OPE-I-10
Consideraciones
Tasador
Tasador Balanza Control Interno Tasador Balanza Planillero de Envios
Rol Designado Control Interno Cajero Planillero de Envios Planillero de Envios Planillero de Envios Planillero de Envios
AEM-OPE-PD-09
AEM-OPE-PD-03 AEM-OPE-PD-08
AEM-OPE-PD-01 AEM-OPE-PD-05 AEM-OPE-PD-06 AEM-OPE-PD-07 Elaborar Hojas de
AEM-OPE-PD-02 Elaboración de la Elaborar Guías de
Solicitud de AEM-OPE-PD-04 Apertura de Transbordo de Cotejar Ordenes Control de
Calibración de la Hoja de Control de Remisión de
Talonarios y Hojas Cuadre de Caja Planilla en el Guías en el con Planilla de Producción de
Balanza Ordenes de Transportista
de Control Sistema Sistema Carguio Ordenes de
Servicio Subcontratado
AEM-OPE-F-003
Servicio
AEM-OPE-F-002 AEM-OPE-F-004 AEM-OPE-F-001 AEM-OPE-F-007 AEM-OPE-F-004 AEM-OPE-F-007 AEM-OPE-F-013
Recepción de Orden de Control del Peso Hoja de Control OPE-I-09
Planilla de Orden de Planilla de Producción de
Mercadería Servicio de la Balanza de Ordenes de Producción
Carguío Servicio * Carguío * Ordenes de
Servicio de Ordenes
OPE-I-01 Servicio de Servicio
Llenado de OPE-I-04
OPE-I-13
Orden de OPE-I-03 Codificaci Hoja de
Servicio Codificación ón Hoja Control de
de de Ordenes
Mercancia recepción de Estibador
de Servicio Estibador Encargado Sucursal Planillero de Envios Conductor Tajador
Jefe de Control Interno
Mercancia Estibador
Cajero Atencion Ventanilla Cajero
Cajero
Planillero de RepartoControl Moviles Operador de Montacarga Almacenero Almacenero Repartidor Encargado Sucursal Control InternoTasador Balanza Atencion Ventanilla Conductor Tajador Atencion Ventanilla Planillero de Reparto
Encargado Sucursal
AEM-OPE-PD-10 AEM-OPE-PD-12
AEM-OPE-PD-13 AEM-OPE-PD-17
Recepción y AEM-OPE-PD-11 Entrega de AEM-OPE-PD-15 AEM-OPE-PD-16
Ingreso de AEM-OPE-PD-14 Descarga de
almacenamiento Manejo de Mercadería Recepción de Carga de
Mercadería a Transacciones Mercaderías
de Ordenes de Montacargas Internada para Mercadería Mercaderías
Almacén
Servicio Reparto
AEM-OPE-F-008 AEM-OPE-F-011
AEM-OPE-F-004 AEM-OPE-F-016 AEM-OPE-F-004 AEM-OPE-F-007 Constancia de AEM-OPE-F-014 AEM-OPE-F-018
Inspección S/C Ficha de Declaración
Orden de Planilla de Orden de Planilla de verificación de Planilla de Reporte de
Preoperacional Transacción Jurada
Servicio * Reparto Servicio * Carguío * pesos y medidas Descarga Descarga
de Montacarga
AEM-OPE-F-002 AEM-OPE-F-017 AEM-OPE-F-022
Documentos AEM-OPE-F-019
Recepción de Reporte de Carga Manifiesto de
OPE-I-08 Sustento Informe de
Mercadería * de Mercancias Carga
Llenado Ficha Descarga
Transaccion
AEM-OPE-F-003
AEM-OPE-F-020 Hoja de Control FLTV-I-01 OPE-I-06
Relación Bienes de Ordenes de Llenado de Emisión
Servicio Planilla de Planilla de
OPE-I-14
Carguio Descarga
Revision OPE-I-12
Documento OPE-I-11
OPE-I-02 Registro
s Sustento Verificar
Comproba
Emisión de GRR
nte Pago
GRT
Cajero Estibador Control Moviles
Atencion Ventanilla
Almacenero
Control Interno Contabilidad Finanzas
Atencion Ventanilla Almacenero Planillero de RepartoRol Designado Repartidor Planillero de Reparto Cajero
