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DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS
EN REVISIÓN Y APROBACIÓN
EN EL DMS
APROBADORES ACCION
Jefe de Logística Interna Revisión y aprobación
Gerente ASCA Revisión y aprobación
Jefe SHE Revisión y aprobación
Jefe Contraloría Revisión y aprobación
Gerente Planeación Supply Revisión y aprobación
Coordinador DMS Revisión y aprobación
DI S T R I B U C I Ó N
COPIA CONTROLADA NUM. DE COPIA
Banco de Documentos Aseguramiento de Calidad 01
ELABORACIÓN: REVISIÓN: APROBACIÓN: CONTROL:
FECHA: Vigencia a partir de:
Revisión y aprobación Fecha de aprobación final
Emitido en DMS Emitido en DMS
Analista de RMP Reemplaza a:
P.FCTL.ADM.004
CONTROL DE CAMBIOS
RESPONSABLE DEL FECHA DEL
SECCIÓN RAZÓN DEL CAMBIO
CAMBIO CAMBIO
Todo el Documento Prueba de sistema Gabriel Díaz Octubre-2011
Todo el Documento Revisión y Actualización Amanda Servín Octubre-2014
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CONTENIDO
1. OBJETIVO..........................................................................................................................................3
2. ALCANCE...........................................................................................................................................3
3. RESPONSABILIDADES.....................................................................................................................3
4. DEFINICIONES..................................................................................................................................4
5. DESARROLLO...................................................................................................................................4
6. ANEXOS.............................................................................................................................................6
1. OBJETIVO.
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Establecer la política y lineamientos generales para la administración de materiales Obsoletos y el
manejo de estos para su baja y aplicación contable a través de la gestión de las áreas involucradas.
2. ALCANCE.
El presente procedimiento no aplica para desperdicio residuos y reciclables.
3. RESPONSABILIDAD
MRP de Materias Primas y Embalaje
Es el responsable de anunciar cada mes los sku descontinuados.
Genera el plan de acción de materiales en desuso por sobre stock.
Valida con el área de Marketing los empaques que no tienen movimiento.
Notificar mediante anexo c sobre los materiales a caducar para ser destruidos por
obsolescencia en la primera semana del mes.
Analista de RMP
Genera informe de materiales próximos a caducar mediante el registro 0217.SCHF.REG.008.
Especialista de RMP
Deberá gestionar la entrega de materiales en cumplimiento a FEFO.
Almacenista de RMP
Es el responsable de mover el material físico y en sistema al 603 Rechazos.
Entrega vale de materiales a destruir validando lotes y cantidades.
Calidad
Es responsable de validar que la fecha en que caducan los materiales esté de acuerdo al
del proveedor, además de bloquear vía sistema todos aquellos ingredientes y materiales
que por alguna razón se convierten en obsoletos.
Valida lo lotes físicos vs lotes en sistema.
Deberá gestionar la destrucción y dar fe.
Báscula
Pesa unidad vacía y registra tara
Pesa unidad con el material destruido y válida peso neto y de salida.
SHE
Da fe de la destrucción
Conserva manifiesto posterior al acto de destrucción.
Contraloría de Fábrica
Inventaría material a destrucción en el momento en el momento que se entrega para
destrucción.
Coteja material vs pero de báscula.
4. DEFINICIONES
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FEFO: Término en Inglés que significa primero en caducar, primero en salir. (First expired, First Out)
OBSOLETO: Material descontinuando que cae en desuso.
NAS: Nestle Accounting Standard (Normas contables de Nestlé)
SKU: Nombre que se le da a los códigos de los diferentes productos que se fabrican.
5. PROCEDIMIENTO
Etapa Responsable Descripción
1.1 Informa mensualmente mediante el registro 0217.SCHF.REG.008
los materiales caducados o próximos a caducar a todas las áreas
1 Analista de RMP involucradas.
1.2 Da seguimiento a planes para materiales próximos a caducar con
API en DOR RMP.
2.1 Anuncia cada mes los sku descontinuados.
2.2 Documenta mediante formato con visto bueno de contraloría del negocio
y de la marca la destrucción de los materiales obsoletos. (Anexo c).
2.3 Valida con el área de marketing los empaques que no tienen movimiento,
2 Planeación Supply
e informa de los materiales que han sido descontinuados y que se tienen que
dar de baja como obsoleto.
2.4 Informa a marketing sobre el costo de materias primas en desuso por
falta de demanda de los productos terminados que lo contienen.
3.1 Coteja el material a destruir y centro de costos al cual será cargado el
3 Contraloría Fabrica
material.
4.1 Mueve material obsoleto y/o caducado tanto físico como en sistema a la
4 Almacenista de RMP
ubicación 603 RECHAZOS.
5.1 Bloquea material en sistema y físicamente los identifica en el formato
R.FCTL.CAL.003.
5 Calidad
5.2 Realiza la gestión de la destrucción (la destrucción física de los
materiales se debe de realizar del 11 al 18 de cada mes).
6.1 Gestiona pedido para servicio de destrucción.
6 Planeación Supply
6.2 Genera boleta de salida con causa raíz de materiales a destruir.
7 Proveedor 7.1 Ingresa unidad a báscula y realiza el peso con unidad vacía.
8.1 Recibe unidad y entrega vale de material a destruir a calidad validando
lotes, cantidades y revisando que el material tenga su unidad de
8 Almacenista de RMP
almacenamiento.
8.2 Realiza el peso de los materiales a destruir.
9.1 Entrega el vale de materiales a destruir contraloría validando cantidades
9 Calidad
y lotes.
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10.1 Inventaría material a destruir en el momento que se entrega para
10 Contraloría
destrucción y coteja Vs peso de báscula
11.1 Recibe vales con todas las firmas y junto con las áreas involucradas
(Calidad, RMP, Contraloría) permanece en el área durante la destrucción.
11 SHE 11.2 Conserva evidencia fotográfica de la destrucción.
11.3 Conserva manifiesto posterior a la destrucción enviado por el
proveedor.
12.1 Una vez realizada la destrucción regresa a báscula para pesarse con el
12 Proveedor
material.
13.1 Genera salida diversa de la destrucción en la cual contiene: Peso,
descripción de los materiales, lotes y cantidades así como las firmas del
13 Báscula
almacenista, proveedor y contraloría (Anexo B).
13.2 Mueve material en sistema a la ubicación 920 TRANSFER.
14.1 Genera acta de destrucción en un máximo de 72 hrs siguientes de la
14 SHE
destrucción, la cual pasa a firmas y la entrega contraloría (Anexo A).
16.1 Recibe acta de destrucción y procede con la baja en sistema del
16 Contraloría
material.
6. ANEXOS.
Anexo A - Formato Acta de destrucción
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Anexo B - Formato de salida
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Anexo C- Solicitud de autorización para destrucción
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