Anexo D.
Formatos para auditorías
FECHA NOMBRE DEL PROCESO SEDE
OBJETIVO ALCANCE
Verificar la implementación, cumplimiento y desarrollo de las actividades Se verificará desde la generación de residuos y segregación de la
propuestas en el PGIRASA, así como también verificar la adherencia del fuente hasta la disposición final de los desechos.
personal frente a todo lo documentado.
ITE CRITERIO C NC HALLAZGOS U OBSERVACIONES
M
1. CONCEPTOS GENERALES
¿El diagnóstico ambiental de la Institución por área, está
1.1 actualizado?
(frecuencia cada año).
El personal conoce los conceptos de tipo de desechos.
1.2
Preguntar a varios funcionarios haciendo un sondeo.
Con que periodicidad se reúne el comité de residuos
1.3 hospitalarios.
Verificar actas, de las tareas y seguimiento de las mismas.
¿Se tiene contrato vigente con una empresa de recolección
1.4 autorizada para la incineración de los residuos biomédicos,
biosanitarios?
Revisar documentos.
Para aquellos residuos como plástico, vidrio, cartón,
papel existe un programa de recuperación o reciclaje.
1.5
Se tiene contratado con alguna empresa estos
servicios de
recuperación y reciclaje.
Se tiene un reglamento de higiene y seguridad solo para el
1.6 manejo de
desechos infecciosos
2. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
2.1 ¿Existe un cronograma de capacitaciones y se cumple?
El personal aplica los conocimientos adquiridos en dichas
2.2 capacitaciones.
3. SEGREGACIÓN EN LA FUENTE
Se está realizando adecuadamente la segregación en la
3.1 fuente.
Verificar en las canecas.
El personal conoce los conceptos de segregación en la
3.2 fuente.
Verificar con funcionarios al respecto.
Las canecas cumplen con el código de colores bolsa y
3.3 caneca con su señalización
Se tienen identificados los tipos de residuos que produce la
3.4
institución:
3.5 ¿Se realiza desactivación de residuos y como se hace?
Todas las áreas donde se requiera cuentan con
recipientes para el
3.6 almacenamiento temporal de residuos y estos
permanecen tapados herméticamente y con ubicación
correcta
Los residuos cortopunzantes son depositados en recipientes
3.7 adecuados "guardianes de seguridad"
3.8 Los guardianes cuentan con las siguientes características:
- Rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro
polímero que no contenga P.V.C.
- Resistentes a ruptura y perforación por elementos
cortopunzantes.
- Con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal
forma que al cerrarse quede completamente hermético.
- Rotulados de acuerdo a lo indicado en el PGIRASA.
- Livianos y de capacidad no mayor a 2 litros.
Se inactiva el guardián según lo establecido por la
3.9 Institución, el personal conoce el procedimiento y se
adhiere a él.
Los recipientes conservan el peso, tamaño, forma y
3.10 estructura que faciliten el manejo dentro de la institución
Se tienen las bolsas plásticas de suficiente densidad (1.4
3.11 pequeñas y 1.6 grandes) y recubre el borde externo del
recipiente
4. RECOLECCIÓN INTERNA
Se está realizando la recolección interna según lo definido
4.1
en la ruta de evacuación de desechos.
4.2 El horario de recolección es conocido por todo el personal
4.3 El personal responsable usa los elementos de protección
adecuados:
Guantes largos
Delantal
Máscara con filtro
Gafas o protector ocular.
Botas y demás elementos requeridos
Los vehículos:
Son adecuados para la recolección de los residuos
4.4 producidos.
Están debidamente identificados
Son de uso exclusivo para este fin
Son estos vehículos:
Impermeables
4.5 De fácil limpieza y desinfección
Se cuenta con un lugar exclusivo para este
procedimiento de desinfección y limpieza.
Son adecuados los vehículos en cuanto a:
Material resistente
4.6
Livianos
Liso en su interior
Anticorrosivo
Insonoro
Fácil de girar
¿En qué horario se realiza la recolección de desechos?
¿Cada cuanto se realiza el lavado y desinfección
4.7
del carro de recolección?
Registre el día y hora de verificación de ruta
La ruta de recolección interna esta publicada y es
4.8 conocida por el personal.
5. ALMACENAMIENTO TEMPORAL
El sitio de almacenamiento central cuenta con las
condiciones de:
Luz
Agua
Aislado del edificio de servicios asistenciales y
5.1 preferiblemente sin acceso directo al exterior.
Dispone de una báscula
Lleva un registro para el control de la generación de
residuos.
Recipientes rígidos, impermeables y Retornables (lavables)
Las superficies son de acabado impermeable, de fácil limpieza y
5.2
desinfección y con elementos que impiden el acceso de vectores
y roedores
6. ABASTECIMIENTO DE AGUA
6.1 Cuenta con suministro de agua permanente
Cuenta con tanque de almacenamiento con capacidad
6.2 suficiente para cubrir las 24 horas de servicio
Se realiza mantenimiento de limpieza y desinfección al
6.3 tanque de almacenamiento (revisar registros)
El tanque se encuentra en buen estado, protegido, en
6.4 terreno estable y no hay riesgo de contaminación exterior.
7. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PLAN DE CONTINGENCIA
¿Se lleva un registro del esquema de vacunación del
7.1 personal que manipula residuos?
Existe un plan de contingencia para cuando se presente
7.2 emergencias en el manejo de residuos
7.3 ¿El personal tiene adherencia al plan, lo conoce?
8. INDICADORES DE GESTIÓN
8.1 Se llevan los indicadores de gestión y se analizan
oportunamente.
8.2 Se diligencia correctamente el formulario RH1.
9. AUDITORÍAS INTERNAS
Se lleva a cabo las auditorías internas, de acuerdo a la
9.1 periodicidad establecida.
9.2 Se desarrollan planes de mejoramiento de los hallazgos
encontrados.
10. INFORMES Y REPORTES A LAS ENTIDADES DE CONTROL
Se llevan los reportes definidos:
- RH1 y su complemento
- Indicadores de Gestión
10.1
- Indicadores de Capacitación
- Certificados de tratamiento y disposición final
- ¿Presentación de informes a los entes de control, se
radican oportunamente?
OBSERVACIONES GENERALES Y COMPROMISOS:
Personal que realizó la Inspección:
Nombre: _____________________________ Cédula N.º: _____________________________
Cargo: _____________________________ Teléfono:
Firma:
