CICLO DE VIDA IDENTIFICACIÓN

PROCESO

PERSPECTIVA
DEL
ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL
CICLO DE
VIDA

Consumo de energía

Consumo de materiales (papel)

Generación desechos sólidos peligrosos (toners,

Uso del computador y cartuchos, tintas, lámparas, pilas)
equipos de oficina
(ACTIVIDAD
PRINCIPAL EN
OFICINAS)
Uso del computador y
equipos de oficina
(ACTIVIDAD
PRINCIPAL EN
OFICINAS)

Generación desechos sólidos no peligrosos

orgánicos e inorgánicos (papel, cartón, plástico,
vidrio)

Consumo de agua

Consumo de energía

Consumo de materiales (papel)

Uso de Instalaciones
( puestos de trabajo)

Generación desechos sólidos no peligrosos

orgánicos e inorgánicos (papel, cartón, plástico,
vidrio)

Consumo de agua

Consumo de energía

Limpieza General
(oficinas, baños,
comedores, archivos,
bodegas, patios,
vestidores, etc.)
 Limpieza General
(oficinas, baños,
Consumo de productos químicos
comedores, archivos,
bodegas, patios,
vestidores, etc.)

Generación desechos sólidos de limpieza

Consumo de agua

Consumo de energía

Consumo de materiales (papel)

Generación aguas grises (lavabos)
Uso de Baños Generación aguas negras (baños)
uso de aerosoles

Generación desechos sólidos de servicios

higiénicos

Consumo de agua

Consumo de energía

Consumo de materiales e insumos

Comedor/Cafeterías
Comedor/Cafeterías

Consumo de materiales orgánicos y reciclables

(papel, cartón, plástico y vidrio)

Generación aceites y grasas

Generación aguas grises (cocina)
Generación de olores
Generación de desechos eléctricos y electrónicos

Generación de vapor (agua)

Consumo de energía

Consumo de materiales reciclables (papel,

cartón, plástico y vidrio)

Archivos y biblioteca

Generación desechos sólidos no peligrosos

orgánicos e inorgánicos (papel, cartón, plástico,
vidrio, chatarra)

Consumo de energía
 Consumo de materiales (papel)

Generación desechos sólidos no peligrosos

orgánicos e inorgánicos (papel, cartón, plástico,
vidrio, chatarra)
Bodegas
(Generales y Limpieza,
Herramientas, Garantías,
Mantenimiento y Activos
fijos)

Generación desechos sólidos peligrosos y

especiales(baterías híbridas, desechos
electrónicos, envases de producto químicos y
paños contaminados)

Consumo de energía

Consumo de agua
Consumo de materiales e insumos

Departamento Médico
 Generación desechos sólidos no aprovechables
y reciclables
Departamento Médico
ÁREAS DE APOYO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Generación de desechos Sanitarios ( D.

Infecciosos Biológicos, Cortopunzantes,
APOYO Y ADMINISTRACIÓN

Especiales Químicos, D. Farmacéuticos

Consumo de agua

Consumo de energía

Consumo de Refrigerante

Liberación de gases refrigerantes

Generación de calor
Consumo de materiales e insumos

Generación de Baterias UPS ( pb-ácido)

Sistemas - IT
(cuartos fríos, centros
de computo , servidores,
 Generación desechos líquidos ( aceite sintético y
Sistemas - IT refrigerante)
(cuartos fríos, centros
de computo , servidores,
data center, uso de
equipos aire
acondicionado CANATAL
y MOVINCOOL )
Generación de Filtros CANATAL

Generación desechos productos del

mantenimiento

Generación de agua condensada

Generación de equipos electrónicos y de

computo en desuso

Generación de cilindros del refrigerante

Generación de ruido

Liberación de gases refrigerantes R410A

Consumo de energía

Consumo de Refrigerante
Consumo de aceite sintético
 Generación desechos líquidos ( aceite sintético y
refrigerante)

Aires Acondicionados
(Oficinas)

Generación desechos sólidos peligrosos y no

peligrosos

Generación de agua condensada

Generación de cilindros del refrigerante

Consumo de agua

Consumo de energía

Consumo de materiales e insumos

Vestidores y Duchas
 Vestidores y Duchas

Generación desechos sólidos de limpieza

Generación aguas grises (lavabos)

Consumo de combustible
Parqueaderos (Ingreso y
Generación de gases de combustión
salida de vehículos)
Generación de ruido
Consumo de materiales reciclables (papel,
cartón, plástico y vidrio)

Área de juegos - niños Generación desechos sólidos no peligrosos

orgánicos e inorgánicos (papel, cartón, plástico,
vidrio)

Consumo de energía

Generación desechos sólidos no aprovechables

Áreas para Visitantes-

Clientes
 Áreas para Visitantes-
Clientes

Consumo de materiales reciclables (papel,

cartón, plástico y vidrio)

Generación desechos sólidos no peligrosos

orgánicos e inorgánicos (papel, cartón, plástico,
vidrio)

Consumo de materiales e insumos

Consumo de materiales (papel)
Consumo de combustible
Generación de gases de combustión
Generación de ruido
Movilización del
personal .
Trabajos fuera de la
empresa
( Incluye Mensajero
Chofer, Cobrador
Recaudador) Generación desechos sólidos no peligrosos
orgánicos e inorgánicos (no aprovechables,
papel, cartón, plástico, vidrio)

Consumo de agua

Consumo de energía

Generación de ruido
´- Actividades recreativas Consumo de materiales e insumos
dentro y fuera de las
instalaciones
- Actividades de
integración dentro y
fuera de las instalaciones
´- Actividades recreativas
dentro y fuera de las
instalaciones Consumo de combustible
- Actividades de
integración dentro y
fuera de las instalaciones

Generación desechos sólidos no peligrosos

orgánicos e inorgánicos (papel, cartón, plástico,
vidrio)

VERSIÓN FECHA
23 5/4/2023
24 5/16/2023
25 6/6/2023

26 4/16/2024
 Factor Aspectos Ambientales
Recursos Consumo de agua
Consumo de energía
Consumo de combustible
Consumo suelo

Consumo de Refrigerantes
Consumo de materiales (papel)
Consumo de materiales orgánicos y reciclables (papel, cartón
Consumo de materiales reciclables (papel, cartón, p

Consumo de aceite sintético

 Consumo de materiales orgánicos y reciclables ( papel, cartón
Consumo de materiales e insumos

Consumo de productos químicos

Aire Generación de gases de combustión

generación de ozono
uso de aerosoles

Liberación de gases refrigerantes R410A

Liberación de gases refrigerantes

generación de metano /descomposición)
fuga de cloro gas
generación de NOx (Generación)
generación de material particulado
Generación de desechos peligrosos ( baterías, refrigerantes y
Agua Generación aguas residuales(analisis químico)
Generación aguas grises (lavabos)
Generación aguas grises (cocina)
Generación aguas negras (baños)
Generación desechos sólidos de análisis
Generación desechos sólidos no aprovechables y reciclables
Generación desechos sólidos no aprovechables
Generación de desechos Biopeligrosos COVID19 (Guantes, m
Generación desechos sólidos de servicios higiénicos
Generación desechos líquidos peligrosos incluye (Hg)
Generación aceites y grasas (mantenimiento)
Generación desechos líquidos ( aceite sintético y
refrigerante)
Generación aceites y grasas
Generación condensado de aires acondicionados
Suelo
Generación desechos sólidos de limpieza
Generación de Filtros CANATAL
Generación desechos sólidos de emergencia-derrames
derrame combustibles
resíduos químicos de análisis
derrame de químicos
Generación de cilindros del refrigerante
Generación desechos sólidos peligrosos (toners,
cartuchos, tintas, lámparas, pilas)
Generación de equipos electrónicos y de
computo en desuso

