MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE

PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

A9SN – 30 – K – 103 “Construcción de Campamento y Barrio
Cívico”

FO-01-PL-SSOMA-006
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
AMBIENTALES RESOLUCIÓN EXENTA Nº91

TIPO DE DOCUMENTO: DEPARTAMENTO / PROCESO / OBRA

“Construcción de Campamento y Barrio Cívico”

MATRIZ SSOMA TECNO FAST
A9SN – 30 – K – 103

CLAUSULAS DE LAS NORMAS REVISIÓN FECHA

ISO 9001: 7.5.1

ISO 14001: 4.4.6 B 20.02.2020

OHSAS 18001: 4.4.6 A 19.02.2020

ELABORADO REVISO REVISO TOMA CONOCIMIENTO

NOMBRE

JEFE HSE ADMINISTRADOR DE OBRA CONTROL DE CALIDAD TERRENO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

CARGO
TECNO FAST TECNO FAST
TECNO FAST TECNO FAST

FIRMA

FECHA
 2/20/2020

QUISITOS
A Nº91

CÓDIGO TECNOFAST:

FO-01-PL-SSOMA-006

EMITIDO PARA

EMITIDO PARA TOMA DE CONOCIMIENTO

CLIENTE
REVISIÓN INTERNA TECNO FAST

TOMA CONOCIMIENTO TOMA CONOCIMIENTO

ISTRADOR DE CONTRATOS GERENTE

TECNO FAST
 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AMBIENTALES RESOLUCIÓN EXENTA Nº91

Indicador que
ID del Fase del Forma de control y Frecuencia de Estado de
Parte, obra o acción a la que aplica Lugar, forma y oportunidad de implementación acredita
Compromiso Proyecto seguimiento verificación cumplimiento
cumplimiento

Registros de permisos y
1.- Permisos de
Todos los vehículos motorizados livianos serán sometidos a mantenciones en faena y
circulación y revisión
Transporte de insumos y materiales, y traslado mantenciones periódicas y cumplirán con las normas de emisión respaldos Pendiente hasta el inicio
7.2 Calidad del aire Construcción técnica al día. Mensual
de personal establecidas por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones disponibles para del proyecto
2.- Registros de
en lo referido a revisión técnica gases. inspección al interior de
mantenciones periódicas.
los vehículos

Registros de permisos y
1.- Permisos de
mantenciones en faena,
circulación y revisión
además de copia de
Todos los vehículos serán sometidos a mantenciones periódicas y contarán con su técnica al día.
revisión técnica, y
Transporte de insumos y materiales, y traslado revisión técnica al día, se establecerán límites de velocidad, transporte de 2.- Registros de Pendiente hasta el inicio
7.3 Calidad del aire Construcción respaldos disponibles Mensual
de personal materiales en camiones con carga cubierta y se realizaran humectaciones a los mantenciones periódicas. del proyecto
para inspección al interior
caminos de acceso 3.- Registro de
de los vehículos, registro
humectaciones
en faena de
efectuadas
humectaciones

Registros de permisos y
1.- Permisos de
mantenciones en faena,
circulación y revisión
además de copia de
Transporte de insumos y materiales, y traslado Todos los vehículos serán sometidos a mantenciones periódicas y contarán con su técnica al día. Pendiente hasta el inicio
7.4 Calidad del aire Construcción revisión técnica, y Mensual
de personal revisión técnica al día 2.- Registros de del proyecto
respaldos disponibles
mantenciones periódicas.
para inspección al interior
de los vehículos

Durante la fase de construcción las aguas servidas y residuos sólidos serán

manejadas conforme a las instalaciones del Proyecto Prospección Minera Salares En faena se mantendrán
Norte (RCA 18/2014 y RCA 171/2016). registros de
1.- Registro de provisión y
Durante la operación, los RLD de los baños químicos serán manejados en la Planta autorizaciones y copias de
7.5 Residuos y Construcción y montaje de campamento e mantenimiento de baños Pendiente hasta el inicio
Construcción de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) del campamento, donde serán contratos relativos a Mensual
efluentes instalaciones auxiliares químicos. del proyecto
trasladados por vehículo autorizado para su tratamiento. provisión y
Los lodos que se generen en la planta de tratamiento de aguas servidas en tanto mantenimiento de baños
serán retirados y dispuestos por camión limpia fosas. químicos.

Mantener Planilla de
entrega de residuos al
Corresponderá a los
día.
El proyecto generará residuos sólidos Para dar cumplimiento a la obligación de declarar las emisiones indicadas en el D.S. registros de declaración
Recibo de entrega de
7.7 Emisiones y domiciliarios y residuos sólidos no peligrosos. N° 138/2005, modificado por D.S. N°90/2010, se deberá efectuar a través del de emisiones y de Pendiente hasta el inicio
Construcción residuos e empresa Mensual
residuos Además, el proyecto generará emisiones por el Sistema Ventanilla Única. Del mismo modo, la generación de residuos será transferencia de residuos del proyecto
autorizada.
uso de generadores eléctricos. declarada a través del sistema de Ventanilla Única en el Sistema Ventanilla
Ficha técnica del
Única del RETC.
generador y
mantenciones

Contrato con la Empresa

Transportista de
materiales e insumos
Se exigirá la acreditación
interna de la empresa
transportista y se
Transporte de materiales y traslado de personal. En las fases de construcción y operación del Proyecto el transporte de materiales, realizaran verificaciones Se mantendrá en faena
Transporte de insumos (combustible, gas y otras insumos o cargas peligrosas estaré a cargo de empresas especializadas, las que de al momento de ingreso al copia de contratos con Pendiente hasta el inicio
7.9 Transporte Construcción Mensual
sustancias / insumos manera contractual deberán acreditar el cumplimiento a lo indicado en el D.S. N° Campamento. empresa transportista de del proyecto
peligrosos hacia el Campamento) 298/1994. Resolución que autoriza materiales e insumos
el transporte en caminos
públicos de
sustancias peligrosas y/o
registro de verificación de
vehículo por
parte del Titular.

Los vehículos motorizados livianos contaran con su revisión técnica

Registro de la revisión
al día, y con el correspondiente certificado de emisión de
técnica y gases al día.
contaminantes.
Cláusulas de contrato Se mantendrá en faena
Durante el transporte de los insumos, se cumplirá con todas las
Transporte de insumos y materiales, y traslado consignando el copia de contratos y Pendiente hasta el inicio
7.10 Transporte Construcción condiciones y requisitos establecidos en este decreto para impedir el Mensual
de personal cumplimiento de la registros de revisión del proyecto
escurrimiento de materiales y evitar la dispersión de polvos.
normativa técnica.
E]transporte de los materiales que producen polvo se efectuara con
de referencia.
la tolva de los camiones tapadas colonas.

Almacenamiento de insumos. Durante la fase de

operación y cierre el
Proyecto contempla emplear un surtidor y
estanque de combustible
de petróleo diésel, abastecido por una empresa Obtención declaración
7.11 Sustancias Registro en faena de Pendiente hasta el inicio
Construcción autorizada, Autorización estanque de combustible TC4 (SEC), autoriza Mensual
peligrosas autorizaciones. del proyecto
suministrado mediante camiones — estanques, estanque de combustible.
los que descargaran
combustible directamente a la maquinaria que
lo requiera.

Se mantendrá en faena
El agua será suministrada a través de terceros autorizados o fuentes registros de extracción y
propias que cuenten con la debida autorización ambiental. En caso de resolución sanitaria
El Proyecto requiere de agua potable para requerirse el uso de fuente propia autorizada y_ evaluada que autoriza la
Registro de adquisición
consumo del personal e ambientalmente por proyectos del Titular, se entregar4n los extracción/derechos de Pendiente hasta el inicio
7.13 Agua Construcción de agua tercero o registro Mensual
industrial para labores de perforación antecedentes correspondientes referidos a lugar de ubicación de dicha agua del insumo del proyecto
de extracción.
(diamantina). fuente, tasa de consumo por segundo características de dicha fuente requerido, y
(superficial o subterránea), en forma previa a su uso. registro de adquisición de
agua terceros
autorizados.

Reportes en faena del

Plan de Acción Preventivo
para Fauna.
Charlas de capacitación. - Los informes de
Se implementarán el Plan de Acción Preventiva para Fauna (Anexo 2de la Adenda). - Entrega de informe a la seguimiento y liberación
Se considera la liberación ambiental del área de prospección, orientado en especies autoridad con los ambiental serán
de baja movilidad. resultados obtenidos tras entregados en forma
Para todas las partes, obras y acciones del Pendiente hasta el inicio
7.14 Fauna Construcción Seguimiento del punto de registro de chinchilla (TC4) durante la operación, Limitar las actividades de anual y semestral, Mensual
Proyecto. del proyecto
el tránsito por el camino cercano al punto TC4 sólo al paso eventual de vehículos liberación realizadas. respectivamente, al
livianos y de emergencia. - Entrega de informes con Servicio Agrícola y
resultados de Ganadero Región de
seguimientos Atacama, y la
Superintendencia de
Medio Ambiente.
 En caso de verificarse la presencia de un sitio perteneciente al Patrimonio Cultural
En caso de hallazgos
en cualquiera de las Fases de Proyecto, se dará aviso inmediato al Gobernador
arqueológicos, se enviara
Provincial. En caso de efectuarse un hallazgo arqueológico o paleontológico durante
informe de hallazgos
las fases de construcción, operación y cierre, se paralizarán las obras en el sector
7.15 Patrimonio Para todas las partes, obras y acciones del realizados Pendiente hasta el inicio
Construcción intervenido y se informara de inmediato y por escrito al Consejo de Monumentos Informe de hallazgos Mensual
Cultural Proyecto. por un arqueólogo del proyecto
Nacionales como se establece en los Artículos 26 y 27 de la presente Ley.
entregado a Consejo de
La implementación de los procedimientos a seguir, determinados por el CMN,
Monumentos|
estará a cargo del Titular.
Nacionales y SMA.

Indicador que
ID del Fase del Objetivo, descripción y Lugar, forma y oportunidad de Forma de control y Frecuencia de Estado de
acredita
Compromiso Proyecto justificación implementación seguimiento verificación cumplimiento
cumplimiento

Mediante bitácora
Objetivo: Reducir las emisiones atmosféricas
indicando patente del
asociadas al transito por Forma: Se implementarán las siguientes acciones de reducción:
camión, capacidad de
caminos de acceso que pudiesen afectar a flora - Humectación de caminos.
carga, guía o factura de Registro en Faena de
y fauna. - Limitación de velocidad máxima.
compra de agua ubicación de señalética
Descripción: Implementación de acciones de - Monitoreo de vehículos mediante GPS.
industrial, fecha y reporte instalada
reducción de emisiones asociadas a - Charlas de capacitación al personal.
8.4 Aumento meteorológico semanal. - Registro de asistencia a
humectación de caminos, limitación de - Instalación de sifilítica vial.
concentración de - Inscripción en el charlas de capacitación. Pendiente hasta el inicio
Construcción velocidad, Oportunidad: En cuanto a las acciones de humectación consideradas, estas se Mensual
material particulado Registro Nacional de - Registro en Faena de del proyecto
capacitación de persónale instalación de ejecutarán en la fase de operación del Proyecto. Respecto las charlas de
sedimentable. Vehículos Motorizados. bitácora asociada a las
señalética. capacitación al personal, se realizarán previo a la fase de construcción del Proyecto
- Registro de señalética actividades de
Justificación: Las acciones a implementar y se desarrollarán cada vez que se integren nuevos trabajadores a la Faena. El resto
de seguridad humectación.
permitirán el resguardo de flora de las acciones a implementar (restricción de velocidad, monitoreo de vehículos,
implementada.
y fauna existente en el área producto del charlas de capacitación e instalación de sifilítica) se mantendrán durante todas las
- Registro de asistencia de
transito vehicular asociado a las fases del Proyecto
charlas.
actividades del Proyecto.

