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PIA, Modif. Presup., PIM, Ejec. Devengado y Saldos por Tipo Act./ Act. Inv./ Obra, Prod/Proy y Meta

Año: 2023; 2024

Categoría Presupuestal: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Tipo Act./[Link]./Obra: 5 ACTIVIDADES
Rubro: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Presupuesto Presupuesto
Modificaciones Ejecución Saldo % Ejec. % Ejec.
[Link]/AI/O Finalidad Prod/Proy. Meta A Año Rubro Esp det Institucional de Institucional Certificado
Presupuestarias Devengado UE Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado

5 ACTIVIDADES 2,841,899 642,224 3,484,123 2,782,104.01 1,880,199.98 1,603,923.02 53.96 66.16

0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL 45,000 -5,500 39,500 29,500.00 29,500.00 10,000.00 74.68 65.56
3.999999 45,000 -5,500 39,500 29,500.00 29,500.00 10,000.00 74.68 65.56 APOYO A LA ACCION COMUNAL
30,000.00
0043 "APOYO A LA ACCION COMUNAL" 30,000 30,000 20,000.00 20,000.00 10,000.00 66.67 66.67
2024 30,000 30,000 20,000.00 20,000.00 10,000.00 66.67 66.67
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 30,000 30,000 20,000.00 20,000.00 10,000.00 66.67 66.67
231990199
[Link].1.99 OTROS BIENES 15,000 -5,000 10,000 10,000.00 0.00 0.00
20,000.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 15,000 5,000 20,000 20,000.00 20,000.00 100.00 133.33

0051 "APOYO A LA ACCION COMUNAL" 15,000 -5,500 9,500 9,500.00 9,500.00 100.00 63.33
2023 15,000 -5,500 9,500 9,500.00 9,500.00 100.00 63.33 10,000.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 15,000 -5,500 9,500 9,500.00 9,500.00 100.00 63.33
231990199
[Link].1.99 OTROS BIENES 5,000 -250 4,750 4,750.00 4,750.00 100.00 95.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 10,000 -5,250 4,750 4,750.00 4,750.00 100.00 47.50

2024 2023
0000159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES 48,000 -13,002 34,998 10,997.50 10,997.50 24,000.50 31.42 22.91
3.999999 48,000 -13,002 34,998 10,997.50 10,997.50 24,000.50 31.42 22.91
0059 "APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES" 24,000 24,000 24,000.00 0.00 0.00
2024 24,000 24,000 24,000.00 0.00 0.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 24,000 24,000 24,000.00 0.00 0.00
231010101
[Link].1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 11,000 11,000 11,000.00 0.00 0.00
231990199
[Link].1.99 OTROS BIENES 4,000 4,000 4,000.00 0.00 0.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 9,000 9,000 9,000.00 0.00 0.00

0067 "APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES" 24,000 -13,002 10,998 10,997.50 10,997.50 0.50 100.00 45.82
2023 24,000 -13,002 10,998 10,997.50 10,997.50 0.50 100.00 45.82
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 24,000 -13,002 10,998 10,997.50 10,997.50 0.50 100.00 45.82
231010101
[Link].1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 11,000 -3,902 7,098 7,097.50 7,097.50 0.50 99.99 64.52
231990199
[Link].1.99 OTROS BIENES 4,000 -100 3,900 3,900.00 3,900.00 100.00 97.50
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 9,000 -9,000 0.00 0.00

0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA 150,269 150,269 148,768.80 135,268.80 15,000.20 90.02 0.00
3.999999 150,269 150,269 148,768.80 135,268.80 15,000.20 90.02 0.00
0049 "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA" 15,000 15,000 13,500.00 15,000.00 0.00 0.00
2024 15,000 15,000 13,500.00 15,000.00 0.00 0.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 15,000 15,000 13,500.00 15,000.00 0.00 0.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 15,000 15,000 13,500.00 15,000.00 0.00 0.00

0057 "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA" 135,269 135,269 135,268.80 135,268.80 0.20 100.00 0.00
2023 135,269 135,269 135,268.80 135,268.80 0.20 100.00 0.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 135,269 135,269 135,268.80 135,268.80 0.20 100.00 0.00
231030101
[Link].1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 28,298 28,298 28,298.00 28,298.00 100.00 0.00
231990199
[Link].1.99 OTROS BIENES 45,439 45,439 45,438.80 45,438.80 0.20 100.00 0.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 61,532 61,532 61,532.00 61,532.00 100.00 0.00

0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 73,313 22,795 96,108 72,826.79 53,573.51 42,534.49 55.74 73.08
3.999999 73,313 22,795 96,108 72,826.79 53,573.51 42,534.49 55.74 73.08
0055 "BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA" 42,154 306 42,460 22,981.00 3,747.39 38,712.61 8.83 8.89
2024 42,154 306 42,460 22,981.00 3,747.39 38,712.61 8.83 8.89
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 42,154 306 42,460 22,981.00 3,747.39 38,712.61 8.83 8.89
211010102
[Link].1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 16,452 16,452 16,452.00 1,371.00 15,081.00 8.33 8.33
211090102
[Link].1.2 AGUINALDOS 600 600 600.00 600.00 0.00 0.00
211090103
[Link].1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400 400.00 400.00 100.00 100.00
211130102
[Link].1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 13,150 -520 12,630 3,400.00 1,700.00 10,930.00 13.46 12.93
213010113
[Link].1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 1,481 1,481 1,481.00 123.39 1,357.61 8.33 0.00
213010115
[Link].1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 961 -655 306 306.00 153.00 153.00 50.00 15.92
231010101
[Link].1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 500 500 500.00 0.00 0.00
231020101
[Link].1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 250 250 250.00 0.00 0.00
231030101
[Link].1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,300 -1,300 0.00 0.00
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 976 -835 141 141.00 0.00 0.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 600 700 1,300 342.00 1,300.00 0.00 0.00
232040201
[Link].2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 5,000 5,000 5,000.00 0.00 0.00
232071105
[Link].11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 600 -600 0.00 0.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 6,365 -6,365 0.00 0.00
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 3,400 3,400 3,400.00 0.00 0.00

0063 "BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA" 31,159 22,489 53,648 49,845.79 49,826.12 3,821.88 92.88 159.91
2023 31,159 22,489 53,648 49,845.79 49,826.12 3,821.88 92.88 159.91
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 31,159 22,489 53,648 49,845.79 49,826.12 3,821.88 92.88 159.91
211010102
[Link].1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 16,452 16,452 16,452.00 16,434.92 17.08 99.90 99.90
211090102
[Link].1.2 AGUINALDOS 600 600 600.00 600.00 100.00 100.00
211090103
[Link].1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400 400.00 400.00 100.00 100.00
213010105
[Link].1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,481 1,481 1,481.00 1,479.16 1.84 99.88 99.88
231010101
[Link].1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 500 3,449 3,949 3,948.50 3,948.50 0.50 99.99 789.70
231020101
[Link].1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 250 -250 0.00 0.00
231030101
[Link].1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,300 1,178 2,478 2,478.00 2,478.00 100.00 190.62
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 976 976 976.00 976.00 100.00 100.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 600 600 600.00 600.00 100.00 100.00
232010202
[Link].2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 600 -600 0.00 0.00
232071105
[Link].11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 330 330 330.00 330.00 100.00 0.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 8,000 -8,000 0.00 0.00
232080101
[Link].1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 22,017 22,017 18,509.99 18,509.99 3,507.01 84.07 0.00
232080102
[Link].1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2,065 2,065 1,770.30 1,769.55 295.45 85.69 0.00
232080104
[Link].1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 600 600.00 600.00 100.00 0.00
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 1,700 1,700 1,700.00 1,700.00 100.00 0.00

0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA ([Link], ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO) 56,532 16,696 73,228 32,172.79 29,912.79 43,315.21 40.85 52.91
3.999999 56,532 16,696 73,228 32,172.79 29,912.79 43,315.21 40.85 52.91
0051 "ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA ([Link], ZONIFICACION, CAT 29,516 29,516 180.00 29,516.00 0.00 0.00
2024 29,516 29,516 180.00 29,516.00 0.00 0.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 29,516 29,516 180.00 29,516.00 0.00 0.00
211090104
[Link].1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600 600.00 0.00 0.00
211130102
[Link].1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 20,400 20,400 20,400.00 0.00 0.00
213010115
[Link].1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,836 1,836 1,836.00 0.00 0.00
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 380 -350 30 30.00 0.00 0.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300 350 650 180.00 650.00 0.00 0.00
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 6,000 6,000 6,000.00 0.00 0.00

