“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo

MEMORIA DESCRIPTIVA DE COSTOS DEL

PROYECTO

Proyecto de Inversión:

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA PRIMARIA 501151 DE HUALLUYO, 501197 DE ALLAHUA, 50653
RENZO MECHELLE DE PAYANCCA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA
DE COTABAMBAS - APURIMAC”

SUB PRESUPUESTO: I.E. N°501197 DE ALLAHUA

2023

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INDICE
1. INTRODUCCION:.................................................................................................................4
2. ASPECTOS GENERALES:...................................................................................................4
3. MARCO NORMATIVO Y CONSIDERACIONES TECNICAS:.......................................5
4. COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO.......................................................................5
4.1 COSIDERACIONES GENERALES..........................................................................5
4.2 COSTOS DE INVERSION TOTAL DEL PROYECTO..........................................8
 EL COSTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA..........................................9
 COSTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO......................................................10
 GASTOS GENERALES Y UTILIDAD.......................................................................11
 OTROS COSTOS..........................................................................................................14
5. CONTROL CONCURRENTE.............................................................................................21

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MEMORIA DESCRIPTIVA – COSTOS Y PRESUPUESTOS

1. INTRODUCCION:

La presente memoria descriptiva de costos y presupuestos del proyecto: Mejoramiento del

Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primaria y Secundaria de la I.E. Ciro Alegría Bazán
del distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac;
tiene como fin la estimación del presupuesto de Ambientes Básicos, Espacios Operativos,
Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, correspondientes al costo directo del proyecto. Se
estimará además los costos correspondientes a la Supervisión, elaboración de Expediente
Técnico, Gestión de Proyecto, Liquidación de Proyecto, Equipamiento y Mobiliario.

2. ASPECTOS GENERALES:

Mediante la Resolución Directoral N°1312-2012 UEGL-C, se resolvió integrar pedagógica y

administrativamente en una sola institución educativa a la IEI 750, IEP 50650 e IES Ciro
Alegría Bazán para que juntas constituyeran la Institución Educativa Ciro Alegría Bazán.

Nombre : 750
Fuente:
Estadística Código del Modular : 1342849 de la
Calidad Educativa
(Escale) Código de local : 513463
Jurisdicción : UGEL Cotabambas Fuente:
Estadística Nombre : 50650 de la
Calidad Nivel Educativo : Inicial Educativa
(Escale) Código del Modular : 0411215
Género : Mixto
Código de local : 050556
Características : No aplica
Jurisdicción : UGEL Cotabambas
Turno : Continuo sólo en la mañana Fuente:
Estadística Nombre : Ciro Alegría Bazán de la
Calidad
Nivel Educativo Primaria Educativa
(Escale)
Directora : Morales Cardenas Julia
Género del Modular
Código :: Mixto
1328848
Características : Polidocente completo
3. Código de local : 592653
Turno : Continuo sólo en la mañana
Jurisdicción : UGEL Cotabambas
Directora : Lopez Flores Jheny
Nivel Educativo : Secundaria

Género : Mixto

Características : No aplica

Turno : Continuo sólo en la mañana

Directora : Raquel Marleni Mamani Condori

MARCO NORMATIVO Y CONSIDERACIONES TECNICAS:

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Para el desarrollo de la presente memoria descriptiva se ha tenido en cuenta la siguiente

documentación:

 Reglamento Nacional de Edificaciones.

 Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones [Link]
 Programa Arquitectónico de la I.E. N° Ciro Alegría Bazán, presente en la Memoria
Descriptiva de la Propuesta Técnica de Arquitectura, para la consideración de metrados de
áreas de ambientes proyectados.

4. COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO

4.1 COSIDERACIONES GENERALES

El presupuesto de las edificaciones se encuentra agrupado de acuerdo a los activos

presentes en el formato 07-A, Registro de Proyecto de Inversión de la Directiva N°
001-2019-EF/63.01 – [Link], para facilitar su identificación e ingreso de datos.

Los metrados de las estructuras se han obtenido a partir de los cuadros del Programa
Arquitectónico presente en la Memoria Descriptiva de la Propuesta Técnica de
Arquitectura, donde figuran las dimensiones de las áreas en metros cuadrados, así
como su agrupación activos del Sector Educación.

Para la estimación del precio unitario en el presupuesto se ha utilizado las ratios

proporcionadas por el Área de Costos del Equipo de Estudios y Proyectos del
PRONIED, de fecha 02 de enero de 2023, para la costa, que han sido desarrollados en
base a los presupuestos y sub presupuestos de los expedientes técnicos elaborados por
el sector educación; los mismos que han sido actualizados a la fecha actual y tienen
una validez de 09 meses.

Para el desarrollo de la valorización de los ambientes básicos (aulas, biblioteca, aula

de innovación pedagógica, talleres y sala de usos múltiples), espacios operativos
(Gestión administrativa y pedagógica, área de bienestar, servicios higiénicos, servicios
generales, circulación vertical y horizontal y obras exteriores), se tiene como base las
ratios proporcionados por el Área de Costos del Equipo de Estudios y Proyectos, que
tienen las siguientes características:

- Los costos de las ratios incluyen los materiales e insumos puestos en obra, por lo
tanto, no se incluye un monto independiente para el Flete.

- Las ratios, incluyen costos de las especialidades de estructuras, arquitectura,

instalaciones electromecánicas, instalaciones sanitarias e instalaciones tecnologías
de información – TIC

- Las ratios incluyen los costos referidos a los acabados por señalética de seguridad
y evacuación.

- Las ratios han sido determinadas para una capacidad portante del terreno mayor a
1.0 kg/cm2.

- Por otra parte, las ratios de las especialidades de Estructuras, Arquitectura,

Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Electromecánicas e Instalaciones TICs, han
sido determinadas según las proporciones o porcentajes considerados por

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especialidades en los expedientes técnicos desarrollados por el Área de Costos del

Equipo de Estudios y Proyectos del PRONIED.

- En ese sentido, las ratios de especialidad se consideraron según los tipos y usos de
los ambientes; por ejemplo, para el ambiente de aulas se consideran las cinco
especialidades, para los servicios higiénicos se consideraron todas las
especialidades.

- Para el área techada de los ambientes se ha determinada el área útil o neta y las
áreas de las circulaciones y los muros, según el desarrollo de los planos de
arquitectura generales y específicos.

Para la obtención de los costos para la zona sierra, se han actualizado los costos
proporcionados por el Área de Costos del PORONIED, teniendo en cuenta los
siguientes criterios.

- Se hace una comparación de costos sierra obtenidos en el año 2017, con lo que se obtiene
que la diferencia en porcentaje de las ratios de costa con las ratios de sierra.

- Por otro lado se tienen las fórmulas polinómicas de un proyecto, de un proyecto

desarrollado en la zona sierra, el que hemos utilizado para actualizar los costos a setiembre
de 2023, los que figuran en el Anexo 1. COSTOS REFERENCIALES, de la Ficha Técnica
Estándar, elaborada por la Unidad de Programación de Inversiones del MINEDU.