Generación de desechos eléctricos y electrónicos

 Generación desechos sólidos peligrosos y
especiales(baterías híbridas, desechos
electrónicos, envases de producto químicos y
paños contaminados)
Generación de agua condensada
Generación de Baterias UPS ( pb-ácido)
Generación de Refrigerantes
Generación desechos sólidos peligrosos (guaipes
usados, baterías-pilas usadas, envases
aerosoles, pinturas, químicos)
Generación aceites y grasas (mantenimiento)
Generación de desechos Sanitarios ( D. Infecciosos Biológicos
Generación desechos sólidos no peligrosos
orgánicos e inorgánicos (papel, cartón, plástico,
vidrio)
Generación desechos sólidos no peligrosos
orgánicos e inorgánicos (no aprovechables,
papel, cartón, plástico, vidrio)
Entorno Generación de ruido
Generación de olores
Generación de calor
Generación de vapor (agua)
equipos y materiales en desorden y en mal estado
Generación de agua condensada
almacenamiento de combustible
limpieza del área
construcción de nueva infraestructura
Generación desechos productos del mantenimiento
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
RUC: 1790009459001
ESTRATEGICO Y AREAS BACK OFFICE

CIÓN EVALU

ÁREA DE INFLUENCIA
TIPO DE SITUACIÓN

FRECUENCIA

SEVERIDAD

CONTROL
CLASE
IMPACTO AMBIENTAL

N Reducción de recurso energía A 5 3 1 3

N Mayor generación de desechos sólidos A 5 5 1 1

N Contaminacion al suelo A 3 3 1 1
N Contaminacion al suelo A 3 3 1 1

N Reducción del recurso agua A 3 1 1 3

N Reducción de recurso energía A 1 1 1 3

N Mayor generación de desechos sólidos A 1 3 1 1

N Contaminacion al suelo A 1 1 1 1

N Reducción del recurso agua A 3 1 1 3

N Reducción de recurso energía A 3 1 1 3

N Mayor generación de desechos sólidos A 3 3 1 1

N Contaminacion al suelo A 3 1 1 1

N Reducción del recurso agua A 5 1 1 3

N Reducción de recurso energía A 5 1 1 3

N Mayor generación de desechos sólidos A 5 3 1 1

N Contaminación del agua A 5 1 1 1
N Contaminación del agua A 5 1 1 1
A Contaminación del aire A 3 1 1 3

N Contaminacion al suelo A 5 3 1 1

N Reducción del recurso agua A 5 1 1 3

N Reducción de recurso energía A 5 1 1 3

Mayor generación de desechos sólidos y

N A 1 1 1 1
líquidos
N Mayor generación de desechos sólidos A 3 1 1 1

N Contaminación del agua A 3 3 1 3

N Contaminación del agua A 5 1 1 1
N Contaminación del aire A 5 1 1 3
A Contaminacion al suelo A 1 1 1 5

N Cambios en el entorno A 1 1 1 5

N Reducción de recurso energía A 1 1 1 3

N Reducción del desecho a tratar B 3 1 1 1

A Contaminacion al suelo A 1 1 1 1

N Reducción de recurso energía A 5 1 1 3

N Mayor generación de desechos sólidos A 3 1 1 1

N Contaminacion al suelo A 3 1 1 1

N Contaminacion al suelo A 5 3 1 1

N Reducción de recurso energía A 3 1 1 3

N Reducción del recurso agua A 3 1 1 3

Mayor generación de desechos sólidos y
N A 5 1 1 1
líquidos
N Contaminacion al suelo A 1 1 1 1

N Contaminacion al suelo A 1 3 1 1

N Reducción del recurso agua A 3 1 1 3

N Reducción de recurso energía A 5 1 1 3

A Mayor generación de desechos líquidos A 1 1 1 1

Contaminación del aire ( Deterioro de la

A A 1 3 1 1
capa de Ozono/ Calentamiento Global)

N Cambios en el entorno A 3 1 1 1
Mayor generación de desechos sólidos y
A A 1 1 1 1
líquidos

A Contaminacion al suelo A 1 1 1 1
A Mayor generación de desechos líquidos A 1 1 1 1

A Contaminacion al suelo A 1 1 1 1

Mayor generación de desechos sólidos y

A A 1 1 1 1
líquidos

N Cambios en el entorno A 3 1 1 1

N Contaminacion al suelo A 3 1 1 1

A Contaminacion al suelo A 1 1 1 1

N Cambios en el entorno A 3 1 1 1

Contaminación del aire ( Deterioro de la

A A 1 3 1 1
capa de Ozono/ Calentamiento Global)

N Reducción de recurso energía A 1 1 1 1

A Mayor generación de desechos líquidos A 1 1 1 1

A Mayor generación de desechos sólidos A 1 1 1 1
A Mayor generación de desechos líquidos A 1 1 1 1

A Contaminacion al suelo A 1 1 1 1

N Cambios en el entorno A 3 1 1 1

A Contaminacion al suelo A 1 1 1 1

N Reducción del recurso agua A 5 1 1 3

N Reducción de recurso energía A 3 1 1 3

Mayor generación de desechos sólidos y

N A 5 1 1 1
líquidos
N Contaminacion al suelo A 3 1 1 1

N Contaminación del agua A 5 1 1 1

N Contaminación agua y suelo A 3 1 1 1
N Contaminación del aire A 3 1 1 1
N Cambios en el entorno A 3 1 1 3

N Contaminacion al suelo A 3 1 1 1

N Contaminacion al suelo A 3 1 1 1

N Reducción de recurso energía A 3 1 1 1

N Contaminacion al suelo A 5 3 1 1
N Contaminacion al suelo A 3 1 1 1

N Contaminacion al suelo A 3 1 1 1

Mayor generación de desechos sólidos y

N A 1 1 1 1
líquidos
N Mayor generación de desechos sólidos A 3 1 1 1
N Contaminación agua y suelo A 3 1 1 1
N Contaminación del aire A 3 1 1 1
N Cambios en el entorno A 3 1 1 3

N Contaminacion al suelo A 1 1 1 1

N Reducción del recurso agua A 3 1 1 1

N Reducción de recurso energía A 5 1 1 3

N Cambios en el entorno A 3 3 3 3
Mayor generación de desechos sólidos y
N A 1 3 1 1
líquidos
 N Reducción de recurso combustible A 1 3 1 1

N Contaminacion al suelo A 3 3 1 1

DETERMINACIÓN DE SIGNIFICANCIA:

1. SI TOTAL > 12 AA SIGNIFICATIVO

SI TOTAL <= 12 AA NO SIGNIFICATIVO
2. SI APLICA LEGISLACIÓN A. AA SIGNIFICATIVO
SI NO APLICA LEGISLACIÓN A. AA NO SIGNIFICATIVO
3. SI EXISTE INFLUENCIA P. INTERESADAS AA SIGNIFICATIVO
SI NO EXISTE INFLUENCIA [Link] AA NO SIGNIFICATIVO
4. SI ES EMERGENTE AA SIGNIFICATIVO
SI ES NORMAL O ANORMAL AA NO SIGNIFICATIVO
NOTA: CADA FILTRO TIENE INFLUENCIA DIRECTA A LA SIGNIFICANCIA.

Se elimina los aspectos e impactos relacionados con la generación de desechos biopeligrosos (Guantes, masca
Inclusión de ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades.
Inclusión en control operativo manejo de matriz de Economía circular

Se elimina en la actividad COMEDOR/CAFETERIA el aspecto ambiental CONSUMO DE COMBUSTIBLE ya qu

debido a que cuenta con sistemas de calentamiento electrico de agua.
Se incluye LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro
disminuir sus condiciones de confort y producción.
 Impactos
Reducción del recurso agua
Reducción de recurso energía
Reducción de recurso combustible
Reducción de recurso suelo

Mayor generación de
desechos líquidos

ciclables (papel, cartón, plástico y vidrio)

Reducción del desecho a tratar

Mayor generación de
desechos líquidos
ciclables ( papel, cartón, plástico y vidrio)
Mayor generación de desechos sólidos
Mayor generación de desechos sólidos y líquidos
Reducción de recurso químicos

Contaminación del aire

Contaminación del
aire ( Deterioro de la
capa de Ozono/
Calentamiento
Global)

aterías, refrigerantes y desechos productos del mantenimiento)

Contaminación del agua

echables y reciclables

COVID19 (Guantes, mascarillas, paños)

os higiénicos
s incluye (Hg)

Contaminación agua y suelo

Contaminacion al suelo

encia-derrames
 Infecciosos Biológicos, Cortopunzantes, Especiales Químicos, D. Farmacéuticos

Cambios en el entorno

mal estado

ntenimiento
ACIÓN DE IMPACTOS (IMA)

FFICE

EVALUACIÓN
FILTROS DE
REQUISITO LEGAL RELACIONADO
SIGNIFICANCIA

No. De Art. Más significativo o

Cumple (SI); No Cumple (NO)

representativo (de acuerdo a
la matriz de cumplimiento
INTERESADAS
RESULTADO

REQUISITOS
SIG - NO SIG
TOTAL

LEGALES

PARTES

Legal)

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor
de energía debe velar permanentemente porque sus
12 SIG SI NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.