0059 "ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA ([Link], ZONIFICACION, CAT 27,016 16,696 43,712 31,992.79 29,912.79 13,799.21 68.43 110.72
2023 27,016 16,696 43,712 31,992.79 29,912.79 13,799.21 68.43 110.72
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 27,016 16,696 43,712 31,992.79 29,912.79 13,799.21 68.43 110.72
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 380 380 380.00 380.00 0.00 0.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300 300 300.00 300.00 100.00 100.00
231990199
[Link].1.99 OTROS BIENES 1,500 -1,500 0.00 0.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 2,000 5,500 7,500 7,500.00 7,500.00 100.00 375.00
232080101
[Link].1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 20,400 -2,848 17,552 7,351.18 7,351.18 10,200.82 41.88 36.04
232080102
[Link].1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,836 -256 1,580 661.61 661.61 918.39 41.87 36.04
232080104
[Link].1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 600 600.00 0.00 0.00
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,800 15,800 15,800.00 14,100.00 1,700.00 89.24 0.00

0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 94,037 42,198 136,235 103,107.70 85,776.59 50,458.41 62.96 91.22
3.999999 94,037 42,198 136,235 103,107.70 85,776.59 50,458.41 62.96 91.22
0041 "ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES" 54,263 96 54,359 21,233.00 3,902.72 50,456.28 7.18 7.19
2024 54,263 96 54,359 21,233.00 3,902.72 50,456.28 7.18 7.19
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 54,263 96 54,359 21,233.00 3,902.72 50,456.28 7.18 7.19
211010102
[Link].1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 14,562 14,562 14,562.00 1,213.50 13,348.50 8.33 8.33
211090102
[Link].1.2 AGUINALDOS 600 600 600.00 600.00 0.00 0.00
211090103
[Link].1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400 400.00 400.00 100.00 100.00
211090104
[Link].1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600 600.00 0.00 0.00
211130102
[Link].1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 17,496 17,496 4,000.00 2,000.00 15,496.00 11.43 11.43
213010113
[Link].1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 1,311 1,311 1,311.00 109.22 1,201.78 8.33 0.00
213010115
[Link].1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,575 -1,215 360 360.00 180.00 180.00 50.00 11.43
231020101
[Link].1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 250 250 250.00 0.00 0.00
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 480 -450 30 30.00 0.00 0.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500 450 950 950.00 0.00 0.00
232070499
[Link].4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 10,000 10,000 10,000.00 0.00 0.00
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 7,800 7,800 7,800.00 0.00 0.00

0049 "ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES" 39,774 42,102 81,876 81,874.70 81,873.87 2.13 100.00 205.85
2023 39,774 42,102 81,876 81,874.70 81,873.87 2.13 100.00 205.85
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 39,774 42,102 81,876 81,874.70 81,873.87 2.13 100.00 205.85
211010102
[Link].1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 14,562 14,562 14,562.00 14,561.57 0.43 100.00 100.00
211090102
[Link].1.2 AGUINALDOS 600 600 600.00 600.00 100.00 100.00
 Página 2 de 6
PIA, Modif. Presup., PIM, Ejec. Devengado y Saldos por Tipo Act./ Act. Inv./ Obra, Prod/Proy y Meta

Año: 2023; 2024

Categoría Presupuestal: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Tipo Act./[Link]./Obra: 5 ACTIVIDADES
Rubro: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Presupuesto Presupuesto
Modificaciones Ejecución Saldo % Ejec. % Ejec.
[Link]/AI/O Finalidad Prod/Proy. Meta A Año Rubro Esp det Institucional de Institucional Certificado
Presupuestarias Devengado UE Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado

211090103
[Link].1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400 400.00 400.00 100.00 100.00
213010105
[Link].1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,311 1,311 1,311.00 1,310.60 0.40 99.97 99.97
231020101
[Link].1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 250 -250 0.00 0.00
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 480 523 1,003 1,003.00 1,003.00 100.00 208.96
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500 500 500.00 500.00 100.00 100.00
232070499
[Link].4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 10,000 10,000 10,000.00 10,000.00 100.00 0.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 2,000 2,000 2,000.00 2,000.00 100.00 100.00
232080101
[Link].1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 17,496 5,395 22,891 22,890.35 22,890.35 0.65 100.00 130.83
232080102
[Link].1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,575 534 2,109 2,108.35 2,108.35 0.65 99.97 133.86
232080104
[Link].1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 600 600.00 600.00 100.00 100.00
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 25,900 25,900 25,900.00 25,900.00 100.00 0.00

0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 52,000 40,790 92,790 53,787.32 50,762.43 42,027.57 54.71 97.62
3.999999 52,000 40,790 92,790 53,787.32 50,762.43 42,027.57 54.71 97.62
0050 "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES" 39,000 4,851 43,851 4,848.32 2,423.43 41,427.57 5.53 6.21
2024 39,000 4,851 43,851 4,848.32 2,423.43 41,427.57 5.53 6.21
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 39,000 4,851 43,851 4,848.32 2,423.43 41,427.57 5.53 6.21
211010102
[Link].1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 1 1 1.00 0.00 0.00
211010103
[Link].1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 4,448 4,448 4,448.00 2,223.33 2,224.67 49.98 0.00
211090102
[Link].1.2 AGUINALDOS 1 1 1.00 0.00 0.00
213010113
[Link].1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 401 401 400.32 200.10 200.90 49.90 0.00
231030101
[Link].1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,000 1,000 1,000.00 0.00 0.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 38,000 38,000 38,000.00 0.00 0.00

0058 "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES" 13,000 35,939 48,939 48,939.00 48,339.00 600.00 98.77 371.84
2023 13,000 35,939 48,939 48,939.00 48,339.00 600.00 98.77 371.84
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 13,000 35,939 48,939 48,939.00 48,339.00 600.00 98.77 371.84
231030101
[Link].1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00
231990199
[Link].1.99 OTROS BIENES 2,000 2,959 4,959 4,959.00 4,959.00 100.00 247.95
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 10,000 32,980 42,980 42,980.00 42,380.00 600.00 98.60 423.80

0008359 PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL 54,000 -14,688 39,312 12,492.00 12,312.00 27,000.00 31.32 22.80
3.999999 54,000 -14,688 39,312 12,492.00 12,312.00 27,000.00 31.32 22.80
0060 "PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL" 27,000 27,000 180.00 27,000.00 0.00 0.00
2024 27,000 27,000 180.00 27,000.00 0.00 0.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 27,000 27,000 180.00 27,000.00 0.00 0.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000 1,000 180.00 1,000.00 0.00 0.00
231990199
[Link].1.99 OTROS BIENES 10,000 -1,000 9,000 9,000.00 0.00 0.00
232070904
[Link].9.4 AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE ARTE 2,000 2,000 2,000.00 0.00 0.00
232071106
[Link].11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 3,000 3,000 3,000.00 0.00 0.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 12,000 12,000 12,000.00 0.00 0.00

0068 "PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL" 27,000 -14,688 12,312 12,312.00 12,312.00 100.00 45.60
2023 27,000 -14,688 12,312 12,312.00 12,312.00 100.00 45.60
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 27,000 -14,688 12,312 12,312.00 12,312.00 100.00 45.60
231990199
[Link].1.99 OTROS BIENES 10,000 -838 9,162 9,162.00 9,162.00 100.00 91.62
232070904
[Link].9.4 AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE ARTE 2,000 -2,000 0.00 0.00
232071106
[Link].11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 3,000 -3,000 0.00 0.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 12,000 -8,850 3,150 3,150.00 3,150.00 100.00 26.25

0008827 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A HOGARES Y ALBERGUES 63,832 -918 62,914 38,612.30 35,066.30 27,847.70 55.74 54.94
3.999999 63,832 -918 62,914 38,612.30 35,066.30 27,847.70 55.74 54.94
0056 "BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A HOGARES Y ALBERGUES" 31,916 -13,551 18,365 1,416.00 18,365.00 0.00 0.00
2024 31,916 -13,551 18,365 1,416.00 18,365.00 0.00 0.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 31,916 -13,551 18,365 1,416.00 18,365.00 0.00 0.00
211090104
[Link].1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600 600.00 0.00 0.00
211130102
[Link].1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 20,400 -13,551 6,849 6,849.00 0.00 0.00
213010115
[Link].1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,836 1,836 1,836.00 0.00 0.00
231020101
[Link].1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 250 250 250.00 0.00 0.00
231030101
[Link].1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,000 1,000 1,000.00 0.00 0.00
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 730 -700 30 30.00 0.00 0.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500 700 1,200 216.00 1,200.00 0.00 0.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 3,800 3,800 3,800.00 0.00 0.00
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 2,800 2,800 1,200.00 2,800.00 0.00 0.00

