V
Idea de proyecto
Vivero Comunitario "VerdeVida”
Reciclar salvar el medio ambiente
Café la Cabaña “bourbon rosado”
Fabricando vida
o Votación
rdeVida” 3
ambiente
rosado”
Fase 2_ Prefactibilidad y estudios
Luisa Fernanda Bolaños C
Diego Fernando Seco R
Kevin Alejandro Galindez S
Deimar Cuellar Garcia
Tutora:
Silvana Daniela Forero
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente ECAPMA
Agronomía
Evaluación de proyectos productivos_Grupo_5
2024
D
e ECAPMA
ESTUDIO TECNICO
Consiste en diseñar la función de producción óptima, que
mejor utilice los recursos disponibles para obtener el producto
deseado. Es decir, es de lo que uno se vale para poder producir, Tamaño
el equipo a utilizar.
la se construirán 10 er
construc ancho y 25 m de la
El estudio técnico lo constituyen los siguientes elementos: ción del entre ellas de 0,7 m
vivero un área total de ger
será de 552 m². Estas eras s
Tamaño del proyecto con tierra negra y c
tipo
Descripción del proceso de manufactura elegido permane arroz y se llevaran
Determinación del tamaño de planta y el programa de producción nte, de las labores de germ
Selección de maquinaria y equipo 12000 semillas
Localización de la planta metros
Distribución de la planta cuadrad
os de
Disponibilidad de materiales e instalaciones superfici
Requerimientos de mano de obra e
Estudio Tecnico
Eras de germinacion de crecimiento invernadero en plastico zona de seleccion y manejo de material en crecimiento
se construirán 10 eras de 1,3 m de Se construirá un en este sitio se almacenaran las semillas y se realiz
ancho y 25 m de largo con sendas invernadero plástico y de pruebas de calidad (fisiológicas), tratamientos
entre ellas de 0,7 m de ancho para madera de 80 m² pregerminativos, desinfección de semillas y otros
un área total de germinación de (160m2), allí se realizará tratamientos que eviten el desperdicio de recursos p
552 m². Estas eras se conformaran propagación vegetativa siembra de plantas no aptas para germinar.
con tierra negra y cascarilla de (estacas), trasplante,
arroz y se llevaran a cabo en ellas embolsado de material y
las labores de germinación de almacenamiento de la
semillas tierra necesaria para
estas labores
cnico
o de material en crecimiento Deposito de agua zona de compostaje Oficina
ran las semillas y se realizarán para garantizar el está área de 30 m² en la oficina se
lógicas), tratamientos abastecimiento estará destinada al realizarán toda clase
ección de semillas y otros permanente de agua manejo de residuos de labores
el desperdicio de recursos por la en el vivero para orgánicos como administrativas del
ptas para germinar. acciones de riego se hierbas, estiércol y vivero como: venta de
creará un depositote basura orgánica árboles, compra de
agua de 300 m³. producida en el insumos, registros de
vivero. De tal forma costos etc. La oficina
que estos recursos se contará con un
convertirán en abono espacio físico de 9 m²
orgánico a utilizar en (3
el vivero. m x 3 m).
cortinas o polisombras caminos y vias de acceso
se En el perímetro oriental del la red de caminos permitirá el fácil
da clase vivero se sembrarán especies acceso a todas las instalaciones del
nativas que permitirán reducir el vivero y la circulación de vehículos y
as del impacto producido por los maquinaria. El camino central tendrá un
venta de vientos sobre el material vegetal. ancho de 6 m más un metro a cada lado
pra de De igual forma estas cortinas para las cunetas. Los caminos
istros de rompevientos actuaran como secundarios serán de tres metros cada
a oficina exhibidores naturales de las uno. Finalmente se construirá un camino
un especies comercializadas en el perimetral de 6 m de ancho, adyacente a
o de 9 m² vivero. la barrera cortavientos.
Plan estrategico Productividad laboral orientacion del mercado
Para lograr los El vivero se Especial importancia
objetivos propuestos especializara en tendrán las tareas
es necesario definir producir, vender y relacionadas con el
las estrategias comercializar plantas conocimiento del
adecuadas que generales, Es decir, la mercado, del cliente, la
permitan alcanzarlos. organización evaluación y desarrollo
En la etapa inicial de concentrará todos sus de productos, la
consolidación del esfuerzos en producir auditoria de mercados y
vivero se hará uso de especies de plantas servicios.
estrategias ofensivas propias de la región para
o de crecimiento trabajar con altos niveles
de productividad,
eficiencia y eficacia.