12 NO SIG NO NO
Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -
8 SIG SI NO SI
TULSMA-LIBRO VI .
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
 Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos del
Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
8 SIG SI NO Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento SI
del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de
residuos sólidos.

8 NO SIG NO NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor
de energía debe velar permanentemente porque sus
6 SIG SI NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.

6 NO SIG NO NO
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos del
Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
4 SIG SI NO Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento SI
del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de
residuos sólidos.

8 NO SIG NO NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor
de energía debe velar permanentemente porque sus
8 SIG SI NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.
8 NO SIG NO NO
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos del
Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
6 SIG SI NO público, recolección de desechos sólidos domésticos, SI
industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA

10 NO SIG NO NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor
de energía debe velar permanentemente porque sus
10 SIG SI NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.

10 NO SIG NO NO
8 NO SIG NO NO
8 NO SIG NO NO
8 NO SIG NO NO
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos del
Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
10 SIG SI NO público, recolección de desechos sólidos domésticos, SI
industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA

10 NO SIG NO NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor
de energía debe velar permanentemente porque sus
10 SIG SI NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.

4 NO SIG NO NO
 Art. 74 de la Constitución de la República del Ecuador
Inciso 9.18 b del Programa 21 "Políticas Internacionales
encaminadas a acelerar el Desarrollo Sostenible de los
paises en desarrollo".
Art. 561 del Reglamento del COA
6 SIG SI NO SI
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades.- Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de
residuos sólidos.

10 NO SIG NO NO
8 NO SIG NO NO
10 NO SIG NO NO
8 NO SIG NO NO

8 NO SIG NO NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor
de energía debe velar permanentemente porque sus
6 SIG SI NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.

6 NO SIG NO NO

Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA

TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos del
Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
4 SIG SI NO SI
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de
residuos sólidos.

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor
de energía debe velar permanentemente porque sus
10 SIG SI NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.
6 NO SIG NO NO
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos del
Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
6 SIG SI NO Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento SI
del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de
residuos sólidos.

Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -
TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos para
Registro de Generadores de Desechos Peligrosos
Acuerdo Ministerial 142 Listado Nacional de Sustancias
10 SIG SI NO Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales SI
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de
residuos sólidos.

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor
de energía debe velar permanentemente porque sus
8 SIG SI NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.

8 NO SIG NO NO
8 NO SIG NO NO
 Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos del
Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
4 SIG SI NO público, recolección de desechos sólidos domésticos, SI
industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA

Art. 9 del Acuero Interministerial 323-2019 donde se

expide el REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL
DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS GENERADOS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
6 SIG SI NO Protocolo de manejo de desechos generados ante evento SI
coronavirus covid-19, MTT1-PRT-002 versión 4.0
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades.- Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de
residuos sólidos.

8 NO SIG NO NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor
de energía debe velar permanentemente porque sus
10 SIG SI NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.

4 NO SIG NO NO

Art. 2A, 2B, 2C, 2F del Protocolo de Montreal relativo a

6 SIG SI NO SI
las sustancias que agotan la capa de ozono

6 NO SIG NO NO
4 NO SIG NO NO

Acuerdo Ministerial 142 Listado Nacional de Sustancias

Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales.
4 SIG SI NO SI
Art. 214, 225, 219 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
 Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -
4 SIG SI NO TULSMA-LIBRO VI SI
Art. 214, 219, 225 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA

Acuerdo Ministerial 142 Listado Nacional de Sustancias

Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales.
4 SIG SI NO SI
Art. 214, 225, 219 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA

Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -
4 SIG SI NO TULSMA-LIBRO VI SI
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA

6 NO SIG NO NO

Acuerdo Ministerial 142 Listado Nacional de Sustancias

Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales
Art. 10 de la NORMA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN
6 SIG SI NO DE LA ORDENANZA METROPOLITANA N° 138. SI
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA

Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -
4 SIG SI NO SI
TULSMA-LIBRO VI
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
6 NO SIG NO NO

Art. 2A, 2B, 2C, 2F del Protocolo de Montreal relativo a

6 SIG SI NO SI
las sustancias que agotan la capa de ozono

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor
de energía debe velar permanentemente porque sus
4 SIG SI NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.

4 NO SIG NO NO
4 NO SIG NO NO
 Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -
4 SIG SI NO TULSMA-LIBRO VI SI
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA

Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -
TULSMA-LIBRO VI
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos del
Distrito Metropolitano de Quito No. 332
4 SIG SI NO
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de
residuos sólidos.
SI
6 NO SIG NO NO
Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -
4 SIG SI NO SI
TULSMA-LIBRO VI
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
10 NO SIG NO NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor
de energía debe velar permanentemente porque sus
8 SIG SI NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.

8 NO SIG NO NO
 Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos del
Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
6 SIG SI NO público, recolección de desechos sólidos domésticos, SI
industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA

8 NO SIG NO NO
6 NO SIG NO NO
6 NO SIG NO NO
8 NO SIG NO NO

6 NO SIG NO NO

Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA

TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos del
Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
6 SIG SI NO SI
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de
residuos sólidos.

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor
de energía debe velar permanentemente porque sus
6 SIG SI NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.

Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA

TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos del
Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
10 SIG SI NO público, recolección de desechos sólidos domésticos, SI
industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
6 NO SIG NO NO

Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA

TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos del
Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
6 SIG SI NO Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento SI
del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de
residuos sólidos.

4 NO SIG NO NO
6 NO SIG NO NO
6 NO SIG NO NO
6 NO SIG NO NO
8 NO SIG NO NO
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos del
Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
4 SIG SI NO
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de
residuos sólidos.

SI
6 NO SIG NO NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor
de energía debe velar permanentemente porque sus
10 SIG SI NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.

12 NO SIG NO NO
6 NO SIG NO NO
 6 NO SIG NO NO
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos del
Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
8 SIG SI NO SI
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de
residuos sólidos.

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFIC
osos (Guantes, mascarillas, paños) relacionados con COVID. Debido a que el área médica a definido en el protocolo de int
s y responsabilidades.- Son obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de residuos sólidos.

COMBUSTIBLE ya que no se dispone de lineas que catering que requieran un calentamiento por medio del uso de combus

9. Artículo 17.- Ahorro y uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de energía debe velar permanenteme
 CONTROLES OPERATIVOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Responsable de Gestión
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental
Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos)
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido
Responsable de Gestión
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental
Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos)

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Responsable de Gestión
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental
Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos)

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido
Responsable de Gestión
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental
Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos)

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Responsable de Gestión
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental
Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos)

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido
Responsable de Gestión
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental
Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos)

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Responsable de Gestión
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental
Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos)

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido
Responsable de Gestión
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental
Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Responsable de Gestión
( Procedimiento de Gestión de Desechos) y Matriz de Ambiental
Economía circular (recuperación de materiales)

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Responsable de Gestión
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental
Ambiental/
( Procedimiento de Gestión de Desechos) y Plan de
Enfermera/Médico
Gestión Integral de Desechos Sanitarios.

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Cumplir con el plan de

Jefe de Infraestructura
mantenimiento del equipo. Equipos fabricados según NTE
IT
INEN 2495:2009. Año de fabricación CANANTAL 2008

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Jefe de Infraestructura
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental
IT
( Procedimiento de Gestión de Desechos)
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido
efe de Infraestructura IT/
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental
Proveedor
( Procedimiento de Gestión de Desechos líquidos)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Jefe de Infraestructura
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental
IT
( Procedimiento de Gestión de Desechos)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Jefe de Infraestructura
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental
IT/ proveedor
( Procedimiento de Gestión de Desechos líquidos)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Jefe de Infraestructura
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental
IT
( Procedimiento de Gestión de Desechos)

Aspecto controlado por Legislación. Almacenar el cilindro Jefe de Infraestructura

de forma vertical. IT

Aspecto controlado por Legislación. Cumplir con el plan de

Coordinador de
mantenimiento del equipo. Equipo fabricado según NTE
Mantenimiento
INEN 2495:2009. Año fabricación 2015.

