Declaración del Impu
1. Año 2 0 2 2 3. Periodo
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido
Datos del declarante
9 0 0 9 5 4 3 4 8 1
11. Razón social
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
Por operaciones gravadas al 5%
Por operaciones gravadas a la tarifa general
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial)
Por exportacion de bienes
Por exportacion de servicios
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional
Por ventas a zonas francas
Por juegos de suerte y azar
Ingresos
Por operaciones exentas
Ingresos
Por venta de cerveza de producción nacional o importada
Por venta de gaseosas o similares
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares
Por operaciones excluidas
Por operaciones no gravadas
Total Ingresos brutos (sume 27 a 40)
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (41-42)
De bienes gravados a la tarifa del 5%
De bienes gravados a la tarifa general
Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas
De bienes no gravados
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas
De servicios
De bienes gravados a la tarifa del 5%
Compras
De bienes gravados a la tarifa general
Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5%
De servicios gravados a la tarifa general
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados
Total Compras e importaciones brutas (Sume 44 a 54)
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo
Total compras netas realizadas durante el período (55 - 56)
A la tarifa del 5%
Impuesto generado
Liquidación privada
A la tarifa general
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial)
En juegos de suerte y azar
101. No. Identificación signatario.
981. Cód Representación 1 8
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal 2
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades
983. No. Tarjeta Profesional 2180961
ción del Impuesto sobre las Ventas - IVA
0 2 4. Número de formularo
8. Segundo apellido 9. Primer nombre
estral X Cuatrimestral Anual
En venta cerveza de producción
27
- nacional o importada
28 En venta de gaseosas y similares
178,930,000
Impuesto generado
29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
-
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestr
30
- o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
31
- rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume
32
- 66)
33 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
-
34 Por importaciones gravadas a la tarifa general
-
35 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Fra
-
36 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%
-
37 Por compras de bienes gravados a la tarifa general
-
38 Por licores, aperitivos, vinos y similares
Impuesto descontable
-
Liquidación privada (Continuación)
39 Por servicios gravados a la tarifa del 5%
-
40 Por servicios gravados a la tarifa general
-
Descuento IVA exploración hidrocarburos
41
178,930,000 Art. 485-2 E.T.
42 Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76)
-
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
43
178,930,000 domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, resci
44
- resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo d
45
- inventarios)
46 Total Impuestos descontables (sume 77 a 79 y reste 80)
-
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81, si el resultado es meno
47
- escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor a
48
- escriba 0)
49 Saldo a favor del período fiscal anterior
-
50 Retenciones por IVA que le practicaron
-
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor a
51
334,769,000 escriba 0)
52 Sanciones
-
Total saldo a pagar por este período (82 - 84 - 85 + 87, si el resulta
53
21,330,000 negativo escriba 0)
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el resul
54
158,000 negativo escriba 0)
55 Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el presente p
356,257,000
Control de saldos
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imput
56
- periodo siguiente
57 Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación suscept
356,257,000
58 Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 89 - 90)
-
pagados Regimen
59 1
33,997,000
Anticipos IVA
Simple
60 2
190,000
61 3
-
[Link] Total anticipos IVA Règimen SIMPLE
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago total $
996. Espacio para el Autoadhes
Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario
Privada
300
10. Otros nombres
12. Cod Direccion
seccional
32
oducción
62
-
y similares 63
-
eritivos, vinos y similares 5% 64
$ - 33,996,700
ara activos fijos, consumo, muestras gratis
65
-
oluciones en compras anuladas,
66
$ -
o por operaciones gravadas (Sume 58 a
67
$ 34,187,000
adas a la tarifa del 5% 68
$ -
adas a la tarifa general 69
$ -
avados provenientes de Zonas Francas 70
$ -
gravados a la tarifa del 5% 71
gravados a la tarifa general 72
$ 18,314,000
inos y similares 73
-
a la tarifa del 5% 74
-
a la tarifa general 75
3,451,000
ción hidrocarburos
76
o facturado (Sume 68 a 76) 77
21,765,000
os prestados en Colombia por no
78
entes -
luciones en ventas anuladas, rescindidas o
79
-
ntables (pérdidas, hurto o castigo de
80
-
tables (sume 77 a 79 y reste 80) 81
21,765,000
cal (67 -81, si el resultado es menor a cero
82
12,422,000
81 - 67, si el resultado es menor a cero
83
-
anterior 84
-
ticaron 85
2,020,000
- 84 - 85 si el resultado es menor a cero
86
10,402,000
87
-
íodo (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es
88
10,402,000
ríodo (83 + 84 + 85 - 87, si el resultado es
89
-
y/o compensación por el presente periodo 90
-
devuelto y/o compensado a imputar en el
91
-
olución y/o Compensación susceptible de ser 92
-
periodo siguiente (Casilla 89 - 90) 93
-
Bimestre 4
100 -
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