0064 "BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A HOGARES Y ALBERGUES" 31,916 12,633 44,549 37,196.30 35,066.30 9,482.70 78.71 109.87
2023 31,916 12,633 44,549 37,196.30 35,066.30 9,482.70 78.71 109.87
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 31,916 12,633 44,549 37,196.30 35,066.30 9,482.70 78.71 109.87
231010101
[Link].1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 7,531 7,531 7,530.30 7,530.30 0.70 99.99 0.00
231020101
[Link].1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 250 -2 248 248.00 248.00 100.00 99.20
231030101
[Link].1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 730 730 730.00 730.00 0.00 0.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500 500 500.00 500.00 100.00 100.00
232010202
[Link].2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 600 -600 0.00 0.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 6,000 -5,010 990 990.00 990.00 100.00 16.50
232080101
[Link].1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 20,400 -510 19,890 13,359.86 13,359.86 6,530.14 67.17 65.49
232080102
[Link].1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,836 24 1,860 1,338.14 1,338.14 521.86 71.94 72.88
232080104
[Link].1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 600 300.00 300.00 300.00 50.00 50.00
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 11,200 11,200 11,200.00 9,800.00 1,400.00 87.50 0.00

0009746 ASISTENCIA TECNICA Y APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 84,392 44,506 128,898 83,728.91 75,687.70 53,210.30 58.72 89.69
3.999999 84,392 44,506 128,898 83,728.91 75,687.70 53,210.30 58.72 89.69
0046 "ASISTENCIA TECNICA Y APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA" 48,856 3,586 52,442 7,273.92 1,791.23 50,650.77 3.42 3.67
2024 48,856 3,586 52,442 7,273.92 1,791.23 50,650.77 3.42 3.67
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 48,856 3,586 52,442 7,273.92 1,791.23 50,650.77 3.42 3.67
211010102
[Link].1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 1 1 1.00 0.00 0.00
211010103
[Link].1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 3,288 3,288 3,288.00 1,643.33 1,644.67 49.98 0.00
211090102
[Link].1.2 AGUINALDOS 1 1 1.00 0.00 0.00
211090104
[Link].1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600 600.00 0.00 0.00
211130102
[Link].1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 20,400 20,400 20,400.00 0.00 0.00
213010113
[Link].1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 296 296 295.92 147.90 148.10 49.97 0.00
213010115
[Link].1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,836 1,836 1,836.00 0.00 0.00
231020101
[Link].1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3,420 3,420 3,420.00 0.00 0.00
231030101
[Link].1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,000 -1,200 800 800.00 0.00 0.00
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 300 -250 50 50.00 0.00 0.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 400 250 650 90.00 650.00 0.00 0.00
231990102
[Link].1.2 PRODUCTOS QUIMICOS 1,200 1,200 1,200.00 0.00 0.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 1,700 1,700 1,700.00 0.00 0.00
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 18,200 18,200 3,600.00 18,200.00 0.00 0.00

0054 "ASISTENCIA TECNICA Y APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA" 35,536 40,920 76,456 76,454.99 73,896.47 2,559.53 96.65 207.95
2023 35,536 40,920 76,456 76,454.99 73,896.47 2,559.53 96.65 207.95
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 35,536 40,920 76,456 76,454.99 73,896.47 2,559.53 96.65 207.95
231010101
[Link].1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,205 3,205 3,205.00 3,130.00 75.00 97.66 0.00
231010102
[Link].1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 5,080 5,080 5,080.00 4,920.00 160.00 96.85 0.00
231020101
[Link].1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3,420 3,420 3,420.00 3,420.00 100.00 0.00
231030101
[Link].1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,000 2,000 2,000.00 2,000.00 100.00 100.00
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 300 300 300.00 300.00 100.00 100.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 400 400 400.00 400.00 100.00 100.00
231990199
[Link].1.99 OTROS BIENES 8,767 8,767 8,766.90 8,766.90 0.10 100.00 0.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 10,000 -4,900 5,100 5,100.00 5,100.00 100.00 51.00
232080101
[Link].1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 20,400 -3,570 16,830 16,829.99 16,716.66 113.34 99.33 81.94
232080102
[Link].1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,836 -282 1,554 1,553.10 1,542.91 11.09 99.29 84.04
232080104
[Link].1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 600 600.00 600.00 100.00 100.00
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 29,200 29,200 29,200.00 27,000.00 2,200.00 92.47 0.00

0013417 PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y FOLKLORICAS 160,000 50,000 210,000 143,518.50 140,743.50 69,256.50 67.02 87.96
3.999999 160,000 50,000 210,000 143,518.50 140,743.50 69,256.50 67.02 87.96
0058 "PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y FOLKLORICAS" 80,000 80,000 14,200.00 12,905.00 67,095.00 16.13 16.13
2024 80,000 80,000 14,200.00 12,905.00 67,095.00 16.13 16.13
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 80,000 80,000 14,200.00 12,905.00 67,095.00 16.13 16.13
231010101
[Link].1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 20,000 20,000 20,000.00 0.00 0.00
231990199
[Link].1.99 OTROS BIENES 40,000 40,000 9,250.00 9,155.00 30,845.00 22.89 22.89
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 20,000 -10,000 10,000 3,750.00 3,750.00 6,250.00 37.50 18.75
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 10,000 10,000 1,200.00 10,000.00 0.00 0.00

0066 "PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y FOLKLORICAS" 80,000 50,000 130,000 129,318.50 127,838.50 2,161.50 98.34 159.80
2023 80,000 50,000 130,000 129,318.50 127,838.50 2,161.50 98.34 159.80
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 80,000 50,000 130,000 129,318.50 127,838.50 2,161.50 98.34 159.80
231010101
[Link].1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 20,000 -20,000 0.00 0.00
231030101
[Link].1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,214 2,214 2,214.00 2,214.00 100.00 0.00
231990199
[Link].1.99 OTROS BIENES 40,000 22,707 62,707 62,025.50 60,605.50 2,101.50 96.65 151.51
232070905
[Link].9.5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES 49,500 49,500 49,500.00 49,500.00 100.00 0.00
 Página 3 de 6
PIA, Modif. Presup., PIM, Ejec. Devengado y Saldos por Tipo Act./ Act. Inv./ Obra, Prod/Proy y Meta

Año: 2023; 2024

Categoría Presupuestal: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Tipo Act./[Link]./Obra: 5 ACTIVIDADES
Rubro: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Presupuesto Presupuesto
Modificaciones Ejecución Saldo % Ejec. % Ejec.
[Link]/AI/O Finalidad Prod/Proy. Meta A Año Rubro Esp det Institucional de Institucional Certificado
Presupuestarias Devengado UE Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado

232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 20,000 -4,421 15,579 15,579.00 15,519.00 60.00 99.61 77.60

0013997 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 56,000 27,699 83,699 83,698.30 58,679.40 25,019.60 70.11 104.78
3.999999 56,000 27,699 83,699 83,698.30 58,679.40 25,019.60 70.11 104.78
0061 "SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA" 28,000 28,000 28,000.00 2,981.10 25,018.90 10.65 10.65
2024 28,000 28,000 28,000.00 2,981.10 25,018.90 10.65 10.65
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 28,000 28,000 28,000.00 2,981.10 25,018.90 10.65 10.65
232020101
[Link].1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 28,000 28,000 28,000.00 2,981.10 25,018.90 10.65 10.65

0069 "SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA" 28,000 27,699 55,699 55,698.30 55,698.30 0.70 100.00 198.92
2023 28,000 27,699 55,699 55,698.30 55,698.30 0.70 100.00 198.92
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 28,000 27,699 55,699 55,698.30 55,698.30 0.70 100.00 198.92
232020101
[Link].1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 28,000 27,699 55,699 55,698.30 55,698.30 0.70 100.00 198.92