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido
Responsable de Gestión
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental
Ambiental/ Proveedor
( Procedimiento de Gestión de Desechos líquidos)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Responsable de Gestión
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental
Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos)

Coordinador de
Aspecto controlado por Legislación. Almacenar el cilindro
Mantenimiento/
de forma vertical.
Proveedor

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido
Responsable de Gestión
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental
Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Responsable de Gestión
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental
Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos)

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Responsable de Gestión
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental
Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos)
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido
Responsable de Gestión
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental
Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos)

Control externo: Revisión Técnica vehicular y mant.

Responsable Area
Vehicular

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Responsable de Gestión
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental
Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos )

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización
 Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido
Responsable de Gestión
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental
Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos)

CIÓN DE LA MODIFICACIÓN
o en el protocolo de interno de manejo de COVID que las mascarillas, guantes y paños serán enviados a desechos comune
os.

dio del uso de combustibles. Se dispone de microondas para el calentamiento de los alimentos. / }Se elimina en la a

e velar permanentemente porque sus consumos estén enmarcados en el uso racional de la energía, y adaptar sus compor
 Elaborado por:
Aprobado por:
Versión

Fecha:

USO INTERNO

ANALISIS DE LA EFICACIA

ACCIONES DE
PLAZO EFICACIA
REEVALUACIÓN

Inmediato - -

- -

Inmediato SI -
Inmediato SI -

- -

Inmediato - -

- -

Inmediato SI -

- -

Inmediato - -
 - -

Inmediato SI -

- -

Inmediato - -

- -
- -
- -
- -

Inmediato SI -

- -

Inmediato - -

- -
Inmediato SI -

- -
- -
- -

- -
- -

Inmediato - -

Inmediato SI -

Inmediato - -
 - -

Inmediato SI -

Inmediato SI -

Inmediato - -

- -

- -
 SI -

Inmediato SI -

- -

Inmediato - -

- -

Inmediato SI Jefe de Infraestructura IT

- -

- -

Inmediato SI -
Inmediato SI -

Inmediato SI -

Inmediato SI -

- -

Inmediato SI -

Inmediato SI -

- -

Inmediato SI -

Inmediato - -

- -
- -
Inmediato SI -

Inmediato SI -

- -

Inmediato SI -

- -

Inmediato - -

- -
Inmediato SI -

- -
- -
- -
- -

- -

Inmediato SI -

Inmediato - -

Inmediato SI -
 - -

Inmediato SI -

- -
- -
- -
Inmediato - -
- -

Inmediato SI -

- -

Inmediato - -

- -
- -
 - -

Inmediato SI -

serán enviados a desechos comunes no aprovechables

limentos. / }Se elimina en la actividad VESTIDORES Y DUCHAS el aspecto ambiental consumo de combustible

de la energía, y adaptar sus comportamientos de consumo, orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
 Coordinador Técnico Ambiental
Gerencia General
26

4/17/2024

USO INTERNO

S DE LA EFICACIA

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
DE EFICACIA

Matriz de control de indicador de

conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales
Procedimiento para la Gestión de
desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.

Matriz de control de indicador de

conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

Procedimiento para la Gestión de

desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.

Matriz de control de indicador de

conusmo electrico
Plan de Capacitaciones
-

Procedimiento para la Gestión de

desechos, Registro Excel de
Desechos No aprovechables. .

Matriz de control de indicador de

conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

-
-
-
-

Procedimiento para la Gestión de

desechos, Registro Excel de
Desechos No aprovechables. .

Matriz de control de indicador de

conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

-
Procedimiento para la Gestión de
desechos, Registro Excel de
Desechos No aprovechables. .

-
-
-

-
-

Matriz de control de indicador de

conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

Procedimiento para la Gestión de

desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.

Matriz de control de indicador de

conusmo electrico
Plan de Capacitaciones
-

Procedimiento para la Gestión de

desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Matriz de control de indicador de

conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

-
Procedimiento para la Gestión de
desechos, Registro Excel de
Desechos No aprovechables. .

Manual de Salud, Plan de Gestión

Integral de Desechos Sanitarios.

Matriz de control de indicador de

conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

Plan de Mantenimiento de Equipos

IT.

Procedimiento para la Gestión de

desechos. Informes de
Mantenimiento de equipos de IT.
Procedimiento para la Gestión de
desechos. Informes de
Mantenimiento de equipos de IT.

Procedimiento para la Gestión de

desechos. Informes de
Mantenimiento de equipos de IT.

Procedimiento para la Gestión de

desechos. Informes de
Mantenimiento de equipos de IT.

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para la Gestión de

desechos. Informes de
Mantenimiento de equipos de IT.

-
Procedimiento para la Gestión de
desechos. Informes de
Mantenimiento de equipos de IT.

Matriz de control de indicador de

conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

-
-
Procedimiento para la Gestión de
Desechos Peligrosos, Manifiestos y
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para la Gestión de

desechos. Informes de
Mantenimiento de equipos de IT.

Matriz de control de indicador de

conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

-
Procedimiento para la Gestión de
desechos, Registro Excel de
Desechos No aprovechables. .

-
-
-
-

Procedimiento para la Gestión de

desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.

Matriz de control de indicador de

conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

Procedimiento para la Gestión de

desechos, Registro Excel de
Desechos No aprovechables. .
-

Procedimiento para la Gestión de

desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.

-
-
-
-
-

Procedimiento para la Gestión de

desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.

Matriz de control de indicador de

conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

-
-
 -

Procedimiento para la Gestión de

desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.

specto ambiental consumo de combustible

l ahorro energético, sin que esto signifique

 CICLO DE VIDA
PROCESO

PERSPECTIVA
DEL
ACTIVIDAD
CICLO DE
VIDA

Citas (Internas y
externas-visitas
clientes a
domicilio)
VENTA DE SERVICIO

Recepción de
vehículos
VENTA DE SERVICIO Recepción de
vehículos
VENTA DE SERVICIO, VENTA DE VEHICULOS NUEVOS E INTERMEDIACIÓN DE VEH. SEMINUEVOS

Entrega y

vehículos

Prospección
Confirmación de
 VENTA DE SERVICIO, V

VENTA DE VEHICULOS NUEVOS E

INTERMEDIACIÓN DE VEH. SEMINUEVOS

Cierre y Venta
Demostración del
vehículo (test drive)
 Preparación y
entrega de los
vehículos

Avalúo Express o
Silencioso (Revisión
Visual)
HICULOS SEMINUEVOS
AVALUOS PARA INTERMEDIACIÓN VEHICULOS SEMINUEVOS

Técnico
Avalúo Completo o
VERSIÓN

23
24
25
26
 Factor
Recursos

Aire

Agua

Suelo
Entorno
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN

VENTA DE

IDENTIFICACIÓN

TIPO DE SITUACIÓN
ASPECTO AMBIENTAL

Consumo de energía N
Consumo de agua N

Consumo de productos químicos N

Consumo de materiales (papel) N

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

N
inorgánicos (papel, cartón, plástico,vidrio)
Consumo de combustible N

Generación desechos sólidos peligrosos (toners, cartuchos,

N
pilas químicos, etc)

Consumo de combustible N

Consumo de energía N

Consumo de productos químicos N

Consumo de materiales e insumos N

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

N
inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra)
Generación desechos sólidos peligrosos (guaipes usados,
guantes usados, pilas, envases y aerosoles, impregnados de A
químicos y grasas)

Generación desechos sólidos peligrosos (toners, cartuchos,

N
tintas, lámparas, pilas)

Generación de gases de combustión N

Generación de ruido N

derrame combustibles y productos químicos E

Generación desechos sólidos de emergencia-derrames E

Consumo de energía N

Consumo de combustible N
Consumo de materiales (papel) N

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

N
inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra)

Generación desechos sólidos peligrosos (guaipes usados,

guantes usados, baterias, pilas, envases y aerosoles,
N
impregnados de químicos y grasas,llantas, repuestos usados
por clasificar, etc)

Generación desechos sólidos peligrosos (toners, cartuchos,

N
tintas, lámparas, pilas)

Generación de gases de combustión N

Generación de ruido N
Consumo de energía N
Consumo de agua N
Consumo de materiales e insumos N
Generación de gases de combustión N
Generación de ruido N

