UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS

NATURALES

INVESTIGACIÓN FORMATIVA

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG PARA LA CONSULTORA INERCO

UBICADA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, 2024

Grupo N°: 1

CURSO: SISTEMAS INTEGRADO DE GESTIÓN

Integrantes:

Barriento Calloapaza Efren

Camacho Galindo Maher

Cuba Camayo Miluska Noemi

Hurtado Delgado Gerson

Martos Manzano Bryan

Vargas Alarcon Lorenzo

Lomparte Gomez Thiago

Docente:

Mg. Ing. Lozano Vieytes Luis

2024 - A
ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN..................................................................................................... 3
II. OBJETIVOS............................................................................................................. 4
2.1. Objetivo General.......................................................................................................... 4
2.2. Objetivos específicos.................................................................................................... 4
III. JUSTIFICACIÓN...................................................................................................4
3.1. Justificación ambiental................................................................................................ 4
3.2. Justificación social........................................................................................................4
3.3. Justificación legal......................................................................................................... 4
IV. DELIMITANTES.................................................................................................... 5
4.1. Delimitación Teórico.................................................................................................... 5
4.2. Delimitación Temporal............................................................................................... 5
4.3. Delimitación espacial................................................................................................... 5
V. MARCO TEÓRICO (Marco Conceptual aplicable a los Sistemas Integrados de
Gestión y Marco Legal Aplicable)............................................................................... 5
5.1. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo................................ 5
5.2. Capítulos de la ISO 45001:2018............................................................................6
5.2.1. Capítulo 1: Objeto y campo de aplicación.................................................. 6
5.2.2. Capítulo 2: Referencias normativas............................................................ 6
5.2.3. Capítulo 3: Términos y definiciones............................................................6
5.2.4. Capítulo 4: Contexto de la organización.....................................................6
Sistema de Gestión ambiental...................................................................................... 8
Marco Legal...................................................................................................................8
VI. MAPA DE PROCESOS..........................................................................................9
VII. MANUAL DE SIG (Manual que considere el tipo de organización, número
de trabajadores, y los puntos integrables del Sistema de Gestión Ambiental con el
de Seguridad y Salud en el Trabajo)..........................................................................10
VIII. MATRIZ FODA................................................................................................. 11
IX. CONCLUSIONES................................................................................................ 12
X. RECOMENDACIONES........................................................................................ 12
XI. ANEXOS................................................................................................................13
I. INTRODUCCIÓN

INERCO Consultoría Perú es una empresa que presta servicios integrales en gestión
ambiental, social y comunitaria, de seguridad industrial y salud ocupacional,
arqueología y predial, tanto a entidades privadas como públicas.

Una firma independiente de asesoría y consultoría, fundada en Colombia en el año de

1994 y se estableció en el Perú a fines del 2004. En el 2010 ACON Ambiental
Consultores S.A.C. se integra como INERCO Consultoría Perú S.A.C. al Grupo
internacional INERCO (España). Cuenta con un capital humano interdisciplinario
local, de 30 profesionales, de las diversas especialidades y un pool de expertos
asociados.

Trabaja en los sectores infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, electricidad

(generación y transmisión), comunicaciones (telefonía y banda ancha), hidrocarburo
(up y downstream), agroalimentario e industrial, así como minero, entre otros; hemos
trabajado para organismos internacionales como el BID, la CAF, IFC y el PNUD.

En el año 2018, FONAFE publica la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial

(aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE de fecha
26/06/2018) para las Empresas de la Corporación, donde se establece la obligación de
implementar un Sistema Integrado de Gestión que incorpore como mínimo los
siguientes estándares: Gestión de Calidad (ISO 9001), Gestión Ambiental (ISO
14001) y Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001).
 II. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General

● Proponer el Sistema Integrado de Gestión considerando los Requisitos

establecidos por las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO
45001:2018 en Sistema Integrado de Gestión en la consultora INERCO.

2.2. Objetivos específicos

● Analizar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado

en la ISO 45001: 2018 en la consultora INERCO.

● Proponer el sistema de gestión ambiental basado en la ISO 14001:2015 que

se encuentra en la consultora INERCO.

III. JUSTIFICACIÓN

3.1. Justificación ambiental

3.2. Justificación social

La consultora INERCO es una empresa sólida, responsable y con experiencia

para realizar estudios ambientales y ocupacionales en los diferentes sectores
productivos del país. Está comprometida con la protección del medio ambiente,
así como con la salud y seguridad de sus profesionales, clientes, contratistas y de
todos aquellos con quienes se relaciona. Analizar y proponer mejoras
identificadas en el SIG de la consultora INERCO, brindará un empleo seguro en
sus instalaciones, tanto para las personas que ya laboran y las personas que
próximamente laboren en dicha empresa.