CUADRO DE RATIOS SIERRA ACTUALIZADOS A SETIEMBRE DE 2023

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ANEXO 01 - COSTOS REFERENCIALES FICHA TECNICA ESTANDAR A
SET.2023

COSTOS UNITARIOS DE ACTIVOS ESTRATÉGICOS DE EBR

Fecha de
actualización 30.09.2023
de los costos

CASO 1: COSTOS REFERENCIALES PRONIED (Sin corrección)

CASO 2: COSTOS REFERENCIALES PRONIED (Corregidos)

CASO 3: OTROS COSTOS REFERENCIALES (sólo costo directo) X Ratios de entidad para sierra, actualizados

PARTE A: COSTOS
PARTE B:
Otros Costos
COSTOS ASUMIDOS
Referenciales
POR LA UF
ACTIVOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD FÍSICA UM Caso 3
INGRESAR: Costo Unitario
Otro Costo Directo Directo
(no incluir GG,U,IGV) Asumido
Aula de Educación Inicial aulas m2 1762.24 1,762.24
Aula de Educación Primaria aulas m2 1762.24 1,762.24
Aula de Educación Secundaria aulas m2 1762.24 1,762.24
Sala de Psicomotricidad ambientes m2 2002.54 2,002.54
Aula de Innovación Pedagógica ambientes m2 2002.54 2,002.54
Laboratorios y/o Talleres (Taller liviano) ambientes m2 1842.34 1,842.34
Laboratorios y/o Talleres (Laboratorio y/o taller pesado) ambientes m2 2042.60 2,042.60
Laboratorios y/o Talleres ambientes m2 -
Biblioteca Escolar ambientes m2 2002.54 2,002.54
Auditorio ambientes m2 2042.54 2,042.54
Sala de Usos Múltiples ambientes m2 2002.54 2,002.54
Espacios de circulación interior espacios fisicos m2 1762.24 1,762.24
Espacios de circulación interior (escalera) espacios fisicos m2 2082.65 2,082.65
Espacios de circulación interior (rampa) espacios fisicos m2 2082.65 2,082.65
Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica ambientes m2 2002.54 2,002.54
Ambiente de preparación y expendio de alimentos ambientes m2 3204.65 3,204.65
Ambientes de Servicios Generales ambientes m2 1762.24 1,762.24
Depósito ambientes m2 2042.60 2,042.60
Ambiente de Residencia ambientes m2 1762.24 1,762.24
[Link]. y/o Vestidores ([Link].) ambientes m2 3684.68 3,684.68
[Link]. y/o Vestidores (vestidores) ambientes m2 3284.17 3,284.17

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4.2 COSTOS DE INVERSION TOTAL DEL PROYECTO

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El costo de inversión del proyecto, se divide en tres partes:

- Costo de Inversión de infraestructura
- Costo de Mobiliario y Equipamiento
- Otros Costos.

 EL COSTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

Se refiere al costo de la ejecución de la propuesta técnica de las edificaciones obtenidos del

Programa Arquitectónico planteado y los activos Estratégicos de Infraestructura para el
sector Educación, costo de las Obras Exteriores y Otros Costos con los costos referenciales
actualizados.

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Estos costos también incluyen los costos de obras de Contingencia o Plan de Reubicación
Temporal de la Institución Educativa mediante módulos prefabricados y obras
complementarias que requiera la instalación de estos módulos.

 COSTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Para la estimación del costo de equipamiento y mobiliario se han obtenido mediante

valores con los que cuenta la Unidad de Mobiliario y Equipamiento de PRONIED, unidad
responsable de la compra y adquisición de estos insumos para los diferentes centros
educativos en el país
La distribución en los ambientes se encuentra determinado en los planos de la propuesta
arquitectónica del proyecto.
Se muestra el resumen de los costos de mobiliario y equipamiento los que se encuentran
desagregados en el Anexo 03 de la Ficha Estándar elaborada por la Unidad de
Programación de Inversiones del MINEDU.
ANEXO 03: PROPUESTA TÉCNICA DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

COSTO DEEJECUCION DELA CONTINGENCIA

METRAD COEF. COSTO

CONTINGENCIA EJECUCION DE OBRA UND PARCIAL
O PART UNITARIO
MODULOS PRE FA BRICADOS_SECUNDARIA
OBRAS PRELIMINARES m2 5,648.40
Limpieza de terreno manual. m2 540.00 1.00 2.75 1,485.00
Trazo, niv eles y replanteo preliminar con v allas aisladas m2 540.00 1.00 2.12 1,144.80
Trazo, niv elacion y replanteo durante el proceso m2 540.00 1.00 1.34 723.60
Niv elación y compactación de área m2 540.00 1.00 4.25 2,295.00
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA CONSTRUCCION 670.00
Señalizacion temporal del area glb 1.00 1.00 670.00 670.00
SUMINISTRO E INSTA LACION DE MODULOS PREFA BRICADOS 1,650,899.66
Suministro de módulo prefabricado (según diseño) und 8.00 1.00 168,476.61 1,347,812.88
Montaje, desmontaje de modulo prefabricado und 1.00 1.00 117,477.55 117,477.55
Modulo de baño prefabricado und 8.00 1.00 16,246.69 129,973.52
Montaje, desmontaje de [Link] prefabricados und 1.00 1.00 10,635.71 10,635.71
Transporte de la Planta a la IE und 8.00 1.00 5,000.00 45,000.00
SISTEMAS COMPLEMENTA RIOS 124,888.99
Biodigestor 1300 lt+pozo de percolación+pozo de lodo glb 1.00 1.00 8,931.04 8,931.04
Pararray o tipo PDC (radio de protecc. 90m) glb 1.00 1.00 7,151.81 7,151.81
OTROS 81,424.97
Cerco perimetrico prov iisonal de calamino h=2.40 m. m 224.94 1.00 113.22 25,467.71
Malla metalica de proteccion para biodigestor m 9.10 1.00 210.27 1,913.46
Malla metalica de proteccion para pararray os m 11.10 1.00 182.38 2,024.42
Puerta metalica c/columna metalica c/malla p/boiodigestor m2 2.43 1.00 182.38 443.18
Puerta metalica c/columna metalica c/malla p/pararray os m2 2.43 1.00 182.38 443.18
Puerta metalica c/columna metalica c/malla de ingreso m2 7.20 1.00 182.38 1,313.14
Instalaciones sanitarias ex teriores est 1.00 1.70% 1,465,290.43 24,909.94
Instalaciones electricas ex teriores est 1.00 1.70% 1,465,290.43 24,909.94
TOTA L DE PLAN DE REUBICACION TEMPORAL (CANTINGENCIA) 1,863,532.01

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Parte A: Resumen para Registro de Activos de Mobiliario y Equipos

Acción sobre los activos Unidad Física Precio Costo Directo Total
Tipo de Factor
Unitario (Sin IGV puesto en
Activo que define capacidad (activo estratégico) Productivo Unidad de Medida Cantidad (Soles/UM) obra)
Mobiliario de Aula de Educación Inicial Mobiliario Nro. Mobiliario 68.00 425.88 28,960.08
Mobiliario de Aula de Educación Primaria Mobiliario Nro. Mobiliario 316.00 275.51 87,060.80
Mobiliario de Aula de Educación Secundaria Mobiliario Nro. Mobiliario 295.00 271.65 80,137.95
Mobiliario de Sala de psicomotricidad Mobiliario Nro. Mobiliario 4.00 713.75 2,854.99
Mobiliario de Aula de Innovación Pedagógica Mobiliario Nro. Mobiliario 63.00 653.09 41,144.91
Mobiliario de Laboratorios y/o Talleres Mobiliario Nro. Mobiliario 227.00 414.62 94,119.83
Mobiliario de Ambientes Complementarios Mobiliario Nro. Mobiliario 307.00 753.72 231,392.86
Equipo de Aula de Educación Inicial Equipo Nro. Equipo 6.00 1,439.54 8,637.26
Equipo de Aula de Educación Primaria Equipo Nro. Equipo 18.00 2,809.21 50,565.72
Equipo de Aula de Educación Secundaria Equipo Nro. Equipo 10.00 3,445.91 34,459.10
Equipo de Sala de psicomotricidad Equipo Nro. Equipo 1.00 1,535.80 1,535.80
Equipo de Aula de Innovación Pedagógica Equipo Nro. Equipo 56.00 2,242.79 125,595.98
Equipo de Laboratorios y/o Talleres Equipo Nro. Equipo 12.00 2,231.87 26,782.47
Equipo de Ambientes Complementarios Equipo Nro. Equipo 61.00 3,773.42 230,178.43