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

N
inorgánicos (papel, cartón, plástico,vidrio)
Consumo de energía N

Consumo de combustible N
Generación de gases de combustión N
Generación de ruido N
Consumo de agua N

Consumo de energía N

Consumo de materiales e insumos N

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

N
inorgánicos (papel, cartón, plástico,vidrio)

Generación desechos sólidos peligrosos (toners, cartuchos,

N
tintas, lámparas, pilas)

Consumo de agua N
Consumo de energía N

Consumo de combustible N
Consumo de materiales e insumos N
Consumo de productos químicos N

Generación desechos sólidos peligrosos (guaipes usados,

guantes usados, pilas, envases aerosoles, impregnados de N
químicos y grasas)

Generación de ruido N
Generación de gases de combustión N
Consumo de combustible N
Consumo de materiales (papel) N

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

N
inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra)

Generación de gases de combustión N

Generación de ruido N
Consumo de energía N

Consumo de agua N
Consumo de materiales e insumos N

Generación desechos sólidos peligrosos (guaipes usados,

baterías-pilas usadas, envases aerosoles, pinturas, filtros, N
químicos, lámparas, etc)

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

N
inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra)

Generación de ruido N
Generación de gases de combustión N

Derrame hidrocarburos, solventes y otros E

Generación desechos sólidos de emergencia-derrames E

DETERMINACIÓN DE SIGNIFICANCIA:

1.

2.

3.

4.

NOTA:

FECHA

5/4/2023 Se elimina los aspectos e impactos relacionados

5/16/2023 Inclusión de ORDENANZA METROPOLITANA N
6/6/2023 Inclusión en control operativo manejo de matriz
Se incluye LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA EN
4/16/2024
al ahorro energético, sin que esto signifique dism
 Aspectos Ambientales Impactos

Consumo de productos químicos Reducción de recurso químicos

Consumo de agua Reducción del recurso agua
Consumo de energía Reducción de recurso energía
Consumo de combustible Reducción de recurso combustible
Consumo suelo Reducción de recurso suelo
Consumo de materiales e insumos Mayor generación de desechos sólidos
Consumo de materiales reciclables (papel, cartón, plástico y vidReducción del desecho a tratar
Generación de gases de combustión Contaminación del aire
generación de ozono
uso de aerosoles
generación de metano /descomposición)
fuga de cloro gas
generación de NOx (Generación)
generación de material particulado

Generación aguas residuales (lavado)

Generación aguas grises (lavabos)
Generación aguas grises (cocina)
Generación aguas negras (baños)
Generación desechos sólidos de análisis Contaminación del agua
Generación desechos sólidos de servicios higiénicos
Generación desechos líquidos (aguas residuales de lavado)
Generación aceites y grasas (mantenimiento)
Generación condensado de aires acondicionados
Contaminación agua y suelo
Generación desechos sólidos de limpieza Contaminacion al suelo
Generación desechos sólidos de emergencia-derrames
derrame combustibles y productos químicos
resíduos químicos de análisis
derrame de químicos
Generación desechos sólidos peligrosos (toners, cartuchos,
tintas)
Generación desechos sólidos peligrosos (toners, cartuchos,
tintas, lámparas, pilas)
Generación desechos sólidos peligrosos (toners, cartuchos,
pilas químicos, etc)
Generación desechos sólidos peligrosos (guaipes usados,
guantes usados, pilas, envases y aerosoles, impregnados de
químicos y grasas)
Generación desechos sólidos peligrosos (guaipes usados,
guantes usados, baterias, pilas, envases y aerosoles,
impregnados de químicos y grasas,llantas, repuestos usados
por clasificar, etc)
Generación de lámparas
Generación aceites y grasas (mantenimiento)
Generación de polvo
Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e
inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra)
Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e
inorgánicos (papel, cartón, plástico,vidrio)

Generación de ruido Cambios en el entorno

Generación de olores
Generación de calor
Generación de vapor (agua)
Generación de vapor (químicos)
equipos y materiales en desorden y en mal estado
almacenamiento de combustible
limpieza del área
construcción de nueva infraestructura
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS (IMA)
RUC: 1790009459001
VENTA DE SERVICIO
VENTA DE VEHICULOS NUEVOS Y SEMINUEVOS

EVALUACIÓN
FILTROS DE

ÁREA DE INFLUENCIA
SIGNIFICANCIA
FRECUENCIA

SEVERIDAD

CONTROL

RESULTADO

REQUISITOS
SIG - NO SIG
CLASE

TOTAL

LEGALES
IMPACTO AMBIENTAL

Reducción de recurso energía A 5 1 1 3 10 SIG SI

Reducción del recurso agua A 1 1 1 3 6 NO SIG NO

Reducción del desecho a tratar A 5 3 1 1 10 NO SIG NO

Mayor generación de desechos sólidos y

A 3 3 1 1 8 SIG SI
líquidos

Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 NO SIG NO

Contaminacion al suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

Reducción de recurso combustible A 5 1 1 1 8 NO SIG NO

Reducción de recurso energía A 5 1 1 3 10 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y

A 1 1 1 1 4 NO SIG NO
líquidos
Mayor generación de desechos sólidos y
A 1 1 1 1 4 NO SIG NO
líquidos

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Contaminación del aire A 5 1 1 1 8 NO SIG NO

Cambios en el entorno A 5 1 1 1 8 NO SIG NO

Contaminación agua y suelo A 1 5 1 1 8 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 5 1 1 8 SIG SI

Reducción de recurso energía A 5 1 1 3 10 SIG SI

Reducción de recurso combustible A 5 1 1 1 8 NO SIG NO

Mayor generación de desechos sólidos A 5 1 1 1 8 NO SIG NO

Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Contaminación del aire A 3 3 1 1 8 NO SIG NO

Cambios en el entorno A 3 3 1 1 8 NO SIG NO
Reducción de recurso energía A 5 3 1 3 12 SIG SI
Reducción del recurso agua A 1 1 1 3 6 NO SIG NO
Mayor generación de desechos sólidos y
A 1 1 1 1 4 NO SIG NO
líquidos
Contaminación del aire A 1 1 1 3 6 NO SIG NO
Cambios en el entorno A 1 1 1 1 4 NO SIG NO

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Reducción de recurso energía A 1 1 1 3 6 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 NO SIG NO

Contaminación del aire A 5 1 1 3 10 NO SIG NO
Cambios en el entorno A 5 1 1 1 8 NO SIG NO
Reducción del recurso agua A 1 1 1 3 6 NO SIG NO

Reducción de recurso energía A 5 1 1 3 10 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y

A 5 1 1 1 8 NO SIG NO
líquidos

Contaminacion al suelo A 5 1 1 1 8 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG SI

Reducción del recurso agua A 5 1 1 3 10 NO SIG NO

Reducción de recurso energía A 1 1 1 3 6 SIG SI

Contaminación agua y suelo A 5 1 1 1 8 NO SIG NO

Mayor generación de desechos sólidos y
A 1 1 1 1 4 NO SIG NO
líquidos
Contaminación agua y suelo A 3 1 1 1 6 NO SIG NO

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Cambios en el entorno A 5 1 1 1 8 NO SIG NO

Contaminación del aire A 5 1 1 3 10 NO SIG NO
Reducción de recurso combustible A 5 1 1 1 8 NO SIG NO
Mayor generación de desechos sólidos y
A 1 1 1 1 4 NO SIG NO
líquidos

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Contaminación del aire A 5 1 1 1 8 NO SIG NO

Cambios en el entorno A 5 1 1 1 8 NO SIG NO
Reducción de recurso energía A 3 1 1 3 8 SIG SI

Reducción del recurso agua A 1 1 1 3 6 NO SIG NO

Mayor generación de desechos sólidos y
A 5 1 1 1 8 NO SIG NO
líquidos

Contaminacion al suelo A 5 3 1 1 10 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

Cambios en el entorno A 5 3 1 1 10 NO SIG NO

Contaminación del aire A 1 1 1 1 4 NO SIG NO

Contaminacion al suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

 Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

MINACIÓN DE SIGNIFICANCIA:

SI TOTAL > 12 AA SIGNIFICATIVO

SI TOTAL <= 12 AA NO SIGNIFICATIVO
SI APLICA LEGISLACIÓN A. AA SIGNIFICATIVO
SI NO APLICA LEGISLACIÓN A. AA NO SIGNIFICATIVO
SI EXISTE INFLUENCIA P. INTERESADAS AA SIGNIFICATIVO
SI NO EXISTE INFLUENCIA [Link] NO SIGNIFICATIVO
SI ES EMERGENTE AA SIGNIFICATIVO
SI ES NORMAL O ANORMAL AA NO SIGNIFICATIVO
CADA FILTRO TIENE INFLUENCIA DIRECTA A LA SIGNIFICANCIA.

na los aspectos e impactos relacionados con la generación de desechos biopeligrosos (Guantes, mascarillas, paños) relaci
n de ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades.- Son obligaciones
n en control operativo manejo de matriz de Economía circular
ye LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso eficiente de e
o energético, sin que esto signifique disminuir sus condiciones de confort y producción.
ón de recurso químicos
ón del recurso agua
ón de recurso energía
ón de recurso combustible
ón de recurso suelo
eneración de desechos sólidos
ón del desecho a tratar
nación del aire

nación del agua

nación agua y suelo

nacion al suelo
s en el entorno
)

CIÓN
FILTROS DE
REQUISITO LEGAL RELACIONADO
GNIFICANCIA
acuerdo a la matriz
representativo (de

de cumplimiento

Cumple (SI); No
No. De Art. Más
INTERESADAS

significativo o

Cumple (NO)
PARTES

Legal)

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
NO racional de la energía, y adaptar sus comportamientos
de consumo, orientándolos al ahorro energético, sin que
esto signifique disminuir sus condiciones de confort y
NO producción.

Art. 74 de la Constitución de la República del Ecuador

Inciso 9.18 b del Programa 21 "Políticas Internacionales
encaminadas a acelerar el Desarrollo Sostenible de los
NO
paises en desarrollo"
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA SI
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos
del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
NO Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023.
Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral
de residuos sólidos.

SI
NO
SI

Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -
TULSMA-LIBRO VI
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
NO
COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023.
Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral
de residuos sólidos.
SI
NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus comportamientos
de consumo, orientándolos al ahorro energético, sin que
esto signifique disminuir sus condiciones de confort y
producción.

NO

NO

Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA

TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos
del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
NO Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023.
Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral
de residuos sólidos.

SI
 Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -
TULSMA-LIBRO VI
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
NO
COA
Art 5. item Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS
SI
Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -
NO
TULSMA-LIBRO VI
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA SI
NO
NO
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos
del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
NO público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS
SI
Art. 81, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -
TULSMA-LIBRO VI
Art 26 de la Ordenanza Metropolitana de Gestión
Integral de Residuos Solidos del Distrito Metropolitano
NO
de Quito No. 332
Art. 561 del Reglamento del COA
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS
SI

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus comportamientos
de consumo, orientándolos al ahorro energético, sin que
esto signifique disminuir sus condiciones de confort y
producción.

NO
NO
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos
del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
NO industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023.
Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral
de residuos sólidos.
SI

Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -
NO
TULSMA-LIBRO VI
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
SI

Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -
NO
TULSMA-LIBRO VI
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. SI
REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
NO uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
NO consumidor de energía debe velar permanentemente
NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
NO racional de la energía, y adaptar sus comportamientos
de consumo, orientándolos al ahorro energético, sin que
NO esto signifique disminuir sus condiciones de confort y
producción.
NO
NO
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos
del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
NO industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023.
Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral
de residuos sólidos.
SI
 LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus comportamientos
de consumo, orientándolos al ahorro energético, sin que
esto signifique disminuir sus condiciones de confort y
producción.

NO
NO
NO
NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus comportamientos
de consumo, orientándolos al ahorro energético, sin que
esto signifique disminuir sus condiciones de confort y
producción.

NO

Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA

TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos
del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
NO Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023.
Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral
de residuos sólidos.

SI

Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -
NO
TULSMA-LIBRO VI
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
SI
NO
 LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus comportamientos
de consumo, orientándolos al ahorro energético, sin que
esto signifique disminuir sus condiciones de confort y
producción.

NO
NO
NO
Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -
NO
TULSMA-LIBRO VI
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA SI
NO
NO
NO
NO

Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA

TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos
del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
NO Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023.
Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral
de residuos sólidos.

SI
NO
NO
 LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus comportamientos
de consumo, orientándolos al ahorro energético, sin que
esto signifique disminuir sus condiciones de confort y
producción.

NO
NO

Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -
NO TULSMA-LIBRO VI
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
AM 098, AM 034
SI
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos
del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
NO industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023.
Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral
de residuos sólidos.

SI
NO
NO

Requisitos específicos [Link], [Link] de la NORMA

TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte,
Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos
Peligrosos. Requisitos.
NO
Art 26 y 36 de la Ordenanza Metropolitana de Gestión
Integral de Residuos Solidos del Distrito Metropolitano
de Quito No. 332
Art. 561 del Reglamento del COA
SI
 Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -
NO
TULSMA-LIBRO VI
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA SI

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

mascarillas, paños) relacionados con COVID. Debido a que el área médica a definido en el protocolo de interno de manejo
dades.- Son obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de residuos sólidos.

Ahorro y uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de energía debe velar permanentemente porque sus
 CONTROLES OPERATIVOS

PLAZO
ACTIVIDAD RESPONSABLE

Control de indicadores de luz

Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de
Inmediato
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Gestión Ambiental
Desechos, 3R).

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de
Inmediato
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Gestión Ambiental
Desechos).
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo
establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de
Inmediato
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Gestión Ambiental
Desechos).

Control de indicadores de luz

Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de
Inmediato
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Gestión Ambiental
Desechos).
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo
establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de
Inmediato
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Gestión Ambiental
Desechos).

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de
Inmediato
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Gestión Ambiental
Desechos).

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de

situación (E ). Aplicar lo establecido en el Manual
Responsable de
de Procedimientos de Gestión Ambiental Inmediato
Gestión Ambiental
( Procedimiento de actuación frente a derrames) y
Aplicar lo señalado en el Plan de Emergencias

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de

situación (E ).Aplicar lo establecido en el Manual
Responsable de
de Procedimientos de Gestión Ambiental Inmediato
Gestión Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos) y
Procedimiento de actuación frente a derrames).

Control de indicadores de luz

Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo
establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de
Inmediato
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Gestión Ambiental
Desechos)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de
Responsable de
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Inmediato
Gestión Ambiental
Desechos) y Matriz de economía circular
(recuperación de materiales)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de
Inmediato
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Gestión Ambiental
Desechos)

Control de indicadores de luz

Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de
Inmediato
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Gestión Ambiental
Desechos)
Control de indicadores de luz
Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización

Control de indicadores de luz

Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de
Inmediato
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Gestión Ambiental
Desechos)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de
Inmediato
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Gestión Ambiental
Desechos)
Control de indicadores de luz
Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de
Inmediato
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Gestión Ambiental
Desechos)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de
Inmediato
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Gestión Ambiental
Desechos)
Control de indicadores de luz
Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de
Inmediato
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Gestión Ambiental
Desechos)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de
Inmediato
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Gestión Ambiental
Desechos)

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de

situación (E ). Aplicar lo establecido en el Manual
Responsable de
de Procedimientos de Gestión Ambiental Inmediato
Gestión Ambiental
( Procedimiento de actuación frente a derrames) y
Aplicar lo señalado en el Plan de Emergencias
 Aspecto controlado por Legislación y Tipo de
situación (E ). Aplicar lo establecido en el Manual
Responsable de
de Procedimientos de Gestión Ambiental Inmediato
Gestión Ambiental
( Procedimiento de actuación frente a derrames) y
Aplicar lo señalado en ell Plan de Emergencias

A MODIFICACIÓN

ica a definido en el protocolo de interno de manejo de COVID que las mascarillas, guantes y paños serán enviados a desec
siduos sólidos.

energía debe velar permanentemente porque sus consumos estén enmarcados en el uso racional de la energía, y adaptar
 Elaborado por: Coordinador Técnico Ambiental

Aprobado por: Gerencia General

Versión 26

Fecha: 4/17/2024

USO INTERNO

ANALISIS DE LA EFICACIA

ACCIONES DE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

EFICACIA
REEVALUACIÓN DE EFICACIA

Matriz de control de indicador de

- - conusmo electrico
- - Plan de Capacitaciones
-

- - -

Procedimiento para la Gestión de

SI - desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.

- - -
- - -

Procedimiento para la Gestión de

SI - desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.