Objetivo: Implementar acciones preventivas

referentes al tránsito vehicular, a modo de no
afectar al ganado presente en los sectores de
Agua Dulce, El Jardín y Cachiyuyo cercanos a la
8.5. Compromiso Lugar: Se considerarán sectores relacionados a la Ruta C-13 (Sector Agua Dulce, El
Ruta C-13. Elaboración de informe
ambiental voluntario Jardín y Cachiyuyo) donde transitarán vehículos hacia el área del Proyecto.
Descripción: Implementación de acciones de campañas
de control de Forma: Se implementarán acciones referidas al tránsito vehicular, detalladas en el
asociadas a limitación de velocidad, capacitación comunicacionales Se enviara un informe
desplazamiento punto 10.1.5 del ICE.
de personal, identificación de vehículos, realizadas a la anual a la Pendiente hasta el inicio
vehicular para la Construcción Oportunidad: En cuanto a las charlas de capacitación al personal, se realizarán Anual
camparías comunicacionales con la comunidad comunidad. Superintendencia de del proyecto
Comunidad previo a la fase de construcción del Proyecto. Respecto a las campañas
instalación de sifilítica. - Asistencia de charlas Medio Ambiente
Indígena Colla comunicacionales la población indígena, estas se realizarán de forma semestral. El
Justificación: Resguardar ganado y actividades realizadas referentes al
Comuna de Diego de resto de las acciones se mantendrán durante todas las fases del Proyecto.
de pastoreo de la comunidad indígena Colla transito vehicular.
Almagro.
Comuna de Diego de Almagro. Aun cuando las
actividades de transito del Proyecto no suponen
afectación alguna.

Objetivo: Implementar acciones preventivas

referentes al transito
vehicular del Proyecto, a modo de resguardarlas
actividades culturales de
la comunidad indígena Colla Chiyagua en los
sectores de Agua Dulce EI
Jardín y Casa Piedra, referidas al control de Lugar: Se consideraran sectores relacionados a la Ruta C-13 (Agua Dulce,
velocidad sobre ruta C-13. El Jardín y Casa Piedra) donde transitaran vehículos hacia el área del Elaboración de informe
8.6 Compromiso
Aun cuando las actividades de transito del Proyecto. de campañas
ambiental voluntario
Proyecto no suponen Forma: Se implementaran acciones referidas al transito vehicular, comunicacionales Se enviara un informe
de control de
afectación alguna. detalladas en el punto 10.1.6 del ICE. realizadas a la anual a la Pendiente hasta el inicio
desplazamiento Construcción Anual
Descripción: Implementación de acciones Oportunidad: En cuanto a las charlas de capacitación al personal, se comunidad. Superintendencia de del proyecto
vehicular para la
asociadas a limitación de realizaran previo a la fase de construcción del Proyecto. Respecto las| - Asistencia de charlas Medio Ambiente.
Comunidad Indígena
velocidad, capacitación de personal, campañas comunicacionales a la población indígena, estas se realizaran de realizadas referentes al
Colla Chiyagua.
identificación de vehículos, forma semestral. El] resto de las acciones se mantendrán durante todas las transito vehicular.
campañas comunicacionales con la comunidad fases del Proyecto.
instalación de señalética.
Justificación: Resguardar las actividades
culturales de la comunidad
indígena Colla Chiyagua. Aun cuando las
actividades de transito del
Proyecto no suponen afectación alguna.

Objetivo: Disminuir el riesgo sobre posibles

efectos en la crianceria,
producto del transito vehicular inducido por el
Proyecto.
Descripción: El Proyecto realizaré un programa Informe de reporte
de control de monitoreo de vehículos
desplazamientos, en especial en los sectores con GPS.
8.7 Compromiso aledaños a las rutas en las Lugar: Ruta C-13 (consignada como C-177) en cruce con la ruta C-173. Resolución que se
ambiental voluntario que se desarrollen actividades de crianceria. Forma: El programa de control de desplazamiento contemplara: pronuncia sobre la Informe anual la
de control de Justificación: La acción se justifica, en razón de Los vehículos de Propiedad del Proyecto estarán claramente aprobación de instalación Superintendencia de
desplazamiento las acciones tomadas por identificados con logos de la empresa y serán monitoreados por la de Medio Ambiente con Pendiente hasta el inicio
Construcción Anual
vehicular para la el Titular con otras comunidades cercanas a la empresa a través de un Sistema de Posicionamiento Global (GPS). señalética. antecedentes del proyecto
Comunidad ruta publica y en Instalación de señalética vial durante toda la vida útil del proyecto, la Se enviara el Informe a la de la implementación del
Indígena Colla Geo consideración a que la Comunidad identifica en que deberá ser aprobada por la autoridad pertinente. Superintendencia de compromiso.
cultural. el Estudio Antropológico Oportunidad: A partir de la fase de construcción Medio Ambiente con
realizado para el Proyecto Rajo Inca, consigna el antecedentes de la
cruce en la ruta C-177 implementación del
como un cruce histérico que corresponde a una compromiso.
zona de pastoreo utilizado.
Este cruce se localiza adyacente a la ruta de uso
publico que utilizara el
Proyecto.

ID del Fase del Frecuencia de Estado de

Parte, obra o acción asociada Acciones o medida a implementar Forma de control y seguimiento
Compromiso Proyecto verificación cumplimiento

Charlas de capacitación al personal.

Perforación de sondajes. Habilitación del Control de velocidades.
9.1.1. Afectación a Registro de charlas y procedimiento de actuación Pendiente hasta el inicio
Construcción campamento Horizonte, transporte de insumos, Prohibición de alimentaci6n a animales. Semestral
fauna silvestre en caso de hallazgos. del proyecto
materiales, otros. Control de almacenamiento de alimentos,
residuos y otros._
 Cumplimiento de los requerimientos del Cumplimiento de los requerimientos del
Decreto N° 298/94 “Reglamenta transporte de Decreto N° 298/94 “Reglamenta transporte de
cargas peligrosas por calles y caminos” y de cargas peligrosas por calles y caminos” y de
9.1.3. Accidente en
la legislación aplicable al transporte de la legislación aplicable al transporte de
transporte, manejo y
combustible. combustible.
derrame de
Contar, en el vehículo, con las instrucciones Contar, en el vehículo, con las instrucciones
sustancias y residuos Perforación de sondajes, Habilitación del Cada vez el la vida del Pendiente hasta el inicio
Construcción escritas a seguir en caso de accidente. escritas a seguir en caso de accidente.
peligrosos, campamento Horizonte. Instalación de Faenas proyecto del proyecto
Capacitación del conductor para respuesta en Capacitación del conductor para respuesta en
contaminación de
caso de accidente con derrame de las caso de accidente con derrame de las
suelos en instalación
sustancias transportadas. sustancias transportadas.
de faenas
Uso de distintivos de seguridad, según NCh Uso de distintivos de seguridad, según NCh
N° 2.190 “Transporte de sustancias peligrosas N° 2.190 “Transporte de sustancias peligrosas
— Distintivos para identificación de riesgos”. _ — Distintivos para identificación de riesgos”. _

Identificación de zonas donde esté

Instalación de faena y bodegas. expresamente prohibido cualquier actividad
- En el depósito de Residuos sólidos que pueda generar chispas.
domiciliarios por acumulación de elementos - Disposición en las instalaciones de los
de fácil combustión., elementos de extinción de incendios
Cada vez el la vida del Pendiente hasta el inicio
9.1.4. Incendio Construcción Construcción, operación y cierre En el estanque de diésel por combustión de ___elementos inflamables. _ adecuados (p. ej. extintores).
proyecto del proyecto
En vehículos móviles por fallas mecánicas - Ubicación de los equipos de extinción en las
de los equipos. proximidades de los puntos probables de
- Salas eléctricas. incendio.
- _Campamento y cocinas. - Capacitaciones trabajadores.
_- Control de los productos combustibles

Realizar inspección de la respuesta de las

Durante las fases de construcción y cierre se
faenas u obras, con el fin de verificar su
suspenderán todas las faenas hasta que se haya
estado y descartar la existencia de daños.
verificado técnicamente que no existe riesgo para
- Posterior al sismo se verificara que la Cada vez el la vida del Pendiente hasta el inicio
9.1.5 Sismo Construcción Todas las instalaciones del proyecto los trabajadores.
cantidad total de personas que participen del proyecto del proyecto
Durante la fase de operación se realizaré una
Proyecto, se encuentren a salvo; para lo que
inspección de las instalaciones con el fin de
tendrán que mantener diariamente un registro
verificar su estado y descartar la existencia de daños
de ingresos y salidas de personas.

Oportunidad y vías de comunicación a la

ID del Fase del Frecuencia de Estado de
Parte, obra o acción asociada Acciones o medida a implementar SMA
Compromiso Proyecto verificación cumplimiento
de la activación del Plan

Se dispondrá de medios de comunicación

(comunicador portátil o walkie-talkie) para
situaciones de emergencia. Todas las
Perforación de sondajes. Habilitación del comunicaciones se realizaran por canales El Titular remitiré, dentro de un plazo no
9.2.1. Afectación a Cada vez el la vida del Pendiente hasta el inicio
Construcción campamento Horizonte, transporte de insumos, exclusivos para dicho fin durante una emergencia. superior a 30 días, un informe detallado con la
fauna Silvestre proyecto del proyecto
materiales, otros. En caso de afectación a fauna silvestre información de la emergencia ambiental.
(mamíferos, aves, entre otros), el Titular dará
aviso al Servicio Agrícola Ganadero (SAG)de lo
ocurrido.

Aviso al Equipo de apoyo / Supervisor/ Jefe |

de Operaciones para activar el Plan de
Emergencia.
- Contención del derrame con suficiente
cantidad de material absorbente.
- Contención del derrame.
- En caso del derrame de un producto
9.2.2. Accidente en combustible, se estará preparado para actuar
transporte, manejo y en caso de que se produzca la inflamación
En caso de que se declare una emergencia en las
derrame de la sustancia.
instalaciones, el Titular dará aviso de forma
desustancias y Perforación de sondajes, Habilitación del| - Descontaminar el área afectada. Cada vez el la vida del Pendiente hasta el inicio
Construcción inmediata vía telefónica, a la Superintendencia
residuos peligrosos, campamento Horizonte. Instalación de Faenas - Descontaminar los equipos de protección y proyecto del proyecto
de Medio Ambiente y a las autoridades con
contaminación de limpiar y reponer todo el equipo de
competencia
suelos en instalación emergencia empleado.
de faenas - Si es posible, recoger el producto
derramado, evitando su vertido al suelo.
- Bombeo de fluidos hacia estanque de
retenci6n y_ posterior eliminación o
disposició final.
- Disposici6n de medios de comunicación
(comunicador portátil o walkie-talkie) para
situaciones de emergencia

Se evalúa activación plan de emergencia.

Instalación de faena y bodegas.
- Intento de apagar el fuego con un extintor.
- Depósito de Residuos sólidos domiciliarios
- Activación Plan de emergencia.
por acumulación de elementos de fácil
- Control de incendio y acordinar zona En caso de que se declare una emergencia en las
combustión.
afectada (de ser posible). instalaciones, el Titular dará aviso de forma
Estanque de diésel por combustión de Cada vez el la vida del Pendiente hasta el inicio
9.2.3. Incendio Construcción - Mantención de Ja seguridad del personal, inmediata vía telefónica, a la Superintendencia
elementos inflamables. proyecto del proyecto
disponiendo de una vía de retirada en todo de Medio Ambiente y a las autoridades con
- Vehículos móviles por fallas mecánicas de
momento y utilizando los agentes extintores competencia
los equipos.
y EPP adecuados contra el incendio.
- Salas eléctricas.
- Tras la extinción del fuego,
- Campamento y cocinas.
efluentes contaminados.

Inspección de las faenas u obras de las

instalaciones, con el fin de verificar su estado
y descartarla existencia de daños.
- Durante la fase de construcción, se
suspenderán todas las faenas hasta que se
haya verificado técnicamente que no existe En caso de que se declare una emergencia en las
riesgo para los trabajadores. instalaciones, el Titular dar aviso de forma
Cada vez el la vida del Pendiente hasta el inicio
9.2.4. Sismo Construcción Todas las instalaciones del Proyecto - Se activara la alarma y si es necesario la inmediata vía telefónica, a la Superintendencia
proyecto del proyecto
evacuación hacia el punto de encuentro. de Medio Ambiente y a las autoridades con
- Durante la fase de operación, en caso de competencia
daño en las estructuras o equipos, se detendrá
la generación de energía y se realizara una
inspección para identificar las estructuras y
equipos afectados, los que serán reparados o
reemplazados seguir corresponda.