Medellín, 22 de mayo
Informe Servicio de Alimentaciòn Clínica Somer
★ Se debe revisar el tema de entrega de las meriendas en cirugìa ya que los
auxiliares refieren que no les abren cuando van a entregar; inclusive van a
otros servicios y vuelven a subir para lograr entregar y en muchas ocasiones
se retiran sin entregar dichas meriendas, lo que quiere decir que se quedan
los pacientes sin recibirlas.
★ Se realiza solicitud de guante de malla talla M por compras y hay uno en
calidad de préstamo desde SGI (al llegar el solicitado se le debe de entregar
el otro a Andrès-SGI).
★ Se realiza socialización a los supervisores de que deben diligenciar el
formato de préstamo de guante de malla y estos deben quedar en resguardo
de ellos para llevar control de los mismos; se deja acta firmada por parte de
ellos, asì mismo falta el acta de socializaciòn a los colaboradores para dar
conocimiento del diligenciamiento del formato así como el cobro del guante a
quien lo extravìe. El Formato está en el correo de administrador y se le
compatiò al correo de supervisores.
★ Por parte de la clínica hay una visita al centro de producción de rio negro
el 5 de junio a las 8:00am.
★ Se generó una nota crédito de 1 millón de pesos porque la factura de somer
(pacientes) del corte del 12 al 17 de mayo quedó con esa diferencia; no
facturaron lo solicitado en el correo. Se logra gestionar y se genera nueva
factura cumpliendo la entrega al cliente.
★ No se logra solicitar papelería permanente; el aplicativo está abierto hasta el
24 de mayo.
★ Logran cambiar el DVR de las cámaras del servicio a excepción de una
cámara que está dañada (la nº5) y enviar informe para adición de cámaras en
zonas faltantes del servicio. Este informe lo enviò Santiago-sistemas. Se lleva
la cámara con conexión a wifi que estaba en frente de la zona de lavado.
★ Manu me dijo Santiago que la solicitud del equipo (computador) fue
rechazada porque las especificaciones quedaron donde no iban, se debe
montar nuevamente.
★ El periodo de facturación de Incare del 1 al 22 de mayo queda al día( Daniel
ingresò el día 22 de mayo y enviò a facturar ya que dejè todo al dia solo
pendiente el 22 de mayo porque trabajè hasta ese día. Asì mismo queda
Somer pacientes del corte del 18 al 23 de mayo y Daniel ingresò solo el 22 y
23 para mandar a facturar.
★ La interventora Manuela solicita información acerca del cambio de ciclo, para
cuando y cuales cambios hay.
★ Se envía correo a Flor-fundaciòn acerca de los horarios de entrega de la
alimentación:DESAYUNOS:8:30AM ALMUERZO:12:30PM COMIDA: 6:30PM.
★ Queda pendiente el tema de autorizaciòn del pago de factura al proveedor
Vidartes ya que el trabajo no quedò a satisfacciòn tiene muchas
inconformidades; se pasa correo a compras con copia a la jefe Sandra para
seguimiento; conversè con el proveedor y quedó en venir a solucionar pero
hasta el miércoles 22 de mayo no logrò hacerlo, a Yuribeth y a el proveedor
se le envian fotos y videos para evidencias de lo ocurrido.
★ Se realiza el pedido de loza ya que se unificò las referencias de loza
utilizadas, fue realizado con Daniel y Daniela en cantidades y referencias.
★ Se realiza el pedido de utensilios de cocina; quedaron pendientes las cajas
organizadoras de 4 lts con tapa para los cubiertos.
★ Se realiza pedido de cubiertos y se guardan hasta que llegue la loza para que
puedan sacar todo a la par.
★ Se le compartiò a Mario sobre los arreglos que están pendientes de la casa
pero no fue posible lograr que los realizaran mientras estuve, el techo del
almacén de la loza se cayò por la cantidad de agua acumulada en la parte de
arriba.
★ A los supervisores desde el área de ambiental les dejaron un formato de
diligenciamiento diario del orden y aseo, esto lo estarán revisando cada vez
que visiten el servicio, pero se debe hacer diariamente.
