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Factura Electrónica de Hospedaje COH 151.879

La factura electrónica de venta No. COH 151.879 emitida por Multiservicios La Gran Vía S.A. detalla un servicio de hospedaje para el cliente Fonseca Germán, con un total de $100,000.00, incluyendo IVA de $15,966.39. La factura es válida hasta el 05-07-2024 y se encuentra firmada electrónicamente. Se especifican condiciones de pago y posibles intereses por mora según la legislación colombiana.

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Gineth Rodriguez
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La factura electrónica de venta No. COH 151.879 emitida por Multiservicios La Gran Vía S.A. detalla un servicio de hospedaje para el cliente Fonseca Germán, con un total de $100,000.00, incluyendo IVA de $15,966.39. La factura es válida hasta el 05-07-2024 y se encuentra firmada electrónicamente. Se especifican condiciones de pago y posibles intereses por mora según la legislación colombiana.

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MULTISERVICIOS LA GRAN VIA S.

A
NIT: 806.003.158-2
CARRETERA VARIANTE MAMONAL GAMBOTE KM 1
TEL. 314 5357447 - 313 5738471
CARTAGENA - COLOMBIA

Represetnacion Grafica de la Facrura de venta Electronica


CUFE: a45755dffbb4d34c6835e9c71a2a5038fb5cdff77f49eef533e59c04b261a11a29700dcbb8c46f12fb200569dff8dd1d
Documento firmato electronicamente FECHA VALIDACION DIAN02/07/2024 [Link]

REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORETENEDORES EN RENTA SEGUN RESOLUCION 006104 DE JUNIO 26 DE 2015
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA DECRETO No 6404 DE MAYO 16/97
FACTURA ELECTRONICA SEGUN RESOLUCION DIAN No. 18764042510619 con vigencia del 05-01-2023 al 05-07-2024.
Numeracion habilitada del 125264 -200000 y prefijo COH.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. COH 151.879


CLIENTE: FONSECA GERMAN FECHA: 02-jul.-2024 12:00 am
NIT: 79298476-9 PLAZO:
DIRECCION: CR 53 143 45 TO 7 AP 302 MEDIO DE PAGO: CONTADO
CIUDAD: BOGOTA D.C. FORMA DE
PAGO:
TELEFONO: 3107662105

ITEM CODIGO DESCRIPCION CANT UNIDAD VR UNITARIO DCT IVA TOTAL

1 HAB011 HOTEL-SERVICIO DE HOSPEDEJA GRAVADO


2 UNIDADES 42.016,81 0,00 19,0 84.033,61

OBSERVACIONES: HOSPEDAJE DEL 29 Y 30 DE JUNIO/2024 HAB-134 SR JAIME GOMEZ SUB-TOTAL: 84.033,61


RUBIO IVA: 15.966,39
IMPOCOMSUMO 0,00
BASE IVA: 84.033,61
RETEIVA: 0,00
SON: CIEN MIL Y PESOS CON 00 / 100 M/L. DESCUENTOS:
NETO TOTAL: $ 100.000,00
VR ENTREGADO: 100.000,00
CAMBIO: 0,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.774 C.C) CAUSARA
INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY A PARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO, SI EL PAGO ES REALIZADO CON
CHEUQE A TÍTULO DE SANCIÓN, SE IMPONDRÁ EL 20% SI INCURRE EN LAS CAUSALES ESTIPULADAS CONFORME AL ARTÍCULO 731 DEL CÓDIGO
DE COMERCIO, LA ACEPTACIÓN DE ESTA FACTURA SE RIGE POR LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 778 DEL CÓDIGO DE

FORMAS DE PAGO
FORMA VALOR
YEDILFER HERNANDEZ CHEQUE
MORENO
EFECTIVO 100.000,00
SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6525656 BUCARAMANGA

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