- - -

Matriz de control de indicador de

- - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -

- - -

Procedimiento para la Gestión de

SI - desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.
 Procedimiento para la Gestión de
Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

- - -
- - -

Procedimiento para Actuación de

SI - Derrames de Hidrocarburos,
Solventes u Otros.

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Matriz de control de indicador de

- - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -
- - -

Procedimiento para la Gestión de

SI - desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

- - -
- - - Matriz de control de indicador de
- - conusmo electrico
- - - Plan de Capacitaciones

- - -
- - -
- - -

Procedimiento para la Gestión de

SI - desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.
 Matriz de control de indicador de
- - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -
- - -
- - -
- - -

Matriz de control de indicador de

- - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -

Procedimiento para la Gestión de

SI - desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

- - -
 Matriz de control de indicador de
- - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -

- - -
- - -

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

- - -
- - -
- - -

- - -

Procedimiento para la Gestión de

SI - desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.

- - -
- - -
 Matriz de control de indicador de
- - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -

- - -

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para la Gestión de

SI - desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.

- - -
- - -

Procedimiento para Actuación de

SI - Derrames de Hidrocarburos,
Solventes u Otros.
 Procedimiento para la Gestión de
Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

paños serán enviados a desechos comunes no aprovechables

onal de la energía, y adaptar sus comportamientos de consumo, orientándolos

 CICLO DE VIDA IDENTIFICACIÓN
PROCESO

PERSPECTIVA DEL
ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL
CICLO DE VIDA

Consumo de energía

Consumo de agua
Consumo de materiales e insumos

Consumo de productos químicos

uso de aerosoles

Mecánica Liviana
vehículos seminuevos
( cambios de aceite, ABC
de frenos, cambios de
embrague, suspensión,
 Generación desechos sólidos peligrosos (guaipes, epp
usados, baterías, llantas, envases y aerosoles,
químicos, chatarra contaminada, lámparas etc)

Mecánica Liviana
vehículos seminuevos
( cambios de aceite, ABC
de frenos, cambios de
embrague, suspensión, Generación aceites y grasas
análisis de gases, entre
otros)

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos

e inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra)

Generación de ruido
Generación de gases de combustión

Derrame hidrocarburos, solventes y otros

Generación desechos sólidos de emergencia-

derrames
 Consumo de energía

Generación de ruido

Generación de vibraciones ambientales

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos

e inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra,
escombros)

Enderezada y Pintura

Generación desechos sólidos peligrosos (wypes

usados, epp, baterías-pilas usadas, envases
aerosoles, pinturas, químicos, lámparas, etc)

Consumo de materiales e insumos

Consumo de productos químicos
Uso de aerosoles

Generación de material particulado y polvos

Generación de vapor (químicos)

 Consumo de energía

Consumo de materiales e insumos

Consumo de productos químicos
Generación de calor

Generación de ruido

Uso de aerosoles
ALISTAMIENTO VEHICULOS SEMINUEVOS

Generación de polvo
Generación de vibraciones ambientales
Reparación de Plásticos
automotrices

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos

e inorgánicos (chatarra y escombros)

Generación desechos sólidos peligrosos (wypes

usados, epp, envases aerosoles, químicos, papel y
plástico contaminado, lámparas, lijas, polvo de masilla
y otros)

Consumo de productos químicos

Consumo de materiales e insumos

Consumo de agua
 Consumo de energía

Generación de vapor (químicos)

Generación de olores

Generación de ruido

Generación aguas residuales (lavado)

Lavada de Vehículos Generación aceites y grasas

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos

e inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra)
 Generación desechos sólidos peligrosos (guaipes
usados, epp, baterías-pilas usadas, envases
aerosoles, pinturas, químicos, lámparas,etc.)

Consumo de agua

Consumo de energía

Consumo de productos químicos

Limpieza de Vehiculos

Generación desechos sólidos peligrosos y no

peligrosos

Consumo de energía
Consumo de materiales (papel)

Generación desechos sólidos peligrosos (toners,

cartuchos, tintas, lámparas, pilas)

Uso del computador y

equipos de oficina
(ACTIVIDAD PRINCIPAL EN
OFICINAS)
 Uso del computador y
equipos de oficina
(ACTIVIDAD PRINCIPAL EN
OFICINAS)

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos

e inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio)

Consumo de combustible
Parqueaderos (Ingreso y
Generación de gases de combustión
salida de vehículos)
Generación de ruido

DETERMINACIÓN DE SIGNIFICANCIA:

1.

2.

3.

4.

NOTA:

VERSIÓN FECHA
22 5/4/2023
23 5/16/2023
24 6/6/2023

25 4/16/2024

Factor
Recursos
Aire

Agua

Suelo
Entorno
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS (IM
RUC: 1790009459001
ALISTAMIENTO DE VEHICULOS SEMINUEVOS

CIÓN EVALUACI

ÁREA DE INFLUENCIA
TIPO DE SITUACIÓN

FRECUENCIA

SEVERIDAD

CONTROL
CLASE
IMPACTO AMBIENTAL

N Reducción de recurso energía A 3 1 1 3

N Reducción del recurso agua A 1 1 1 3

N Mayor generación de desechos sólidos y líquidos A 5 1 1 1

N Mayor generación de desechos sólidos y líquidos A 5 1 1 1

N Contaminación del aire A 5 3 1 1

N Contaminacion al suelo A 5 3 1 1

N Contaminación agua y suelo A 5 5 1 1

N Contaminacion al suelo A 5 3 1 1

N Cambios en el entorno A 5 3 1 1
N Contaminación del aire A 5 3 1 1

E Contaminacion al suelo A 1 3 1 1

E Contaminacion al suelo A 1 1 1 1
N Reducción de recurso energía A 3 3 1 3

N Cambios en el entorno A 5 3 3 1

N Cambios en el entorno A 1 1 1 3

N Contaminacion al suelo A 3 3 1 1

N Mayor generación de desechos sólidos y líquidos A 1 3 1 1

N Mayor generación de desechos sólidos y líquidos A 3 1 1 1

N Contaminación agua y suelo A 3 3 1 1
N Contaminación del aire A 1 1 1 1

N Contaminación del aire A 1 1 1 1

N Contaminación del aire A 1 1 1 3

N Reducción de recurso energía A 5 1 1 3

N Mayor generación de desechos sólidos y líquidos A 5 1 1 1

N Contaminación agua y suelo A 5 3 1 1
N Cambios en el entorno A 3 1 1 1

N Cambios en el entorno A 3 1 1 1

N Contaminación del aire A 3 1 1 1

N Contaminación del aire A 3 1 1 1
N Cambios en el entorno A 3 1 1 1

N Contaminacion al suelo A 3 3 1 1

N Mayor generación de desechos sólidos y líquidos A 3 3 1 1

N Mayor generación de desechos sólidos y líquidos A 5 3 1 3

N Mayor generación de desechos sólidos y líquidos A 5 3 1 1

N Reducción del recurso agua A 1 1 1 3
N Reducción de recurso energía A 5 1 1 3

N Contaminación del aire A 5 3 3 1

N Contaminación del aire A 5 3 1 1

N Cambios en el entorno A 5 3 1 1

N Contaminación del agua A 1 1 1 5

N Contaminación agua y suelo A 1 3 1 3

N Contaminacion al suelo A 3 1 1 1
N Contaminacion al suelo A 3 3 1 1

N Reducción del recurso agua A 1 1 1 1

N Reducción de recurso energía A 3 1 1 1

N Contaminación agua y suelo A 3 3 1 1

N Contaminacion al suelo A 3 1 1 1

N Reducción de recurso energía A 5 3 1 3

N Mayor generación de desechos sólidos A 5 5 1 1

N Contaminacion al suelo A 3 3 1 1
 N Contaminacion al suelo A 3 3 1 1

N Contaminación agua y suelo A 3 1 1 1

N Contaminación del aire A 3 1 1 1
N Cambios en el entorno A 3 1 1 3

SI TOTAL > 12 AA SIGNIFICATIVO

SI TOTAL <= 12 AA NO SIGNIFICATIVO
SI APLICA LEGISLACAA SIGNIFICATIVO
SI NO APLICA LEGIS AA NO SIGNIFICATIVO
SI EXISTE INFLUENCAA SIGNIFICATIVO
SI NO EXISTE INFL AA NO SIGNIFICATIVO
SI ES EMERGENTE AA SIGNIFICATIVO
SI ES NORMAL O A AA NO SIGNIFICATIVO
CADA FILTRO TIENE INFLUENCIA DIRECTA A LA SIGNIFICANCIA.

