FICHA DE PROCESO Pagina 1 de 1
DESCRIPCION DEL PROCESO: Proceso identificado con el fin de planificar, revisar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión Integrado.
PROCESO SUPERIOR: FUN & ZUN S.A. CLAUSULAS ISO: 5.1 - 5.3 - 5.4 - 5.5 -5.6 - 8.4 - 8.5
CLAUSULAS ISO 14001 2000 y OSHAS 18001 2007: 4.2- 4.6- 4.3- 4.4.1- 4.5.3
CONTROLES
DOCUMENTOS REGISTROS
Procedimiento de Diagramacion de Procesos Fichas de Proceso, Mapa de Proceso Nivel I, Mapa de Proceso Nivel II
Procedimiento para la Revision del Sistema de Gestión Integrado Acta de Revision Gerencial, Resultado Cumplimiento de Objetivos
Procedimiento de Acciones Correctivas Solicitud de Accion Correctiva - Preventiva, Control de No Conformidades
Procedimiento de Acciones Preventivas Solicitud de Accion Correctiva - Preventiva, Control de No Conformidades
Procedimiento de Funcionamiento de Grupos Primarios Actas de Grupos Primarios
No. No.
DESDE ENTRADA SALIDA HACIA
ENTRADA SALIDA
TLP Requerimiento de Mejora 1 1 Mejora Continua TLP
TLP Acciones Correctivas y Preventivas 2 1 2 Acciones Correctivas y Preventivas TLP
GC Resultado de Auditorias Internas 3 REVISION 3 Aprobacion de Recursos TLP
GERENCIAL
AC Grado de Satisfaccion del Cliente 4 4 Modificacion del SGI TLP
AC Reclamos (informacion) 5
TLP Desempeno de los Procesos 6
RECURSOS
FISICOS TECNICOS HUMANOS FINANCIEROS
Presidente, Representante de la Direccion,
Oficina Software, hardware, Sistemas de Computacion Presupuesto General
Coordinador de Calidad y Comite del SGI
No. OBJETIVOS INDICADOR FORMULA META
1 Aumentar la Satisfaccion del Cliente Satisfaccion del Cliente Nro. Clientes Satisfechos / Nro. Total Clientes Encuestados x 100 ≥ 80%
Nro. Total de clientes internos y externos satisfechos con nivel
2 Mejorar la efectividad en la comunicacion Comunicacion efectiva ≥ 80%
de comunicacion / Nro. Total de encuestados x 100
Nro. De compras criticas realizadas a proveedores aprobados y
3 Realizar las compras a proveedores calificados Compra a Proveedores Calificados 100%
calificados / Nro. Total de compras x 100
Nro. De capacitacion realizadas / Nro. Capacitaciones
4 Cumplir con el Plan de Capacitacion Cumplimiento de Capacitacion 100%
programadas x 100
RESPONSABLE: FECHA:
FICHA DE PROCESO Pagina 1 de 1
DESCRIPCION DEL PROCESO: Proceso identificado con el fin de garantizar la implementacion y mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado, a traves de auditorias internas, control de documentos
y control de registros.
PROCESO SUPERIOR: FUN & ZUN S.A. CLAUSULAS ISO: 4.1 - 4.2 - 8.2.2
CLAUSULAS ISO 14001 2000 y OSHAS 18001 2007: 4.4.5 - 4.5.4
CONTROLES
DOCUMENTOS REGISTROS
Procedimiento para el control de los documentos Lista Maestra de Documentos, Control de Documentos Internos
Procedimiento para el control de los registros Listado de Documentos Externos y Control de Documentos Externos
Procedimiento de auditorias internas del SGI Lista Maestra de Registros, Información para el Control de Registros
Programa Anual de Auditorías, Plan para la ejecución de la Auditoría, Lista de Verificación e Informes de
Auditorias Internas del Sistema de Gestión Integrado.
No. No.
