CARACTERIZACIÓN PROCESO SERVICIO DE TR
Proceso: SERVICIO DE TRANSPORTES Objetivo:
El proceso inicia con la solicitud del cliente de un nuevo servicio de transporte de materiae
Alcance:
carga en el punto de destino.
Lider 1: Director de transportes: Responsable de la logistica del servicio.
Lider 2: coordinador de transportes: Responsable del area operativa del servicio de transporte.
P
ENTRADAS PROCESO PROVEEDOR ACTIVIDAD H
V
A
solicitud de un nuevo Recibir la solicitud del
servicio
Cliente
cliente (cotizar) P
validar disponibilidad de
Correo con autorizacion
equpos de transporte y
para la ejecucionde Director de proyecto.
condiciones de p
actividades
seguriadad.
Correo con autorizacion Solicitud de recursos y
para la ejecucion de Director de proyecto. permsos a las areas P
actividades correspondientes .
programacion de las
asignacion de
actividades
Director de proyecto. actividades (condiciones H
operativas de la unidad)
autorizacion para la
ejecucion de la coordinador de transportes Transorte de la mercancia H
actividad
documento de
conformidad del cliente
en el lugar de la
coordinador de transportes reporte de actividades H
entrega de la mercancia
reporte de indicadores evaluacion y acciones
de caidad
el cliente
correctivas V
reporte de actividades conductor facturacion H
Acciones de mejora del
proceso
Cliente planes de mejora. A
RECURSOS
HUMANOS
Gerente
director de transpotes
coordinador de transportes
conductor
supernumerarios
coordinador de calidad ( contratar)
operarios de equipos hidraulicos
RIESGOS Y OPORTUNIDA
RIESGOS
codigo xxxxx Matriz de Riesgos
INDICADORES DE GESTIÓ
INDICADOR
Eficacia = Resultados logrados / resultados planificados
actividades ejecutadas / actividades planificadas × 100
Eficiencia = Resultados logrados / recursos utilizados
((actividdes ejecutadas/costo de ejecucion)*tiempo de ejecucion) / ((actividades
planificadas / costo planificado)*tiempo planificado) * 100
Calidad operativa = Resultados NC / Resultados totales
Actividades NC / actividades ejecutadas * 100
CRITERIOS NORMATIVO
ISO 9001:2015
CODIGO:FOR-SGC-003
N PROCESO SERVICIO DE TRANSPORTES Versión: 01
Fecha de aprobaciòn: NOVIEMBRE 2023
Realizar un adecuado proceso en la prestacion de servicios de transportes de materiales y
Objetivo:
equipos hasta 20 ton., garantizando la adecuada entregra de la mercancia.
uevo servicio de transporte de materiaes o equipos con un peso inferior a 10 ton. Por unidad y termina con la entrega de la
a del servicio.
operativa del servicio de transporte.
CALIDAD
RESPONSABLE RESULTADOS
CRITERIO A CONTROLAR MÉTODO DE
CONTROL
Director de Especificaciones
Viabilidad del servicio Cotizacion
transportes tecnicas.
que existan condiciones cronograma de Plan de trabajo y
coordinador de
para la ejecucion de la actividades y cronograma de
transportes
actividad recursos actividades.
contar con los recursos
Formato con solicitud
humanos, financieros y Revison de riesgos
coordinador de de personal,
tecnologicos para la en cada una de las
transportes materiales, equipos y
ejecucion de las etapas del proceso
herramientas
actividades
que se alisten todos los
check list de los
coordinador de recursos solicitados / que recursos listos para el
recursos / check lit
transportes la unidad se encuentre en inicio de actividades
de la unidad
opimas condiciones
supervicion,
que la mercancia llegue a
monitoreo en tiepo
su destino en optimas
real, check list de la mercancia en su lugar
conductor condiciones, garantizando
unidad, cumplir con de destino
la seguridad de la unidad y
las normas de
el conductor.
transito
documento de
obtener el visto bueno del mercancia entregada conformidad del
conductor
cliente e buen estado. cliente / entrega al
coordinador
que la actividad ejecutada
confirmacion de haber
se haya realizado de
Manual de procesos realizado una buena
area de calidad acuerdo a la normativa
operativos ejecucion de
vigente y las necesidades
actividades
del cliente
verifcando que todas
las actividades
Director de que todas las actividades
ejecutadas esten factura
transportes ejecutadas, sean cobradas
incluidas en la
factura
Que se implementen las
Acciones de mejora
area de calidad acciones de mejora del Proceso mejorado
determinadas
proceso de transportes
RECURSOS
DE TRABAJO LOCATIVOS
Mobiliario, insumos de oficina, vehiculos, gruas,
epps, dotaciones, herramientas, equipos de Oficinas, bodegas, talleres
transito.
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES CONTROLES
Codigo: Matriz de oportunidades Cronograma de controles
INDICADORES DE GESTIÓN
RESPONSABLE FRECUENCIA
Administración cada actividad ejcutada
operaciones mensual
CRITERIOS NORMATIVOS
CODGO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
R-SGC-003
robaciòn: NOVIEMBRE 2023
transportes de materiales y
a mercancia.
termina con la entrega de la
PROCESO
CLIENTE
Direccion
coordinacion
Administración
Administración
coordinacion
Direccion
coordinacion
Administración
cliente
operaciones
operaciones
Administración
coordinacion
calidad
Administración
direccion
Direccion
coordinacion
Administración
IVOS
gas, talleres
ROLES
de controles
ENCIA
d ejcutada
ual
RTE