0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA) 61,932 18,276 80,208 72,184.49 40,254.24 39,953.76 50.19 65.00
3.999999 61,932 18,276 80,208 72,184.49 40,254.24 39,953.76 50.19 65.00
0045 "DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)" 30,966 14,262 45,228 37,206.00 5,275.75 39,952.25 11.66 17.04
2024 30,966 14,262 45,228 37,206.00 5,275.75 39,952.25 11.66 17.04
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 30,966 14,262 45,228 37,206.00 5,275.75 39,952.25 11.66 17.04
211010102
[Link].1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 11,400 11,400 11,400.00 950.00 10,450.00 8.33 0.00
211010103
[Link].1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 17,400 17,400 17,400.00 1,450.00 15,950.00 8.33 0.00
211090102
[Link].1.2 AGUINALDOS 1,200 1,200 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00
211090103
[Link].1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 800 800 800.00 800.00 100.00 0.00
211090104
[Link].1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 -600 0.00 0.00
211130102
[Link].1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 20,400 -17,000 3,400 3,400.00 1,700.00 1,700.00 50.00 8.33
213010113
[Link].1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 2,592 2,592 2,592.00 222.75 2,369.25 8.59 0.00
213010115
[Link].1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,836 -1,530 306 306.00 153.00 153.00 50.00 8.33
231010101
[Link].1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 324 324 324.00 0.00 0.00
231020101
[Link].1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 250 250 250.00 0.00 0.00
231030101
[Link].1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 500 500 500.00 0.00 0.00
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 430 -400 30 30.00 0.00 0.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 350 400 750 108.00 750.00 0.00 0.00
232010201
[Link].2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 300 300 300.00 0.00 0.00
232010202
[Link].2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 300 300 300.00 0.00 0.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 3,676 3,676 3,676.00 0.00 0.00
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 2,000 2,000 2,000.00 0.00 0.00

0053 "DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)" 30,966 4,014 34,980 34,978.49 34,978.49 1.51 100.00 112.96
2023 30,966 4,014 34,980 34,978.49 34,978.49 1.51 100.00 112.96
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 30,966 4,014 34,980 34,978.49 34,978.49 1.51 100.00 112.96
231010101
[Link].1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 324 324 323.90 323.90 0.10 99.97 0.00
231020101
[Link].1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 250 -10 240 240.00 240.00 100.00 96.00
231030101
[Link].1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 500 500 500.00 500.00 100.00 100.00
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 430 430 430.00 430.00 100.00 100.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 350 350 350.00 350.00 100.00 100.00
231990199
[Link].1.99 OTROS BIENES 700 700 700.00 700.00 100.00 0.00
232010201
[Link].2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 300 -300 0.00 0.00
232010202
[Link].2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 300 -235 65 65.00 65.00 100.00 21.67
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 6,000 -4,550 1,450 1,450.00 1,450.00 100.00 24.17
232080101
[Link].1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 20,400 1,280 21,680 21,679.99 21,679.99 0.01 100.00 106.27
232080102
[Link].1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,836 155 1,991 1,989.60 1,989.60 1.40 99.93 108.37
232080104
[Link].1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 600 600.00 600.00 100.00 100.00
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 6,650 6,650 6,650.00 6,650.00 100.00 0.00

0016647 EFECTUAR EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL 76,292 1,960 78,252 42,778.00 23,227.01 55,024.99 29.68 30.44
3.999999 76,292 1,960 78,252 42,778.00 23,227.01 55,024.99 29.68 30.44
0044 "EFECTUAR EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL" 36,684 1,460 38,144 18,942.00 1,872.59 36,271.41 4.91 5.10
2024 36,684 1,460 38,144 18,942.00 1,872.59 36,271.41 4.91 5.10
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 36,684 1,460 38,144 18,942.00 1,872.59 36,271.41 4.91 5.10
211010102
[Link].1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 16,212 16,212 16,212.00 1,351.00 14,861.00 8.33 8.33
211010103
[Link].1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 16,272 16,272 16,272.00 0.00 0.00
211090102
[Link].1.2 AGUINALDOS 1,200 1,200 600.00 1,200.00 0.00 0.00
211090103
[Link].1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 800 800 400.00 400.00 400.00 50.00 50.00
213010113
[Link].1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 1,460 1,460 1,460.00 121.59 1,338.41 8.33 0.00
231020101
[Link].1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 500 500 500.00 0.00 0.00
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 600 -500 100 100.00 0.00 0.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 600 500 1,100 270.00 1,100.00 0.00 0.00
232010202
[Link].2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 500 500 500.00 0.00 0.00

0052 "EFECTUAR EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL" 39,608 500 40,108 23,836.00 21,354.42 18,753.58 53.24 53.91
2023 39,608 500 40,108 23,836.00 21,354.42 18,753.58 53.24 53.91
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 39,608 500 40,108 23,836.00 21,354.42 18,753.58 53.24 53.91
211010102
[Link].1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 16,212 16,212 16,212.00 16,196.71 15.29 99.91 99.91
211010103
[Link].1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 16,272 16,272 16,272.00 0.00 0.00
211090102
[Link].1.2 AGUINALDOS 1,200 1,200 1,200.00 600.00 600.00 50.00 50.00
211090103
[Link].1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 800 800 800.00 400.00 400.00 50.00 50.00
213010105
[Link].1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,924 2,924 2,924.00 1,457.71 1,466.29 49.85 49.85
231020101
[Link].1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 500 -500 0.00 0.00
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 600 600 600.00 600.00 100.00 100.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 600 600 600.00 600.00 100.00 100.00
232010202
[Link].2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 500 -500 0.00 0.00
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 1,500 1,500 1,500.00 1,500.00 100.00 0.00

0023174 SUPERVISION Y MONITOREO PROYECTOS DE INVERSION 74,800 -4,133 70,667 40,193.80 36,335.80 34,331.20 51.42 48.58
3.999999 74,800 -4,133 70,667 40,193.80 36,335.80 34,331.20 51.42 48.58
0052 "SUPERVISION Y MONITOREO PROYECTOS DE INVERSION" 38,900 -17,147 21,753 4,286.92 1,088.92 20,664.08 5.01 2.80
2024 38,900 -17,147 21,753 4,286.92 1,088.92 20,664.08 5.01 2.80
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 38,900 -17,147 21,753 4,286.92 1,088.92 20,664.08 5.01 2.80
211010103
[Link].1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 997 997 996.67 996.67 0.33 99.97 0.00
211090104
[Link].1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600 600.00 0.00 0.00
211130102
[Link].1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 24,000 -18,237 5,763 5,763.00 0.00 0.00
213010113
[Link].1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 93 93 92.25 92.25 0.75 99.19 0.00
213010115
[Link].1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2,160 2,160 2,160.00 0.00 0.00
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 660 -600 60 60.00 0.00 0.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 480 600 1,080 198.00 1,080.00 0.00 0.00
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 11,000 11,000 3,000.00 11,000.00 0.00 0.00

0060 "SUPERVISION Y MONITOREO PROYECTOS DE INVERSION" 35,900 13,014 48,914 35,906.88 35,246.88 13,667.12 72.06 98.18
2023 35,900 13,014 48,914 35,906.88 35,246.88 13,667.12 72.06 98.18
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 35,900 13,014 48,914 35,906.88 35,246.88 13,667.12 72.06 98.18
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 660 660 660.00 660.00 0.00 0.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 480 480 480.00 480.00 100.00 100.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 8,000 -8,000 0.00 0.00
232080101
[Link].1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 24,000 -1,976 22,024 10,523.33 10,523.33 11,500.67 47.78 43.85
232080102
[Link].1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2,160 -210 1,950 946.88 946.88 1,003.12 48.56 43.84
232080104
[Link].1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 600 96.67 96.67 503.33 16.11 16.11
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 23,200 23,200 23,200.00 23,200.00 100.00 0.00