Otras Acciones de Mobiliario Mobiliario Kit de Mobiliario 17,699.31

74.00
Otros Acciones de Equipamiento Equipamiento Kit de Equipamiento 152,317.02
244.00

Cantidad Total de
1,762 1,213,442.51
Total Costos

Parte B: Resumen de Kits de Mobiliario y Kits de Equipamiento (Activos no estratégicos)

Ingresar la
Nro. de Costo Total a PU promedio cantidad de
RESUMEN DE KIT DE MOBILIARIO OBS
Elementos precio de mercado (Soles/UM) KIT (según
número de
Kit de Mobiliario de Aula de Educación Inicial 6.00 810.06 135.01 6.00
Kit de Mobiliario de Aula de Educación Primaria 10.00 2,278.30 227.83 10.00
Kit de Mobiliario de Aula de Educación Secundaria 10.00 2,278.30 227.83 10.00
Kit de Mobiliario de Sala de psicomotricidad 30.00 8,417.50 280.58 30.00
Kit de Mobiliario de Aula de Innovación Pedagógica 2.00 455.66 227.83 2.00
Kit de Mobiliario de Laboratorio 2.00 455.66 227.83 2.00
Kit de Mobiliario de Taller creativo 2.00 455.66 227.83 2.00
Kit de Mobiliario de Cocina 1.00 140.60 140.60 1.00
Kit de Mobiliario de Otros Espacios 11.00 2,407.57 218.87 11.00
Total de Otras Acciones de Mobiliario 74.00 17,699.31 239.18 74.00 kit de Mobiliario

Precio Ingresar la
Nro. de Costo Total a cantidad de
RESUMEN DE KIT DE EQUIPAMIENTO Unitario OBS
Elementos precio de mercado
(Soles/UM) KIT (según
número de
Kit de Equipamiento de Cocina 4.00 2,232.29 558.07 4
Kit de Equipamiento de Tópico 8.00 1,448.74 181.09 8
Kit de Equipamiento de Espacios deportivos 225.00 93,923.92 417.44 225
Kit de Equipamiento de Otros Espacios 7.00 54,712.07 7,816.01 7
Total de Otras Acciones de Equipamiento 244.00 152,317.02 624.25 244 kit de equipamiento

 GASTOS GENERALES Y UTILIDAD

Para la determinación de los gastos generales de obra se ha realizado una estructura de

costos para la ejecución de la obra principal, la ejecución de la contingencia y ejecución de
mobiliario y equipamiento, utilizando costos de mercado los que representan un porcentaje
de la ejecución de cada servicio que permitan garantizar la calidad técnica del proyecto,
durante el tiempo previsto en cada caso, por otra parte, como utilidades se ha considerado
un 10% del costo directo de cada ítem.
GASTOS GENERALES DE OBRA

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DESCRIPCION UND CANT INCIDENC PERIODO PU SUBTOTAL TOTAL S/

GASTOS GENERALES VARIABLES 1,066,100.00

DIRECCION TÉCNICA PERSONAL PROFESIONAL (INC. LEYES SOCIALES) 602,000.00
Ing. Civil/Arq. Residente de Obra MES 1.00 1.00 8.00 12,000.00 96,000.00
Ing. Civil/Arq. Asistente de Obra MES 1.00 1.00 8.00 10,000.00 80,000.00
Arquitecto, Especialista en Infraestructura Educativa MES 1.00 0.80 7.00 10,000.00 56,000.00
Ing. Civil especialista en Estructuras MES 1.00 0.80 7.00 10,000.00 56,000.00
Ing. Civil especialista en Costos y Presupuestos MES 1.00 1.00 7.00 10,000.00 70,000.00
Ing. Sanitario MES 1.00 0.60 6.00 10,000.00 36,000.00
Ing. Electricista MES 1.00 0.60 6.00 10,000.00 36,000.00
Ing. Electro Mecánico MES 1.00 0.30 6.00 10,000.00 18,000.00
Ing. Especialista en Siatemas de Comunicación MES 1.00 0.30 6.00 10,000.00 18,000.00
Ing. Prevensionista MES 1.00 1.00 8.00 7,000.00 56,000.00
Coordinador BIM MES 1.00 1.00 8.00 10,000.00 80,000.00
PERSONAL ADMINISTRAT IVO (INC. LEYES SOCIALES) 100,000.00
Administrador de Obra MES 1.00 1.00 8.00 6,000.00 48,000.00
Secretaria MES 1.00 1.00 8.00 3,500.00 28,000.00
Almaceneros MES 1.00 1.00 8.00 3,000.00 24,000.00
PERSONAL TECNICO, OPERAT IVO AUXILIAR (INCL. LEYES SOCIALES) 93,000.00
Maestro de Obra MES 1.00 1.00 8.00 6,000.00 48,000.00
Topógrafo MES 1.00 0.50 7.00 6,000.00 21,000.00
Guardianes MES 2.00 0.50 8.00 3,000.00 24,000.00
ALQUILER DE EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS 158,500.00
Camioneta 4x4 (Inc. Chofer y combustible) MES 1.00 1.00 8.00 6,500.00 52,000.00
Camipón Baranda (Inc. Chofer y combustible) MES 1.00 1.00 5.00 6,500.00 32,500.00
Equipo Topográfico MES 1.00 1.00 7.00 2,000.00 14,000.00
Equipos de Computo MES 14.00 1.00 8.00 500.00 56,000.00
Fotocopiadoras - Impresoras MES 1.00 1.00 8.00 500.00 4,000.00
GASTOS VARIOS 81,000.00
Utilies de Oficina y Dibujo MES 1.00 1.00 8.00 300.00 2,400.00
Servicios Básicos de Operación (Agua, Energía, Teléfono) MES 1.00 1.00 8.00 1,200.00 9,600.00
Equipos de Protección Personal UND 14.00 1.00 2.00 350.00 9,800.00
Tópico, Botiquín y Medicamentos MES 1.00 1.00 8.00 200.00 1,600.00
Viaticos persona, alojamiento GLB 1.00 1.00 1.00 57,600.00 57,600.00
Alojamiento mes 8.00 1,200.00 9,600.00
Viáticos mes 8.00 1.00 6,000.00 48,000.00
GASTOS DE SEDE CENTRAL 31,600.00
Alquiler de Sede Central MES 1.00 10.00% 8.00 4,000.00 3,200.00
Gerente General MES 1.00 10.00% 8.00 13,000.00 10,400.00
Asesor Legal MES 0.50 10.00% 8.00 8,000.00 3,200.00
Administrador MES 1.00 10.00% 8.00 6,000.00 4,800.00
Contador MES 1.00 10.00% 8.00 6,000.00 4,800.00
Secretaria MES 1.00 10.00% 8.00 3,500.00 2,800.00
Servicios Básicos de Operación (Agua, Energía, Teléfono) MES 1.00 10.00% 8.00 3,000.00 2,400.00