ESTUDIO ADMINISTRATIVO
rientacion del mercado Organigrama Area Admistrativa Gerente
Especial importancia Este será el mismo representante Se encargará de la
tendrán las tareas legal que como su nombre lo producción, superv
relacionadas con el indica está encargado de velar mantenimiento del
conocimiento del por el correcto funcionamiento vegetal.
mercado, del cliente, la legal de la empresa. Debe realizar
evaluación y desarrollo y analizar los informes
de productos, la financieros de la empresa y tomar
auditoria de mercados y acciones correctivas que se
servicios. requieran. Velar por que se
cumplan los objetivos de la
empresa.
RATIVO
Area operativa - viverista personal ocacional vendedor
sentante Se encargará de la Este personal Funcionario
re lo producción, supervisión y desarrollara labores responsable de
velar mantenimiento del material de trasplante de brindar a los
miento vegetal. plantas y su trabajo clientes asesoria
e realizar es ocasional porque para sus
solo se contrataran necesidades de
a y tomar para época de reforestación. Con
se encapachaje. La plantas producidas
se supervisión de este en el vivero.
e la personal estará a
cargo del viverista.
ASPECTO FINANCIERO EN EL VIVERO
las finanzas de su vivero es diseñar y organizar el espacio de su vivero de una manera eficiente y atrac
y tamaños de sus plantas y productos, la accesibilidad y visibilidad de su vivero, y la comodidad y seg
como producción, exhibición, almacenamiento, ventas y servicio.
La gestión de las operaciones y las finanzas de su vivero es un aspecto crucial para gestionar con éxito
actividades y recursos de tu vivero para lograr tus metas y objetivos. También necesita monitorear y e
lleve acabo. analizaremos algunos de los aspectos clave de la gestión de las operaciones y l
- Cómo elegir las plantas y productos adecuados para tu vivero
- Cómo optimizar la distribución y el diseño de tu guardería.
- Cómo mantener el equipo y las instalaciones de su vivero
- Cómo gestionar su inventario y cadena de suministro
- Cómo fijar tus precios y estrategia de marketing.
- Cómo realizar un seguimiento de sus ingresos y gastos
- Cómo cumplir con la normativa legal y medioambiental
las finanzas de su vivero es gestionar su inventario y su cadena de suministro. Debe realizar un seguim
existencias suficientes para satisfacer la demanda de sus clientes. También debes monitorear las tende
consecuencia. También debe obtener sus plantas y productos de proveedores confiables y acreditados
requiere de una inversión de $60.222.500, de los cuales son 65% de la inversión proviene de recursos
la inversión que qué equivale a un 35% es decir $32.427.500 serán financiados a través del Banco Ag
que tiene el municipio que menor porcentaje de interés maneja actualmente bajo la modalidad de jóve
interés mensual del 1.2% a un total de 36 cuotas (estas pueden ser pagadas semestralmente), es decir,
préstamo por mes de $1.080.000.
Para desarrollar el proyecto se requieren $ 20.000.000, valora en el que se incluye adecuación del terr
indirectos, mano de obra, etc... El valor que se obtenga de la venta del producto será destinado una pa
respecto a los activos físicos se tiene que estos requieren una sola inversión de acuerdo a su vida útil y
germinación, bomba para fumigación, fibra, delantales y guantes. En lo que concierne a gastos preope
es propio y cuenta con todos los servicios disponibles. Estimación de flujo de caja por periodo, la vida
como pueden durar un año puede durar 5 años dependiendo el tiempo que se quiera prolongar el proy
ingresos que se obtengan van a ser directamente de la venta del producto, en este caso vegetales germ
RO EN EL VIVERO
una manera eficiente y atractiva. Debe considerar el tamaño, la forma y la orientación de su terreno, los tipos
ivero, y la comodidad y seguridad de sus clientes y personal. Debes dividir tu vivero en diferentes zonas,
cial para gestionar con éxito un negocio de vivero de plantas. Necesitas planificar, organizar y controlar las
ién necesita monitorear y evaluar su desempeño y hacer los ajustes necesarios para que este proyecto se
stión de las operaciones y las finanzas de su vivero, como por ejemplo:
ro. Debe realizar un seguimiento de la cantidad y calidad de sus plantas y productos, y asegurarse de tener
debes monitorear las tendencias del mercado y los comentarios de los clientes, y ajustar tu inventario en
es confiables y acreditados, y negociar los mejores precios y condiciones. Para la ejecución del proyecto se
rsión proviene de recursos propios, en este caso del propietario del predio, mientras que la parte restante de
ados a través del Banco Agrario de Colombia, ya que es de los bancos cooperativos y entidades financieras
e bajo la modalidad de jóvenes pequeños productores. Para este caso, el banco hace el préstamo con un
semestralmente), es decir, 3años, lo que nos da un total de $ 12.971.000, qué equivale al interés del
incluye adecuación del terreno,infraestructura, siembra, mantenimiento, insumos, costos directos e
ucto será destinado una parte a cancelar la totalidad del préstamo y la otra reinvertido nuevamente. Con
n de acuerdo a su vida útil y entre ellos tenemos , materas, mangueras, azadones, canastilla, bandeja de
e concierne a gastos preoperativos y que tienen que ver con arriendo y servicios, no aplican porque el predio
de caja por periodo, la vida útil del proyecto es indeterminada, ya que se basa en cada corte total por ende
se quiera prolongar el proyecto. Con respecto a los materiales, su uso puede aumentar o disminuir. Los
n este caso vegetales germinados, también se puede generar un ingreso Extra. Asimismo, los ingresos serán
VIVERO COMUNITARIO ''VERDEVIDA''
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN POR AÑO 23.700 PLANTAS
INCREMENT
O DE CANTIDA PRECIO INGRESOS
PRODUCCIÓ DA UNITARIO TOTALES
MESES N MENSUAL PRODUCIR DE VENTA ESTIMADOS
ENERO - 3,100 12,000 36,000,000
FEBRERO 4% 2,500 12,000 30,000,000
MARZO 5% 3,500 12,000 42,000,000
ABRIL 3% 1,000 12,000 12,000,000
MAYO 5% 3,300 12,000 39,600,000
JUNIO 4% 1,600 12,000 19,200,000
JULIO 4% 1,700 12,000 20,400,000
AGOSTO 3% 1,300 12,000 15,600,000
SEPTIEMBR 5% 3,100 12,000 37,200,000
NOVIEMBR 4% 1,200 12,000 14,400,000
DICIEMBRE 4% 1,400 12,000 16,800,000
TOTAL ANUAL 23,700 283,200,000
ÓN POR AÑO 23.700 PLANTAS
COSTOS DE COSTOS DE
PRODUCCIó PRODUCCION UTILIDAD
N UNITARIO TOTAL MENSUAL
4,191 12,573,000 23,427,000
4,191 10,477,500 19,522,500 Mes de san Valentin
4,191 14,668,500 27,331,500 Mes del dia de la mujer
4,191 4,191,000 7,809,000
4,191 13,830,300 25,769,700 Mes del dia de las madres
4,191 6,705,600 12,494,400
4,191 7,124,700 13,275,300
4,191 5,448,300 10,151,700
4,191 12,992,100 24,207,900 Mes de amor y amistad
4,191 5,029,200 9,370,800
4,191 5,867,400 10,932,600
98,907,600 184,292,400
COSTOS DE INSTALCIÓN VIVERO AREA DE 1200m2
DESCRIPCIÓN
ADECUACIÓN DE LOTE (Control de gramineas,
alistamiesnto y relleno)
INSTALACION ENERGIA ELECTRICA
INSTALACIÓN DE ACUEDUCTO
INSTALCION DE RIEGO
INSTALACION DE TARIMAS METALICAS
INSTALCION TECHOS EN POLISOMBRA
CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EN
MATERIAL (Bodega de agroinsumos, bodega de
herramientas, baños, bodegas de empaque, zona de
mezcla de agroinsumos…etc)
CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES EN
GUADUA Y PLASTICO (Camas de germinación,
zona de empacada de tierra, zona de solrización de
tierra)
MAQUINARIA Y EQUIPOS (Motos, bombas, estacionarias, fumigadoras
HERRAMIENTAS MANUALES (palas, buguis.ETC)
EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA
LEGALIZACION ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL Y REGISTROS ANTE
DIFERENTES ENTES
TOTAL
S DE INSTALCIÓN VIVERO AREA DE 1200m2
VALOR TOTAL
8,500,000
2,000,000
2,000,000
3,000,000
18,000,000
5,000,000
30,000,000
14,000,000
1,800,000
1,500,000
5,000,000
1,200,000
92,000,000
COSTOS DE PRODUCCIÓN X ARBOL/PLANTA
MATERIA PRIMA VALOR
DESINFECCIÓN TIERRA QUIMICA 200
TIERRA 500
BOLSA 540
SEMILLA 720
MANO DE OBRA DIRECTA 1,500
TRATAMIENTO QUIMICO Y BIOLOG 980
CASCARILLA 178
SERVICIO PUBLICOS 12
INFRAESTRUCTURA 150
TOTAL DE COSTOS 4,780
PRECIO DE VENTA 12,000
GANANCIA 7,220
INVERSION PARA EL VIVERO COMUNITARIO ''VERDEVIDA''
PASO A PASO
Elegir el emplazamiento adecuado: con espacio libre alrededor que permita la
ventilación y soleado para disponer de la dosis adecuada de luz y calor.