3.3. Justificación legal

Toda empresa está sujeta a un régimen, o un marco normativo el cual deben

cumplir para que exista un correcto funcionamiento, así como la protección tanto
del vendedor como del consumidor. En ese contexto, la consultora INERCO se
avala en xyz normativas…
 La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es aplicable a todos los sectores
económicos y de servicios, comprende a todos los empleadores y trabajadores
bajo régimen laboral privado o público en la cual se implantan medidas para
combatir los riesgos profesionales en los lugares de trabajo, medio ambiente de
trabajo, herramientas, maquinaria, equipo, sustancias, agentes químicos
biológicos y físicos, operaciones y procesos

IV. DELIMITANTES

4.1. Delimitación Teórico

Esta investigación está enmarcada en el cumplimiento de los requisitos de la

norma ISO 45001:2018 y la ISO 14001

4.2. Delimitación Temporal

El presente trabajo busca implementar un Sistema Integrado de Gestión para la

consultora INERCO, por lo cual se hizo el respectivo diseño entre los meses de
abril y julio de 2024.

4.3. Delimitación espacial

El presente proyecto de investigación plantea llevar a cabo un sistema integrado

de gestión en la consultora INERCO, ubicada en Av. Andrés Reyes 338, Piso 3
San Isidro, Lima. Para poder acceder a la consultora se solicitará la autorización,
en la cual podamos acceder a la información que se requiera. plano de la
ubicación de la empresa.

V. MARCO TEÓRICO (Marco Conceptual aplicable a los Sistemas Integrados de

Gestión y Marco Legal Aplicable)

5.1. Marco legal y normativo

Certificados AENOR:

● ISO 9001 - 2015, ISO 14001 - 2015

● OHSAS 18001-2008
● ISO 45001:2018
 5.2. Términos y/o definiciones

● Alta Dirección: Gerencia que dirige y controla PERUPETRO al más alto nivel. Es
representado por la Gerencia General.
● Análisis FODA: Herramienta que permite diagnosticar la situación estratégica en que
se encuentra una empresa en una matriz, utilizando el acrónimo de las palabras
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
● Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos.
● Cliente: Organización o persona que recibe un producto o servicio. Se subdivide en
cliente interno y cliente externo.
● Ciclo de Vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o
servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos
naturales hasta la disposición final.
● Mejora Continua: Actividades recurrentes para aumentar la capacidad de cumplir
requisitos.
● No Conformidad: El no cumplimiento de un Requisito especificado, establecido en la
Norma, estándares o disposiciones que le aplican a INERCO.
● Parte Interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o
percibirse como afectada por una decisión o actividad.
● Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados.
● Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
● Revisión por la Dirección: Evaluación formal por parte de la Dirección, del estado y
de la adecuación del Sistema de Gestión implementado, en relación con la política
establecida.
● Riesgo: Efecto de la incertidumbre. Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea
positivo (riesgo positivo o simplemente Oportunidad) o negativo (riesgo negativo o
simplemente Riesgo) que afecta en el logro de los objetivos.
● Oportunidades de Mejora: Factores que resultan positivos, favorables, explotables, que
se deben descubrir en el entorno en el que actúa la organización, y que permiten
obtener ventajas competitivas.
 ● Satisfacción del Cliente: Percepción del Cliente sobre el grado en que se han cumplido
sus requisitos.
● Servicio: Se define como el resultado de los procesos.
● SIG: Sistema Integrado de Gestión.
● Sistema de Gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o
que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos
objetivos.

● SAM: Solicitud(es) de Acciones de Mejora.

VI. MAPA DE PROCESOS

Figura 1

Mapa de proceso de INERCO.

Nota: Fuente propia

VII. MATRIZ FODA

Figura 2

Matriz FODA de INERCO Perú

Fortalezas Debilidades

- Experiencia en consultoría - Alta dependencia del mercado

medioambiental y sostenibilidad. local.
- Equipo multidisciplinario - Recursos limitados para grandes
altamente capacitado. proyectos internacionales.
- Tecnología avanzada en - Necesidad constante de
monitoreo y evaluación actualización tecnológica.
ambiental. - Posible falta de diversificación
- Reputación sólida y reconocida en servicios ofrecidos.
en el sector.

Oportunidades Amenazas

- Crecimiento en el mercado de - Competencia creciente en el

energías renovables. sector de consultoría ambiental.
- Aumento de la legislación - Cambios regulatorios
ambiental estricta. desfavorables.
- Colaboraciones y asociaciones - Fluctuaciones económicas que
estratégicas con otras empresas. afectan la inversión en
- Expansión de servicios en sostenibilidad.
nuevos sectores industriales. - Riesgos ambientales y desastres
naturales que pueden afectar las
operaciones.

Nota: Fuente propia

VIII. MANUAL DE SIG

1. Objeto y campo de aplicación

1.1. Objetivo del Manual del Sistema Integrado de Gestión

El presente Manual del Sistema Integrado de Gestión (SIG) tiene como objetivo
principal proporcionar una guía detallada y coherente sobre los principios, procesos y
procedimientos que rigen las operaciones de INERCO PERU S.A.C. Este manual
 busca asegurar la comprensión y la aplicación efectiva del Sistema Integrado de
Gestión en toda la organización con la gestión ambiental y la seguridad ocupacional.

1.2. Campo de aplicación

El Sistema Integrado de Gestión (SIG) de INERCO PERU S.A.C. Se aplica de manera

integral a todas las actividades y procesos relacionados con los Servicios Integrales en
Consultoría Ambiental, abarcando cada nivel y función dentro de la organización.

2. Referencias normativas

● Norma ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental

● Norma Internacional ISO 45001:2015. Sistemas de Gestión SST.

