones con el propósito de variar

el procedimiento de contratación y así evitar los procedimientos antes mencionados.

Los pasos a seguir para el procedimiento de compra a través de Licitación Privada,

Trato o Contratación Directa deben ser los mismos que para una Licitación Pública,
exceptuando lo indicado en el Artículo Nº 8 de la Ley de compras 19.886 y el Artículo
Nº 10 del Reglamento de la Ley de Compras. Y se ceñirán a lo establecido en la
normativa vigente.

Para esto se presentará un cuadro de acuerdo a las causales y requisitos para llevar
a cabo tratos y contrataciones directas de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 8
de la Ley de compras 19.886 y el Artículo Nº 10 del Reglamento de la Ley de
Compras.

Normativa
cotizaciones de
Requiere obligatorias compras
causales resolución Requeridas Monto publicas
1) Si en las licitaciones públicas respectivas no se
hubieren presentado interesados.En tal situación,
procederá primero la licitación o propuesta privada
y, en caso de no encontrar nuevamente interesados, Artículo 10,
será procedente el Trato o Contratación Directa. SI 3 - 1)

2) Si se tratara de contratos que correspondieran a la

realización o terminación de un contrato que haya debido
resolverse o terminarse anticipadamente por falta de <=1000 Artículo 10,
cumplimiento del contratante u otras causales SI 3 UTM 2

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Manual de procedimientos de adquisiciones

3) En casos de emergencia, urgencia o imprevisto,

calificados mediante resolución fundada del jefe
superior de la entidad contratante, sin perjuicio de
las disposiciones especiales para los casos de sismo y Artículo 10,
catástrofe contenida en la legislación pertinente. SI 1 - 3
Artículo 10,
4) Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. SI 1 - 4
5) Si se tratara de convenios de prestación de servicios
a celebrar con personas jurídicas extranjeras que Artículo 10,
deban ejecutarse fuera del territorio nacional. SI 3 5
6) Si se trata de servicios de naturaleza confidencial
o cuya difusión pudiere afectar la seguridad o el
interés nacional, los que serán determinados por Artículo 10,
Decreto Supremo SI 1 - 6
7)Si se requiere contratar la prórroga de un contrato
de suministro o servicios, o contratar servicios
conexos, respecto de un contrato suscrito con
anterioridad, por considerarse indispensable para las
necesidades de la entidad y sólo por el tiempo en que
se procede a un nuevo proceso de compras, siempre que <=1000 Artículo 10,
el monto de dicha prórroga no supere las 1.000 UTM. SI 1 UTM N°7 letra A
8)Cuando la contratación se financie con gastos de
representación en conformidad a las instrucciones Artículo 10,
presupuestarias correspondientes. SI 1 - N°7 letra B
9) Cuando pueda afectarse la seguridad e integridad
personal de las autoridades siendo necesario
contratar directamente con un proveedor probado que Artículo 10,
asegure discreción y confianza. SI 1 - N°7 letra C
10) Si se requiere contratar consultorías cuyas
materias se encomiendan en consideración especial de las
facultades del proveedor que otorgará el
servicio, por lo que no pueden ser sometidas a una
licitación, y siempre que se refieran a aspectos
claves y estratégicos, fundamentales para el
cumplimiento de las funciones de la entidad
pública, y que no puedan ser realizados por personal Artículo 10,
de la propia entidad SI 1 - N°7 letra D
11)Cuando la contratación de que se trate sólo pueda
realizarse con los proveedores que sean titulares de
los respectivos derechos de propiedad intelectual, Artículo 10,
industrial, licencias, patentes y otros SI 1 - N°7 letra E
12) Cuando por la magnitud e importancia que implica la
contratación se hace indispensable recurrir a
un proveedor determinado en razón de la confianza y
seguridad que se derivan de su experiencia comprobada
en la provisión de los bienes o servicios
requeridos, y siempre que se estime fundadamente
que no existen otros proveedores que otorguen esa Artículo 10,
seguridad y confianza. SI 1 - N°7 letra F
13) Cuando se trate de la reposición o complementación
de equipamiento o servicios accesorios, que
deben necesariamente ser compatibles con los
modelos, sistemas o infraestructura previamente Artículo 10,
adquirida por la respectiva entidad SI 1 - N°7 letra G

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Manual de procedimientos de adquisiciones

14) Cuando el conocimiento público que generaría

el proceso licitatorio previo a la contratación, pudiera
poner en riesgo el objeto y la eficacia de la contratación Artículo 10,
de qué se trata SI 1 - N°7 letra H

