GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLAN DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN: OBRAS PUBLICAS
DIRECTOR ): MSG. JORGE NUÑEZ
PERIODO DE 01-07-2024 HASTA 31/12/2024
EVALUACIÓN:

SERVIDOR
% DE ACCIONES
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIO RESPONSA
NCI NO APLICA CUMPLE CUMPLIMIE CORRECTIVAS
NORMA NES BLE DE
NTO POR APLICAR
APLICAR
ACTIVIDADES DE
400
CONTROL
Contratación n/a X 100% SOLICITAR QUE ING.
SE CUMPLA CON EDISON
406-03
EL MANUAL DE MAJI
PROCESOS
408 ADMINISTRACIÓN DE
PROYECTOS
408-01 Proyecto n/a

408-02 Gestión delegada n/a

408-03 Estudios de pre inversión de n/a

los proyectos
408-04 Diagnóstico e idea de un n/a
proyecto
408-05 Perfil del proyecto

408-06 Estudio de pre factibilidad n/a

408-07 Estudio de factibilidad n/a

408-08 Evaluación financiera y socio- n/a

económica a la meta del Plan
Nacional de Desarrollo
408-09 Diseño definitivo n/a

408-10 Planos constructivos n/a

408-11 Condiciones generales y n/a

especificaciones técnicas
408-12 Presupuesto de la obra n/a

408-13 Programación de la obra y n/a

plazo de ejecución
408-14 Modalidad de ejecución n/a

408-15 Ejecución de la obra por n/a

administración directa
“ADQUISICIÓN SOLICITAR QUE ING.
DE INSERTOS SE CUMPLA CON EDISON
PARA EL MANUAL DE MAJI
CUCHILLAS PROCESOS
DEL TORNO DE
PROPIEDAD
DEL GAD
PROVINCIAL
PASTAZA”
“ADQUISICIÓN
DE
X NEUMATICOS
408-16 Contratación n/a 100%
CATALOGADO
S PARA EL
MANTENIMIEN
TO
CORRECTIVO
DE LAS
VOLQUETE,
CAMIONETAS
DEL GADPPZ
2023”
“ADQUISICIÓN
DE
NEUMÁTICOS
NO
CATALOGADO
S PARA EL
MANTENIMIEN
TO
CORRECTIVO
DE LAS
MOTOCICLETA
S, JEEP,
CAMIONES,
MAQUINARIA
PESADA QUE
SE DESPLAZAN
CON
NEUMÁTICOS
DEL GADPPZ
2023”
“ADQUISICIÓN
DE PERNOS,
TUERCAS Y
RODELAS
PARA
EJECUTAR EL
MANTENIMIEN
TO
CORRECTIVO
DE LOS
VEHÍCULOS Y
MAQUINARIA
PESADA DEL
GAD
PROVINCIAL
PASTAZA”
“ADQUISICIÓN
DE REPUESTOS
PARA EL
MANTENIMIEN
TO
 CORRECTIVO
DE LOS
VEHÍCULOS
LIVIANOS,
CAMIONES Y
VOLQUETES
DEL GADPPz,
SEGUNDO
CUATRIMESTR
E AÑO 2023”
ORDEN COMPRA SOLICITAR QUE ING.
IC-GADPPZ-030- SE CUMPLA CON EDISON
2023 de la EL MANUAL DE MAJI
“ADQUISICIÓN PROCESOS
DE PERNOS,
TUERCAS Y
RODELAS PARA
EJECUTAR EL
MANTENIMIENT
O CORRECTIVO
DE LOS
VEHÍCULOS Y
MAQUINARIA
PESADA DEL
GAD
PROVINCIAL DE
408-17 Administración del contrato n/a X 100% PASTAZA “
ORDEN DE
COMPRA IC-
GADPPZ-032-2023
"ADQUISICIÓN
