VISE SA de CV Compra a N proveedor: COM000152 RFC: CON7607301T3 OC Número: CP00217132
Blvd. José María Morelos #5802 Nombre proveedor: Construmac S.A.P.I. de C.V. Fecha OC: 27/04/2024
Fracc. Ind. Julián de Obregon
León, Guanajuato 37290 Dirección proveedor: San Jose De Los Leones # 11 San Francisco Naucalpan De Juarez
CPV810615PP5 Contacto proveedor: Angel Rizo
CECO: PTASN Y TRI Tel / Fax: 477-195-7069
Obra: Arrendamiento de Triturados Terminos de pago: 30D99
Solicitante:sdperez OBRA: TRIT-ARRENDAM
Usuario Compras: VISE\VISEWS Entrega en:
N Producto Descripción Descripción 2 Memo Cantidad Unidad de Medida Obra Equipo Mecanido Precio unitario Descuento Importe Fecha Promesa
1 TRI000535 Cachete lateral inferior 949648705000 2 Cachete lateral inferior 949648705000 para QUE03 SZ0328 2 PZ TRIT-ARRENDAM QUE03 6854 $ 704.97 $ 1,409.94 15/07/2024
2 TRI000969 Tornillos para cachetes 704100027335 16 Tornillos para cachetes 704100027335 para QUE03 SZ0328 16 PZ TRIT-ARRENDAM QUE03 6854 $ 42.71 $ 683.36 15/07/2024
3 TRI002878 Tuerca 704007290000 16 Tuerca 704007290000 para QUE03 SZ0328 16 PZ TRIT-ARRENDAM QUE03 6854 $ 8.1 $ 129.6 15/07/2024
4 TRI000976 Tuercas para cachetes 704203927360 16 Tuercas para cachetes 704203927360 para QUE03 SZ0328 16 PZ TRIT-ARRENDAM QUE03 6854 $ 5.48 $ 87.68 15/07/2024
5 TRI001644 Placa toggle C125 949647114600 1 Placa toggle C125 949647114600 para QUE03 SZ0328 1 PZ TRIT-ARRENDAM QUE03 6854 $ 2,685.32 $ 2,685.32 15/07/2024
6 TRI002879 Placa 814346590642 2 Placa 814346590642 para QUE03 SZ0328 2 PZ TRIT-ARRENDAM QUE03 6854 $ 4,319.14 $ 8,638.28 15/07/2024
7 TRI000573 Hammer screw N88409012 4 Hammer screw N88409012 para QUE03 SZ0328 4 PZ TRIT-ARRENDAM QUE03 6854 $ 162.33 $ 649.32 15/07/2024
8 TRI000574 Hammer screw N88409015 4 Hammer screw N88409015 para QUE03 SZ0328 4 PZ TRIT-ARRENDAM QUE03 6854 $ 54.5 $ 218 15/07/2024
9 TRI000575 Hammer screw N88409025 4 Hammer screw N88409025 para QUE03 SZ0328 4 PZ TRIT-ARRENDAM QUE03 6854 $ 125.69 $ 502.76 15/07/2024
10 TRI002880 Movable jaw 814346590643 2 Movable jaw 814346590643 para QUE03 SZ0328 2 PZ TRIT-ARRENDAM QUE03 6854 $ 3,540.51 $ 7,081.02 15/07/2024
11 TRI002881 Mounting wedge 949647114900 2 Mounting wedge 949647114900 para QUE03 SZ0328 2 PZ TRIT-ARRENDAM QUE03 6854 $ 619.76 $ 1,239.52 15/07/2024
12 TRI002883 Tightening wedge 949647113600 1 Tightening wedge 949647113600 para QUE03 SZ0328 1 PZ TRIT-ARRENDAM QUE03 6854 $ 1,264.54 $ 1,264.54 15/07/2024
13 TRI002882 Tightening wedge 949647113500 1 Tightening wedge 949647113500 para QUE03 SZ0328 1 PZ TRIT-ARRENDAM QUE03 6854 $ 1,005.04 $ 1,005.04 15/07/2024
Para proceso de pago
Nombre:
__________________________________________
Puesto: visemexico visemexico visemexico visemexico Importe Anticipo : $0
__________________________________________
Atentamente Subtotal : $ 25,594.38
Fecha y hora:
__________________________________________ Descuento : $0
Obra:
Impuestos : $ 4,095.1008
__________________________________________
Observaciones: Total : $ 29,689.4808
__________________________________________
Firma:
__________________________________________ Ing. Brenda Moreno
ESTIMADO PROVEEDOR debe ingresar sus facturas al área de pagos de
Web site: [Link] acuerdo a los requisitos establecido por VISE a más tardar 60 días posteriores Para comenzar el trámite de pago de facturas electrónicas será
Email: [Link] a la fecha de emisión de la factura y entrega de material. Después de este necesario subir los CFDI de proveedores (xml y pdf) al
Email VISE: [Link] tiempo VISE no se responsabiliza por el pago de las facturas atrasadas, que NO siguiente portal e imprimir su contrarecibo electrónico para
Email denuncia: [Link] FUERON presentadas a tiempo, además de que se le aplicara una penalización presentarlo el día de revisión: [Link]
por el 50% de importe de la factura.
