SURGE

SISTEMA ÚNICO DE REINTEGROS POR

GESTIÓN DE ENFERMEDADES

INSTRUCTIVO PARA OBRAS SOCIALES

NACIONALES

surge@[Link]
  AUTORIDADES

Superintendente de Servicios de Salud, Dr. Daniel Alejandro López

Gerente General, Dr. David Aruachan

Gerente de Gestión Estratégica, Dr. José Pedro Bustos

Gerente Operativo de Subsidios por Reintegros, Dr. Maximiliano Ferreira

Gerenta de Sistemas de Información, Lic. Alicia Arroyuelo

Subgerente de Gestión Estratégica, Dr. Juan Pablo Denamiel

Subgerente de Recepción, Verificación y Validación de Solicitudes, Lic. Federico P.

Figueroa

Coordinadora de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Farm. Sabrina Hnatiw

  INTRODUCCIÓN

El Sistema Único de Reintegros por Gestión de Enfermedades (SURGE) se

institucionalizó a través de la Resolución Nº731/2023-SSSALUD con el objeto de

apoyar financieramente a los Agentes del Seguro de Salud para el reconocimiento de

las prestaciones asistenciales de baja incidencia y alto impacto económico, así como

también, las de tratamiento prolongado.

Con un enfoque puesto en la gestión de patologías, SURGE, brindará valiosa

información de índole sanitaria, científica, epidemiológica y estadística que contribuirá

en el diseño e implementación de políticas públicas sanitarias que requieran de los

recursos disponibles del Fondo Solidario de Redistribución (FSR).

Esta novedosa plataforma, reduce sustancialmente los tiempos administrativos,

optimiza el análisis de los datos y agiliza los plazos de validación de la documentación

presentada ante la Superintendencia de Servicios de Salud.

En este marco, se elaboró el presente documento con el objetivo de que los Agentes

del Seguro de Salud accedan de forma amigable, clara y sencilla a la nueva plataforma

y realicen sus solicitudes de reintegros, evitando rechazos y sin inconvenientes.

ÍNDICE

o Ingreso a la Plataforma
o Solicitud de Enfermedades Crónicas
o Solicitud de Enfermedades Eventuales
o Convenios
o Estadísticas
 1. INGRESAR a la URL de SURGE: [Link]

2. Completar USUARIO y CONTRASEÑA, utilizando la CLAVE FISCAL (AFIP).

Visualizará la siguiente Pantalla de Ingreso:

El Sistema Único de Reintegros por Gestión de Enfermedades (SURGE) permitirá

ingresar dos tipos de solicitudes de reintegro para enfermedades: CRÓNICAS y/o
EVENTUALES.
 Las enfermedades Eventuales tienen un inicio y fin con los elementos puntuales
de la prestación sujeta a recupero.
 Las enfermedades Crónicas implican prestaciones sucesivas en el tiempo, lo que
implica que el paciente queda “empadronado” con los datos que se solicitan por
única vez.

I. SOLICITUD DE ENFERMEDADES CRÓNICAS

 Toda enfermedad crónica requiere el EMPADRONAMIENTO del paciente, previo a

la carga de cualquier tipo de información de recupero. Hasta no cumplimentar
dicho empadronamiento, y recibir la aprobación de este por parte de la
Superintendencia, no se podrá a proceder con la carga de solicitudes de recupero.
 Los/as beneficiarios/as que se encontraban activos en SUR (con expedientes
analizados y aprobados), para una determinada enfermedad y Obra social al
momento de la implementación de SURGE, aparecerán precargados dentro de la
solapa “Empadronamiento Transitorio”. En este caso, la Obra Social podrá realizar
solicitudes de apoyo financiero sin necesidad de cumplimentar el paso
“Empadronamiento” por un lapso de tiempo establecido. Transcurrido ese periodo
de tiempo, el Empadronamiento transitorio caducará y la Obra Social deberá
efectuar el empadronamiento del paciente para poder continuar cargando
solicitudes de recupero.

Empadronamiento

1. Ingresar a EMPADRONAMIENTO

2. Ingresar a: ALTA DE EMPADRONAMIENTO

 Visualizará la siguiente pantalla:

3. Completar los datos requeridos en cada campo y luego, clic en siguiente:

 Deberá seleccionar la patología del beneficiario/a, consignar su CUIL y la fecha en
que se quiere realizar el empadronamiento.

 La fecha de alta de empadronamiento deberá ser anterior a la del primer mes sobre
el que se desea gestionar un recupero, caso contrario, ese periodo no podrá ser
cargado. No es necesario que la fecha de empadronamiento coincida con el día
que se realizar la carga, pudiendo ser previa a dicha fecha.
Ejemplo:
Fecha de primer mes de recupero: 5/5/2023
Fecha de empadronamiento: 1/4/2023

Datos Básicos

4. Completar los datos que se exhiben en la siguiente pantalla y luego, clic en

GUARDAR.

Aclaraciones:
 Fecha de Diagnóstico: en caso de no surgir de la Historia Clínica, será el momento
en que la obra social o médico tengan conocimiento de la patología.
 Fecha fallecimiento: solo en caso de haber sucedido (campo opcional).
 Nombre del Médico, con formato Nombre/s y Apellido/s.
 Matrícula de prescriptor, con formato solo caracteres numéricos.
 Tipo de Matrícula, Consignar si es MN (Matrícula Nacional) o Matrícula Provincial
(MP).
 Archivo Judicial, solo subir archivo en el caso de que la provisión de la tecnología
estuviera vinculada a Orden Judicial (campo opcional).
Los archivos cargados no deberán exceder los 20 MB

Si todos los campos fueron debidamente completados, en el margen superior derecho

visualizará el siguiente aviso:
En el caso de que no aparezca el cartel de carga exitosa, el Sistema brindará un
mensaje informando el error, para que pueda subsanarlo.
Una vez finalizada la carga, podrá visualizar la solicitud recién generada en la
pantalla de EMPADRONAMIENTO.
Dentro de los datos principales que podemos observar de un empadronamiento,
podemos destacar el de Estado.

El estado nos indica en qué etapa del proceso se encuentra dicho empadronamiento:

 Borrador: Se inicio la carga del empadronamiento, pero aún no se envió

a revisar para su aceptación. Permite la edición del empadronamiento.
 Pendiente: El registro se envió a revisión para ser aceptado. NO permite
edición.
 Rechazado: El empadronamiento no superó el proceso de aprobación.
Permite edición para una nueva revisión.
 Aceptado: El empadronamiento superó correctamente el proceso de
revisión. NO permite edición.
 Vencido: El empadronamiento ya aprobado previamente ha caducado.
Los empadronamientos tienen una duración de entre 6 y 12 meses
dependiendo la patología, tiempo a partir del cual se requiere la
actualización parcial de cierta información.

 Las acciones principales que brinda SURGE son:

Editar/Visualizar

Eliminar: Sólo se podrán eliminar los que se encuentren en estado de borrador.

Ver actualizaciones
 5. Ingresar al ICONO DE EDICIÓN

6. Completar REQUISITOS:
Cada patología tendrá requisitos médicos a completar para poder enviar el empadronamiento
a revisión.

Se deberán completar la TOTALIDAD de los requisitos obligatorios.

 Fecha: Debe reflejar la fecha del campo cargado, archivo subido o ítem
seleccionado. Puede ser previa a la Fecha de empadronamiento o posterior (dado
que cierta información se puede obtener posterior a la fecha desde la que se desee
empadronar).

 Cada icono visualizable en la pantalla de “Requisitos” tiene un significado:

 Al posicionarse sobre el botón, se mostrará una descripción del requisito

a modo de ayuda.
  Indica que, el requisito es obligatorio, para poder enviar la solicitud
a revisión. En caso de que no aparezca, se puede enviar a revisión sin la
necesidad de completar dicho campo.