TOTAL DE GASTO GENERAL 1,360,496.13

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GASTOS GENERALES DE CONTINGENCIA – PLAN DE REUBICACION

TEMPORAL

GASTOS GENERALES DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

PLAZO (meses): 2
GG. GG. 90,560.24 7.46% COST. DIREC.: 1,213,442.51
DESCRIPCION UND CANT INCIDENCIA PERIODO PU SUBTOTAL TOTAL S/
GASTOS GENERALES FIJOS 40,730.24
RECEPCION DE OBRA 18,000.00
Arquitecto especialista en Mobiliario MES 1.00 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00
Especialista en Equipamiento MES 1.00 1.00 1.00 8,000.00 8,000.00
ENSAYOS Y PRUEBAS EN MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTO 20,000.00
Ensayos para Certificación de Funcionalidad de M&E GLB 1.00 10,000.00 10,000.00
Ensayos para Certificación de Materiales de M&E GLB 1.00 10,000.00 10,000.00
GARANTIAS 2,730.24
Carta fianza de Fiel Cumplimiento 10% GLB 1.00 1.00 4.5% 121,344.25 455.04
Carta Fianza de Adelanto en Efectivo 10% GLB 1.00 1.00 4.5% 121,344.25 455.04
Carta Fianza de Adelanto de Materiales 20% GLB 1.00 2.00 4.5% 242,688.50 1,820.16
GASTOS GENERALES VARIABLES 49,830.00
DIRECCION TÉCNICA Y ADMINISTRAT IVA (INC. LEYES SOCIALES) 39,000.00
Arquitecto especialista en Mobiliario MES 1.00 1.00 2.00 10,000.00 20,000.00
Especialista en Equipamiento MES 1.00 1.00 2.00 8,000.00 16,000.00
Almacenero MES 1.00 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00
ALQUILER DE EQUIPOS 6,000.00
Alquiler de Almacén MES 1.00 1.00 2.00 1,500.00 3,000.00
Computadora MES 2.00 1.00 2.00 500.00 2,000.00
Fotocopiadora MES 1.00 1.00 2.00 500.00 1,000.00
GASTOS VARIOS 4,830.00
Utilies de Oficina y Dibujo EST 1.00 1.00 1.00 300.00 300.00
Alojamiento y viaticos GB 1.00 1.00 1.00 3,480.00 3,480.00
Equipos de Protección Personal UND 3.00 1.00 1.00 350.00 1,050.00
TOTAL DE GASTO GENERAL 90,560.24

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 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo

 OTROS COSTOS
PLAZO (meses): 3
GG. GG. 127,698.25 6.85% COST. DIREC.: 1,863,532.01
DESCRIPCION UND CANT INCIDENCIA PERIODO PU SUBTOTAL TOTAL S/

GASTOS GENERALES FIJOS 19,908.25

Carta Fianza: Fiel Cumplimiento - Adelanto directo - Adelanto de materiales GLB 3.00 4.5% 1.00 745,412.80 8,385.89
Costos de Recepción de Obras (Obra contingencia y obra condiciones iniciales) GLB 1.00 0.50 1.00 10,000.00 5,000.00
Seguros GLB 1.00 0.35% 1.00 1,863,532.01 6,522.36

GASTOS GENERALES VARIABLES 107,790.00

DIRECCION TÉCNICA Y ADMINISTRAT IVA (INC. LEYES SOCIALES) 57,000.00

Ing. Residente MES 1.00 1.00 3.00 12,000.00 36,000.00
Personal técnico asistente MES 1.00 1.00 3.00 5,000.00 15,000.00
Almacenero MES 1.00 1.00 2.00 3,000.00 6,000.00
Adminsitrador MES 1.00 1.00 3.00 3,000.00 9,000.00
ALQUILER DE EQUIPOS 25,500.00
Computadora MES 1.00 1.00 3.00 500.00 1,500.00
Fotocopiadora MES 1.00 1.00 3.00 500.00 1,500.00
Camioneta 4x4 (incluye chofer) MES 1.00 1.00 3.00 7,500.00 22,500.00
GASTOS VARIOS 16,290.00
Alquiler de Almacén MES 1.00 1.00 2.00 2,000.00 4,000.00
Utilies de Oficina y Dibujo EST 1.00 1.00 2.00 400.00 800.00
Alojamiento, viaticos GLB 1.00 1.00 1.00 10,440.00 10,440.00
Equipos de Protección Personal UND 3.00 1.00 1.00 350.00 1,050.00

TOTAL DE GASTO GENERAL 127,698.25

Se agrupan como otros costos, los presupuestos complementarios los cuales son requeridos
para la ejecución de la propuesta técnica del proyecto, tales como, SUPERVISION,
EXPEDIENTE TECNCIO, GESTION DEL PROYECTO, LIQUIDACION DEL
PROYECTO.

SUPERVISON

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 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo

Para la estimación del costo de supervisión de la obra se ha realizado un desagregado de

DESCRIPCION UND CANT INCIDENC PERIODO PU SUBTOTAL TOTAL S/
COSTO DIRECTO 1,013,535.58
UTILIDAD 10% 101,353.56
SUB TOTAL 1,114,889.14
IGV 18% 200,680.05

COSTO TOTAL 1,315,569.19

costos como se muestra en los siguientes cuadros, estos costos incluyen cada uno de los
procesos de la ejecución de Proyecto, considerando; Supervisión de Expediente Técnico,
Supervisión de labores de contingencia, Supervisión de Obra, Supervisión de calidad e
instalación de Mobiliario y Equipamiento.

SUPERVISION DE OBRA
PLAZO (meses): 8

Costo de ejecución de Infraestructura: 11,109,013.26 11.84% Sup. Obra 1,315,569.19

DESCRIPCION UND CANT INCIDENC PERIODO PU SUBTOTAL TOTAL S/
PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRAT IVO 620,000.00
Jefe de Supervisión Residente [Link] y/o Arquitecto MES 1.00 1.00 8.00 12,000.00 96,000.00
Asistente Supervisión (Ing. Civil o Arquitecto) MES 1.00 1.00 8.00 10,000.00 80,000.00
Arquitecto, Especialista en Infraestructura Educativa MES 1.00 0.80 9.00 10,000.00 72,000.00
Ing. Civil, Especialista en Estructuras MES 1.00 0.80 9.00 10,000.00 72,000.00
Ing. Civil especialista en Costos y Presupuestos MES 1.00 1.00 9.00 10,000.00 90,000.00
Ing. Sanitario MES 1.00 0.60 9.00 10,000.00 54,000.00
Ing. Electricista MES 1.00 0.60 9.00 10,000.00 54,000.00
Ing. Electro Mecánico MES 1.00 0.30 9.00 10,000.00 27,000.00
Ing. Especialista en Sistemas de Comunicación MES 1.00 0.30 9.00 10,000.00 27,000.00
Asistente de Metrados MES 1.00 1.00 8.00 6,000.00 48,000.00
PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRAT IVO 93,500.00
Administrador MES 1.00 1.00 8.00 6,000.00 48,000.00
Secretaria MES 1.00 1.00 6.00 3,500.00 21,000.00
Asistente Administrativo MES 1.00 1.00 7.00 3,500.00 24,500.00
ALQUILERES Y SERVICIOS 138,120.00
Alquiler de Oficina MES 1.00 1.00 8.00 3,500.00 28,000.00
Camioneta 4*4 (Inc chofer y combustible) MES 1.00 1.00 8.00 6,500.00 52,000.00
Servicios de agua y energía MES 1.00 1.00 8.00 1,200.00 9,600.00
Equipos de Computo MES 13.00 0.81 8.00 500.00 42,120.00
Impresora fotocopiadora MES 1.00 1.00 8.00 800.00 6,400.00
INSUMOS DE OFICINA, MOBILIARIO Y OTROS 61,280.00
Utilies de Oficina y Dibujo MES 1.00 1.00 8.00 300.00 2,400.00
Tópico, Botiquín y Medicamentos MES 1.00 1.00 8.00 200.00 1,600.00
Material fotográfico y de filmación MES 1.00 1.00 8.00 200.00 1,600.00
Alojamiento y viaticos GLB 1.00 1.00 1.00 55,680.00 55,680.00
SEGURIDAD DE SUPERVISIÓN 4,550.00
Equipos de protección personal UND 13.00 0.50 2.00 350.00 4,550.00
COSTOS ADMINISTRAT IVOS OFICINA CENTRAL 22,485.58
Gastos Financieros por Cartas fianzas (Fiel Cumplimie+Adelanto Ef) EST 1.00 9.00 4.5% 366,980.00 12,385.58
Examenes Médicos a Personal de Oficina UND 13.00 1.00 1.00 200.00 2,600.00
Seguros EST 1.00 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
Visita a la Obra GLB 1.00 1.00 500.00 500.00
Legalización de documentos de la Empresa GLB 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00
GASTOS DE PERSONAL SEDE CENTRAL 35,600.00
Alquiler de Sede Central MES 1.00 10.00% 8.00 3,000.00 2,400.00
Gerente General MES 1.00 10.00% 8.00 13,000.00 10,400.00
Asesor Legal MES 1.00 10.00% 8.00 8,000.00 6,400.00
Administrador MES 1.00 10.00% 8.00 8,000.00 6,400.00
Contador MES 1.00 10.00% 8.00 6,000.00 4,800.00
Secretaria MES 1.00 10.00% 8.00 3,500.00 2,800.00
Servicios Básicos de Operación (Agua, Energía, Teléfono) MES 1.00 10.00% 8.00 3,000.00 2,400.00