Asimismo, "LAS PARTES" acuerdan que cualquier erogación o gasto que se genere derivado del incumplimiento por parte de "EL
PROVEEDOR" será cubierto en su totalidad por "EL PROVEEDOR", lo anterior en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles contados a partir
de la fecha en que "EL CLIENTE" le notifique dicha situación.
ORDEN DE COMPRA PARA SUMINISTRO DE MATERIAL, QUE SUSCRIBEN, LAS PARTES SEÑALADAS EN LA CARATULA DE
ESTE INSTRUMENTO, POR SU PROPIO DERECHO O A TRAVÉS DE SUS APODERADOS O REPRESENTANTES LEGALES, OCTAVA.- GARANTÍA: En este acto "EL PROVEEDOR" se obliga a garantizar por un período de 6 (seis) meses la calidad de "EL
PERSONAS LAS ANTES MENCIONADAS, QUE EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", QUIENES SE OBLIGAN MATERIAL", lo anterior por cualquier defecto o incumplimiento a las calidades o especificaciones pactadas en la presente "ORDEN DE
DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: COMPRA".
D E C L A R A C I O N E S: "LAS PARTES" estipulan que, en caso de que "EL PROVEEDOR" incumpla, de forma total o parcial, alguna(s) o la totalidad de las
obligaciones que le derivan de la presente "ORDEN DE COMPRA", deberá pagar a "EL CLIENTE" la pena convencional pactada en este
A. "LAS PARTES", se reconocen recíprocamente, su existencia legal, capacidad, así como la personalidad jurídica con la que se ostentan a la instrumento.
celebración de la presente "ORDEN DE COMPRA". B. Que cuenta, o en su caso, el representante o apoderado legal cuenta con las facultades
necesarias para la celebración de la presente "ORDEN DE COMPRA". C. "LAS PARTES" reconocen, que en la celebración del presente "EL PROVEEDOR" será responsable de los vicios ocultos de "EL MATERIAL", por un plazo de 6 (seis) meses contados a partir de la entrega
documento, no existe dolo, error o mala fe. del mismo, en cuyo caso deberá pagar la pena convencional establecida en la presente "ORDEN DE COMPRA", además de que "EL
CLIENTE" podrá optar por rescindir el presente instrumento o por solicitar el cumplimiento forzoso del mismo
C L A U S U L A S;
NOVENA.- FIANZA: las partes están en el entendido de que cualquier "PROVEEDOR" cuyos montos de compra sean superiores a
PRIMERA.- OBJETO: La entrega de material descrito en el anverso de la presente "ORDEN DE COMPRA" (en lo sucesivo "EL MATERIAL") $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) estará obligado a entregar una fianza en un término no mayor a 72 horas después de la
que deberá realizar "EL PROVEEDOR" a "EL CLIENTE", en el domicilio señalado en el anverso de la presente "ORDEN DE COMPRA". recepción de la "ORDEN DE COMPRA".