15) Cuando se trate de adquisiciones de bienes muebles a

oferentes extranjeros, para ser utilizados o
consumidos fuera de Chile, en el cumplimiento de las
funciones propias de la entidad adquirente, y en las que
por razones de idioma, de sistema jurídico, de sistema
económico o culturales, u otra de similar naturaleza,
sea del todo indispensable acudir a este tipo de contra-
tación. Las entidades determinarán por medio de una
resolución, los procedimientos internos que permitan
resguardar la eficiencia, transparencia, publicidad,
igualdad y no discriminación arbitraria en esta clase de Artículo 10,
adquisiciones. SI 1 - N°7 letra I
16) Cuando el costo de evaluación de las ofertas,
desde el punto de vista financiero o de utilización de
recursos humanos, resulta desproporcionado en
relación al monto de la contratación y ésta no supera
las 100 UTM. (el costo de evaluación de la oferta debe Artículo 10,
calcularse y quedar en valor fijo y estandarizado ) SI 1 <=100 UTM N°7 letra J

17) Cuando se trate de la compra de bienes y/o contra-

tación de servicios que se encuentren destinados a la
ejecución de proyectos específicos o singulares, de
docencia, investigación o extensión, en que la
utilización del procedimiento de licitación pública
pueda poner en riesgo el objeto y la eficacia del
proyecto de que se trata. En estos casos, las entidades
determinarán por medio de una resolución, disponible
en el Sistema de Información, los procedimientos
internos que permitan resguardar la eficiencia, transpa-
rencia, publicidad, igualdad y no discriminación arbitra- Artículo 10,
ria en esta clase de adquisiciones. SI 1 - N°7 letra K
18)Cuando habiendo realizado una licitación
pública previa para el suministro de bienes o
contratación de servicios no se recibieran ofertas o
éstas resultaran inadmisibles por no ajustarse a los
requisitos esenciales establecidos en las bases y la Artículo 10,
contratación es indispensable para el organismo. SI 1 - N°7 letra L
19) Cuando se trate de la contratación de servicios
especializados inferiores a 1.000 UTM, de conformidad
con lo establecido en el artículo 107 del <=1000 Artículo 10,
presente reglamento. SI 1 UTM N°7 letra M
20) Si las contrataciones son inferiores a 10 UTM que Artículo 10,
privilegien materias de alto impacto social SI 1 <=10 UTM N°7 letra N
21)Si las contrataciones son iguales o inferiores a Artículo 10,
10 UTM SI 3 <=10 UTM N°8

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Manual de procedimientos de adquisiciones

DIAGRAMA PROCESO DE COMPRAS ADQUISICIONES

Requirente alcalde ADM Y ADQUISICIONES PRESUPUESTO PROVEEDOR

FINANZAS

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 Manual de procedimientos de adquisiciones

TITULO IV

RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS

Artículo 33º: Se define como las actividades que se requieren para recibir,
comprobar e informar la entrega de los Bienes y Servicios que se han requerido y
adquirido, según lo estipulado en las Bases de la Licitación.

Para esto el procedimiento es el siguiente:

1.Definir la Unidad a cargo de la recepción de los insumos entregados por el

proveedor, para determinar el Procedimiento de Almacenamiento.

2.Verificar que los artículos corresponden a lo solicitado en la Orden de Compra o

Contrato y generar recepción conforme a través del correspondiente formulario.

3.Si existe conformidad, se generará el informe de recepción conforme

(memorándum de recepción conforme) el cual se enviará a la Unidad de Compra que
realizó el proceso, que deberá estar debidamente autorizado, debiendo detallar a lo
menos lo siguiente:

1) Descripción del bien o servicio solicitado.

2) Cantidad del bien o servicio recepcionado por la unidad requirente.

3) Monto de la contratación (impuesto incluido) de los bienes o servicios.

4) Fecha de recepción el bien o servicio.

5) Mención de la orden de compra y factura correspondientes.

El documento se adjuntará a los demás antecedentes de la adquisición y se

generara la recepción conforme a través del portal www.mercadopublico.cl,
posterior a esto se derivará al Departamento de Finanzas, para que proceda al
pago. Si no hay conformidad con los productos o servicios requeridos, emitir
Informe de rechazo y enviarlo al proveedor.

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 Manual de procedimientos de adquisiciones

TITULO V PROCEDIMIENTO DE PAGO

Artículo 34º: Todo el procedimiento debe adecuarse a lo establecido en la Circular

N° 3 del Ministerio de Hacienda, que establece que los pagos deben ser realizados
dentro de los 30 días desde la recepción de la factura.

Respaldar el pago con el Informe de Recepción Conforme

Con el objeto de poder materializar un pago a un tercero se requerirá siempre un

Decreto previamente visado por el alcalde, salvo en aquellas compras que se
realicen por Caja Chica, o cuyo monto no supere las 3 UTM, el que se adjuntará el
Informe de recepción de bienes.

GRE/JMC/NSMRMG/schg/fcr

Salamanca, 08 de septiembre del 2021

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