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"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo

SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO

PLAZO (meses): 4
Costo Sup [Link].: 185,273.92 28.75% Exp Tecnic 644,417.81
DESCRIPCION UND CANT INCIDENC PERIODO PU SUBTOTAL TOTAL S/

PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRAT IVO 104,000.00

Jefe de Supervisión Proyecto, Ing. Civil y/o Arquitecto MES 1.00 1.00 4.00 12,000.00 48,000.00
Arquitecto, Especialista en Infraestructura Educativa MES 1.00 0.20 4.00 10,000.00 8,000.00
Ing. Civil, Especialista en Estructuras MES 1.00 0.20 4.00 10,000.00 8,000.00
Ing. Civil, Especialista en Costos MES 1.00 0.20 4.00 10,000.00 8,000.00
Ing. Sanitario MES 1.00 0.20 4.00 10,000.00 8,000.00
Ing. Electricista MES 1.00 0.20 4.00 10,000.00 8,000.00
Ing. Mecánico Electricista MES 0.00 0.20 4.00 10,000.00 -
Ing. Especialista en sistemas de Comunicación MES 1.00 0.20 4.00 10,000.00 8,000.00
Coordinador BIM MES 1.00 0.20 4.00 10,000.00 8,000.00

ALQUILERES Y SERVICIOS 16,600.00

Alquiler de Oficina MES 1.00 1.00 4.00 1,200.00 4,800.00

Servicio de Agua MES 1.00 1.00 4.00 100.00 400.00
Servicio de Electricidad MES 1.00 1.00 4.00 200.00 800.00
Servic. de Telefonia e Internet MES 1.00 1.00 4.00 150.00 600.00
Equipos de Computo MES 10.00 0.34 4.00 500.00 6,800.00
Impresora fotocopiadora MES 1.00 1.00 4.00 800.00 3,200.00

GASTOS DE ADMINISTRACION 19,738.00

Administrador MES 1.00 0.50 4.00 6,000.00 12,000.00

Secretaria MES 1.00 0.50 4.00 3,500.00 7,000.00
Gastos financieros MES 0.40 4.50% 4.00 123,000.00 738.00
INSUMOS DE OFICINA, MOBILIARIO Y OTROS 2,400.00
Digitalizacion de planos y documentos aprobados (Planos y doc.
1,000.00
Estudio) EST 1.00 1.00 1.00 1,000.00
Utileria (CDs, Tinta, Tóner, etc.) EST 1.00 1.00 1.00 400.00 400.00
Fotocopia de Planos y A4. EST 1.00 1.00 1.00 550.00 550.00
Gastos de Edición, Archivadores, Espiralados, etc. EST 1.00 1.00 1.00 450.00 450.00
COSTO DIRECTO 142,738.00
UTILIDAD 10% 14,273.80
SUB TOTAL 157,011.80
IGV 18% 28,262.12

COSTO TOTAL 185,273.92

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"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo

CUADRO 05: SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONTINGENCIA

PLAZO (meses): 1

Costo Sup [Link].: 14,991.90 38.44% Exp Tecnic 39,004.90

DESCRIPCION UND CANT INC. PERD. PU SUBTOTAL TOTAL S/
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRAT IVO 10,000.00
Ing. Civil y/o Arquitecto MES 1.00 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00
GASTOS GENERALES 1,550.00
Papeleria A3, A4. EST 1.00 1.00 1.00 200.00 200.00
Utileria, CDs, Tinta, Tóner, etc. EST 1.00 1.00 1.00 200.00 200.00
Fotocopia de Planos y A4. EST 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00
Ploteo de Planos EST 1.00 1.00 1.00 200.00 200.00
Gastos de Edición, Archivadores, Espiralados, etc. EST 1.00 1.00 1.00 200.00 200.00
Servic. de Telefonia e Internet MES 1.00 1.00 1.00 150.00 150.00
Equipos de cómputo MES 1.00 1.00 1.00 500.00 500.00
COSTO TOTAL 11,550.00
UTILIDAD 10.00% 1,155.00
SUB TOTAL 12,705.00
IGV 2,286.90
COSTO TOTAL DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONTINGENCIA 14,991.90

CUADRO 05: SUPERVISION DE EJECUCION DE CONTINGENCIA

PLAZO (meses): 3

Costo Sup [Link].: 96,688.02 5.19% Exp Tecnic 1,863,532.01

DESCRIPCION UND CANT INC PERD. PU SUBTOTAL TOTAL S/

PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRAT IVO 48,000.00

Jefe de Supervision de Obra ( Ingeniero Civil o Arquitecto) MES 1.00 1.00 3.00 10,000.00 30,000.00
Asistente Administrativo MES 1.00 1.00 3.00 6,000.00 18,000.00
INSUMOS DE OFICINA, MOBILIARIOS Y OTROS 2,200.00
Papeleria A3, A4. EST 1.00 1.00 1.00 500.00 500.00
Utileria, CDs, Tinta, Tóner, etc. EST 1.00 1.00 1.00 500.00 500.00
Fotocopia de Planos y A4. EST 1.00 1.00 1.00 300.00 300.00
Ploteo de Planos EST 1.00 1.00 1.00 500.00 500.00
Gastos de Edición, Archivadores, Espiralados, etc. EST 1.00 1.00 1.00 400.00 400.00
ALQUILERES Y SERVICIOS 17,190.00
Oficina ubicada en la Obra acondicionado MES 1.00 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
Equipos de comunicación MES 1.00 1.00 3.00 300.00 900.00
Equipos de cómputo MES 1.00 1.00 3.00 500.00 1,500.00
Servic. de Telefonia e Internet MES 1.00 1.00 3.00 250.00 750.00
Servicio de Movilidad MES 1.00 1.00 3.00 500.00 1,500.00
Pasaje PJE 1.00 1.00 3.00 600.00 1,800.00
Viaticos DIA 6.00 1.00 22.00 70.00 9,240.00
SEGUROS Y OTROS 7,100.00
Seguros UND 1.00 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
Equipos de Proteccion Personal UND 3.00 2.00 1.00 350.00 2,100.00
SUB TOTAL DE CONTIGENCIA - SUPERVISION EXP. TECNICO 74,490.00
UTILIDAD 10.00% 7,449.00
SUB TOTAL SPERIVISION DE CONTINGENCIA 81,939.00
IGV 14,749.02

COSTO TOTAL DE SUPERVISION DE CONTINGENCIA EXPEDIENTE TECNCIO 96,688.02

16
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"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo

CUADRO 05: SUPERVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

PLAZO (meses): 3

Costo de equipamiento: 1,213,442.51 6.30% Sup M&E 76,413.26

DESCRIPCION UND CANT INCIDENC PERIODO PU SUBTOTAL TOTAL S/

PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRAT IVO 48,000.00

Especialista para Mobiliario MES 1.00 1.00 3.00 8,000.00 24,000.00
Especialista para Equipamiento MES 1.00 1.00 3.00 8,000.00 24,000.00
ALQUILERES Y SERVICIOS 4,500.00
Equipo de computo MES 2.00 1.00 3.00 500.00 3,000.00
Impresora fotocopiadora MES 1.00 1.00 3.00 500.00 1,500.00
GASTOS VARIOS 6,370.00
Utilies de Oficina y Dibujo MES 1.00 1.00 3.00 150.00 450.00
Equipos de protección personal UND 2.00 1.00 1.00 350.00 700.00
Alojmaiento y viaticos glb 1.00 1.00 1.00 5,220.00 5,220.00
COSTO DIRECTO 58,870.00
UTILIDAD 10% 5,887.00
SUB TOTAL 64,757.00
IGV 18% 11,656.26