Definir las dimensiones para calcular los materiales, necesita altura
suficiente que permita trabajar de pie y anchura para instalar estanterías o
mesas de cultivo. Limpiar y nivelar el área que ocupará el invernadero y
delimitar la superficie marcando los ángulos de las esquinas.
Instalar el sistema de anclaje (puede ser de varillas corrugadas) y
acoplar sobre él los mallazos (previamente pintados para evitar la
oxidación y proteger el plástico de cobertura) que forman la bóveda
del invernadero.
Montar los listones o los tubos de la estructura para dar estabilidad y
firmeza al conjunto.
Una vez fijada la estructura, cubrirla con el plástico especial de
invernadero, muy resistente y de unas 800 galgas de grosor. El
sobrante puede enterrarse en una zanja con la profundidad suficiente
para mantenerlo tenso.
Se adaptan las ventanas y puertas correderas, de cremallera o
enrollables, que serán fundamentales para regular la ventilación.
TEMPERATURA
Ya está listo para plantar sobre el terreno o en macetas, materas,
jardineras o mesas de cultivo, y para asegurar el control climático. “En
épocas frías, evita heladas, y cuando las noches comienzan a ser
más frescas y las temperaturas diurnas no suben de los 20 grados
centígrados, permite una diferencia con el exterior de 5 a 10 grados
centígrados para que la planta siga vegetando o paralice su desarrollo
3,365,000
656,376
4,021,376
Total
Total trabajadores todo el año:
40380000
23700
113286000
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Años
DETALLE
0 1
Ingresos por Ventas 280,200,000 283,200,000
Cobro de deudas
Otros ingresos (venta de macetas,
200,000 500,000
bolsas, sustrato)
TOTAL DE INGRESOS 280,400,000 283,700,000
DETALLES DE EGRESOS 74,421,455
Gastos Pagados Infraestructura
Recibos de agua 627,000 627,000
Recibos de luz 1,200,000 1,200,000
TOTAL DE EGRESOS EN
1,827,000 1,827,000
CONSUMO
Inversion infraestructura 92,656,376
Salarios trabajadores 40,380,000 40,380,000
Costos de producción/planta 4,760 4,760
Admin y ventas 3,900,000 3,900,000
Transporte 6,000,000 6,000,000
Impuestos 200,000 200,000
Costos de publicidad y Marketing 6,000,000 7,000,000
TOTAL DE EGRESOS
149,141,136 57,484,760
OPERARIOS
TOTAL DE EGRESOS 150,968,136 59,311,760
FLUJO NETO ECONOMICO 129,431,864 224,388,240
Servicio de la deuda 12971000
FLUJO NETO FINANCIERO
129,431,864 211,417,240
UJO DE CAJA PROYECTADO
Años
2 3 4 5
288,200,000 295,200,000 300,200,000 301,200,000
2,500,000 6,230,000 1,350,000
620,000 1,200,000 1,300,000 1,180,000
291,320,000 296,400,000 307,730,000 303,730,000
76,021,468 77,583,369 79,102,549 80,514,766
1,820,000
627,000 627,000 627,000 627,000
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
1,827,000 1,827,000 1,827,000 3,647,000
40,380,000 40,380,000 40,380,000 40,380,000
4,760 4,780 4,790 4,800
3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
230,000 230,000 235,000 235,000
8,000,000 9,000,000 10,000,000 11,000,000
58,514,760 59,514,780 60,519,790 61,519,800
60,341,760 61,341,780 62,346,790 65,166,800
230,978,240 235,058,220 245,383,210 238,563,200
12,971,000 12,971,000
218,007,240 222,087,220 245,383,210 238,563,200
Salario minimox3 personas