3. Términos y definiciones

Consultoría Ambiental:

· Definición: Conjunto de servicios especializados que abordan la evaluación,

planificación y gestión de aspectos ambientales para minimizar impactos
negativos y promover prácticas sostenibles.

ISO 14001:2015:

· Definición: Norma internacional que establece los requisitos para un Sistema de

Gestión Ambiental, proporcionando un marco para la identificación y control
de impactos ambientales.

ISO 45001:2018:

· Definición: Norma internacional que establece los requisitos para un Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, promoviendo entornos laborales
seguros y saludables.

Mejora Continua:
 · Definición: Proceso sistemático y constante de perfeccionamiento en todos los
aspectos del SIG, buscando eficiencia, calidad y seguridad de manera
progresiva.

No Conformidad:

· Definición: Desviación identificada entre el desempeño real y los requisitos

establecidos en el SIG, que requiere acción correctiva.

Acción Correctiva:

· Definición: Proceso de identificación y eliminación de las causas de no

conformidades, con el objetivo de prevenir su recurrencia.

Acción Preventiva:

· Definición: Medida proactiva destinada a eliminar las posibles causas de no

conformidades futuras, promoviendo la anticipación y mitigación de riesgos.

Evaluación de Riesgos:

· Definición: Proceso sistemático de identificación y análisis de eventos

potenciales que podrían afectar negativamente la calidad, el ambiente o la
seguridad, seguido por la implementación de medidas para su control.

4. Contexto de la organización

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

La empresa INERCO PERU S.A.C. considera las cuestiones externas e internas

que pueden limitar, obstaculizar o favorecer el logro de los resultados que son
pertinentes para el cumplimiento de su propósito y su dirección estratégica,
mediante la realización de análisis de diversas fuentes, y que se encuentran
establecidas en el FODA
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas

La Alta Dirección de INERCO PERU S.A.C. determinará quiénes son las partes
interesadas pertinentes al sistema de gestión ambiental, además de la comprensión
e identificación de las necesidades y expectativas que se convertirán en los
compromisos asumidos con cada una de las partes interesadas.

4.3 Alcance del sistema integral de gestión

El alcance del Sistema Integral de Gestión (SIG) de INERCO PERU S.A.C.

abarca de manera integral todas las actividades relacionadas con los "Servicios
Integrales en Consultoría Ambiental". Este alcance incluye todos los procesos,
funciones y niveles jerárquicos dentro de la organización.

Consultoría Ambiental:

· Evaluación de Impacto Ambiental.

· Elaboración de Expedientes Ambientales.

· Desarrollo de Programas de Gestión Ambiental.

4.4 Sistema Integrado de Gestión

Teniendo en cuenta el alcance definido, la Alta Dirección determina,

implementa, mantiene y mejora los procesos necesarios y sus interacciones,
que permiten alcanzar los resultados esperados del sistema integrado de
gestión, los cuales se reflejan en el mapa de procesos.

5. Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso

 La alta dirección de INERCO PERU S.A.C. garantiza el liderazgo y compromiso
con respecto al sistema integral de gestión, asi mismo, la organización incluye dentro
de su presupuesto anual al Sistema Integrado de Gestión, como se muestra:

● La responsabilidad de asignar los recursos necesarios para implementar

este SIG y revisarlo periódicamente.

● Concientizando al personal, dirigiendo y apoyándolos en todas las

actividades.

● Promoviendo a la mejora continua.

5.2 Política Integrada de Gestión

La Gerencia de la organización INERCO PERU S.A.C. establece y comunica la

política del Sistema Integral de Gestión en el ,se compromete a el cuidado al
ambiente, la seguridad y salud en el trabajo, además de cumplir con las disposiciones
legales vigentes.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Documento que define las funciones y niveles de autoridad en la organización

respecto al Sistema de Gestión Integrado y sus requisitos.

La comunicación de los roles, responsabilidades y niveles de autoridad se realiza

durante las actividades de inducción de personal nuevo y a través de los mecanismos
de difusión de las nuevas prácticas, las cuales se pueden encontrar documentadas en
procedimientos, instructivos, etc.

5.4. Consulta y participación de los trabajadores

La Alta Dirección establece, implanta y mantiene los procesos para la consulta y la

participación de los trabajadores, además, de los responsables de los trabajadores en
el desarrollo, planificación, implantación, evaluación del desempeño y acciones para
la mejora del Sistema Integrado de Gestión, En la cual debe tener como prioridad:
 ● El aseguramiento de la mejora continua.

● Proporcionar todos los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos

necesarios para realizar la consulta y la participación.

● Proporcionar el acceso oportuno a la información, que debe estar de forma

clara, comprensible y pertinente sobre el Sistema Integrado de Gestión.

6. Planificación

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

En INERCO PERU S.A.C identifica los riesgos y oportunidades que son necesarios
tratar con el fin de:

· Asegurar alcanzar sus resultados previstos.

· Prevenir o reducir efectos indeseados.

· Lograr la mejora continua.

Adicionalmente, se planifican:

· Acciones para tratar estos riesgos y oportunidades.

· La manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos del SIG y

evaluar la eficacia de estas acciones.