COSTO TOTAL 76,413.26

EXPEDIENTE TECNICO

Para la determinación del costo de la elaboración de los estudios definitivos y/o expediente
técnico se ha realizado una estructura de costos en el cual se desagrega el personal requerido,
los servicios, estudios básicos, gastos generales, utilidades e IGV, en base a las

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - OBRA

PLAZO (meses): 4.0

Costos Infra y ExTec : 16,024,884.65 644,418 4.02% [Link],Mín-Max: 11,790.00 1,167,210.00 1,556,280.00

Periodo Costo MONTO

DESCRIPCION UND Cant. Incid.
Meses Mensual Parcial Total S/
A) COSTO TOTAL DIRECTO S/. 453,850.00
PERSONAL PROFESIONAL 250,400.00
Jefe del Proyecto, Ing. Civil y/o Arquitecto MES 1.00 1.00 4.00 12,000.00 48,000.00
[Link]/Arq. Asistente de Jefe de Proyecto MES 0.00 1.00 4.00 8,000.00 0.00
Arquitecto, Especialista en Infraestructura Educativa MES 1.00 0.80 4.00 11,000.00 35,200.00
Ing. Civil, Especialista en Estructuras MES 1.00 0.80 4.00 11,000.00 35,200.00
Ing. Civil, Especialista en Costos MES 1.00 0.50 4.00 10,000.00 20,000.00
Ing. Sanitario MES 1.00 0.70 4.00 10,000.00 28,000.00
Ing. Electricista MES 1.00 0.70 4.00 10,000.00 28,000.00
Ing. Especialista en sistemas de Comunicación MES 1.00 0.40 4.00 10,000.00 16,000.00
Coordinador BIM MES 1.00 1.00 4.00 10,000.00 40,000.00
PERSONAL TECNICO 55,000.00
Dibujante CAD MES 1.00 1.00 4.00 5,000.00 20,000.00
Modelador BIM MES 1.00 1.00 4.00 5,000.00 20,000.00
Asistente de Metrados MES 1.00 1.00 3.00 5,000.00 15,000.00
ESTUDIOS BASICOS 47,000.00
Estudio de Suelos con fines de cimentación UND 1.00 1.00 1.00 15,000.00 15,000.00
Estudio de Impacto Ambiental UND 1.00 1.00 1.00 12,000.00 12,000.00
Estudio Topográfico UND 1.00 1.00 1.00 20,000.00 20,000.00

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 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo

consideraciones del tiempo de ejecución en cada proceso, según las consideraciones de los

Periodo Costo MONTO

DESCRIPCION UND Cant. Incid.
Meses Mensual Parcial Total S/
TRÁMITES DE LICENCIAS, FACTIBILIDADES Y CERTIFICADOS 14,200.00
Encargado de la gestión Administrativa de licencias, factibilidades y certificadosU ND 1.00 0.50 4.00 5,000.00 10,000.00
Factibilidades de los servicios (agua, alcantarillado, energía). UND 3.00 1,200.00 3,600.00
Punto de diseño eléctrico otorgado por la concesionaria. UND 1.00 600.00 600.00
Certificado de inexistencia de restos arqueológicos – cira (no aplica) UND 1.00 0.00 0.00
PERSONAL ADMINISTRAT IVO 38,000.00
Administrador UND 1.00 1.00 4.00 6,000.00 24,000.00
Secretaria UND 1.00 1.00 4.00 3,500.00 14,000.00
GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS 15,200.00
Alquiler de Oficina UND 1.00 4.00 2,500.00 10,000.00
Servicio de Agua UND 1.00 4.00 350.00 1,400.00
Servicio de Electricidad UND 1.00 4.00 500.00 2,000.00
Servic. de Telefonia e Internet UND 1.00 4.00 450.00 1,800.00
INSUMOS DE OFICINA Y SIMIL. 34,050.00
Papeleria A3, A4. EST 1.00 1,500.00 1,500.00
Utileria, CDs, Tinta, Tóner, etc. EST 1.00 2,500.00 2,500.00
Fotocopia de Planos y A4. EST 1.00 2,750.00 2,750.00
Ploteo de Planos EST 1.00 1,000.00 1,000.00
Gastos de Edición, Archivadores, Espiralados, etc. EST 1.00 300.00 300.00
Equipo de computo MES 13.00 1.00 4.00 500.00 26,000.00
B) COSTO TOTAL INDIRECTO S/. 42,619.81
COSTOS ADMINISTRAT IVOS OFICINA CENTRAL 13,120.00
Gerente General MES 4.00 10.00% 1.00 13,000.00 5,200.00
Administrador MES 4.00 10.00% 1.00 8,000.00 3,200.00
Secretaria MES 4.00 10.00% 1.00 3,500.00 1,400.00
Alquiler de Oficina MES 4.00 10.00% 1.00 5,000.00 2,000.00
Servicio de Agua MES 4.00 10.00% 1.00 250.00 100.00
Servicio de Electricidad MES 4.00 10.00% 1.00 500.00 200.00
Servic. de Telefonia e Internet MES 4.00 10.00% 1.00 800.00 320.00
Servicio de Movilidad GLB 4.00 10.00% 1.00 750.00 300.00
Seguros EST 1.00 10.00% 1.00 4,000.00 400.00
INSUMOS DE OFICINA Y SIMIL. OFICINA CENTRAL 28,880.00
Papeleria A3, A4. EST 1.00 500.00 500.00
Utileria, CDs, Tinta, Tóner, etc. EST 1.00 1,000.00 1,000.00
Fotocopia de Planos y A4. EST 1.00 750.00 750.00
Ploteo de Planos EST 1.00 1,250.00 1,250.00
Gastos de Edición, Archivadores, Espiralados, etc. EST 1.00 500.00 500.00
Equipo de computo MES 2.00 1.00 4.00 500.00 4,000.00
Pasajes PJE 8.00 1.00 4.00 600.00 19,200.00
Viáticos DIA 8.00 1.00 3.00 70.00 1,680.00
GASTOS FINANCIEROS 619.81
Gastos Financieros por Cartas fianzas (Fiel Cumplimie+Adelanto Ef) EST 1.00 4 4.5% 41,320.83 619.81
SUB TOTAL S/. 496,469.81
UTILIDAD 10.00% S/. 49,646.98
SUB TOTAL S/. 546,116.79
IGV 18% 18.00% S/. 98,301.02
COSTO TOTAL S/. 644,417.81

cuadros siguientes:

18
 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - CONTINGENCIA

PLAZO (meses): 1.0

Periodo Costo MONTO

DESCRIPCION UND Cant. Incid.
Meses Mensual Parcial Total S/
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO 19,450.00
Jefe del Proyecto,Ing. Civil y/o Arquitecto MES 1.00 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00
Arquitecto, Especialista en Infraestructura Educativa MES 1.00 0.50 1.00 8,500.00 4,250.00

Ing. Electricista MES 1.00 0.30 1.00 9,000.00 2,700.00

Cadistas MES 1.00 0.50 1.00 5,000.00 2,500.00
GASTOS GENERALES 6,500.00
Papeleria A3, A4. EST 1.00 1.00 500.00 500.00
Utileria, CDs, Tinta, Tóner, etc. EST 1.00 1.00 500.00 500.00
Fotocopia de Planos y A4. EST 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
Ploteo de Planos EST 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
Gastos de Edición, Archivadores, Espiralados, etc. EST 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
Alquiler de Oficina MES 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
Servicio de Agua MES 1.00 1.00 100.00 100.00
Servicio de Electricidad MES 1.00 1.00 100.00 100.00
Servic. de Telefonia e Internet MES 1.00 1.00 150.00 150.00
Equipos de cómputo MES 4.00 0.58 500.00 1,150.00
SUB TOTAL DE CONTIGENCIA 25,950.00
UTILIDAD 10.00% 2,595.00
SUB TOTAL 28,545.00
IGV 18.00% 5,138.10
TOTAL DE CONTINGENCIA - EXPEDIENTE TECNICO 33,683.10

CUADRO 06: ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - MOBILIARIO EQUIPAMIENTO

PLAZO (meses): 1.0

Costo M&E: 1,681,909 1.65% Elab ExT M&E : 39,329

Periodo Costo MONTO
DESCRIPCION UND Cant. Incid.
Meses Mensual Parcial Total S/
PERSONAL PROFESIONAL 27,000.00
Especialista en Mobiliario Educativo MES 1.00 1.00 1.00 8,500.00 8,500.00
Especialista en Equipamiento Educativo MES 1.00 1.00 1.00 8,500.00 8,500.00
Cadista MES 1.00 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
Asistente de equipamiento y mobiliario MES 1.00 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
ALQUILERES Y SERVICIOS 1,800.00
Equipos de comunicación MES 2.00 1.00 1.00 400.00 800.00
Equipo de computo MES 2.00 1.00 1.00 500.00 1,000.00
MAT ERIAL DE ESCRITORIO Y OTROS 1,500.00
Materiales de oficina y utiles de escritorio MES 1.00 1.00 1.00 500.00 500.00
Impresiones, fotos, reproducciones de videos MES 1.00 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
COSTO DIRECTO S/. 30,300.00
UTILIDAD 10.0% S/. 3,030.00
SUB TOTAL S/. 33,330.00
D) IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 18.0% S/. 5,999.40
COSTO TOTAL S/. 39,329.40

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 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo

GESTION DE PROYECTO

Para la estimación del presupuesto de gestión se han considerado la coordinación de

ejecución de actividades previas y planificación de costos y personal que debe asumir la
Entidad para velar por la correcta ejecución del proyecto.

CUADRO 07: GESTION DEL PROYECTO

PLAZO (meses): 24

COSTO DE GESTION

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COEF. PART COSTO UNITARIO PARCIAL

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

347,750.00
Coordinador de proyecto MES 24.00 1.00 8,250.00 198,000.00
Personal encargado de los trámites, seguimiento y gestión MES 24.00 1.00 5,500.00 132,000.00
Especialista en Planificación y Actos preparatorios (expediente tecnico) MES 1.00 0.50 5,500.00 2,750.00
Especialista en Planificación y Actos preparatorios (Obra) MES 1.00 0.50 5,500.00 2,750.00
Especialista en Planificación y Actos Preparatorios (expediente contingencia, mobiliario y
equipamiento) MES 1.00 0.50 5,500.00 2,750.00
Profesional especialista en cierre de proyecto (econ, arqui, ing) MES 1.00 1.00 9,500.00 9,500.00
TRAMITES MUNICIPALES 1,371.30
Asignación de Numeración GLB 1.00 1.00 371.30 371.30
Trámite Declaratoria de Edificación GLB 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
TRAMITE A EPS PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS 5,800.00
Conexión Domiciliaria de Agua y Desague GLB 1.00 1.00 3,500.00 3,500.00
Conexión Suministro Eléctrico GLB 1.00 1.00 1,800.00 1,800.00
Conexión telefonía móvil, internet y cable GLB 1.00 1.00 500.00 500.00

TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Y ACERVO DOCUMENTARIO 11,000.00

Traslado de mobiliario equipamiento y acervo documentario GLB 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00
Instalaciones de mobiliario y equipamiento GLB 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
VARIOS 3,000.00
Impresiones, ploteos y copias GLB 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00

SUB TOTAL DE COSTO DE GESTIÓN 368,921.30

LIQUIDACION

Los costos de liquidación de obra, se encuentran detallados en el siguiente cuadro, siendo

éstos, referentes a la consideración de ingeniero civil liquidador, especialista liquidador de
equipo y mobiliario y contador, especialista en liquidación contable, así como la gestión
documental respectiva.

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"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo

5. CONTROL CONCURRENTE

El Control Concurrente, tiene como objetivo incrementar la cantidad de servicios a nivel

nacional de obras públicas, así como las inversiones mediante los mecanismos de obras por
impuestos y asociaciones público privadas u otros mecanismos de inversión
La Contraloría General de la República determina el importe final a ser transferido para el
despliegue del control concurrente en el marco de la Ley N° 31358, monto que no podrá
exceder el 2%, del monto total de inversión del proyecto.

CUADRO 08: LIQUIDACION DE PROYECTO

PLAZO (meses): 2

COSTO
DESCRIPCION UND CANTIDAD MESES COEF. PART PARCIAL
UNITARIO
Ingeniero civ il especialista en liquidaciones MES 1.00 2.00 1.00 10,000.00 20,000.00
Especialista liquidador de equipamiento y mobiliario MES 1.00 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00
Contador - liquidación contable MES 1.00 2.00 0.50 8,000.00 8,000.00
Gestión documental - impresión de reportes GLB 1.00 1.00 1.00 6,000.00 6,000.00
COSTO DIRECTO 44,000.00
UTILIDAD 10% 4,400.00
SUB TOTAL 48,400.00
IGV 18% 8,712.00
COSTO TOTAL DE LIQUIDACIÓN 57,112.00

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"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo

ESTRUCTURA COSTOS DEL CONTROL CONCURRENTE

PERIODO DE EJECUCIÓN
(m eses):
8

Inversión total (*) 23,108,742.49 Cont. Conc. 3.60% 831,363.75

PRECIO
DESCRIPCION UND CANT PARTICIP. PERIODO SUB TOTAL TOTAL S/
UNITARIO
PERSONAL DE CONTROL (**) 427,000.00
Supervisor MES 1.00 0.50 8.00 14,150.00 56,600.00
Jefe de Comisión MES 1.00 1.00 8.00 12,700.00 101,600.00
Integrantes MES 3.00 1.00 8.00 11,200.00 268,800.00
OTRO PERSONAL 90,000.00
Coordinador MES 1.00 1.00 9.00 10,000.00 90,000.00
EQUIPAMIENTO 64,050.00
Seguridad industrial GLB 1.00 1.00 1.00 2,135.00 2,135.00
Equipos de telecomunicaciones GLB 1.00 1.00 1.00 2,135.00 2,135.00
Equipos de cómputo GLB 1.00 1.00 1.00 34,160.00 34,160.00
Equipos e instrumentos de medición GLB 1.00 1.00 1.00 4,270.00 4,270.00
Software GLB 1.00 1.00 1.00 21,350.00 21,350.00
SEGUROS 4,275.00
Seguro SCTR MES 5.00 1.00 9.00 95.00 4,275.00
SERVICIOS ESPECIALIZADOS 70,000.00
Servicios Especializados UND 2.00 1.00 1.00 35,000.00 70,000.00
PASAJES, VIÁTICOS 49,600.00
Pasajes PJE 32.00 1.00 1.00 500.00 16,000.00
Viáticos DÍA 160.00 1.00 1.00 210.00 33,600.00
ALQUILER DE VEHÍCULOS 18,000.00
Camioneta 4x4 DÍA 40.00 1.00 1.00 450.00 18,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 108,438.75
Gastos Administrativos (15% ) (***) GLB 1.00 1.00 1.00 108,438.75 108,438.75
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN DEL CONTROL CONCURRENTE 831,363.75

MONTO LÍMITE DEL CONTROL CONCURRENTE FINANCIADO POR LA ENTIDAD (****) 1.95% 450,620.48

Celdas editables
(*) Incluye los costos directos, indirectos y otros gastos de la inversión.
(**) El Precio Unitario del personal, incluye los beneficios y obligaciones de Ley.
(***) Según la Gerencia de Administración de la CGR se estiman en un 15% de los gastos del servicio de control. Incluyen lo siguiente: Servicios básicos,
comunicaciones, publicidad, difusión, limpieza, seguridad, vigilancia, mantenimiento, acondicionamiento, reparaciones, alquileres de muebles e inmuebles

(****) Hasta el 2% del valor total de la inversión, según lo establecido en la Ley 31359. En caso, el presupuesto estimado supere el 2% de la inversión total,
se debe considerar el monto límite para el control concurrente.