 Cualquier modificación que se haga en el requisito, se

mostrará este mensaje que indica que fue modificado, pero NO GUARDADO.
Hasta que no se haga clic en “Guardar”, no impactarán los cambios generados.

 Los requisitos de tipo numérico tienen una

restricción de mínimos y máximos. Cualquier número que no se encuentre en
ese rango, no podrá guardarse.
(El ejemplo muestra rango entre 10 y 100 pero depende de la configuración del
requisito).

 Los requisitos de tipo imagen nos habilitan este botón:

Permite ver el archivo previamente cargado.

 Guarda los cambios efectuados en ese requisito.

 Aclaración: Los archivos cargados no deberán exceder los 20 MB

7. Completar: TRATAMIENTOS PREVIOS

Permite seleccionar que tratamientos previos tuvo el beneficiario. Puede seleccionar
múltiples opciones o la opción sin tratamiento previo.
 8. Completar: MEDICAMENTO SUJETO A RECUPERO
Permite seleccionar uno o varios medicamentos, indicando la fecha de inicio de cada
tratamiento seleccionado.

Con el botón “Añadir medicamento sujeto a recupero” el sistema permite el ingreso

de otro registro, en tanto que, el botón eliminar permite borrar el medicamento
cargado.

9. Finalizada la carga: ENVIAR A REVISIÓN.

En caso de que no haya errores, el estado de la solicitud cambiará a PENDIENTE y
NO podrá editarse.

Se deberá esperar a que el empadronamiento sea APROBADO o RECHAZADO por

la Superintendencia de Servicios de Salud.
En caso de enviar un empadronamiento a revisión sin cumplir con todos los requisitos
necesarios, se mostrará el siguiente mensaje de alerta:

 PREGUNTAS FRECUENTES:

 ¿Qué pasa cuando el empadronamiento es aprobado?

Si el empadronamiento resulta aprobado el sistema solo permitirá visualizar los datos

cargados y continuar con el proceso de solicitud de reintegros.

 ¿Qué pasa cuando el empadronamiento es rechazado?

Cuando un empadronamiento resulta rechazado, se habilitará la edición de este y

mostrará un detalle de por qué fue rechazado. El mensaje se visualizará en el detalle
del registro de la siguiente manera:
  ¿Qué pasa cuando el empadronamiento está vencido?

Los empadronamientos tienen una duración de entre 6 y 12 meses dependiendo la

patología, tiempo a partir del cual se requiere la actualización parcial de cierta
información.

Se visualizará en el listado, con el estado “Vencido” y habilitará el botón que

nos enviará a la sección correspondiente para completar los datos del seguimiento.

Cuando el empadronamiento haya sido ACEPTADO, visualizará en la pantalla de

empadronamientos, el trámite con el estado aceptado y el siguiente botón:

en la sección: ACCIONES.

I.I Creación de solicitudes de reintegro desde un empadronamiento

Para solicitar el reintegro de un beneficiario/a, a partir de un empadronamiento, es
necesario que su ESTADO se encuentre: “ACEPTADO”.

 Cabe recordar que las solicitudes de reintegro se generan en forma individual, de

manera mensual, y solo resultará posible el pedido de los meses comprendidos
dentro de la temporalidad del EMPADRONAMIENTO (6 o 12 meses de acuerdo a
la patología) y el mes calendario cumplido (no se pueden solicitar recupero de
meses aun no transcurridos, pese a haber adquirido tecnologías con antelación).

1. En la pantalla de empadronamientos, posicionarse en la solicitud y dirigirse al

margen derecho, sección ACCIONES y hacer clic en, el primer ícono

que contiene la leyenda “Ver solicitudes de reintegro”:
2. El sistema lo redirigirá a la siguiente pantalla:

3. Seleccionar dentro del menú desplegable, el periodo correspondiente y

guardarlo. Se visualizará la siguiente pantalla:
4. En el margen derecho de la pantalla, visualizará la sección ACCIONES,

seleccionar el primer ícono que contiene la leyenda “Facturas”.