DESDE ENTRADA SALIDA HACIA
ENTRADA SALIDA
Necesidad de implementar y mantener Sistema de Gestión Integrado
TLP 1 1 TLP
el Sistema de Gestión Integrado implementado y mantenido
Requerimiento de Documentación del Documentación actualizada y
TLP 2 2 2 TLP
Sistema de Gestión Integrado controlada
SISTEMA DE
Necesidad de controlar documentos y GESTIÓN Resultado de Auditorias Internas,
TLP registros del Sistema de Gestión 3 INTEGRADO 3 Acciones Correctivas y Preventivas por RG
Integrado Auditorías
Acciones Correctivas y Preventivas por
4 TLP
Auditorías
RECURSOS
FISICOS TECNICOS HUMANOS FINANCIEROS
Presidente, Representante de la Direccion, Presupuesto General (Presupuesto para
Oficina Software, hardware, Sistemas de Computacion
Coordinador de Calidad y Dueños de Procesos el SGI)
No. OBJETIVOS INDICADOR FORMULA META
Nro. De Auditorías realizadas/Nro. De Auditorías Planificadas x
1 Cumplir con las Auditorías Internas Cumplimiento de Auditorías 100%
100
Nro. De No Conformidades Cerradas eficazmente (Tiempo
2 Cerrar eficazmente las No Conformidades Cierre eficaz de No Conformidades 100%
Establecido) / Nro. De No Conformidades Levantadas x 100
RESPONSABLE: FECHA:
FICHA DE PROCESO Pagina 1 de 1
DESCRIPCION DEL PROCESO: Proceso identificado con el fin de receptar y resolver oportunamente las quejas, sugerencias y/o reclamos de los clientes buscando aumentar el nivel de satisfacción de
estos.
PROCESO SUPERIOR:FUN & ZUN S.A. CLAUSULAS ISO: 8.2.1 - 7.2.3
CONTROLES
DOCUMENTOS REGISTROS
Procedimiento de atención de reclamos Registro de Atención de Reclamos
Procedimiento para determinar el grado de satisfacción del cliente Encuesta de Satisfacción del Cliente
No. No.
DESDE ENTRADA SALIDA HACIA
ENTRADA SALIDA
Notificación de queja, sugerencia y/o
Cliente 1 1 Queja, sugerencia y/o reclamo resuelta Cliente
reclamo
Cliente Nivel de satisfacción del cliente 2 3 Solicitud de Acciones Correctivas -
ATENCIÓN AL 2 TLP
Preventivas
CLIENTE
3 Encuesta de Satisfacción del Cliente RG
RECURSOS
FISICOS TECNICOS HUMANOS FINANCIEROS
Oficina Software, hardware, Sistemas de Computacion Jefe Administrativo y Financiero Presupuesto General
No. OBJETIVOS INDICADOR FORMULA META
1 Disminuir reclamos Disminución de Reclamos Nro. De Reclamos de Cliente por mes ≤2
2 Aumentar la Satisfacción del Cliente Satisfacción del Cliente Nro. De Clientes Satisfechos / Nro. De Clientes encuestados x 100 ≥ 80%
Resolución oportuna de quejas y Nro. De quejas, reclamos, resueltos oportunamente (8 días) /
3 Resolver oportunamente las quejas y reclamos 100%
reclamos Nro. De quejas, reclamos recibidos x 100
RESPONSABLE: FECHA:
FICHA DE PROCESO Pagina 1 de 1
DESCRIPCION DEL PROCESO: Proceso identificado con el fin de atender los pedidos o modificaciones de los clientes buscando cumplir con las necesidades de éstos.
PROCESO SUPERIOR:FUN & ZUN S.A. CLAUSULAS ISO: 5.2 - 7.2.2 - 7.2.3
CONTROLES
DOCUMENTOS REGISTROS
Procedimiento para Atención y Modificación de Pedidos Cotización, Nota de Pedido
No. No.
DESDE ENTRADA SALIDA HACIA
ENTRADA SALIDA
Cliente Necesidad del cliente 1 1 Orden de Pedido PR
4
VENTAS
RECURSOS
FISICOS TECNICOS HUMANOS FINANCIEROS
Oficina Software, hardware, Sistemas de Computacion Jefe Administrativo - Financiero Presupuesto General
No. OBJETIVOS INDICADOR FORMULA META
Kg. Vendidos en el mes (año en curso) / Kg. Vendidos en el mes
1 Aumentar volumen de ventas Incremento volumen de ventas 120%
(año anterior) x 100
RESPONSABLE: FECHA:
FICHA DE PROCESO Pagina 1 de 1
DESCRIPCION DEL PROCESO: Proceso definido para garantizar el cubrimiento de necesidades de la empresa, en cuanto a materia prima, insumos o servicios a través de compras oportunas y de buena
calidad.
PROCESO SUPERIOR:FUN & ZUN S.A. CLAUSULAS ISO: 7.4 - 8.3
CONTROLES
DOCUMENTOS REGISTROS
Procedimiento de Compras Solicitud de Compra, Orden de Compra, Ficha Técnica de Materias Primas
Procedimiento de Selección, Calificación y Recalificación de Proveedores Evaluación y Calificación de Proveedores
No. No.
