Formato Unico de Pago
Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02216522454 $354.00
Emisora 03169 GARCIA SERNA BRAYAN ARTEMIO
51908041805 $354.00
221652245 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 29/09/2023
OPTRXN5503
PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
Folio No. depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
221652245 Escuela a solicitar te sea cancelada"
Estado de Cuenta 221652245 GARCIA SERNA BRAYAN ARTEMIO 28/10/2023 13:16:50 PM
CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO
CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO
SEMS BGC 2081 75339473 332052 MEJORAS, MANTEN DE LA INFRAES 23B 2023B 29/09/2023 $250.00
SEMS BGC 2081 75334643 332052 MATR NIVEL MEDIO SUPERIOR 23B 2023B 29/09/2023 $60.00
SEMS BGC 2081 75337183 332052 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 23B 2023B 29/09/2023 $34.00
SEMS BGC 2081 75335913 332052 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2023B 29/09/2023 $10.00
BENEF
Total Adeudos: $354.00
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