- Visualizará la siguiente pantalla:

5. Clic en AGREGAR FACTURA

6. Completar los campos que se muestran en la siguiente pantalla:

- Completar el CUIT DEL PRESTADOR:

- TIPO DE COMPROBANTE: Seleccionar dentro del menú desplegable la

opción correspondiente. El Sistema brinda las siguientes opciones: Factura A,
Nota de Débito A, Notas de Crédito A, Recibos A, Notas de Venta al Contado A
y Factura B.

- TIPO DE EMISIÓN: Seleccionar dentro del menú desplegable la opción

correspondiente. Es decir, si se emitió de forma ELECTRÓNICA o IMPRESA.
- FECHA DE EMISIÓN: Seleccionar la fecha en el calendario; tal como se
visualiza en la siguiente pantalla:

- Completar con números el CAE/CAI

- Seleccionar en el calendario, la FECHA DE VENCIMIENTO DEL CAE/CAI

- Completar el campo: PUNTO DE VENTA

- Completar el campo: NÚMERO DE COMPROBANTE

- Completar el campo: IMPORTE con el valor erogado.

- Completar el campo: CUIL/CUIT RECEPTOR

- Cargar la documentación contable: FACTURA, REMITO, TRANSFERENCIA y

ORDEN DE PAGO utilizando el botón, EXAMINAR.
-

- Utilizar el campo OBSERVACIONES, para realizar algún tipo de aclaracion

adicional. Este espacio, NO es de carga obligatoria.
- Una vez completados TODOS los campos, hacer clic en GUARDAR, para
continuar con el proceso de carga.

7. De acuerdo con el tipo de solicitud podrá vincular la factura a un DISPOSITIVO,

MEDICAMENTO o PRESTACIÓN.
 Aclaración: en el caso de las PATOLOGÍAS CRÓNICAS, se deberá vincular
la factura a uno o varios MEDICAMENTOS seleccionando el siguiente botón:

- Visualizará la siguiente pantalla:

8. Clic en: AGREGAR MEDICAMENTO

9. Deberá seleccionar el medicamento dentro del menú desplegable:

- Al hacer clic en “SELECCIONAR MEDICAMENTO” el sistema abrirá un pop-

up con un listado de todos los medicamentos sujetos a recupero para la
patología cargada.
 En caso de necesitarlo, podrá dirigirse al botón, FILTROS, para localizar el
medicamento que busca por: GTIN, Nombre comercial o Genérico.

10. Seleccionar el medicamento por el que solicita recupero, completar los campos
que figuran en: “Detalles del Medicamento” y hacer clic en “Guardar”.

 Aclaración: en caso de que hubiera algun error, se mostrará un cartel rojo junto
con los errores encontrados; caso contrario se mostrará un cartel verde de
“carga exitosa”.

 Trazabilidad:

- El GTIN del medicamento seleccionado debe ser idéntico al del medicamento

que está cargando, caso contrario no podrá validar la trazabilidad.
- Se mostrará la leyenda “la traza es incorrecta” en los siguientes casos:
a) Cuando la trazabilidad del medicamento no haya sido cerrada por la
farmacia que dispensa.
b) Cuando la dispensa no haya sido confirmada por la obra social.
c) Cuando el producto trazado no corresponda a la obra social (la trazabilidad
fue asignada a otra obra social, red prestacional o prepaga).
d) Cuando el numero de serie haya sido cargado incorrectamente.
- En el caso de que el producto trazado haya sido cargado previamente, en otro
tramite, se mostrara la leyeda “la cantidad máxima de cargas para este
medicamento ya fue superada”

 Aclaración: Existen productos sobre los cuales, dada su posologia, el número

de serie se encontrará habilitado para ser cargado de manera repetida en
meses consecutivos.
Ejemplo:
 - Cladribina 10 mg (comprimidos) en EM: Posología: la dosis mínima es 4
comprimidos por semana durante dos semanas separadas por un mes al inicio
de cada año de tratamiento.
Cada serie de cada uno de los 8 envases se deberá repetir durante los 12
meses de recupero del año.
- Infliximab 100 mg (inyectable) en AR: Posología: 3mg/kg de peso cada 8
semanas.
Cada serie de cada envase que se utilice, dependiendo del peso del paciente,
deberá repetirse dos veces en las solicitudes de recupero de meses
consecutivos.
Una vez cargados todos los datos, visualizará la siguiente pantalla:

Retornar a la pantalla de “Facturas” (margen superior derecho) y ENVIAR A

REVISIÓN.