0023681 DESARROLLO URBANO RURAL 155,591 140,386 295,977 225,561.85 158,571.76 137,405.24 53.58 101.92
3.999999 155,591 140,386 295,977 225,561.85 158,571.76 137,405.24 53.58 101.92
0053 "DESARROLLO URBANO RURAL" 96,383 19,345 115,728 59,842.00 4,901.91 110,826.09 4.24 5.09
2024 96,383 19,345 115,728 59,842.00 4,901.91 110,826.09 4.24 5.09
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 96,383 19,345 115,728 59,842.00 4,901.91 110,826.09 4.24 5.09
211010109
[Link].1.9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PUBLICO) 31,200 31,200 31,200.00 0.00 0.00
211090102
[Link].1.2 AGUINALDOS 600 600 600.00 0.00 0.00
211090103
[Link].1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400 400.00 0.00 0.00
211090104
[Link].1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600 600.00 600.00 0.00 0.00
211130102
[Link].1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 18,600 30,600 49,200 49,200.00 2,893.33 46,306.67 5.88 15.56
213010115
[Link].1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,283 3,145 4,428 4,428.00 208.58 4,219.42 4.71 16.26
231030101
[Link].1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4,000 -1,502 2,498 2,498.00 0.00 0.00
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,200 -1,000 200 200.00 0.00 0.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000 1,000 2,000 414.00 2,000.00 0.00 0.00
232010201
[Link].2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,502 1,502 1,502.00 0.00 0.00
232010202
[Link].2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 960 960 960.00 0.00 0.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 17,700 -11,860 5,840 5,840.00 0.00 0.00
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 20,400 -4,100 16,300 5,200.00 1,800.00 14,500.00 11.04 8.82

0061 "DESARROLLO URBANO RURAL" 59,208 121,041 180,249 165,719.85 153,669.85 26,579.15 85.25 259.54
2023 59,208 121,041 180,249 165,719.85 153,669.85 26,579.15 85.25 259.54
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 59,208 121,041 180,249 165,719.85 153,669.85 26,579.15 85.25 259.54
211010109
[Link].1.9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PUBLICO) 31,200 31,200 18,600.00 18,600.00 12,600.00 59.62 59.62
211090102
[Link].1.2 AGUINALDOS 600 600 600.00 600.00 100.00 100.00
211090103
[Link].1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400 400.00 0.00 0.00
 Página 4 de 6
PIA, Modif. Presup., PIM, Ejec. Devengado y Saldos por Tipo Act./ Act. Inv./ Obra, Prod/Proy y Meta

Año: 2023; 2024

Categoría Presupuestal: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Tipo Act./[Link]./Obra: 5 ACTIVIDADES
Rubro: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Presupuesto Presupuesto
Modificaciones Ejecución Saldo % Ejec. % Ejec.
[Link]/AI/O Finalidad Prod/Proy. Meta A Año Rubro Esp det Institucional de Institucional Certificado
Presupuestarias Devengado UE Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado

213010105
[Link].1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,808 2,808 1,281.40 1,281.40 1,526.60 45.63 45.63
231010101
[Link].1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5,540 5,540 5,540.00 5,540.00 100.00 0.00
231030101
[Link].1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4,000 1,178 5,178 5,178.00 5,178.00 100.00 129.45
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,200 1,200 1,200.00 1,200.00 100.00 100.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000 411 1,411 1,411.00 1,411.00 100.00 141.10
231990199
[Link].1.99 OTROS BIENES 7,899 7,899 7,899.00 7,899.00 100.00 0.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 18,000 26,530 44,530 44,529.50 32,479.50 12,050.50 72.94 180.44
232080101
[Link].1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 18,600 18,600 18,600.00 18,600.00 100.00 0.00
232080102
[Link].1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,283 1,283 1,280.95 1,280.95 2.05 99.84 0.00
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 59,600 59,600 59,600.00 59,600.00 100.00 0.00

0026285 FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL 67,632 40,306 107,938 78,712.86 62,365.68 45,572.32 57.78 92.21
3.999999 67,632 40,306 107,938 78,712.86 62,365.68 45,572.32 57.78 92.21
0048 "FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL" 33,816 33,816 4,814.00 1,853.00 31,963.00 5.48 5.48
2024 33,816 33,816 4,814.00 1,853.00 31,963.00 5.48 5.48
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 33,816 33,816 4,814.00 1,853.00 31,963.00 5.48 5.48
211090104
[Link].1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600 600.00 0.00 0.00
211130102
[Link].1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 20,400 20,400 3,400.00 1,700.00 18,700.00 8.33 8.33
213010115
[Link].1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,836 1,836 306.00 153.00 1,683.00 8.33 8.33
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 280 -250 30 30.00 0.00 0.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 400 250 650 108.00 650.00 0.00 0.00
231990199
[Link].1.99 OTROS BIENES 300 300 300.00 0.00 0.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 4,300 4,300 4,300.00 0.00 0.00
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 5,700 5,700 1,000.00 5,700.00 0.00 0.00

0056 "FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL" 33,816 40,306 74,122 73,898.86 60,512.68 13,609.32 81.64 178.95
2023 33,816 40,306 74,122 73,898.86 60,512.68 13,609.32 81.64 178.95
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 33,816 40,306 74,122 73,898.86 60,512.68 13,609.32 81.64 178.95
231020101
[Link].1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 512 512 512.00 512.00 100.00 0.00
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 280 280 280.00 280.00 0.00 0.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 400 400 400.00 400.00 100.00 100.00
231990199
[Link].1.99 OTROS BIENES 300 5,470 5,770 5,770.00 5,770.00 100.00 1,923.33
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 10,000 29,150 39,150 39,150.00 26,050.00 13,100.00 66.54 260.50
232080101
[Link].1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 20,400 -8,556 11,844 11,825.86 11,820.19 23.81 99.80 57.94
232080102
[Link].1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,836 -770 1,066 1,064.33 1,063.82 2.18 99.80 57.94
232080104
[Link].1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 600 396.67 396.67 203.33 66.11 66.11
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 14,500 14,500 14,500.00 14,500.00 100.00 0.00

0026723 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE INFORMATICA 114,620 21,701 136,321 82,762.38 73,626.24 62,694.76 54.01 64.24
3.999999 114,620 21,701 136,321 82,762.38 73,626.24 62,694.76 54.01 64.24
0054 "MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE INFORMATICA" 57,310 57,310 3,760.00 1,853.00 55,457.00 3.23 3.23
2024 57,310 57,310 3,760.00 1,853.00 55,457.00 3.23 3.23
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 57,310 57,310 3,760.00 1,853.00 55,457.00 3.23 3.23
211090104
[Link].1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600 600.00 0.00 0.00
211130102
[Link].1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 20,400 20,400 3,400.00 1,700.00 18,700.00 8.33 8.33
213010115
[Link].1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,836 1,836 306.00 153.00 1,683.00 8.33 8.33
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 624 -600 24 24.00 0.00 0.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 350 600 950 54.00 950.00 0.00 0.00
231990199
[Link].1.99 OTROS BIENES 1,900 1,900 1,900.00 0.00 0.00
232020203
[Link].2.3 SERVICIO DE INTERNET 26,500 26,500 26,500.00 0.00 0.00
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 5,100 5,100 5,100.00 0.00 0.00

0062 "MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE INFORMATICA" 57,310 21,701 79,011 79,002.38 71,773.24 7,237.76 90.84 125.24
2023 57,310 21,701 79,011 79,002.38 71,773.24 7,237.76 90.84 125.24
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 57,310 21,701 79,011 79,002.38 71,773.24 7,237.76 90.84 125.24
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 624 624 624.00 624.00 0.00 0.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 350 350 350.00 350.00 100.00 100.00
231990199
[Link].1.99 OTROS BIENES 2,000 -460 1,540 1,540.00 1,540.00 100.00 77.00
232020203
[Link].2.3 SERVICIO DE INTERNET 26,500 5,300 31,800 31,800.00 25,200.00 6,600.00 79.25 95.09
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 5,000 10,400 15,400 15,400.00 15,400.00 100.00 308.00
232080101
[Link].1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 20,400 -2,210 18,190 18,182.91 18,178.19 11.81 99.94 89.11
232080102
[Link].1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,836 -129 1,707 1,705.47 1,705.05 1.95 99.89 92.87
232080104
[Link].1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 600 600.00 600.00 100.00 100.00
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 8,800 8,800 8,800.00 8,800.00 100.00 0.00