50 milx12 mese del año
deuda con el banco por los tres años
ESTADO DE RESULTADO
Proyectado: 2024
OPERACIONES CONTINUADAS
Ventas $ 7,482,955.05
Ingresos por servicios $ 1,250,000.00
(Menos devoluciones de ventas y bonificaciones)
Costo de Ventas $ 5,238,068.53
TOTAL OPERACIONES CONTINUADAS/BRUTAS $ 3,494,886.51
Margen Bruto $ 13.95
Otros Ingresos Operativos $ 415,766.03
Gastos de Administración $ 2,747,654.24
Depreciación Maq equipo $ 173,135.04
Otros Gastos Operativos $ 278,449.87
GANANCIA OPERATIVA $ 711,413.39
Margen Operativo $ 2.84
Costos Financieros $ 4,390,926.16
Ingresos Financieros $ 2,920.45
Ingreso por revalorización de propiedades de inversión $ 2,315,497.49
Gasto por valorización de propiedades de inversión $ 1,257,176.16
Ingreso Activo Impto de renta Diferido $ 0.00
Participación en Ganancia Neta de Asociada $ 3,317,500.02
GANANCIA ANTES DE IMPUESTO $ 699,229.04
Margen Antes Tx $ 2.79
Gastos por Impuesto a las Ganancias $ 244,730.16
GANANCIA NETA DEL PROYECTO $ 454,498.87
Margen Neto $ 1.81
OTROS RESULTADO INTEGRAL DEL PROYECTO
Ganancia o Perdida por Inversiones en Asociadas $ 403,747.26
Ganancia o Perdida por valorizacion de Inversiones $ 0.00
Efecto Impuesto diferido (Perdida) $ 0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL NETO $ 858,246.13
VAR. VAR .
2025 ABSOLUTA $ RELATIVA %
$ 7,543,659.08 -$ 60,704.03 -0.8%
$ 350,000.00 $ 900,000.00 257.1%
$ 5,280,561.35 -$ 42,492.82 -0.8%
$ 2,613,097.72 $ 881,788.79 33.7%
$ 10,887,085.20 -$ 10,887,071.25
$ 64,779.68 $ 350,986.35 541.8%
$ 2,519,633.57 $ 228,020.68 9.0%
$ 150,615.00 $ 22,520.04 15.0%
$ 253,560.27 $ 24,889.60 9.8%
-$ 245,931.44 $ 957,344.83 -389.3%
-$ 1,024,636.96 $ 1,024,639.80
$ 3,130,485.39 $ 1,260,440.77 40.3%
$ 7,728.42 -$ 4,807.97 -62%
$ 668,884.68 $ 1,646,612.81 246%
$ 52,526.37 $ 1,204,649.79 2293%
$ 667,573.34 -$ 667,573.34 -100%
$ 3,771,721.13 -$ 454,221.11 -12%
$ 351,817.69 $ 347,411.35 99%
$ 1,465,796.37 -$ 1,465,793.58
$ 123,136.19 $ 121,593.97 99%
$ 228,681.50 $ 225,817.38 99%
$ 952,767.64 -$ 952,765.83
$ 557,081.99 -$ 153,334.74 -28%
$ 0.00 $ 0.00 0%
-$ 71,878.84 $ 71,878.84 -100%
$ 713,884.65 $ 144,361.48 20%
Novoa, A. (2021) Implementación de viveros comunitarios para la restauración ecológica del bosque alto andin
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.swissaid.org.co/wp-content/uploads/2022/05
Ministerio de Ambiente (2021) Red de viverismo comunitario: un proyecto de fortalece la paz y los bosques en la
comunitario-un-proyecto-que-fortalece-la-paz-y-los-bosques-en-la-amazonia
Puentes Montañez, G. A. (2011). Formulación y evaluación de proyectos agropecuarios Ecoe Ediciones. https://elibro-net.
Gastronomia sostenible, 2022 https://www.bbva.com/es/gastronomia-sostenible-apionabos-y-verduras-cultivados-
cológica del bosque alto andino. Montañas vivas. [cartilla pedagogica]
co/wp-content/uploads/2022/05/cartilla-viveros-2021.pdf
alece la paz y los bosques en la amazonía. Tomado de: https://www.minambiente.gov.co/red-de-viverismo-
Ecoe Ediciones. https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/lc/unad/titulos/69181
apionabos-y-verduras-cultivados-en-familia/
verismo-
