Compañía Paraguaya de RUC 80023541-0
Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO S.A.) FACTURA CRÉDITO X CONTADO HISTORICO DE FACTURAS
Alberdi 531 c/ Oliva - Teléfono (595-21) 448 400 - Asunción, Paraguay TIMBRADO N° 16007250
www.copaco.com.py Válido hasta 28/09/2023
Servicio de Telecomunicaciones
VENCIMIENTO MONTO ESTADO
Factura N° 001-190-1095855 21/04/2023 394.290 PAGADO
DATOS DEL CLIENTE O RAZÓN SOCIAL DATOS DE LA FACTURA 23/03/2023 195.000 PAGADO
06/02/2023 615.816 PAGADO
Señor(es) : CARINA DEL CARMEN PAOLI CORREA Cuenta N° : 2.121.622
N° CI/RUC : 3850033 Emisión : 04/05/2023 DETALLE DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTURADOS
Dirección : FRACCION SAN JUAN c/ CALLE CAPIATA-BO. PASO DE ORO- YPA Periodo Facturado : 01/05/2023 - 31/05/2023
Cód. Despacho : 1841 Vent. Ypané
N° Casa : 0
Cód. Zona : PRIMAVERA COOL 4G LTE 50 GB 50% X 6 M 0951148976 195.000
Cta. Ctral. : 27-0089-11 Página: 1 de 1 Secuencia: 61
Localidad : YPANE Vencimiento : 23/05/2023
CÓDIGO. PRECIO VALOR DE VENTA
CONCEPTO (DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS) CANTIDAD
MOV. UNITARIO EXENTAS I.V.A 5% I.V.A 10%
MORIMP Recargo p/Mora por deuda impaga (2% Fact.Pend. + IVA) 04/2023 1 8.674 8.674
PCIPL60 PRIMAVERA COOL 4G LTE 50 GB 50% X 6 M 0951148976 05 /2023 1 195.000 195.000
COPIA - COPIA - COPIA - COPIA
SUB-TOTALES : 0 0 203.674
Total del mes 203.674
Total a pagar COPACO : 597.964
Comisión Cobranza + IVA : 4.400
TOTAL A PAGAR : 602.364
LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%): 0 (10%): 18.516 TOTAL IVA: 18.516
ORIGINAL: CLIENTE
Esta factura no justifica pagos anteriores. Ver detalle adjunto
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
MENSAJE PARA EL CLIENTE
*** FACTURA DE REGULARIZACION ***
Aviso Importante: El no pago de esta factura antes de la emisión de la siguiente factura dará inicio a los trámites Pre-Judiciales.
El pago posterior a la emisión de la Cuarta Factura generará un cargo de 50.000 Gs. por Desbloqueo del Servicio.
Talón de pago - Cupón para el Cliente
Cuenta N° : 2.121.622 Saldo Anterior : 394.290
Cliente N° : 2.100.721 Total Mes : 203.674
Factura N° : 001-190-1095855 Total a pagar COPACO : 597.964
Emisión : 04/05/2023 Comisión Cobranza + IVA : 4.400
Periodo Facturado : 01/05/2023 - 31/05/2023
Vencimiento : 23/05/2023 TOTAL A PAGAR : 602.364
Talón de pago - Cupón para la entidad receptora
Cuenta N° : 2.121.622
Cliente N° : 2.100.721
Factura N° : 001-190-1095855
Cód. Despacho: 1841 Vent. Ypané
Cuenta N° : 2.121.622 Saldo Anterior : 394.290
Cliente N° : 2.100.721 Total Mes : 203.674
Factura N° : 001-190-1095855 Total a pagar COPACO : 597.964
Emisión : 04/05/2023 Comisión Cobranza + IVA : 4.400
Periodo Facturado : 01/05/2023 - 31/05/2023
Vencimiento : 23/05/2023 TOTAL A PAGAR : 602.364