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"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo
CRONOGRAMA DE INVERSION DEL PROYECTO
AÑOS 2024 2025
METAS FINANCIERAS MENSUALES (SOLES)
Acción sobre el activo
Costo precios de
Componente MONTO I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre V Trimestre VI Trimestre VII Trimestre VIII Trimestre
Activo mercado
/acción
CONSTRUCCION
Aula de Educación Inicial 223,736.90 0.00 0.00 0.00 0.00 49,719.31 74,578.97 74,578.97 24,859.66 223,736.90
Aula de Educación Primaria 807,938.84 0.00 0.00 0.00 0.00 179,541.96 269,312.95 269,312.95 89,770.98 807,938.84
Aula de Educación Secundaria 776,864.25 0.00 0.00 0.00 0.00 172,636.50 258,954.75 258,954.75 86,318.25 776,864.25
Sala de Psicomotricidad 138,578.19 0.00 0.00 0.00 0.00 30,795.15 46,192.73 46,192.73 15,397.58 138,578.19
Aula de Innovación Pedagógica 259,056.96 0.00 0.00 0.00 0.00 57,568.21 86,352.32 86,352.32 28,784.11 259,056.96
Laboratorios y/o Talleres 208,850.55 0.00 0.00 0.00 0.00 46,411.23 69,616.85 69,616.85 23,205.62 208,850.55
Biblioteca Escolar 213,981.04 0.00 0.00 0.00 0.00 47,551.34 71,327.01 71,327.01 23,775.67 213,981.04
Sala de Usos Múltiples 700,490.02 0.00 0.00 0.00 0.00 155,664.45 233,496.67 233,496.67 77,832.22 700,490.02
Espacios de circulación interior 922,666.16 0.00 0.00 0.00 0.00 205,036.92 307,555.39 307,555.39 102,518.46 922,666.16
Construcción Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica 654,481.52 0.00 0.00 0.00 0.00 145,440.34 218,160.51 218,160.51 72,720.17 654,481.52
Ambiente de preparación y expendio de alimentos 270,043.25 0.00 0.00 0.00 0.00 60,009.61 90,014.42 90,014.42 30,004.81 270,043.25
Ambientes de Servicios Generales 439,441.05 0.00 0.00 0.00 0.00 97,653.57 146,480.35 146,480.35 48,826.78 439,441.05
Depósito 163,372.65 0.00 0.00 0.00 0.00 36,305.03 54,457.55 54,457.55 18,152.52 163,372.65
Ambiente de Residencia 262,207.22 0.00 0.00 0.00 0.00 58,268.27 87,402.41 87,402.41 29,134.14 262,207.22
[Link]. y/o Vestidores 1,048,614.56 0.00 0.00 0.00 0.00 233,025.46 349,538.19 349,538.19 116,512.73 1,048,614.56
Cercos y/o Portadas 4,006,173.73 0.00 0.00 0.00 0.00 890,260.83 1,335,391.24 1,335,391.24 445,130.41 4,006,173.73
Muro de contención 387,453.78 0.00 0.00 0.00 0.00 86,100.84 129,151.26 129,151.26 43,050.42 387,453.78
Espacios Exteriores 3,016,986.93 0.00 0.00 0.00 0.00 670,441.54 1,005,662.31 1,005,662.31 335,220.77 3,016,986.93
Instalaciones exteriores de Servicios Básicos 1,523,947.07 0.00 0.00 0.00 0.00 338,654.90 507,982.36 507,982.35 169,327.44 1,523,947.05
COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA 16,024,884.65 0.00 0.00 0.00 0.00 3,561,085.48 5,341,628.22 5,341,628.21 1,780,542.73 16,024,884.65
EJECUCION DE CONTINGENCIA

Plan de impelemtacion temporal 2,569,548.48 0.00 0.00 0.00 2,141,290.40 0.00 428,258.08 0.00 0.00 2,569,548.48
COSTO TOTAL DE CONTINGENCIA 2,569,548.48 2,141,290.40 0.00 428,258.08 0.00 2,569,548.48
Adquisición de Equipamiento y Mobiliario
Mobiliario de Aula de Educación Inicial 40,140.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,380.18 26,760.36 0.00 40,140.54
Mobiliario de Aula de Educación Primaria 120,671.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,223.96 80,447.92 0.00 120,671.88
Mobiliario de Aula de Educación Secundaria 111,076.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,025.45 74,050.91 0.00 111,076.36
Mobiliario de Sala de psicomotricidad 3,957.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,319.07 2,638.13 0.00 3,957.20
Adquisición
Mobiliario de Aula de Innovación Pedagógica 51,104.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,009.83 38,019.66 0.00 57,029.49
Mobiliario de Laboratorios y/o Talleres 41,928.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,485.38 86,970.77 0.00 130,456.15
Mobiliario de Ambientes Complementarios 415,178.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,908.47 213,816.93 0.00 320,725.40
Otras Acciones de Mobiliario 24,532.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,177.46 16,354.92 0.00 24,532.38
To tal Mobiliario 808,589.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 269,529.80 539,059.60 0.00 808,589.40
Equipo de Aula de Educación Inicial 11,971.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,990.60 7,981.20 0.00 11,971.80
Equipo de Aula de Educación Primaria 70,087.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,362.45 46,724.89 0.00 70,087.34
Equipo de Aula de Educación Secundaria 47,762.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,920.84 31,841.69 0.00 47,762.53
Equipo de Sala de psicomotricidad 2,128.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 709.57 1,419.15 0.00 2,128.72
Adquisición
Equipo de Aula de Innovación Pedagógica 174,084.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,028.04 116,056.08 0.00 174,084.12
Equipo de Laboratorios y/o Talleres 11,681.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,374.08 24,748.15 0.00 37,122.23
Equipo de Ambientes Complementarios 344,483.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,347.38 212,694.75 0.00 319,042.13
Otras Acciones de Equipamiento 211,121.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,373.73 140,747.47 0.00 211,121.20
To tal Equipamiento 873,320.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291,106.69 582,213.38 0.00 873,320.06
SUPERVISIÓN S/ 1,688,936.29 0.00 0.00 204,316.88 92,636.96 292,348.71 514,936.32 438,523.06 146,174.35 1,688,936.29
EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 717,430.31 0.00 0.00 516,996.46 200,433.85 0.00 0.00 0.00 0.00 717,430.31
GESTIÓN DEL PROYECTO S/ 368,921.30 46,115.16 46,115.16 46,115.16 46,115.16 46,115.16 46,115.16 46,115.16 46,115.16 368,921.30
LIQUIDACIÓN S/ 57,112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,112.00 57,112.00
Otros Costos 2,832,399.90 46,115.16 46,115.16 767,428.50 339,185.98 338,463.87 561,051.49 484,638.23 249,401.52 2,832,399.90

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO S/ 23,108,742.49 S/ 46,115.16 S/ 46,115.16 S/ 767,428.50 S/ 2,480,476.38 -S/ 3,222,621.61 -S/ 3,791,682.16 -S/ 3,735,717.00 -S/ 1,531,141.21 S/ 23,108,742.49
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