DE MATERIALES
DE FERRETERÍA
PARA EL
MANTENIMIENT
O, REPARACIÓN
DE PARTES Y
COMPONENTES
ESTRUCTURALE
S DE LOS
VEHÍCULOS /
MAQUINARIA
PESADA DEL
GAD
PROVINCIAL
PASTAZA"
SIE-GADPPz-2023-
011
"ADQUISICIÓN
DE NEUMÁTICOS
NO
CATALOGADOS
PARA EL
MANTENIMIENT
O CORRECTIVO
DE LAS
MOTOCICLETAS,
JEEP, CAMIONES,
MAQUINARIA
PESADA QUE SE
DESPLAZAN CON
NEUMÁTICOS
DEL GADPPZ
2023",
“ADQUISICIÓN
DE REPUESTOS
PARA EL
MANTENIMIENT
O PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
LAS
CAMIONETAS
4X4 GREAT
WALL WINGLE 7
TÚ Y EL JEEP 4X4
GREAT WALL
HAVAL H9 TAN
PERTENECIENTE
AL GADPPZ
INCLUYE
SERVICIO
MANTENIMIENT
O”, cuyo código de
proceso es RERA-
GADPPZ-001-
2023.
COMPRA IC
CONTRATANTE
015-2023
“ADQUISICIÓN
DE MATERIALES
Y REPUESTOS
DEL ÁREA
ELÉCTRICA
PARA EJECUTAR
EL
MANTENIMIENT
O CORRECTIVO
DE LOS
VEHÍCULOS Y
MAQUINARIA
PESADA DEL
GAD
PROVINCIAL
PASTAZA”
COMPRA IC
CONTRATANTE
023-2023
“ADQUISICIÓN
DE REPUESTOS
PARA EL
MANTENIMIENT
O CORRECTIVO
Y LA
REACTIVACIÓN
DE 3
TRACTORES, 2
EXCAVADORAS,
1 RODILLO Y 1
RETROEXCAVAD
ORA DEL
GADPPZ”
COMPRA IC
CONTRATANTE
036-2023
“ADQUISICIÓN
DE REPUESTOS
PARA EJECUTAR
EL
MANTENIMIENT
O PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
LOS VOLQUETES
DEL GAD
PROVINCIAL
PASTAZA”
IC
CONTRATANTE
018-2023
Objeto del contrato:
“SERVICIO DE
RECTIFICADO DE
DISCO Y
TAMBORES DE
FRENO PARA
VEHÍCULO
LIVIANO Y
PESADOS
PERTENECIENTE
S AL GADPPZ,
PRIMER
SEMESTRE DEL
AÑO 2023
“ADQUISICIÓN
DE REPUESTOS
PARA EL
MANTENIMIENT
O PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
LAS
CAMIONETAS
4X4 GREAT
WALL WINGLE 7
TÚ Y EL JEEP 4X4
GREAT WALL
HAVAL H9 TAN
PERTENECIENTE
AL GADPPZ
INCLUYE
SERVICIO
 MANTENIMIENT
O”, cuyo código de
proceso es RERA-
GADPPZ-001-
2023.
408-18 Fiscalización n/a
408-19 Documentos que deben n/a
permanecer en obra
408-20 Libro de obra n/a
408-21 Control del avance físico n/a
408-22 Control de la calidad n/a
408-23 Control financiero de la obra n/a
408-24 Incidencia de la lluvia n/a
408-25 Medición de la obra ejecutada n/a
408-26 Prórrogas de plazo n/a
408-27 Planos de registro n/a
408-28 Recepción de las obras n/a
408-29 Planificación para operación y n/a
mantenimiento
408-30 Operación n/a
408-31 Mantenimiento n/a
408-32 Evaluación ex post n/a

Firmado electrónicamente por:

EDISON GABRIEL MAJI
ALTAMIRANO

ING. EDISON MAJI

ANALISTA DE MECANICA Y MANTENIMIENTO 1