6.1.2. Aspectos Ambientales e Identificación de peligros y evaluación de

riesgos y oportunidades

Para establecer un SIG eficaz, la organización ha desarrollado su comprensión de

cómo puede interactuar con el medio ambiente, incluyendo los elementos de sus
actividades y servicios que puedan tener un impacto ambiental. La organización
asegura que los resultados de la evaluación de aspectos ambientales y peligros y
 riesgos y los efectos de estos controles estén considerados en los objetivos y metas
SIG.

Impactos ambientales

Es en función de los aspectos ambientales en INERCO PERU S.A.C, procedemos a

una primera etapa de identificación de impactos, se derivan de estos un conjunto de
impactos tanto positivos como negativos.

· Agotamiento de recursos no renovables

· Aporte de materia orgánica al agua

· Mayor carga al relleno sanitario

· Alteración del recurso suelo

· Contaminación por ruido

Para ello la organización INERCO PERU S.A.C cuenta con los siguientes
procedimientos Anexo 1: Matriz IPERC

6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos

En INERCO PERU S.A.C, accede a las fuentes de información con relación a los
requisitos legales relacionado con los productos que realiza, referente a los
aspectos ambientales, donde estas fuentes de información incluye organismos
gubernamentales, donde se le permite a la organización INERCO PERU S.A.C,
anticiparse y prepararse para estos requisitos legales ya sean nuevos o
modificados, lo cual pueda mantener conformidad en su sistema integrado de
gestión.

6.1.4 Planificación de acciones

Este capítulo tiene como objetivo establecer el proceso de planificación de acciones

dentro del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de INERCO PERU S.A.C. Detalla las
 metodologías y responsabilidades para identificar, analizar y abordar acciones
correctivas y preventivas, promoviendo la mejora continua en la gestión ambiental y
la seguridad ocupacional.

· La alta dirección designará a un equipo responsable de la identificación de

acciones, compuesto por representantes de cada área relevante.

· Se establecerá un proceso formal para la identificación proactiva de acciones,

incluyendo revisiones periódicas de resultados, auditorías internas, y
retroalimentación del personal.

6.2 Objetivos del SIG y planificación para lograrlos

INERCO PERU S.A.C, establece, e implementa objetivos pertinentes, tomándose

en cuenta los procesos para identificar los aspectos ambientales significativos
y las funciones del personal encargado.

7. Apoyo

7.1 Recursos

7.1.1 Generalidades

INERCO PERU S.A.C, requiere para el desarrollo de su sistema productivo el uso

de recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y
mejora continua del sistema integrado de gestión.

En INERCO PERU S.A.C se demuestra el compromiso con la implementación de

un sistema integrado de gestión con la asignación de un presupuesto para el
Sistema Integrado de Gestión, para los siguientes fines:

● Costos asociados con la contratación de consultores externos que puedan

ayudar en la implementación y auditoría del SIG.
 ● Formación del personal en los aspectos de seguridad, salud ocupacional y
gestión ambiental, incluyendo cursos, materiales y formadores.

● Compra de herramientas y software especializados que faciliten la gestión

y el seguimiento de los requisitos del SIG.

7.1.2 Personas

La alta dirección es la que tiene la responsabilidad de planear, fomentar y

establecer los sistemas integrados de gestión, además de garantizar la mejora
continua.

7.2 Competencia

En INERCO PERU S.A.C, se evidencia que la asignación de las funciones de cada

personal se realiza de manera competente, de acuerdo con su educación, formación y
experiencia apropiadas, y además de las necesidades de cada tipo de tarea.

7.3 Toma de conciencia

En INERCO PERU S.A.C ha establecido que los trabajadores que operan en la

empresa realicen un trabajo bajo la supervisión del área designada para la toma de
conciencia sobre nuestros alcances, los detalles de nuestra política de Integrada de
Gestión.

El responsable del SIG, con el apoyo de la alta dirección, brinda comunicación a

clientes, contratistas y personal involucrado mediante inducciones y capacitaciones.

7.4 Comunicación

INERCO PERU S.A.C ha establecido formas de comunicar situaciones internas y

externas entre sus colaboradores y partes interesadas involucradas en toda la gestión
del proceso. La comunicación interna toma en cuenta la información pertinente del
sistema integrado de gestión entre los diversos niveles y funciones de la
organización, incluidos los cambios y mejora continua. La comunicación externa
 toma en cuenta la información pertinente al sistema integrado de gestión y a los
requisitos legales y otros requisitos.

7.5 Información documentada

INERCO PERU S.A.C incluye información documentada requerida por el sistema

integrado de gestión y realiza un control de información para el manual integral de
gestión, las declaraciones documentadas de las políticas del Sistema Integral de
Gestión, objetivos del sistema y los documentos establecidos en la planificación,
operación y control de los procesos.

INERCO PERU S.A.C plantea acciones para lograr los objetivos propuestos y
controlar los procedimientos, asegurando que la información documentada sea
adecuada y esté disponible para su uso apropiado, de esta manera también se busca
proteger la información manteniendo la confidencialidad restringiendo su acceso y
controlando los cambios.

8. Operación

8.1 Planificación y control operacional

El objetivo de este capítulo es establecer los criterios y procedimientos para la

planificación y control operacional en el marco del Sistema Integrado de Gestión
(SIG) de INERCO PERU S.A.C, Se busca asegurar que todas las actividades
operativas se lleven a cabo de manera planificada, controlada y conforme a los
requisitos de gestión ambiental y seguridad ocupacional.

· Cada área funcional será responsable de desarrollar planes operativos detallados,

considerando los requisitos identificados.

· Los planes operativos incluirán objetivos específicos, responsabilidades, recursos

necesarios y plazos para cada actividad.

8.2. Preparación y respuesta ante emergencias

 INERCO PERU S.A.C, se garantiza una atención e intervención inmediata, que
disminuya la probabilidad de afectaciones graves ante una emergencia.

Se desarrollará y mantendrá un plan de emergencia que aborde posibles escenarios

críticos.

Se realizarán simulacros periódicos para evaluar la efectividad del plan de emergencia

Transmitir la información a otras partes interesadas, como contratistas, visitantes,

miembros de la comunidad que pudiesen estar expuestos, organismos de socorro y
asistencia, y organismos gubernamentales, entre los más relevantes,

9. Evaluación del desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

En INERCO PERU S.A.C se planifica e implementa los procesos de seguimiento,

medición, análisis y mejora para demostrar la conformidad de sus servicios con los
requisitos definidos por la empresa, asegurar la conformidad del Sistema Integrado de
Gestión y mejorar continuamente su operatividad. Estas actividades pueden
evidenciarse a través de los controles de proceso y de cumplimiento legal. Las
medidas correctivas, preventivas y de mejora continua son llevadas a cabo mediante el
uso de las herramientas para el control del SIG.

9.2 Auditoría interna

La empresa INERCO PERU S.A.C se le ha definido el procedimiento de Auditorías

Internas y el procedimiento de acciones correctivas y oportunidades de mejora, que
muestran los mecanismos necesarios para la realización y seguimiento de las
Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión con la finalidad de determinar la
concordancia y grado de cumplimiento con los requisitos de las Normas ISO
14001:2015 e ISO 45001:2018, teniendo en cuenta:

● Estado e importancia de los procesos y áreas a auditar.

 ● Resultado de las auditorías previas.

● Importancia ambiental de las operaciones implicadas.

Para la eficacia en la ejecución de las Auditorías Internas, la empresa ha definido

que las Auditorías Internas puedan ser realizadas por terceros y/o personal de la
empresa previamente formado como auditores internos para la ejecución de
Auditorías Internas en la empresa y el mantenimiento del Sistema Integrado de
Gestión, que consiste en verificar que las acciones inmediatas, acciones correctivas
y/o preventivas definidas en las áreas se hayan implantado dentro de los plazos
asignados.

Los resultados de las auditorías se registran y comunican a los responsables de área

para que estos le comuniquen al personal bajo su cargo, estos resultados igualmente
son comunicadas al comité de seguridad de la empresa; para que los involucrados y
responsables tomen acciones inmediatas, acciones correctivas y/o preventivas en
caso de detectarse no conformidades, no conformidades potenciales y
observaciones.

9.3 Revisión por la dirección

La revisión del Sistema Integrado de Gestión de INERCO PERU S.A.C es

realizado bajo los lineamiento del Procedimiento de Revisión por la gerencia; cuya
responsabilidad recae en el gerente, quien tiene como objetivo evaluar el grado de
cumplimiento de los objetivos planteados, evaluación de oportunidades de mejora y
la necesidad de realizar cambios en el Sistema Integrado de Gestión, incluyendo la
Política y objetivos del SIG; por tal motivo anualmente el gerente revisa el Sistema
Integrado de Gestión, para lo cual convoca especialmente a los Directores, Jefes de
área y personal involucrado en el Sistema Integrado de Gestión

Entradas de la revisión por la dirección

Se dispone de la información siguiente:

● Estado de acciones de las revisiones por la dirección previas.

 ● Cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinentes al
Sistema Integrado de Gestión.

● El grado de logro de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión.

● No conformidades y acciones correctivas del Sistema Integrado de

Gestión.

● Resultados de auditorías

● Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades

● Oportunidades de mejora continua.

● Desempeño de los procesos y la conformidad de los servicios brindados.

Salidas de la revisión por la dirección

Como resultado de la revisión por la dirección en INERCO PERU S.A.C., el gerente

toma las decisiones y acciones en base a las recomendaciones relacionadas con la
mejora del Sistema Integrado de Gestión y sus procesos, asignando los recursos que
fueran necesarios para lograr el cumplimiento de dichas decisiones.

Para este fin, es relevante que cada trabajador reporte cualquier accidente, incidente
o enfermedad ocupacional en el que se encuentre involucrado. Además, el
responsable de cada área presentará un reporte mensual con las incidencias de su
área, indicando horas específicas en lugar de trabajo y número de trabajadores por
mes. Con la información recaudada, el Representante del comité procederá a elaborar
un reporte de estadísticas con frecuencia trimestral, disgregado por trabajadores
propios, contratistas y personas ajenas a la empresa, el cual será remitido a la
Gerencia General de INERCO PERU S.A.C.