SEGUNDA.- CONTRAPRESTACIÓN: "LAS PARTES" acuerdan que el monto que "EL CLIENTE" pagará por "EL MATERIAL", será la
cantidad indicada en el anverso de la presente "ORDEN DE COMPRA". "EL PROVEEDOR" se compromete a realizar y entregar a "EL Lo anterior será a obligación de "PROVEEDORES" con los que no se hubiera trabajado con anterioridad y/o a petición del "CLEINTE". En
CLIENTE", la Factura correspondiente al pago de la Contraprestación pactada en la presente "ORDEN DE COMPRA", la cual deberá cumplir caso de que no se hubiera entregado la fianza con los requisitos que "EL CLEINTE" considere necesario no se realizará depósito alguno y se
con todos los requisitos legales aplicables. cancelara la compra aplicándose cualquier pena convencional que corresponda.
"EL PROVEEDOR" no podrá exigir el pago de la Contraprestación, si no ha entregado la Factura correspondiente. DECIMA.- DOMICILIO DE LAS PARTES: "LAS PARTES" manifiestan que para todos y cada uno de los efectos derivados de la presente
"ORDEN DE COMPRA", señalan como domicilios los señalados en la parte frontal de la presente "ORDEN DE COMPRA".
TERCERA.- PLAZO DE ENTREGA: "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de entrega de "EL MATERIAL", quedará sujeto a lo establecido
en el anverso de la presente "ORDEN DE COMPRA", sin embargo "EL CLIENTE" podrá modificar dicho plazo, lo anterior mediante DÉCIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento de la presente "ORDEN DE COMPRA", "LAS PARTES" se
notificación dirigida a "EL PROVEEDOR" por escrito con 24 horas hábiles de anticipación a la fecha en que requiera que se entregue "EL someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de León y a las leyes del Estado de Guanajuato, renunciando a cualquier otro fuero, o
MATERIAL", en todo caso, corresponderá a "EL PROVEEDOR" tomar todas las medidas necesarias para cumplir con el plazo de entrega de bien del lugar de cumplimiento de sus respectivas obligaciones, pudiera corresponderles.
"EL MATERIAL". Queda supeditado a la autorización de "EL CLIENTE" que "EL PROVEEDOR" realice la entrega de "EL MATERIAL",
antes de la fecha prevista en el anverso de la presente "ORDEN DE COMPRA", o la señalada por escrito por "EL CLIENTE". UNA VEZ LEÍDO POR "LAS PARTES", Y ENTERADAS ÉSTAS DEL ALCANCE LEGAL DE LA MISMA, LA PRESENTE "ORDEN DE
COMPRA" SE FIRMA DE CONFORMIDAD EN 2 (DOS) TANTOS, EN LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO, EL DIA DE LA FIRMA
QUINTA.- ALCANCES: "EL MATERIAL" deberá cumplir con las características, especificaciones y cantidades establecidas en el anverso de DEL PRESENTE:
la presente "ORDEN DE COMPRA", así como dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad, reglamentos y legislación aplicable.
SEXTA.- PENA CONVENCIONAL: En caso de que "EL PROVEEDOR" incumpla con el plazo de entrega de "EL MATERIAL", pactado en "EL CLIENTE"
la presente "ORDEN DE COMPRA", por cada día de retraso se aplicara una Pena Convencional, consistente en disminuir de la
Contraprestación el 0.5% (cero punto cinco por ciento) Asimismo, en caso de incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" respecto a la
entrega de "EL MATERIAL" en el plazo señalado, "EL CLIENTE" tendrá la facultad de adquirir "EL MATERIAL" con otro Proveedor sin
responsabilidad alguna para "EL CLIENTE".
SÉPTIMA. CAUSAS DE RECISIÓN: "EL CLIENTE" tendrá la opción de rescindir la presente "ORDEN DE COMPRA", en los siguientes
casos:
____________________________________________________
A. Se encuentre inconforme con "EL MATERIAL" entregado por "EL PROVEEDOR" B. "EL PROVEEDOR" no cumpla con las fechas y horas
de entrega pactadas en la presente "ORDEN DE COMPRA". VISE SA DE CV
C. La entrega de "EL MATERIAL" sea incompleta o excedente. D. Cuando se encuentre inconforme con la calidad de "EL MATERIAL" o
incumpla con las características y especificaciones establecidas en la presente “ORDEN DE COMPRA".
SE ENTIENDE POR ACEPTADO EL CLAUSULADO DEL PRESENTE DOCUMENTO UNA VES RECIBIDA LA PRESENTE ORDEN
DE COMPRA Y QUE NO SEA RECLAMADO POR MEDIO ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 24 HORAS.
