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Nubia Ariza Castañeda

SALTO DE CLIENTE000000000 ? TIPO20 14/06/2024
JUNIO/2024
CICLO: 27
327299

Hola, Nubia Ariza Castañeda

TIPO 2

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2024-05-25
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(null) ESTRATO: 3

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 51853729
D*

S*
KR 101 # 138 - 20
Bogota D.c-Distrito capital de bogota
$55,067.00
Contrato: 20245224 Paga con este número

C* Consumos entre: Del 01 Mayo Al 31 Mayo Valor mensual de tu plan $ 112,899.98

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Descuentos aplicados $ -85,150.00
R* Referente de pago: 9538116402-03
Servicios Adicionales $ 0.61
Fecha limite de pago:
Saldo meses anteriores $ 10,446.62

INMEDIATO Conexión Servicios $ 16,869.79

Ponte al día y sigue disfrutando de tus servicios hogar. Cobro de reconexión $40.000 IVA
incluido.

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FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Medios de pago: Nequi, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas,
Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz)

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 100 Megas.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48
No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764067005417 del 08 de Marzo de 2024 al 08 de
Septiembre de 2025, de la BOPU 100000000 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU104212387. Fecha expedición factura: 2024-05-25 a
las 01:05:21-05:00

Contrato: 20245224 Referente de pago: 9536293455-55

CC/NIT: 51853729
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Pago Mínimo $ 9,167.00
Este pago evitará la suspensión o generará la reconexión.
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PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Contrato: 20245224 Referente de pago: 9538116402-03 200

CC/NIT: 51853729

PagoTotal $ 55,067.00 }²JZgj1$5!q5¦G,a#$²H!&Sd²§59'/Q~

Fecha limite de pago: 7 de Junio de 2024
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(415)7707316032000(8020)953811640203(3900)055067(96)20240614
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
 Tu Factura de este mes
(Cargos básicos + Servicios adicionales + Conexión de servicios+ saldos meses
$ 55,067.00
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

anteriores)

($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Internet del 01 mayo al 31 mayo

Internet 100m residencial $ 73,900.00 $ 0.00 $ 73,900.00
Internet Descuento Comercial $ -73,900.00 $ 0.00 $ -73,900.00

Telefonía del 01 mayo al 31 mayo

Telefonía To ilimitada $ 1,955.92 $ 44.08 $ 2,000.00

Telefonía Descuento Comercial $ -1,955.92 30/04/2025 $ -44.08 $ -2,000.00
Televisión del 01 mayo al 31 mayo

Televisión Tigo especial 2 decos $ 31,092.42 $ 5,907.56 $ 36,999.98

Televisión Descuento Comercial $ -7,773.11 $ -1,476.89 $ -9,250.00
SubTotal $ 23,319.31 $ 4,430.67 $ 27,749.98

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Ajuste al peso: $ 0.61 $ $ $ 0.61

Conexión servicios
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Internet descuento conexión sin iva $ -121,820.70 $ $ 0.00 $ -121,820.70

Internet conexion--- $ 129,523.80 $ $ 0.00 $ 129,523.80
Telefonía conexion--- $ 129,523.80 $ $ 24,609.52 $ 154,133.32
Telefonía vlr descuento cargo conexión $ -121,820.70 $ $ -23,145.93 $ -144,966.63

Si realizaste pagos después del 24 de MAYO, consulta el valor actualizado en mi.tigo.com.co

Saldos meses anteriores
($) Total

Cuentas vencidas (1) $ 9,167.00

Interes por mora $ 1,068.14
Interés de mora del iva $ 211.48
Total saldos meses anteriores $ 10,446.62

Resumen de consumo
Concepto Telefonía - (601) 432 79 44 Telefonía - (601) 432 79 44 Televisión 1-N514vy2p5 Internet 1-N514vy2ow
Dirección de instalación KR 101 # 138 - 20 Histórico consumo de voz KR 101 # 138 - 20 KR 101 # 138 - 20
Consumos entre: Del 01 Mayo Al 31 Mayo Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Mayo Al 31 Mayo Del 01 Mayo Al 31 Mayo
Días de consumo Consumos
31 31 31
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
31 MAYO 31 MAYO 31 MAYO
Valor último pago realizado $.00 $.00 $.00
Unidad de consumo 1 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $2,000.00 $36,999.98 $73,900.00
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A N/A
0 0 0 0 0 0
Velocidad de navegación N/A N/A 100 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos NOV DIC ENE FEB MAR ABR N/A N/A
0
Interés mora N/A 2.31% N/A
Estrato 3 3 3

Información de cláusula de permanencia

Concepto Telefonía - (601) 432 79 44 Televisión Internet
Valor total del cargo por conexión sin iva $ 137,226.90 $ 137,226.90 $ 137,226.90
Valor cargo conexión subsidiado sin iva $ 121,820.70 $ 121,820.70 $ 121,820.70

BOGOTA, UNICENTRO CR 15 # 124-30 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO BOGOTÁ LOCAL 1-122 C.P. 110111 - CL 20 # 82-52 CENTRO COMERCIAL HAYUELOS LOCAL,
1-30, 1-31, 1-32 C.P. 110931
 327299

Información de cláusula de permanencia

Período cláusula de permanencia: 24/03/2024 al 24/03/2025 24/03/2024 al 24/03/2025 24/03/2024 al 24/03/2025
Valor terminación anticipada sin iva: $ 111,668.97 $ 101,517.24 $ 121,820.70

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