USTEDES SON UN GRAN CONTRIBUYENTE PAGADOR DE SU EMPRESA ES: EL NOMBRE DE CADA UNA DE USTE
1. Se vende según factura EM-0001 (venta realizada por la asesora Cial. María Paula Gómez),
se recibe el pago del 50% en efectivo y el otro 50% a 60 días a Almacén Julio César Suárez,
responsable del IVA, ubicado en la ciudad de Ibagué, cra. 4 No. 21-45 la
siguiente mercancía:
a) 10 neveras Samsung No frost, 16 pies valor unitario $1.310.000 más 19 % IVA.
b) 10 Lavadora Mabe de 20 KG valor unitario$1.330.000 más 19% de IVA.
c) 10 televisor marca LG SMARTV de 42 pulgadas, valor unitario $1.480.000 más el
19% de IVA.
2. Se compra a la papelería Alba Ltda. (responsable del IVA) Ubicada en la ciudad de Ibagué,
útiles para uso de la oficina por valor $3.800.000 + IVA según factura 2345, para dos meses
(se contabiliza como cargos diferidos), se cancela de contado con cheque No. BC7800001
DE Bancolombia.
ELECTRO MUEBLES LTDA.
NIT. 890.880.446-5
Comprobante Diario Fecha: 11/11/2022
No.03 Pag. No. 3
Codigo Detalle Parciales Debe Haber
SUMAS IGUALES
NOMBRE DE CADA UNA DE USTEDES EL CAJERO ES ROSA SANDOVAL
ez),
z,
ué,
es
1
1.
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1305 CLIENTES $ 47,998,000
130505 Nacionales $ 47,998,000
1355
ANTICIPO DE
IMPUESTOS $ 1,256,600
135515 Retefuente $ 1,030,000
135519 Autorretencion $ 226,600
2365
RETENCION EN LA
FUENTE $ 226,600
236575 Autorretencion $ 226,600
2408 IVA $ 7,828,000
240810 Generado
24081019 gravado 19%
2408101901 Nevera Samsung $ 2,489,000
2408101902 Lavadora Mabe $ 2,527,000
2408101903 Televisor LG $ 2,812,000
4135 COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR
MENOR
413536 Electrodomesticos $ 41,200,000
41323619 Gravadas 19%
4135361901 Nevera Samsung $ 13,100,000
4135361902 Lavadora Mabe $ 13,300,000
4135361903 Televisor LG $ 14,800,000
SUMAS IGUALES $ 49,254,600 $ 49,254,600
2.
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1710
CARGOS DIFERIDOS
$ 3,800,000
171020 Utiles y papeleria $ 3,800,000
2408 IVA $ 722,000
20805 Descontable
24080519 Gravado 19% $ 722,000
2365 RETEFUENTE $ 95,000
236540 Compras 2,5% $ 95,000
2367 RETEIVA $ 108,300
236705 15% $ 108,300
2368 RETEICA $ 18,126
236805 4,5 x 1000 $ 17,100
23680505 Bomberil 6% $ 1,026
2335
COSTOS Y GASTOS POR $ 4,300,574
PAGAR
233595 Otros $ 4,300,574
SUMAS IGUALES $ 4,522,000 $ 4,522,000
PAGO
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1105 CAJA $ 23,999,000
110505 Caja general $ 23,999,000
1305 CLIENTES $ 23,999,000
130505 Nacionales $ 23,999,000
SUMAS IGUALES $ 23,999,000 $ 23,999,000
PAGO
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
2335
COSTOS Y GASTOS
POR PAGAR
$ 4,300,574
233595 Otros $ 4,300,574
1110 BANCOS $ 4,300,574
111005 Moneda nacional $ 4,300,574
SUMAS IGUALES $ 4,300,574 $ 4,300,574
Nombre o razon social: ELECTROMUEBLES LTDA
Nit: 890.880.446-5
Direccion: Carrera 5 No. 15-47
Telefono: 3024266908 Ciudad: Ibague
Vendido a: Almacén Julio César Suárez FECHA DE LA FACTURA:
Direccion: cra. 4 No. 21-45
Telefono: 3178315282 Ciudad: Ibague
Codigo Descripcion Vr. Unitario
10001 Nevera Samsung No frost 16 pies $ 1,310,000
10002 Lavadora Mabe de 20Kg $ 1,330,000
10003 Televisor LG SMART TV 42 pulgadas $ 1,480,000
Valores totales de la operación: $ 4,120,000
Pago a cuotas No. Cuotas Valor cuota Fecha de pago Valor bruto :
Si: |No: X 23/02/2021 Descuentos:
Iva:
Total a Pagar:
Valor total en letras: Cincuenta y seis millones ochociento
Observaciones:
Firma autorizada del vendedor: Firma de recibido por parte del comprador:
Maria Paula Gomez Almacen julio cesar suarez
CC. X NIT. No. 28.556.123 CC.
ELECTROMUEBLES LTDA Recibo de caja
NIT. 890.880.446-5
TEL: 3024266908 DIRECCIÓN: carrera 5 No. 15-47
Ciudad Ibagué Fecha D 06 M 10 A 2022
Recibido de Almacen Julio Cesar Suarez
Direccion cra. 4 No. 21-45
La suma de(en letras) Veintitres millones novecientos noenta y nueve mil pesos
Por concepto de Compra de electrodomesticos
Cheque Banco Sucursal
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
1105 CAJA $ 23,999,000
1305 CLIENTES $ 23,999,000
C
H Paguese a:
E
Q
U La suma de:
E
ELECTRO MUEBLES LTDA
NIT. 890.880.446-5 TEL. 3024266908
DIRECCION: Carrera 5 No. 15-47
CIUDAD Y FECHA:
PAGADO A:
POR CONCEPTO DE:
LA SUMA DE (EN LETRAS):
CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
ELABORADO NICOLAS
PERDOMO APROBADO
FACTURA DE VENTA
No. 0001
: D 10 M 11 A 2023
Cantidad Dcto % IVA 19% Valor Total
10 0% $ 2,489,000 $ 15,589,000
10 0% $ 2,527,000 $ 15,827,000
10 0% $ 2,812,000 $ 17,612,000
$ 7,828,000 $ 49,028,000
$ 49,028,000
0
$ 7,828,000
$ 56,856,000
total en letras: Cincuenta y seis millones ochocientos cincuenta y seis mil pesos
de recibido por parte del comprador:
macen julio cesar suarez
NIT. X No. 93.402.550-2
cibo de caja
No. 003
Efectivo X
Firma y sello
electromuebles
NIT. 890.880.446-5
Cheque No. BC7800001 Nombre o razon social:
Nit: 255.491.426-2
Direccion: Carrera 5
Telefono: 3163018635
Vendido a: ELECTRO MUEBLES LTDA.
Direccion: Carrera 5 No. 15-47
Telefono: 3024266908
Firma Codigo
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. Valores totales de la operación:
Pago a cuotas No. Cuotas
POR: $ - Si: |No:
Observaciones:
Firma autorizada del vendedor:
CHEQUE No. BANCO
SUCURSAL No. 1 EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CC. X NIT.
CC. NIT. [Link]
FACTURA DE COMPRA
No. 2345
Ciudad: Ibague
BLES LTDA. FECHA DE LA FACTURA: D 06 M 10 A 2022
-47
Ciudad: Ibague
Descripcion Vr. Unitario Cantidad Dcto % IVA % Valor Total
ales de la operación:
Valor cuota Fecha de pago Valor bruto :
Descuentos:
Iva:
Total a Pagar:
Valor total en letras:
Dos millones ciento cuarenta y dos mil pesos
dedor: Firma de recibido por parte del comprador:
No. 2.516.213 CC. NIT. X No. 890.880.446-5
Valor mercancia Valor IVA TOTAL
EVALUACION 1
Contabiliza los asientos y hace el comprobante de diario (Todo formulado)
EVALUACION 2
Contabiliza los asientos y hace los soportes de la venta
EVALUACION 3
Contabiliza los asientos y hace los soportes de la compra