0027227 PROMOCION Y DESARROLLO DEL TURISMO 55,344 5,365 60,709 43,693.59 40,208.68 20,500.32 66.23 72.65
3.999999 55,344 5,365 60,709 43,693.59 40,208.68 20,500.32 66.23 72.65
0057 "PROMOCION Y DESARROLLO DEL TURISMO" 22,920 -1,014 21,906 5,096.00 1,791.23 20,114.77 8.18 7.82
2024 22,920 -1,014 21,906 5,096.00 1,791.23 20,114.77 8.18 7.82
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 22,920 -1,014 21,906 5,096.00 1,791.23 20,114.77 8.18 7.82
211010103
[Link].1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 3,400 3,400 3,400.00 1,643.33 1,756.67 48.33 0.00
211090104
[Link].1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600 600.00 0.00 0.00
211130102
[Link].1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 12,600 -4,720 7,880 7,880.00 0.00 0.00
213010113
[Link].1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 306 306 306.00 147.90 158.10 48.33 0.00
213010115
[Link].1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,440 1,440 1,440.00 0.00 0.00
231030101
[Link].1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,800 1,800 1,800.00 0.00 0.00
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 180 -180 0.00 0.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300 180 480 90.00 480.00 0.00 0.00
232071106
[Link].11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 700 -300 400 400.00 0.00 0.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 2,500 300 2,800 2,800.00 0.00 0.00
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 2,800 2,800 1,300.00 2,800.00 0.00 0.00

0065 "PROMOCION Y DESARROLLO DEL TURISMO" 32,424 6,379 38,803 38,597.59 38,417.45 385.55 99.01 118.48
2023 32,424 6,379 38,803 38,597.59 38,417.45 385.55 99.01 118.48
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 32,424 6,379 38,803 38,597.59 38,417.45 385.55 99.01 118.48
231010101
[Link].1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 324 324 324.00 324.00 100.00 0.00
231030101
[Link].1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,800 1,800 1,800.00 1,800.00 100.00 100.00
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 180 180 180.00 0.37 179.63 0.21 0.21
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300 300 300.00 300.00 100.00 100.00
232010201
[Link].2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,240 1,240 1,240.00 1,240.00 100.00 0.00
232010202
[Link].2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 144 144 144.00 144.00 100.00 0.00
232071106
[Link].11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 700 700 700.00 700.00 100.00 0.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 6,000 1,540 7,540 7,540.00 7,540.00 100.00 125.67
232080101
[Link].1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 21,600 -5,524 16,076 16,074.88 16,074.41 1.59 99.99 74.42
232080102
[Link].1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,944 -445 1,499 1,498.04 1,498.00 1.00 99.93 77.06
232080104
[Link].1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 600 396.67 396.67 203.33 66.11 66.11
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 8,400 8,400 8,400.00 8,400.00 100.00 0.00

0093940 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED 76,902 31,872 108,774 50,745.37 44,749.29 64,024.71 41.14 58.19
3.999999 76,902 31,872 108,774 50,745.37 44,749.29 64,024.71 41.14 58.19
0077 "OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED" 50,701 -2 50,699 4,486.00 1,308.00 49,391.00 2.58 2.58
2024 50,701 -2 50,699 4,486.00 1,308.00 49,391.00 2.58 2.58
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 50,701 -2 50,699 4,486.00 1,308.00 49,391.00 2.58 2.58
211090104
[Link].1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600 600.00 0.00 0.00
211130102
[Link].1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 19,200 19,200 3,000.00 1,200.00 18,000.00 6.25 6.25
213010115
[Link].1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,728 1,728 270.00 108.00 1,620.00 6.25 6.25
231030101
[Link].1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,000 1,000 1,000.00 0.00 0.00
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 286 -252 34 34.00 0.00 0.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 387 250 637 216.00 637.00 0.00 0.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 27,500 -3,000 24,500 24,500.00 0.00 0.00
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 3,000 3,000 1,000.00 3,000.00 0.00 0.00

0085 "OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED" 26,201 31,874 58,075 46,259.37 43,441.29 14,633.71 74.80 165.80
2023 26,201 31,874 58,075 46,259.37 43,441.29 14,633.71 74.80 165.80
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 26,201 31,874 58,075 46,259.37 43,441.29 14,633.71 74.80 165.80
231010101
[Link].1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 910 910 910.00 910.00 100.00 0.00
231030101
[Link].1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 286 286 268.00 286.00 0.00 0.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 387 214 601 601.00 601.00 100.00 155.30
231990199
[Link].1.99 OTROS BIENES 17,569 17,569 17,569.00 16,319.00 1,250.00 92.89 0.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 3,000 1,881 4,881 1,140.00 1,140.00 3,741.00 23.36 38.00
232080101
[Link].1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 19,200 19,200 11,920.00 11,919.92 7,280.08 62.08 62.08
232080102
[Link].1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,728 1,728 1,154.70 1,154.70 573.30 66.82 66.82
232080104
[Link].1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 600 396.67 396.67 203.33 66.11 66.11
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 11,300 11,300 11,300.00 10,000.00 1,300.00 88.50 0.00

0115371 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 75,596 18,959 94,555 62,177.00 55,788.00 38,767.00 59.00 73.80
3.999999 75,596 18,959 94,555 62,177.00 55,788.00 38,767.00 59.00 73.80
0076 "SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH" 38,998 38,998 6,622.00 1,853.00 37,145.00 4.75 4.75
2024 38,998 38,998 6,622.00 1,853.00 37,145.00 4.75 4.75
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 38,998 38,998 6,622.00 1,853.00 37,145.00 4.75 4.75
211090104
[Link].1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600 600.00 0.00 0.00
211130102
[Link].1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 19,200 19,200 3,400.00 1,700.00 17,500.00 8.85 8.85
 Página 5 de 6
PIA, Modif. Presup., PIM, Ejec. Devengado y Saldos por Tipo Act./ Act. Inv./ Obra, Prod/Proy y Meta

Año: 2023; 2024

Categoría Presupuestal: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Tipo Act./[Link]./Obra: 5 ACTIVIDADES
Rubro: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Presupuesto Presupuesto
Modificaciones Ejecución Saldo % Ejec. % Ejec.
[Link]/AI/O Finalidad Prod/Proy. Meta A Año Rubro Esp det Institucional de Institucional Certificado
Presupuestarias Devengado UE Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado

213010115
[Link].1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,728 1,728 306.00 153.00 1,575.00 8.85 8.85
231030101
[Link].1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,000 2,000 2,000.00 0.00 0.00
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 620 -600 20 20.00 0.00 0.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 450 600 1,050 216.00 1,050.00 0.00 0.00
231990199
[Link].1.99 OTROS BIENES 400 400 400.00 0.00 0.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 5,000 5,000 5,000.00 0.00 0.00
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 9,000 9,000 2,700.00 9,000.00 0.00 0.00

0084 "SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH" 36,598 18,959 55,557 55,555.00 53,935.00 1,622.00 97.08 147.37
2023 36,598 18,959 55,557 55,555.00 53,935.00 1,622.00 97.08 147.37
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 36,598 18,959 55,557 55,555.00 53,935.00 1,622.00 97.08 147.37
231030101
[Link].1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,000 2,000 2,000.00 2,000.00 100.00 100.00
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 620 620 620.00 620.00 0.00 0.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 450 450 450.00 450.00 100.00 100.00
231990199
[Link].1.99 OTROS BIENES 400 400 400.00 400.00 100.00 0.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 12,000 -1,542 10,458 10,457.50 10,457.50 0.50 100.00 87.15
232080101
[Link].1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 19,200 787 19,987 19,986.42 19,986.42 0.58 100.00 104.10
232080102
[Link].1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,728 114 1,842 1,841.08 1,841.08 0.92 99.95 106.54
232080104
[Link].1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 600 600.00 600.00 100.00 100.00
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 19,200 19,200 19,200.00 18,200.00 1,000.00 94.79 0.00

0306039 APOYO AL ADULTO MAYOR DE 65 AÑOS, BENEFICIARIO DEL PROGRAMA PENSION 65 50,644 7,057 57,701 32,013.76 28,462.76 29,238.24 49.33 56.20
3.999999 50,644 7,057 57,701 32,013.76 28,462.76 29,238.24 49.33 56.20
0042 "APOYO AL ADULTO MAYOR DE 65 AÑOS, BENEFICIARIO DEL PROGRAMA PENSION 65" 29,322 29,322 3,904.00 1,853.00 27,469.00 6.32 6.32
2024 29,322 29,322 3,904.00 1,853.00 27,469.00 6.32 6.32
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 29,322 29,322 3,904.00 1,853.00 27,469.00 6.32 6.32
211090104
[Link].1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600 600.00 0.00 0.00
211130102
[Link].1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 18,000 18,000 3,400.00 1,700.00 16,300.00 9.44 9.44
213010115
[Link].1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,620 1,620 306.00 153.00 1,467.00 9.44 9.44
231030101
[Link].1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 500 500 500.00 0.00 0.00
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 300 -250 50 50.00 0.00 0.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 302 250 552 198.00 552.00 0.00 0.00
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 8,000 8,000 8,000.00 0.00 0.00