Al enviar la solicitud, visualizará el siguiente cartel:

Al presionar “OK”, la solicitud automáticamente pasará al estado de “Pendiente” y NO
podrá editarla.

Si falta alguna información, se mostrará un mensaje con el detalle

de la información que falta cargar.

Una vez evaluada la solicitud por la Superintendencia de Servicios de Salud, la misma

podrá ser:
 ACEPTADA, visualizará la siguiente pantalla:

 RECHAZADA
En caso de la que solicitud sea rechazada observara un cuadro indicando los
motivos del rechazo.

El tipo de rechazo se puede observar en la información de la solicitud y puede ser:

 Parcial: Medica y/o contable.
 Total: No admite más modificaciones.
 Rechazo Parcial - visualizará la siguiente pantalla:
  Rechazo Total - Visualizará la siguiente pantalla:

Empadronamientos Transitorios
Se podrá visualizar en el menú izquierdo -> “Emp. Transitorios” -> Ver listado:

La pantalla principal de empadronamientos transitorios mostrará cuales son

aquellos beneficiarios de la obra social que fueron “precargados”.
Las acciones principales que podemos ver en este listado son:

- Editar/Visualizar:

 Edición de un empadronamiento transitorio:

Se accede con la acción “Editar” que aparece en el listado principal de

empadronamientos transitorios.

La pantalla de “Detalles del Empadronamiento Transitorio” mostrará los siguientes

datos: Patología, Cuil del beneficiario y estado del empadronamiento que no son
editables:

Los datos editables, en caso de corresponder, son: Datos Básicos, Requisitos,

Tratamientos Previos y Medicamentos sujetos a recupero.
Una vez completados los campos del mismo modo que se detalla en el apartado inicial de
Empadronamientos, podrá enviar la solicitud a revisión, para su posterior aprobación o
rechazo.

II. SOLICITUD DE ENFERMEDADES EVENTUALES

1. Ingresar a: SOLICITUDES DE REINTEGRO

2. Ingresar a: ALTA DE SOLICITUD

En el alta de solicitud transitoria aplican los mismos criterios que para las
solicitudes crónicas.
3. Completar los datos que se visualizan en la pantalla y luego, clic en
“Siguiente”.

 Aclaración: al cargar el CUIL DEL BENEFICIARIO, el nombre se cargará

automáticamente

4. Completar los campos que se visualizan en la pantalla y luego, clic en

“Guardar”.
Una vez completado el paso anterior, el sitema se dirije automáticamente, a la pantalla
donde se encuentra el listado de todas solicitudes cargadas por la obra social. En
dicha pantalla, tendrá la posibilidad de optar por diferentes acciones.

 ACCIONES:

- Facturas: Clic en el ícono , permitirá ver/asignar todas las facturas que

corresponden a la solicitud.

- Datos médicos: Para ver/editar esta información hacer clic en el botón

- Eliminar: En caso de que quiera eliminar el reintegro (y se encuentre en un estado

que lo permita hacer), deberá que hacer clic en el botón

5. Seleccione dentro de las ACCIONES el icono para poder agregar las

FACTURAS:
6. Clic en AGREGAR FACTURAS

- Completar el CUIT DEL PRESTADOR:

- TIPO DE COMPROBANTE: Seleccionar dentro del menú desplegable la

opción correspondiente. El Sistema brinda las siguientes opciones: Factura A,
Nota de Débito A, Notas de Crédito A, Recibos A, Notas de Venta al Contado A
y Factura B.
- TIPO DE EMISIÓN: Seleccionar dentro del menú desplegable la opción
correspondiente. Es decir, si se emitió de forma ELECTRÓNICA o IMPRESA.

