GESTION DE
CALIDAD
EXAMEN
DANIBOR ANTONIO IRIBARREN FLORES
INGENIERIA EN CONTROL AUTOMATICO Y GESTION INDUSTRIAL
Instrucciones:
La empresa Terminales Portuarios Andinos cuenta con un Sistema Integrado de
Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se
encuentra basado en los estándares de las normas ISO 9001, ISO 14001 y ISO
45001 y tiene el siguiente alcance:
“Prestación de servicios portuarios estándar: Uso de amarradero, amarre y desamarre,
embarque y descarga, tracción y pesaje de cargas: contenerizada, graneles sólidos,
graneles líquidos y carga general.
Prestación de servicios portuarios especiales: almacenaje, movilización, cambio de
posición, apertura y cierre de tapas, suministro de energía eléctrica a contenedores
refrigerados, manipuleo de cargas sobredimensionadas, apertura de contenedores para
retiro de carga parcial, reconocimiento previo de carga, aforo con cuadrilla y/o montacargas,
transmisión de tarja electrónica, desglose de mercadería, transmisión de información
aduanera, colocación o verificación de sellos y precintos, colocación o remoción de etiqueta,
servicio de colocación de barrera de contención, servicio de pesaje adicional, emisión de
constancia adicional, requerimiento de grúa móvil, montacargas y portacontenedores.
En particular para el Sistema de Gestión de Calidad no aplica el requisito 8.3. Diseño y
Desarrollo, debido a que la empresa no tiene autoridad ni responsabilidad alguna sobre el
diseño del servicio; el cliente proporciona las especificaciones y también es responsable de
notificar cualquier cambio. Tampoco aplica el requisito 8.5.1 Control de la producción y de
la provisión del servicio apartado f), debido a que las características de los procesos y el
servicio suministrado por la empresa puede ser verificado durante y al final de los procesos
y así determinar la conformidad o no conformidad con respecto a las especificaciones del
servicio.
La empresa realizo una auditoria de certificación a través del servicio prestado por
una certificadora externa encontrando tres problemas en los ámbitos de evaluación
del desempeño, apoyo y contratación externa. Para lo cual posee un plazo de un
año para resolverlos de acuerdo con el informe de la empresa externa.
Los problemas son:
a. No se encuentra evidencia de que la empresa ha evaluado el desempeño
ambiental y la eficiencia del Sistema de Gestión Ambiental con indicadores
medibles. Sólo se ha comunicado de forma interna la información sobre el
desempeño en términos de las exigencias legales medioambientales. Este tema
se encuentra a cargo del área de Gestión Integral de la empresa.
b. La empresa ha determinado los recursos necesarios para establecer,
implementar, mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión, sin embargo,
de algunos de esos recursos no existen evidencia que se hayan proporcionado
correctamente para el servicio de almacenaje y movilización. Este tema se
encuentra a cargo del área de Gestión Financiera – Económica de la empresa.
c. No se encuentra evidencia de que la empresa ha garantizado los procesos de
contratación externa en el servicio de embarque y descarga, que afecten al
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y, por lo tanto, no se
encuentran controlados. Este tema se encuentra a cargo del área de Gestión
de RRHH de la empresa.
Actividades:
1. De acuerdo con el material de estudio de la asignatura, clasifique las
problemáticas del sistema integrado de gestión de la empresa en estudio de
acuerdo con la (s) norma (s) que no cumple (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e
ISO 45001:2018), la (s) dimensión (es) empresarial (es) donde está impactando,
es decir, financiera, clientes, procesos internos, aprendizaje y crecimiento u otra
dimensión (temas transversales como RSE, creación y proyectos, innovación) y
determine la prioridad que debería tener para la empresa (alta, media o baja).
CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS
Dimensión de impacto (Marcar con una X)
Aprendizaje Prioridad
Norma que no Otra
Nº Problema Financiera Clientes Procesos y (Alta, media,
cumple dimensión
crecimiento baja)
La empresa ha determinado los recursos
necesarios para establecer, implementar,
mantener y mejorar el Sistema Integrado de
1 Gestión, sin embargo, de algunos de esos ISO 9001:2015 X X X ALTA
recursos no existen evidencia que se hayan
proporcionado correctamente para el
servicio de almacenaje y movilización.
No se encuentra evidencia de que la
empresa ha evaluado el desempeño
2 ambiental y la eficiencia del Sistema de ISO14001:2015 X MEDIA
Gestión Ambiental con indicadores medibles.
No se encuentra evidencia de que la
empresa ha garantizado los procesos de
3 contratación externa en el servicio de ISO 45001:2018 X ALTA
embarque y descarga
2. Formule los objetivos que darán solución a las problemáticas planteadas y defina
los siguientes conceptos asociados:
a. Indicador y fórmula.
Permite identificar las diferencias existentes entre los resultados planeados y los
obtenidos como base para la toma de decisiones, fijar el rumbo y alinear los
esfuerzos hacia la consecución de las metas, con el fin de lograr el mejoramiento
continuo de las estrategias establecidas.
b. Peso del objetivo en la dimensión.
Se refiere a la importancia de un objetivo dentro de una dimensión o perspectiva,
por lo tanto, la suma de los pesos de los objetivos de una dimensión debe ser 100%.
c. Plazo de cumplimiento.
El plazo es el período de tiempo fijado para el cumplimiento de un objetivo
estratégico dentro de la dimensión en estudio.
d. Meta asociada.
La meta es un fin u objetivo de una acción, y puede ser cuantificable y medible en
un tiempo determinado. Esta tiene que estar alineada con el objetivo estratégico.
e. Rango de acción.
Son los valores que se le dan a cada objetivo en una escala desde muy bajo a muy
bueno y medido en porcentaje.
Objetivos que darán solución a la problemática planteada
A) En el sistema de gestión ambiental, aplicar indicadores clave de rendimiento, los cuales
sirven para el control, mantenimiento y mejora del sistema que es lo que se necesita en
este caso, por ejemplo, puede mejorar con la implementación de un software como el
software ISOLUCION MEDIO AMBIENTE ISO 14001 con el cual se posibilita automatizar,
gestionar y controlar el Sistema de Gestión Ambiental y resuelve de manera completa los
requisitos de la norma ISO 14001.
B) Trabajar en la gestión del gasto y sistema de productividad, aplicando tecnologías de
informacion que puede ser desde un software de contabilidad o una plataforma de gestión
financiera para asegurar que se tendrá la información más certera posible, comprobable y
los datos relevantes para tomar decisiones y tener un correcto control de los gastos.
C) Establecer un control en las contrataciones de empresas externas, designando a
personal que se encargue del monitoreo y cumplimiento de estos, con contratos claros y
específicos de los cuales se tengan registros documentados y en sistema.
Como se menciona anteriormente la ayuda de software y aplicación de tecnología también
es viable, ya que así se puede tener un mayor y correcto control por parte del área de RRHH
de la empresa.
RANGO 1 RANGO 2 RANGO 3 RANGO 4 RANGO 5
DIMENSION RIESGO, PROBLEMA U OPORTUNIDAD OBJETIVOS META
MUY BAJO BAJO MEDIO BUENO MUY BUENO
Controlar la gestión del gasto y sistema
FINANCIERA PROBLEMA de productividad, aplicando tecnologías 90% 75-80 81-85 86-89 90-95 96-99
de informacion
Establecer un control en las
APRENDISAJE Y CRECIMIENTO PROBLEMA 90% <70 70-79 80-85 86-90 90-100
contrataciones de empresas externas
Aplicar indicadores clave de
OTRA DIMENSION PROBLEMA rendimiento,para el control, 90% <80 80-85 86-90 91-95 96-100
mantenimiento y mejora del sistema
3. Planifique las auditorías internas que realizará para revisar el avance en las
situaciones detectadas en una Carta Gantt en un periodo máximo de un año.
Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Revisar gastos designados para cada area
Gestion financiera Revisar productividad de area en base a gastos-ganancias
Comprobar recursos de cada area y actualizar en sistema
Revisar documentacion de gestion ambiental de cada proyecto
Gestion Integral Supervisar el cumplimiento de las exigencias medioambientales
Actualizar sistema con los reportes e indicadores medibles
Revisar contratos externos
Gestión de RRHH Supervisar cumplimiento de contratos
Actualizar de contratos, anexos y documentacion en sistema