DESDE ENTRADA SALIDA HACIA
ENTRADA SALIDA
Requerimiento de insumos de oficina,
TLP 1 1 Insumos de Oficina, equipos o servicios TLP
equipos e insumos
5
Requerimiento de materia prima e COMPRAS
PR 2 2 Materia prima e insumos AD
insumos
MM Requermiento de Repuestos 3 3 Repuestos MM
RECURSOS
FISICOS TECNICOS HUMANOS FINANCIEROS
Oficina Software, hardware, Sistemas de Computacion Jefe Administrativo y Financiero Presupuesto General
No. OBJETIVOS INDICADOR FORMULA META
Fecha de entrega de la materia prima e insumo importado -
Compras Importaciones ≤ 8 semanas
Fecha de solicitud de Compra
1 Entregar oportunamente lo requerido en compras
Fecha de entrega del requerimiento - fecha de solicitud de
Compras Locales ≤ 5 días
compra
RESPONSABLE: FECHA:
FICHA DE PROCESO Pagina 1 de 1
DESCRIPCION DEL PROCESO: Proceso identificado para el control del almacenamiento, preservación y despacho de materia prima, insumos y producto terminado al cliente interno y externo.
PROCESO SUPERIOR:FUN & ZUN S.A. CLAUSULAS ISO: 7.5.5 - 8.4
CONTROLES
DOCUMENTOS REGISTROS
Procedimiento de Ingreso, egreso, despacho y preservación del producto terminado y materia
prima en bodega. Recepción de materia prima, despacho de producto terminado, Guía de Remisión, Registro de Inventario
de Producto, Solicitud y Control de Despachos de Materiales a Planta y Kardex Manual.
No. No.
DESDE ENTRADA SALIDA HACIA
ENTRADA SALIDA
PR Productos terminados 1 1 Productos Terminados Cliente
CS Materias Primas e Insumos 2 7 2 Materias primas e Insumos PR
ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO Copia de despacho de producto
3 AF
terminado
RECURSOS
FISICOS TECNICOS HUMANOS FINANCIEROS
Bodega de materias primas y productos terminados Balanzas, sistemas de comunicación Asistente de Bodega Presupuesto General
No. OBJETIVOS INDICADOR FORMULA META
Nro. De fundas despachadas / Nro. Total de fundas solicitadas
100%
según Orden de Pedido x 100
1 Garantizar despachos totales por pedido Cumplimiento de despacho
Nro. De zunchos despachados / Nro. Total de zunchos solicitados
100%
según Orden de Pedido x 100
RESPONSABLE: FECHA:
FICHA DE PROCESO Pagina 1 de 1
DESCRIPCION DEL PROCESO: Proceso establecido con el fin de gestionar y controlar actividades administrativas y financieras que permiten garantizar el buen manejo de los recursos de la empresa.
PROCESO SUPERIOR:FUN & ZUN S.A. CLAUSULAS ISO: 6.1 - 6.2 - 6.4
CLAUSULAS ISO 14001 2000 y OSHAS 18001 2007: 4.4.2
CONTROLES
DOCUMENTOS REGISTROS
Procedimiento para Elaboración de Perfiles, Descripción de Cargos y Evaluación de Personal Plan de Capacitación, Perfiles de Cargo, Descripción de Cargos y Evaluación del Personal
Procedimiento para Gestionar el ambiente de trabajo Registro de la Encuesta de Clima Laboral, Elementos de Protección y Seguridad
Procedimiento de Selección e Inducción de Personal Lista de Verificación para inducción, solicitud de personal y solicitud de empleo
Procedimiento Administrativo y Financiero Presupuesto, Factura, Comprobante de Pago y Comprobante de Ingresos
No. No.
DESDE ENTRADA SALIDA HACIA
ENTRADA SALIDA
TLP Necesidades de capacitación 1 1 Personal capacitado TLP
TLP Requerimientos de personal 2 8 2 Personal contratado TLP
TLP Requerimientos de recursos 3 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 3 Gestión de recursos TLP
Entes de Requerimientos de información Entes de
4 4 Estados financieros
control financiera control
Copia de Despacho de Producto
5 Factura Cliente
AD Terminado 5
RECURSOS
FISICOS TECNICOS HUMANOS FINANCIEROS
Oficina Software, hardware, Sistema de Comunicación Jefe Administrativo - Financiero Presupuesto Gerencial
No. OBJETIVOS INDICADOR FORMULA META
Nro. De capacitaciones realizadas / Nro. De Capacitaciones
1 Cumplir con el plan de capacitación Cumplimiento de capacitaciones 100%
Planificadas x 100
RESPONSABLE: FECHA:
