DENOMINACIÓN O RAZÓN SCOMPANY SECURITY SAC
RUC: 2060452774616
La empresa company S.A.C. inicia sus actividades en JUNIO2022 como actividad principal venta de articulos de securidad y
INGRESOS
PERIODO 2022 % DE CUOTA IR
NETOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO S/ 300,000.00 1%
JULIO S/ 200,000.00 1%
AGOSTO S/ 400,000.00 1%
SETIEMBRE S/ 350,000.00 1%
OCTUBRE S/ 500,000.00 1.50%
NOVIEMBRE S/ 60,000.00 1.50%
DICIEMBRE S/ 200,000.00 1.50%
IN 2022 S/ 2,010,000.00
IMP RENTA 2022 S/ 35,000
COEFICIENTE 2022 IMP. RENTA
1.74%
ING. NETOS
INGRESOS PERIODO 2024
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: ENERO
RUC: 2060452774616
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPANY SECURITY SAC
NÚMERO FECHA DE FECHA
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO
1 03/01/2024 03/01/2024
2 04/01/2024 04/01/2024
3 10/01/2024 10/01/2024
4 12/01/2024 12/01/2024
5 16/01/2024 16/01/2024
6 27/01/2024 27/01/2024
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: FEBRERO
RUC: 2060452774616
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPANY SECURITY SAC
NÚMERO FECHA DE FECHA
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO
1 03/02/2024 03/02/2024
2 04/02/2024 04/02/2024
3 10/02/2024 10/02/2024
4 12/02/2024 12/02/2024
5 16/02/2024 16/02/2024
6 27/02/2024 27/02/2024
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: MARZO
RUC: 2060452774616
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPANY SECURITY SAC
NÚMERO FECHA DE FECHA
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO
1 03/03/2024 03/03/2024
2 04/03/2024 04/03/2024
3 10/03/2024 10/03/2024
4 12/03/2024 12/03/2024
5 16/03/2024 16/03/2024
6 27/03/2024 27/03/2024
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: ABRIL
RUC: 2060452774616
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPANY SECURITY SAC
NÚMERO FECHA DE FECHA
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO
1 03/04/2024 03/04/2024
2 04/04/2024 04/04/2024
3 10/04/2024 10/04/2024
4 12/04/2024 12/04/2024
5 16/04/2024 16/04/2024
6 27/04/2024 27/04/2024
COMPAÑY SECURITY S.A.C.
ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
VENTAS S/ 1,984,600.00
INGRESO 1 1000000
INGRESO 2 984600
COSTO DE VENTAS 1584600
60% 600000
58% 984600
UTILIDAD BRUTA S/ 400,000.00
GASTOS OPERATIVOS
GAST.ADM. -30000
GAST.VTA -50000
OTROS GTOS -10000
UTILIDAD OPRATIVA S/ 310,000.00
(+) INGR.FINAN 0
(-) GAST. FINA. 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/ 310,000.00
ASPECTO TRIBUTARIO 2023
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
DIFERENCIA TEMPORAL
(+) EXCESO DE GASTO DE REPRESENTACION
DIFERENCIA PERMANENTE
(+) EXCESO DE GASTO DE MOVILIDAD
(+) LA DEPRECIACION EN EXCESO
(+) MULTAS
(-)DEDUCCIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
(-)DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-)DEDUCCIONES POR PERSONAL EMPLEADO CON DISCAPACIDA
(-)INGRESOS FINANCIEROS EXONERADOS
RENTA NETA IMPONIBLE
IMPUESTO A LA RENTA
ncipal venta de articulos de securidad y asesoria tecnologica de seguridad para sus instalaciones.
PERIODO 2023 INGRESOS NETOS
ENERO S/ 340,000.00
FEBRERO S/ 1,400,000.00
MARZO S/ 200,000.00
ABRIL S/ 3,000.00
MAYO S/ 5,000.00
JUNIO S/ 7,500.00
JULIO S/ 4,500.00
AGOSTO S/ 3,500.00
SETIEMBRE S/ 3,500.00
OCTUBRE S/ 5,600.00
NOVIEMBRE S/ 10,000.00
DICIEMBRE S/ 2,000.00
IN S/ 1,984,600.00
SUPONGO IR 2023
COEFICIENTE 2023 IMP. RENTA
ING. NETOS
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO
(TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2)
1 E001 1 6
1 E001 2 6
1 E001 3 6
1 E001 4 6
1 E001 5 6
1 E001 6 6
PERIODO 2024
ENERO
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO
(TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2)
1 E001 7 6
1 E001 8 6
1 E001 9 6
1 E001 10 6
1 E001 11 6
1 E001 12 6
PERIODO 2024
FEBRERO
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO
(TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2)
1 E001 13 6
1 E001 14 6
1 E001 15 6
1 E001 16 6
1 E001 17 6
1 E001 18 6
PERIODO 2024
MARZO
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO
(TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2)
1 E001 19 6
1 E001 20 6
1 E001 21 6
1 E001 22 6
1 E001 23 6
1 E001 24 6
PERIODO 2024
ABRIL
.C.
31 DE DICIEMBRE 2023
S/ 310,000.00
4000
5000
1000
200
2000
1000
500
350
S/ 316,350.00
S/ 145,669.50 UIT 2023
IR RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO
INGRESOS NETOS NO SUPERAN 15 UIT
INGRESOS NETOS SUPEAN 15 UIT
IMP.RENTA 2023
74250 74250
S/ 242,100.00 S/ 71,419.50
S/ 316,350.00 S/ 145,669.50
% DE CUOTA IR
1% UIT 300
1.50% 2024 5150 1545000
1.74% 2023 4950 1485000
1.74% 2022 4600 1380000
1.74%
1.74%
1.74%
1.74%
1.74%
1.74%
1.74%
1.74%
S/ 145,669.50
7.34%
IMPORTE TOTAL DE LA
VALOR BASE OPERACIÓN
RMACIÓN DEL CLIENTE FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA
OCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA ISC
NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA
O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
20548443149 MINING EIRL 2,000.00
20548443149 MINING EIRL 96,000.00
10453890353 ORÉ COMPANY SAC 80,000.00
20600913801 ANJEJO SRL 110,000.00
10453890353 ORÉ COMPANY SAC 220,000.00
20600913801 ANJEJO SRL 856,250.00
TOTALES 1,364,250.00 - - -
INGRESOS NETOS % DE CUOTA IR
1,364,250.00 1.74%
IMPORTE TOTAL DE LA
VALOR BASE OPERACIÓN
RMACIÓN DEL CLIENTE FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA
OCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA ISC
NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA
O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
20548443149 MINING EIRL 25,000.00
20548443149 MINING EIRL 70,000.00
10453890353 ORÉ COMPANY SAC 20,000.00
20600913801 ANJEJO SRL 6,300.00
10453890353 ORÉ COMPANY SAC 10,000.00
20600913801 ANJEJO SRL 2,000.00
TOTALES 133,300.00 - - -
INGRESOS NETOS % DE CUOTA IR
133,300.00 1.74%
IMPORTE TOTAL DE LA
VALOR BASE OPERACIÓN
RMACIÓN DEL CLIENTE FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA
OCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA ISC
NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA
O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
20548443149 MINING EIRL 96,000.00
20548443149 MINING EIRL 36,000.00
10453890353 ORÉ COMPANY SAC 85,000.00
20600913801 ANJEJO SRL 42,000.00
10453890353 ORÉ COMPANY SAC 78,090.00
20600913801 ANJEJO SRL 96,000.00
TOTALES 433,090.00 - - -
INGRESOS NETOS % DE CUOTA IR
96,000.00 7.34%
IMPORTE TOTAL DE LA
VALOR BASE OPERACIÓN
RMACIÓN DEL CLIENTE FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA
OCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA ISC
NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA
O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
20548443149 MINING EIRL 4,000.00
20548443149 MINING EIRL 6,200.00
10453890353 ORÉ COMPANY SAC 15,200.00
20600913801 ANJEJO SRL 3,000.00
10453890353 ORÉ COMPANY SAC 35,000.00
20600913801 ANJEJO SRL 16,700.00
TOTALES 80,100.00 - - -
INGRESOS NETOS % DE CUOTA IR
80,100.00 7.34%
4950
10%
29.50%
OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
Y CARGOS QUE TOTAL O DOCUMENTO
TIPO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
NO FORMAN PARTE DEL DE N° DEL
IGV Y/O IPM DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO
360 2,360.00
17280 113,280.00
14400 94,400.00
19800 129,800.00
39600 259,600.00
154125 1,010,375.00
245,565.00 - 1,609,815.00
OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
Y CARGOS QUE TOTAL O DOCUMENTO
TIPO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
NO FORMAN PARTE DEL DE N° DEL
IGV Y/O IPM DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO
4500 29,500.00
12600 82,600.00
3600 23,600.00
1134 7,434.00
1800 11,800.00
360 2,360.00
23,994.00 - 157,294.00
OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
Y CARGOS QUE TOTAL O DOCUMENTO
TIPO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
NO FORMAN PARTE DEL DE N° DEL
IGV Y/O IPM DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO
17280 113,280.00
6480 42,480.00
15300 100,300.00
7560 49,560.00
14056.2 92,146.20
17280 113,280.00
77,956.20 - 511,046.20
OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
Y CARGOS QUE TOTAL O DOCUMENTO
TIPO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
NO FORMAN PARTE DEL DE N° DEL
IGV Y/O IPM DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO
720 4,720.00
1116 7,316.00
2736 17,936.00
540 3,540.00
6300 41,300.00
3006 19,706.00
14,418.00 - 94,518.00
GO O DOCUMENTO
GO O DOCUMENTO
GO O DOCUMENTO
GO O DOCUMENTO