Repartidor Cajero Jefe de Control Interno Cajero Cajero Control Interno
Control Interno Encargado Sucursal
Encargado Sucursal Jefe de Control Interno
Encargado Sucursal
AEM-OPE-PD-19 AEM-OPE-PD-20 AEM-OPE-PD-23 AEM-OPE-PD-25
AEM-OPE-PD-18 AEM-OPE-PD-21 AEM-OPE-PD-22 AEM-OPE-PD-24
Armado de Reparto de Entrega de Fondo Fijo
Entrega de Liquidación de Internamiento de Cierre de Caja de
Planillas de Mercancías a Mercancías Operativo
Mercaderia Mercancías Mercancías Ventas
Reparto Domicilio Internadas
AEM-OPE-F-007 AEM-0PE-F-023
AEM-OPE-F-016 AEM-OPE-F-024 AEM-OPE-F-004 AEM-0PE-F-020
AEM-OPE-F-016 AEM-OPE-F-016 AEM-OPE-F-021 Control de Liquidación de
Control de Acta de S/C Informe Orden de Formato de Caja
Planilla de Planilla de Manifiesto de Liquidación de Fondo Fijo
Entrega de Desintegración Control Interno Servicio Ventas
Reparto Reparto* Carga Unidades Operativo
Mercadería
Móviles
OPE-I-05
Emisión OPE-I-07
Planilla de Salida de
Reparto Mercaderia
Cajero
Cajero
Cajero Trabajador Cajero Beneficiario Personal Operaciones Atencion Ventanilla Encargado Sucursal Tajador Encargado Sucursal Encargado Sucursal Control Interno Atencion Ventanilla Repartidor
AEM-OPE-PD-26 AEM-OPE-PD-28 AEM-OPE-PD-29 AEM-OPE-PD-30 AEM-OPE-PD-32 AEM-OPE-PD-34 AEM-OPE-PD-35
AEM-OPE-PD-27
Envió de Giros a Actividades Cambio de Cambio de Mercancía Mercancía Confirmación de
Entrega de Giros
Trabajadores Preliminares Destinatario Dirección Dañada Faltante Depósitos
S/C Cambio de S/C Cambio de
S/C Cambio de
Dirección Dirección S/C Reporte de
Destinatario S/C Confirmación
Remitente Destinatario Cancelación de
de Deposito
Guías
S/C Autorización
de cobro de
flete por
transporte local
AEM-OPE-PD-26
AEM-OPE-PD-27
Envió de Giros a
Entrega de Giros
Trabajadores
AEM-OPE-PD-03 AEM-OPE-PD-11
Elaboración de la Manejo de
Hoja de Control de Montacargas
Ordenes de
Servicio
AEM-OPE-PD-01 AEM-OPE-PD-05 AEM-OPE-PD-07
AEM-OPE-PD-28 AEM-OPE-PD-02 AEM-OPE-PD-15 AEM-OPE-PD-16
Solicitud de Apertura de Cotejar Ordenes FLOTA
Actividades Calibración de la Recepción de Carga de
Talonarios y Hojas Planilla en el con Planilla de VEHICULAR
Preliminares Balanza Mercadería Mercaderías
de Control Sistema Carguio
AEM-OPE-PD-06
AEM-OPE-PD-17 AEM-OPE-PD-16
Transbordo de
Descarga de Carga de
Guías en el
Mercaderías Mercaderías
Sistema
AEM-OPE-PD-25
FLOTA
Fondo Fijo
VEHICULAR
Operativo
AEM-OPE-PD-20 AEM-OPE-PD-19
AEM-OPE-PD-21
Reparto de Armado de
Liquidación de
Mercancías a Planillas de
Mercancías
Domicilio Reparto AEM-OPE-PD-10
AEM-OPE-PD-35 AEM-OPE-PD-17 Recepción y
AEM-OPE-PD-04
Confirmación de Descarga de almacenamiento
Cuadre de Caja
Depósitos Mercaderías de Ordenes de
Servicio
AEM-OPE-PD-13
AEM-OPE-PD-18
Ingreso de
Entrega de
AEM-OPE-PD-24 Mercadería a
Mercaderia
Cierre de Caja de Almacén
Ventas
AEM-OPE-PD-22 AEM-OPE-PD-34 AEM-OPE-PD-32
Internamiento de Mercancía Mercancía
AEM-OPE-PD-30 AEM-OPE-PD-29 Mercancías Faltante Dañada
Cambio de Cambio de
Dirección Destinatario
AEM-OPE-PD-23
Entrega de AEM-OPE-PD-14
Mercancías Transacciones
Internadas