10. Mejora

10.1 Generalidades
 La empresa busca de forma permanente la mejora de la eficacia de su Sistema
Integrado de Gestión, a través de la aplicación de Acciones Inmediatas, Acciones
Correctivas y Preventivas tomadas como consecuencia de las observaciones
detectadas en el sistema durante las auditorías internas, auditorías externas,
revisiones por el comité, acciones de supervisión y/o propuestas del personal, entre
otras fuentes; para propiciar la mejora continua, el cambio de avance, la renovación y
la reorganización.

10.2 No conformidad y acción correctiva

En este procedimiento se establece la toma de acciones inmediatas, acciones correctivas, que

implican la investigación de la causa de la no conformidad, la búsqueda de alternativas de
solución eficaces, la implementación de la adecuada corrección y la verificación de la
efectividad de la solución.

Las acciones correctivas contemplan lo siguiente:

· Investigación de las causas de la aparición de servicios no conformes (cuando

aplique) o no conformidades relativas al producto o proceso del SIG, para tomar las
medidas inmediatas y acciones correctivas que deban aplicarse para evitar su recurrencia.

· La organización determina e implementa las acciones necesarias ante un incidente

o una no conformidad, incluidas las acciones correctivas de acuerdo con la jerarquía de
controles y la gestión del cambio.

· Las acciones correctivas apropiadas de los incidentes o no conformidades que se

encuentran, retiene información documentada como evidencia de la naturaleza de los
incidentes o no conformidades y también cualquier acción posterior tomada.

· Registro de los resultados y medidas tomadas en dicha investigación.

· La organización reacciona de manera oportuna cuando se produce el incidente

sobre la no conformidad y se toman medidas para controlarlo y corregirlo.
 Para el caso de acciones correctivas originadas por incidentes ambientales o de
seguridad y salud en el trabajo, se define la responsabilidad y autoridad para el
tratamiento de las No Conformidades y observaciones, así como las acciones para
mitigar los impactos ambientales negativos y reducir los riesgos en seguridad y salud
en el trabajo

10.3. Mejora Continua

La Organización tiene el compromiso de mejorar continuamente, la adecuación y la

eficacia de su sistema de gestión para evitar incidentes y no conformidades y mejorar
el rendimiento, mediante el uso principalmente de:

a) Objetivos ambientales

b) Indicadores ambientales

c) Análisis de los riesgos y oportunidades

d) Análisis de los resultados de las inspecciones ambientales

e) Actividades de capacitación y sensibilización

f) Decisiones planteadas durante la Revisión por la dirección.

g) Sugerencias del personal

IX. CONCLUSIONES

El análisis detallado del SIG basado en ISO 45001 e ISO 14001 para INERCO en San
Isidro ofrece una visión integral de cómo la consultora puede mejorar su desempeño
en seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental. Proporciona un marco sólido
para avanzar hacia prácticas empresariales más sostenibles y seguras, cumpliendo con
las normativas vigentes y mejorando su posicionamiento en el mercado.
X. RECOMENDACIONES
● Implementar acciones específicas para mejorar la seguridad y salud en el
trabajo.
● Reforzar la gestión ambiental con iniciativas proactivas.
● Continuar evaluando y mejorando el SIG con revisiones periódicas.
● Establecer un sistema de monitoreo y medición de los indicadores clave de
desempeño (KPI) relacionados con la seguridad, salud ocupacional y gestión
ambiental. Esto permitirá a INERCO realizar un seguimiento del progreso
hacia sus objetivos y realizar ajustes cuando sea necesario.
● Desarrollar y mantener criterios claros para la selección y evaluación de
proveedores y contratistas, asegurándose de que cumplan con los estándares de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Esto incluye la realización de
auditorías periódicas a los proveedores y contratistas.
● Mejorar los canales de comunicación internos y externos para asegurar que
todos los interesados estén informados sobre las políticas, procedimientos y
desempeño del SIG. Esto incluye la publicación regular de boletines, reportes
de desempeño y la realización de reuniones informativas.
● Promover una cultura de seguridad y sostenibilidad dentro de la organización.
Esto puede lograrse mediante campañas de concientización, incentivos para el
desempeño sobresaliente en seguridad y medio ambiente, y la integración de
estos valores en la misión y visión de la empresa.
● Implementar un ciclo de mejora continua (Plan-Do-Check-Act) en todos los
aspectos del SIG. Esto implica planificar las mejoras, implementarlas, verificar
los resultados y actuar sobre las lecciones aprendidas para lograr una mayor
eficiencia y efectividad en la gestión.
XI. ANEXOS
XII. ANEXO 1. Matriz FODA de Sistemas de Gestión.

Nota: Fuente propia

ANEXO 2. Matriz P.A.S.T.E.L de Sistemas de Gestión.

Nota: Fuente propia

ANEXO 3. Matriz C.A.M.E de Sistemas de Gestión.

Corregir Afrontar Mantener Explotar

Alta dependencia Competencia Experiencia en Crecimiento en el

del mercado creciente en el consultoría mercado de
local: sector de medioambiental y energías
consultoría sostenibilidad: renovables:
Estrategia: ambiental: Estrategia:Continu Estrategia:
Diversificar Estrategia: ar brindando Ampliar servicios
mercados y buscar Diferenciarse formación y en energías
clientes mediante servicios capacitación al renovables y
internacionales. especializados y equipo. sostenibilidad.
de alta calidad. Equipo Aumento de la
Recursos Cambios multidisciplinario legislación
limitados para regulatorios altamente ambiental
grandes desfavorables: capacitado: estricta:
proyectos Estrategia: Estrategia: Estrategia: Ofrecer
internacionales: Mantenerse Incentivar la servicios de
 actualizado con las retención de cumplimiento y
Estrategia: normativas y talento y fomentar asesoría
Establecer alianzas participar en el desarrollo normativa.
estratégicas y joint asociaciones profesional. Desarrollo de
ventures. profesionales. Tecnología tecnologías
Fluctuaciones avanzada en limpias:
Necesidad económicas: monitoreo y Estrategia: Invertir
constante de Estrategia: evaluación en innovación
actualización Diversificar la ambiental: tecnológica y
tecnológica: cartera de Estrategia: colaborar con
servicios y Mantener la instituciones de
Estrategia: Invertir clientes. inversión en investigación.
en investigación y tecnología de
desarrollo (I+D) y punta.
formación
continua.

ANEXO 4. Matriz de Partes interesadas

Partes Descripción Necesidad Expectativa

Interesadas

Clientes Empresas y entidades que Servicios de Innovación y

contratan servicios de alta calidad, soluciones
consultoría ambiental y cumplimiento efectivas
tecnológica de normativas

Empleados Personal técnico y Seguridad Buen ambiente de

administrativo laboral, trabajo,
desarrollo oportunidades de
profesional crecimiento

Proveedores Empresas que suministran Relación Volumen de

bienes y servicios comercial justa, negocio sostenible,
pagos colaboración a
puntuales largo plazo

Accionistas Inversores en la empresa Rentabilidad, Transparencia

crecimiento financiera, retorno
sostenible de inversión

Gobierno y Autoridades locales, Cumplimiento Responsabilidad

Reguladores regionales y nacionales de normativas, ambiental,
contribución a informes precisos
la economía
local
 Comunidad Vecinos y entidades locales Impacto Proyectos
Local afectadas por las ambiental comunitarios,
operaciones mínimo, compromiso social
oportunidades
de empleo

ONGs y Organizaciones que Conservación Colaboración en

Grupos promueven la conservación ambiental, proyectos
Ambientales ambiental sostenibilidad ambientales,
transparencia en
operaciones

ANEXO 5. Mapa de proceso.

Nota: Fuente propia

ANEXO 6. Política Integrada de gestión.

ANEXO 7. Organigrama
 ANEXO 8. Matriz de Riesgos y Oportunidades.

Considerando:

ANEXO 9. Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales.

 CRITERIOS DE
CLASIFICACIÓN

IN E M P P
TE X O R E
NS T M O R
ITEM ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO ID E E B M IM S/
AMBIENTAL AMBIENTAL AD N N A A NS MEDIDAS DE
S T BI N CONTROL
I O LI E
Ó D N
N A C
D I
A

1 Transporte de 1 3 2 5 1 14 NS Mantenimiento
Materiales y Generación de Alteración en regular de
Residuos GEI la calidad del vehículos, uso de
Peligrosos aire tecnologías de
vehículos más
limpios y
eficientes.

2 Derrames Alteración en 1 1 1 5 1 9 NS Implementar

durante el la calidad del procedimientos
Transporte Suelo y Agua de carga y
descarga
seguros, uso de
contenedores
herméticos y
entrenamiento
del personal en
respuesta a
emergencias.

3 Generación de Alteración 3 3 4 5 2 17 S Mantenimiento

ruido acústica periódico de
vehículos, limitar
el uso de bocinas
y rutas menos
congestionadas.

4 Consumo de Agotamiento 3 3 4 5 2 17 S Fomentar el uso

Consultoría Recursos de recursos de energía
Ambiental Energéticos renovable,
optimizar el
consumo
energético en
oficinas y
operaciones.
5 Generación de Alteración en 4 3 4 4 3 18 S Implementar
Residuos de la calidad del prácticas de
Oficina Suelo reducción,
reutilización y
reciclaje en
oficinas.

Considerando:

ANEXO 10. Requisitos Legales.

ANEXO 11. Objetivos del sistema integrado de gestión.

ANEXO 12. Matriz de organización y funciones.

ANEXO 16. Matriz IPERC - SST.

 ANEXO 17. Listado Maestro

IDENTIFICACIÓN ALMACENAMIENTO

PROCES ORIGE TIPO NOMBRE CÓD V FECHA ALMACENAMI ESTADO APROBACI PROTECCIÓ RECUPERACIÓN
O N DE DEL IGO E DE ENTO ÓN N
DOCUM REGISTRO R APROBA
ENTO SI CIÓN FÍSI VIRTU FÍSICO VIRTUAL
Ó CO AL
N

Gestión Interno Matriz F.O.D.A FO- 3 11/11/2023 X VIGENTE APROBAD COPIA DE X

Integrada de 01- O SEGURIDAD
Análisis MAC EN EL
SERVIDOR

Gestión Interno Matriz P.E.S.T.E.L PE-0 3 11/11/2023 X VIGENTE APROBAD COPIA DE X