0050 "APOYO AL ADULTO MAYOR DE 65 AÑOS, BENEFICIARIO DEL PROGRAMA PENSION 65" 21,322 7,057 28,379 28,109.76 26,609.76 1,769.24 93.77 124.80
2023 21,322 7,057 28,379 28,109.76 26,609.76 1,769.24 93.77 124.80
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 21,322 7,057 28,379 28,109.76 26,609.76 1,769.24 93.77 124.80
231010101
[Link].1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,233 1,233 1,233.00 1,233.00 100.00 0.00
231030101
[Link].1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 500 278 778 777.50 777.50 0.50 99.94 155.50
231050101
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 300 300 300.00 300.00 100.00 100.00
231050102
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 302 302 302.00 302.00 100.00 100.00
231990199
[Link].1.99 OTROS BIENES 504 504 504.00 204.00 300.00 40.48 0.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 1,580 1,580 1,580.00 380.00 1,200.00 24.05 0.00
232080101
[Link].1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 18,000 -3,506 14,494 14,434.66 14,434.66 59.34 99.59 80.19
232080102
[Link].1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,620 -232 1,388 1,381.93 1,381.93 6.07 99.56 85.30
232080104
[Link].1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 600 396.67 396.67 203.33 66.11 66.11
232090101
[Link].1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 7,200 7,200 7,200.00 7,200.00 100.00 0.00

0329187 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO UMUCHI, DISTRITO DE MOHO - MOHO - P 87,960 87,960 87,960.00 47,645.00 40,315.00 54.17 54.17
3.999999 87,960 87,960 87,960.00 47,645.00 40,315.00 54.17 54.17
0062 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO UMUCHI, DISTRITO DE M 43,980 43,980 43,980.00 3,665.00 40,315.00 8.33 8.33
2024 43,980 43,980 43,980.00 3,665.00 40,315.00 8.33 8.33
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 43,980 43,980 43,980.00 3,665.00 40,315.00 8.33 8.33
241030103
[Link].1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,980 43,980 43,980.00 3,665.00 40,315.00 8.33 8.33

0070 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO UMUCHI, DISTRITO DE M 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 100.00 100.00
2023 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 100.00 100.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 100.00 100.00
241030103
[Link].1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 100.00 100.00

0329188 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO JACANTAYA, DISTRITO DE MOHO - MOHO 87,960 87,960 87,960.00 43,980.00 43,980.00 50.00 50.00
3.999999 87,960 87,960 87,960.00 43,980.00 43,980.00 50.00 50.00
0063 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO JACANTAYA, DISTRITO D 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 0.00 0.00
2024 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 0.00 0.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 0.00 0.00
241030103
[Link].1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 0.00 0.00

0071 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO JACANTAYA, DISTRITO D 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 100.00 100.00
2023 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 100.00 100.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 100.00 100.00
241030103
[Link].1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 100.00 100.00

0329189 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO SULLCA, DISTRITO DE MOHO - MOHO - PU 87,960 87,960 87,960.00 47,645.00 40,315.00 54.17 54.17
3.999999 87,960 87,960 87,960.00 47,645.00 40,315.00 54.17 54.17
0064 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO SULLCA, DISTRITO DE M 43,980 43,980 43,980.00 3,665.00 40,315.00 8.33 8.33
2024 43,980 43,980 43,980.00 3,665.00 40,315.00 8.33 8.33
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 43,980 43,980 43,980.00 3,665.00 40,315.00 8.33 8.33
241030103
[Link].1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,980 43,980 43,980.00 3,665.00 40,315.00 8.33 8.33

0072 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO SULLCA, DISTRITO DE M 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 100.00 100.00
2023 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 100.00 100.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 100.00 100.00
241030103
[Link].1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 100.00 100.00

0329190 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO NINANTAYA, DISTRITO DE MOHO - MOHO 87,960 87,960 87,960.00 42,615.00 45,345.00 48.45 48.45
3.999999 87,960 87,960 87,960.00 42,615.00 45,345.00 48.45 48.45
0065 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO NINANTAYA, DISTRITO D 43,980 43,980 43,980.00 2,300.00 41,680.00 5.23 5.23
2024 43,980 43,980 43,980.00 2,300.00 41,680.00 5.23 5.23
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 43,980 43,980 43,980.00 2,300.00 41,680.00 5.23 5.23
241030103
[Link].1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,980 43,980 43,980.00 2,300.00 41,680.00 5.23 5.23

0073 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO NINANTAYA, DISTRITO D 43,980 43,980 43,980.00 40,315.00 3,665.00 91.67 91.67
2023 43,980 43,980 43,980.00 40,315.00 3,665.00 91.67 91.67
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 43,980 43,980 43,980.00 40,315.00 3,665.00 91.67 91.67
241030103
[Link].1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,980 43,980 43,980.00 40,315.00 3,665.00 91.67 91.67

0329191 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO OCCOPAMPA, DISTRITO DE MOHO - MOHO 87,960 87,960 87,960.00 43,980.00 43,980.00 50.00 50.00
3.999999 87,960 87,960 87,960.00 43,980.00 43,980.00 50.00 50.00
0066 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO OCCOPAMPA, DISTRITO 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 0.00 0.00
2024 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 0.00 0.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 0.00 0.00
241030103
[Link].1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 0.00 0.00

0074 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO OCCOPAMPA, DISTRITO 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 100.00 100.00
2023 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 100.00 100.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 100.00 100.00
241030103
[Link].1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 100.00 100.00

0329192 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO QUELLAHUYO POMAOCA, DISTRITO DE MO 87,960 87,960 87,960.00 24,290.00 63,670.00 27.61 27.61
3.999999 87,960 87,960 87,960.00 24,290.00 63,670.00 27.61 27.61
0067 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO QUELLAHUYO POMAOCA, 43,980 43,980 43,980.00 3,665.00 40,315.00 8.33 8.33
2024 43,980 43,980 43,980.00 3,665.00 40,315.00 8.33 8.33
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 43,980 43,980 43,980.00 3,665.00 40,315.00 8.33 8.33
241030103
[Link].1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,980 43,980 43,980.00 3,665.00 40,315.00 8.33 8.33

0075 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO QUELLAHUYO POMAOCA, 43,980 43,980 43,980.00 20,625.00 23,355.00 46.90 46.90
2023 43,980 43,980 43,980.00 20,625.00 23,355.00 46.90 46.90
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 43,980 43,980 43,980.00 20,625.00 23,355.00 46.90 46.90
241030103
[Link].1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,980 43,980 43,980.00 20,625.00 23,355.00 46.90 46.90

0329193 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO HUARAYA, DISTRITO DE MOHO - MOHO - 87,960 1,365 89,325 89,325.00 47,645.00 41,680.00 53.34 54.17
3.999999 87,960 1,365 89,325 89,325.00 47,645.00 41,680.00 53.34 54.17
0068 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO HUARAYA, DISTRITO DE 43,980 43,980 43,980.00 3,665.00 40,315.00 8.33 8.33
2024 43,980 43,980 43,980.00 3,665.00 40,315.00 8.33 8.33
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 43,980 43,980 43,980.00 3,665.00 40,315.00 8.33 8.33
241030103
[Link].1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,980 43,980 43,980.00 3,665.00 40,315.00 8.33 8.33

0076 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO HUARAYA, DISTRITO DE 43,980 1,365 45,345 45,345.00 43,980.00 1,365.00 96.99 100.00
2023 43,980 1,365 45,345 45,345.00 43,980.00 1,365.00 96.99 100.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 43,980 1,365 45,345 45,345.00 43,980.00 1,365.00 96.99 100.00
241030103
[Link].1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,980 1,365 45,345 45,345.00 43,980.00 1,365.00 96.99 100.00

0329194 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO JACHA JAA, DISTRITO DE MOHO - MOHO - 87,960 2,730 90,690 90,690.00 34,350.00 56,340.00 37.88 39.05
 Página 6 de 6
PIA, Modif. Presup., PIM, Ejec. Devengado y Saldos por Tipo Act./ Act. Inv./ Obra, Prod/Proy y Meta

Año: 2023; 2024

Categoría Presupuestal: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Tipo Act./[Link]./Obra: 5 ACTIVIDADES
Rubro: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Presupuesto Presupuesto
Modificaciones Ejecución Saldo % Ejec. % Ejec.
[Link]/AI/O Finalidad Prod/Proy. Meta A Año Rubro Esp det Institucional de Institucional Certificado
Presupuestarias Devengado UE Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado

3.999999 87,960 2,730 90,690 90,690.00 34,350.00 56,340.00 37.88 39.05

0069 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO JACHA JAA, DISTRITO D 43,980 43,980 43,980.00 1,365.00 42,615.00 3.10 3.10
2024 43,980 43,980 43,980.00 1,365.00 42,615.00 3.10 3.10
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 43,980 43,980 43,980.00 1,365.00 42,615.00 3.10 3.10
241030103
[Link].1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,980 43,980 43,980.00 1,365.00 42,615.00 3.10 3.10

0077 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO JACHA JAA, DISTRITO D 43,980 2,730 46,710 46,710.00 32,985.00 13,725.00 70.62 75.00
2023 43,980 2,730 46,710 46,710.00 32,985.00 13,725.00 70.62 75.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 43,980 2,730 46,710 46,710.00 32,985.00 13,725.00 70.62 75.00
241030103
[Link].1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,980 2,730 46,710 46,710.00 32,985.00 13,725.00 70.62 75.00

0329195 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO JACHA PARU, DISTRITO DE MOHO - MOHO 87,960 1,365 89,325 89,325.00 35,715.00 53,610.00 39.98 40.60
3.999999 87,960 1,365 89,325 89,325.00 35,715.00 53,610.00 39.98 40.60
0070 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO JACHA PARU, DISTRITO 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 0.00 0.00
2024 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 0.00 0.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 0.00 0.00
241030103
[Link].1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 0.00 0.00

0078 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO JACHA PARU, DISTRITO 43,980 1,365 45,345 45,345.00 35,715.00 9,630.00 78.76 81.21
2023 43,980 1,365 45,345 45,345.00 35,715.00 9,630.00 78.76 81.21
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 43,980 1,365 45,345 45,345.00 35,715.00 9,630.00 78.76 81.21
241030103
[Link].1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,980 1,365 45,345 45,345.00 35,715.00 9,630.00 78.76 81.21

0329198 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO JIPATA, DISTRITO DE MOHO - MOHO - PU 87,960 70 88,030 88,030.00 46,280.00 41,750.00 52.57 52.61
3.999999 87,960 70 88,030 88,030.00 46,280.00 41,750.00 52.57 52.61
0071 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO JIPATA, DISTRITO DE MO 43,980 43,980 43,980.00 2,300.00 41,680.00 5.23 5.23
2024 43,980 43,980 43,980.00 2,300.00 41,680.00 5.23 5.23
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 43,980 43,980 43,980.00 2,300.00 41,680.00 5.23 5.23
241030103
[Link].1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,980 43,980 43,980.00 2,300.00 41,680.00 5.23 5.23

0079 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO JIPATA, DISTRITO DE MO 43,980 70 44,050 44,050.00 43,980.00 70.00 99.84 100.00
2023 43,980 70 44,050 44,050.00 43,980.00 70.00 99.84 100.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 43,980 70 44,050 44,050.00 43,980.00 70.00 99.84 100.00
241030103
[Link].1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,980 70 44,050 44,050.00 43,980.00 70.00 99.84 100.00

0329199 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO MALLCUSUCA, DISTRITO DE MOHO - MOHO 87,960 1,100 89,060 89,060.00 47,645.00 41,415.00 53.50 54.17
3.999999 87,960 1,100 89,060 89,060.00 47,645.00 41,415.00 53.50 54.17
0072 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO MALLCUSUCA, DISTRITO 43,980 43,980 43,980.00 3,665.00 40,315.00 8.33 8.33
2024 43,980 43,980 43,980.00 3,665.00 40,315.00 8.33 8.33
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 43,980 43,980 43,980.00 3,665.00 40,315.00 8.33 8.33
241030103
[Link].1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,980 43,980 43,980.00 3,665.00 40,315.00 8.33 8.33

0080 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO MALLCUSUCA, DISTRITO 43,980 1,100 45,080 45,080.00 43,980.00 1,100.00 97.56 100.00
2023 43,980 1,100 45,080 45,080.00 43,980.00 1,100.00 97.56 100.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 43,980 1,100 45,080 45,080.00 43,980.00 1,100.00 97.56 100.00
241030103
[Link].1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,980 1,100 45,080 45,080.00 43,980.00 1,100.00 97.56 100.00

0339024 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO LLAULLI, DISTRITO DE MOHO - MOHO - P 87,960 87,960 87,960.00 46,280.00 41,680.00 52.61 52.61
3.999999 87,960 87,960 87,960.00 46,280.00 41,680.00 52.61 52.61
0073 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO LLAULLI, DISTRITO DE 43,980 43,980 43,980.00 2,300.00 41,680.00 5.23 5.23
2024 43,980 43,980 43,980.00 2,300.00 41,680.00 5.23 5.23
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 43,980 43,980 43,980.00 2,300.00 41,680.00 5.23 5.23
241030103
[Link].1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,980 43,980 43,980.00 2,300.00 41,680.00 5.23 5.23

0081 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO LLAULLI, DISTRITO DE 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 100.00 100.00
2023 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 100.00 100.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 100.00 100.00
241030103
[Link].1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 100.00 100.00

0339059 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO PATACAYLLE, DISTRITO DE MOHO - MOH 87,960 87,960 87,960.00 42,615.00 45,345.00 48.45 48.45
3.999999 87,960 87,960 87,960.00 42,615.00 45,345.00 48.45 48.45
0074 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO PATACAYLLE, DISTRITO 43,980 43,980 43,980.00 2,300.00 41,680.00 5.23 5.23
2024 43,980 43,980 43,980.00 2,300.00 41,680.00 5.23 5.23
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 43,980 43,980 43,980.00 2,300.00 41,680.00 5.23 5.23
241030103
[Link].1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,980 43,980 43,980.00 2,300.00 41,680.00 5.23 5.23

0082 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO PATACAYLLE, DISTRITO 43,980 43,980 43,980.00 40,315.00 3,665.00 91.67 91.67
2023 43,980 43,980 43,980.00 40,315.00 3,665.00 91.67 91.67
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 43,980 43,980 43,980.00 40,315.00 3,665.00 91.67 91.67
241030103
[Link].1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,980 43,980 43,980.00 40,315.00 3,665.00 91.67 91.67

0339073 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO QUEQUERANA, DISTRITO DE MOHO - MO 87,960 87,960 87,960.00 47,645.00 40,315.00 54.17 54.17
3.999999 87,960 87,960 87,960.00 47,645.00 40,315.00 54.17 54.17
0075 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO QUEQUERANA, DISTRIT 43,980 43,980 43,980.00 3,665.00 40,315.00 8.33 8.33
2024 43,980 43,980 43,980.00 3,665.00 40,315.00 8.33 8.33
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 43,980 43,980 43,980.00 3,665.00 40,315.00 8.33 8.33
241030103
[Link].1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,980 43,980 43,980.00 3,665.00 40,315.00 8.33 8.33

0083 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO QUEQUERANA, DISTRIT 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 100.00 100.00
2023 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 100.00 100.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 100.00 100.00
241030103
[Link].1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,980 43,980 43,980.00 43,980.00 100.00 100.00

0353411 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS RURALES EN EL CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE FLORES EN 14,000 -7,000 7,000 7,000.00 0.00 0.00
3.999999 14,000 -7,000 7,000 7,000.00 0.00 0.00
0047 "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS RURALES EN EL CULTIVO Y COMERCIALIZACIO 7,000 7,000 7,000.00 0.00 0.00
2024 7,000 7,000 7,000.00 0.00 0.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 7,000 7,000 7,000.00 0.00 0.00
231990199
[Link].1.99 OTROS BIENES 3,000 3,000 3,000.00 0.00 0.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 4,000 4,000 4,000.00 0.00 0.00

0055 "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS RURALES EN EL CULTIVO Y COMERCIALIZACIO 7,000 -7,000 0.00 0.00
2023 7,000 -7,000 0.00 0.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 7,000 -7,000 0.00 0.00
231990199
[Link].1.99 OTROS BIENES 3,000 -3,000 0.00 0.00
232071199
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 4,000 -4,000 0.00 0.00

TOTAL 2,841,899 642,224 3,484,123 2,782,104.01 1,880,199.98 1,603,923.02 53.96 66.16

INFORMACION AL 13/02/2024 [Link] AM 13/02/202 15:31
ELABORADO POR: Melissa v2.0