- FECHA DE EMISIÓN: Seleccionar la fecha en el calendario; tal como se

visualiza en la siguiente pantalla:

- Completar con números el CAE/CAI

- Seleccionar en el calendario, la FECHA DE VENCIMIENTO DEL CAE/CAI

- Completar el campo: PUNTO DE VENTA

- Completar el campo: NÚMERO DE COMPROBANTE

- Completar el campo: IMPORTE con el valor erogado.

- Completar el campo: CUIL/CUIT RECEPTOR

- Cargar la docuementación contable: FACTURA, REMITO, TRANSFERENCIA

y ORDEN DE PAGO utilizando el botón, EXAMINAR.
- Utilizar el campo OBSERVACIONES, para realizar algún tipo de aclaración.
Este campo, NO es de carga obligatoria.

- Una vez completados TODOS los campos, hacer clic en GUARDAR, para
continuar con el proceso de carga.

7. Una vez cargados todos los campos, el sistema regresa, automaticamente, a

la pantalla de “Facturas” de la solicitud. Posicionarse en la sección ACCIONES
 (margen derecho) y seleccionar el segundo ícono para vincular un

DISPOSITIVO o el icono para vincular una PRESTACIÓN.

8. En caso de agregar un Dispositivo haga clic en: AGREGAR DISPOSITIVO.

9. Seleccione el dispositivo correspondiente, dentro del menú desplegable y

complete todos los campos. Luego, guardar la información.
10. Regresar a la pantalla del listado de solicitudes para completar la

información médica de la solicitud, a través del icono

11. Podrá visualizar los datos básicos y editarlos. Se Deberán cargar los requisitos
y luego guardar, la información.
 12. Una vez cargada la informacion médica y contable, se deberá regresar a la
pantalla de FACTURAS desde el margen superior derecho, para poder enviar
la solicitud a REVISIÓN.

Visualizará la siguiente pantalla. En caso de corresponder, seleccione OK.

Al presionar “OK”, la solicitud automáticamente pasará el estado “Pendiente” y NO

podrá editarla.

En el caso de que falte cargar algún tipo de información/documentación se mostrará

un mensaje de alerta en rojo, con el detalle de la información que falta cargar.

 Aclaración: Las solicitudes de reintegro podrán ser aceptadas, rechazadas

parcial o totalmente, al igual que las que provienen de un empadronamiento.
 III. CONVENIOS

 En esta sección aparecerán todos los convenios cargados por la Obra Social. Los
convenios implican otros actores con los que se han establecidos contratos para
que oficien como la Obra Social a los fines de dar/adquirir prestaciones.

La edición de los convenios estará disponible solamente para los que aún no fueron
aprobados.

 Para la creación/edición se solicitará:

 Nombre de la entidad.
 CUIT.
 Fecha de vigencia.
 Fecha de vencimiento.
 Archivo judicial respaldatorio.

IV. ESTADÍSTICAS
Para la visualización de las estadísticas generales del sistema, dirigirse al menú
izquierdo, sección: Estadísticas.
En esta sección, se encontrará un resumen general del estado del sistema y permitirá
aplicarle un filtro de: rango de fechas.

Por defecto el sistema mostrará los datos del mes actual de la obra social y, en caso
de seleccionar un filtro de fechas, automáticamente se actualizarán los datos.

La sección brindará las siguientes estadísticas:

 Total, en $AR, de expedientes pendientes de pagos.

 Total, en $AR, de expedientes pagos.
 Cantidad de beneficiarios que recibieron su pago.
 Total de solicitudes.
 Total de empadronamientos.
 Total de expedientes.
 Total de actualizaciones de empadronamientos.
 Porcentaje de estados de solicitudes.
 Porcentaje de estados de expedientes.
 Porcentaje de estados de empadronamientos.
 Porcentaje de estados de actualizaciones de empadronamientos.
 Cantidad de solicitudes por patología.