★ La provisión del mes de abril quedó con error ya que enviè a provisionar
eventos somer del 30 de abril y estos fueron facturados anteriormente. Mil
disculpas; en la planilla de alimentación de las casitas el día 30 que se
provisiona quedó por un valor de 150.300$ y era por 450.900$. Se envía
correo a Maribel con copia a la jefe Sandra sobre el caso.
★ El simulacro de SGI tiene fecha hasta el 21 de junio.
★ Los correos que considerè importantes Manu te los fijè en el correo para que
los revise con calma.
★ Hay reunión de administradores el 30 de mayo a las 7:00am.
★ Se realizaron los siguientes cambios en el servicio de alimentaciòn con los
colaboradores y supervisores:
● Se cierran los lockers de mujeres y hombres en cada turno, las llaves
las tienen los supervisores en tu llavero quedan copias de esas llaves.
● Se revisan los bolsos en la parte de abajo en la salida.
● Todo el personal debe entregar su turno de trabajo a los supervisores
que los autorizan salir no antes de su turno de trabajo.
● Los celulares se deben quedar en la oficina del administrador.
● No se realizan cambios de turnos una vez se publique el cuadro de
turnos.
● El cuadro de turno no debe tener enmendaduras.
● Para la alimentación del personal (almuerzo), se le solicitó a Diana que
envíe por separado la alimentación del personal para servirle una vez
termine el ensamble y evitar que cada uno lo haga por su cuenta y se
presenten inconvenientes como sucedió donde indicaron que se
quedaban sin alimentación. Lo deben hacer en loza y no en
desechables.
● IMPORTANTE: se debe revisar el tema con Alejandro (oficios varios)
ya que se niega a comer en el servicio ya que refiere que no le queda
tiempo y el indicò que se llevaba su comida para comer “relajado”
utilizando desechables diariamente. Fue el más incómodo con el
cambio de la alimentación a ser servida por parte de los supervisores.
Hallazgos relevantes de la visita del PHS
➢ Se encontró que no se estaba realizando el diligenciamiento del
formato de producto comprado.
➢ Quedò pendiente por consignar la calibración de las balanzas del
servicio (las bajè de la red metrológica y se las enviè a la jefe para que
las enviara a Alirio).
➢ Queda pendiente la reparación de la nevera domèstica (técnico Omar)
iba este jueves 23 a la reparación total de este equipo.
➢ Se debe rotular con la ficha de alérgenos todo lo que se encuentra
abajo el almacén que estàn las neveras y lo que està dentro de ellas.
➢ No habían registros de temperaturas de carros termos de 3 días.
➢ Reforzar la limpieza de los puntos muertos del servicio.
➢ Presencia de canastillas sucias en la nevera de frutas y en el cuarto de
residuos.
➢ Se debe incluir en el formato de Ly D la limpieza de utensilios.
➢ Seguimiento al uso correcto de las escobas y traperas en los lugares
para los que están destinados.
➢ Reforzar la clasificación de residuos con el personal.
➢ Implementar revisión de aseo de locker diariamente.
➢ Reducir el uso del vinipel y que este sea usado para tapar cocas.
➢ Se debe canalizar el cableado de producción (le envié a Omar para
que en la próxima visita al servicio trajera la canaleta).
➢ Desechar las pailas que están en producción que no cumplen con lo
autorizado (ese día se les dio de baja, pero no vaya a ser que las
sacaron nuevamente de los contenedores porque según ellas las
necesitan).
➢ Revisión de la campana de ensamble, no funciona.
➢ Realizar acompañamiento a los lideres de SST.
➢ Enviar a Hernán solicitud de kit de mantenimiento de ruedas y ficha de
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.
➢ Deterioro de infraestructura en ensaladas.
➢ Utilización de recipientes para químicos que no corresponden con la
etiqueta del rótulo del recipiente.
➢ Fijar rejillas a los pozuelos, producción, ensamble de media mañana y
cuarto de residuos.
➢ Falta al kit de derrame el respirador.