Integrada de 2-M O SEGURIDAD
Análisis AC EN EL
SERVIDOR

Gestión Interno Matriz C.A.M.E CA- 3 11/11/2023 X VIGENTE APROBAD COPIA DE X

Integrada de 03- O SEGURIDAD
Análisis MAC EN EL
SERVIDOR

Gestión Interno Matriz Matriz de PI-0 3 11/11/2023 X VIGENTE APROBAD COPIA DE X

Integrada Partes 4-M O SEGURIDAD
Interesadas AC EN EL
SERVIDOR
 Gestión Interno Mapa Mapa de MP- 3 11/11/2023 X VIGENTE APROBAD COPIA DE X
Integrada Procesos 05- O SEGURIDAD
MAC EN EL
SERVIDOR

Gestión Interno Política Política del PG- 3 11/11/2023 X VIGENTE APROBAD COPIA DE X
Integrada Sistema 06- O SEGURIDAD
Integrado MAC EN EL
de Gestión SERVIDOR

Gestión Interno Organigr Organigra OG- 3 11/11/2023 X VIGENTE APROBAD COPIA DE X

Integrada ama ma 07- O SEGURIDAD
MAC EN EL
SERVIDOR

Gestión Interno Matriz Matriz de IP-0 3 11/11/2023 X VIGENTE APROBAD COPIA DE X

Integrada riesgos y 8-M O SEGURIDAD
oportunida AC EN EL
des SERVIDOR

Gestión Interno Matriz Matriz de MI-0 3 11/11/2023 X VIGENTE APROBAD COPIA DE X

Integrada Identificaci 9-M O SEGURIDAD
ón de AC EN EL
Aspectos e SERVIDOR
Impactos
Ambientale
s

Gestión Interno Matriz Requisitos RL-1 3 11/11/2023 X VIGENTE APROBAD COPIA DE X

Integrada Legales 0-M O SEGURIDAD
AC EN EL
SERVIDOR

Gestión Interno Matriz Objetivos OS- 3 11/11/2023 X VIGENTE APROBAD COPIA DE X

Integrada del sistema 11-M O SEGURIDAD
integrado AC EN EL
de gestión SERVIDOR

Gestión Interno Matriz Matriz de MO- 3 11/11/2023 X VIGENTE APROBAD COPIA DE X

Integrada Organizaci 12- O SEGURIDAD
ón y MAC EN EL
Funciones SERVIDOR

Gestión Interno Matriz Matriz de MC- 3 11/11/2023 X VIGENTE APROBAD COPIA DE X

Integrada Comunicaci 13- O SEGURIDAD
ón Interna MAC EN EL
y Externa SERVIDOR

Gestión Interno Program Programa PA-1 3 11/11/2023 X VIGENTE APROBAD COPIA DE X

Integrada a de 4-M O SEGURIDAD
Auditoria AC EN EL
Interna SERVIDOR

Gestión Interno Contrato Contratos CC- 3 11/11/2023 X VIGENTE APROBAD COPIA DE X

Integrada para 15- O SEGURIDAD
Contratista MAC EN EL
sy SERVIDOR
Terceros

Gestión Interno Matriz Matriz MI-1 3 11/11/2023 X VIGENTE APROBAD COPIA DE

Integrada IIPERC - 6-M O SEGURIDAD
SST AC EN EL
SERVIDOR
 Gestión Interno Acta Acta de AR- 3 11/11/2023 X VIGENTE APROBAD COPIA DE X
Integrada Responsab 18- O SEGURIDAD
ilidades en MAC EN EL
la SERVIDOR
Organizaci
ón

Gestión Interno Program Programa PC- 3 11/11/2023 X VIGENTE APROBAD COPIA DE X

Integrada a de 19- O SEGURIDAD
Capacitacio MAC EN EL
nes SERVIDOR

Gestión Interno Formato Formato de FS-2 3 11/11/2023 X VIGENTE APROBAD COPIA DE X

Integrada sugerencia 0-M O SEGURIDAD
y quejas AC EN EL
SERVIDOR

Gestión Interno Plan Plan de PPR 3 11/11/2023 X

Integrada Preparació -22-
ny MAC
Respuesta
ante
Emergenci
as

Gestión Interno Formato No NC- 3 11/11/2023 X VIGENTE APROBAD COPIA DE X

Integrada Conformida 23- O SEGURIDAD
dy MAC EN EL
Acciones SERVIDOR
Correctivas

Gestión Interno Formato Formato de FS-2 3 11/11/2023 X VIGENTE APROBAD COPIA DE X

Integrada Perfil de 4-M O SEGURIDAD
Cargo AC EN EL
SERVIDOR

Gestión Interno Program Programa PM- 3 11/11/2023 X VIGENTE APROBAD COPIA DE X

Integrada a de 24- O SEGURIDAD
implementa MAC EN EL
ción de SERVIDOR
medidas de
mitigación
de riesgos
de SST

ANEXO 21. Venia

ANEXO 22. Plan de preparación y respuesta ante emergencias

ANEXO 23. No conformidad y acción correctiva.

ANEXO 24. Formato de perfil a cargo

ANEXO 25. Programa de implementación de medidas de control y riesgo de SST.