Se elimina los aspectos e impactos relacionados con la generación de desechos biopeligrosos (Guantes, masca
Inclusión de ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades.
Inclusión en control operativo manejo de matriz de Economía circular
Se elimina el aspecto ambiental Generación de desechos Biopeligrosos (Guantes, mascarillas, paños) de la acti
Se incluye LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro
signifique disminuir sus condiciones de confort y producción.

Aspectos Ambientales Impactos

Consumo de agua Reducción del recurso agua
Consumo de energía Reducción de recurso energía
Consumo de combustib
Reducción de recurso combustible
Consumo suelo Reducción de recurso suelo
Consumo de materiales (papel)
Consumo de materiales
Reducción del desecho a tratar
Consumo de materialeMayor generación de desechos sólidos y líquidos
Consumo de productosReducción de recurso químicos

Generación de gases Contaminación del aire

generación de ozono
uso de aerosoles
generación de metano /descomposición)
fuga de cloro gas
generación de NOx (Generación)
generación de material particulado

Generación aguas residuales

Generación aguas grises (lavabos)
Generación aguas grises (cocina)
Generación aguas negras (baños)
Generación desechos C s ontaminación del agua
Generación desechos sólidos de servicios higiénicos
Generación desechos líquidos peligrosos incluye (Hg)
Generación aceites y grasas (mantenimiento)
Generación condensado de aires acondicionados
Contaminación agua y suelo
Generación desechos C s ontaminacion al suelo
Generación desechos sólidos de emergencia-derrames
derrame combustibles
resíduos químicos de análisis
derrame de químicos

Generación
desechos sólidos
peligrosos (toners,
cartuchos, tintas,
lámparas, pilas)

Generación
desechos sólidos
peligrosos y
especiales (guaipes
usados, epp,
baterías, pilas
usadas, envases y
aerosoles, llantas ,
pesas, químicos,
lámparas, cartuchos-
toners, etc)
Generación
desechos sólidos
peligrosos (guaipes,
epp usados,
baterías, llantas,
envases y aerosoles,
químicos, chatarra
contaminada,
lámparas etc)

Generación
desechos sólidos
peligrosos (guaipes,
epp usados,
baterías, envases y
aerosoles, químicos,
etc)
Generación aceites y grasas
Generación de desechos biológicos - infecciosos

Generación
desechos sólidos no
peligrosos orgánicos
e inorgánicos (papel,
cartón, plástico,
vidrio)

Generación de ruido Cambios en el entorno

Generación de olores
Generación de calor
Generación de vapor (agua)
equipos y materiales en desorden y en mal estado
almacenamiento de combustible
limpieza del área
construcción de nueva infraestructura
ÓN DE IMPACTOS (IMA)

UEVOS

EVALUACIÓN
FILTROS DE
REQUISITO LEGAL RELACIONADO
SIGNIFICANCIA

acuerdo a la matriz
representativo (de

de cumplimiento

Cumple (SI); No
No. De Art. Más
INTERESADAS

significativo o
RESULTADO

REQUISITOS

Cumple (NO)
SIG - NO SIG
TOTAL

LEGALES

PARTES

Legal)

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
8 SIG SI NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus comportamientos
de consumo, orientándolos al ahorro energético, sin que
esto signifique disminuir sus condiciones de confort y
producción.

6 NO SIG NO NO
8 NO SIG NO NO

8 NO SIG NO NO

10 NO SIG NO NO
 Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-Registro
Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto Unificado de
Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos para
Registro de Generadores de Desechos Peligrosos
10 SIG SI NO 6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la NORMA
TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.

SI
Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
12 SIG SI NO Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -
TULSMA-LIBRO VI
SI
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA
INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
10 SIG SI NO biológicos no tóxicos.
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son obligaciones
y responsabilidades en la gestión integral de residuos sólidos.

SI
10 NO SIG NO NO
10 NO SIG NO NO
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la NORMA
TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Art. 26 Ordenanza Metropolitana de Gestión Integral de
6 SIG SI NO Residuos Solidos del Distrito Metropolitano de Quito No. 332

SI
Art. 81, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
4 SIG SI NO Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA-
LIBRO VI
SI
 LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
10 SIG SI NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus comportamientos
de consumo, orientándolos al ahorro energético, sin que
esto signifique disminuir sus condiciones de confort y
producción.

LIBRO VI ANEXO 5 del Texto Unificado de Legislación

Ambiental Secundaria -TULSMA
12 SIG SI NO Art. 1. de la Ordenanza de protección del Medio
Ambiente contra las emisiones de ruidos molestos y
vibraciones. SI
6 NO SIG NO NO
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA
INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
8 SIG SI NO biológicos no tóxicos.
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son obligaciones
y responsabilidades en la gestión integral de residuos sólidos.

SI
Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-Registro
Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto Unificado de
Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos para
Registro de Generadores de Desechos Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la NORMA
TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
6 SIG SI NO Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos. SI

6 NO SIG NO NO
8 NO SIG NO NO
4 NO SIG NO NO

4 NO SIG NO NO

6 NO SIG NO NO
 LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
10 SIG SI NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus comportamientos
de consumo, orientándolos al ahorro energético, sin que
esto signifique disminuir sus condiciones de confort y
producción.

8 NO SIG NO NO
10 NO SIG NO NO
6 NO SIG NO NO

LIBRO VI ANEXO 5 del Texto Unificado de Legislación

Ambiental Secundaria -TULSMA
6 SIG SI NO
Art. 1. de la Ordenanza de protección del Medio Ambiente
contra las emisiones de ruidos molestos y vibraciones.
SI
6 NO SIG NO NO
6 NO SIG NO NO
6 NO SIG NO NO
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA
INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
8 SIG SI NO
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
biológicos no tóxicos.

SI
Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-Registro
Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto Unificado de
Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos para
Registro de Generadores de Desechos Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la NORMA
TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
8 SIG SI NO SI
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son obligaciones
y responsabilidades en la gestión integral de residuos sólidos.

12 NO SIG NO NO

10 NO SIG NO NO
6 NO SIG NO NO
 LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
10 SIG SI NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus comportamientos
de consumo, orientándolos al ahorro energético, sin que
esto signifique disminuir sus condiciones de confort y
producción.

12 NO SIG NO NO
10 NO SIG NO NO

LIBRO VI ANEXO 5 del Texto Unificado de Legislación

Ambiental Secundaria -TULSMA
10 SIG SI NO
Art. 1. de la Ordenanza de protección del Medio Ambiente
contra las emisiones de ruidos molestos y vibraciones.
SI

ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TULSMA NORMA DE

8 SIG SI NO CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES
AL RECURSO AGUA

SI
Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-Registro
Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto Unificado de
Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos para
Registro de Generadores de Desechos Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la NORMA
TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
8 SIG SI NO Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del COA

SI
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA
INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
biológicos no tóxicos.
6 SIG SI NO ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son obligaciones
y responsabilidades en la gestión integral de residuos sólidos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA

SI
 Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-Registro
Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto Unificado de
Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos para
Registro de Generadores de Desechos Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la NORMA
TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
8 SIG SI NO Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS

SI
4 NO SIG NO NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
6 SIG SI NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus comportamientos
de consumo, orientándolos al ahorro energético, sin que
esto signifique disminuir sus condiciones de confort y
producción.

8 NO SIG NO NO

Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-Registro
Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto Unificado de
Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA
INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
6 SIG SI NO de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
SI
12 NO SIG NO NO
12 NO SIG NO NO

Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-Registro
Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto Unificado de
8 SIG SI NO SI
Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del COA
 Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA
INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
8 SIG SI NO biológicos no tóxicos. SI
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son obligaciones
y responsabilidades en la gestión integral de residuos sólidos.

6 NO SIG NO NO
6 NO SIG NO NO
8 NO SIG NO NO

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICA
rosos (Guantes, mascarillas, paños) relacionados con COVID. Debido a que el área médica a definido en el protocolo de in
es y responsabilidades.- Son obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de residuos sólidos.

arillas, paños) de la actividad Uso de Instalaciones (puestos de trabajo) COVID19 debido a la finalización de la pandemia C
49. Artículo 17.- Ahorro y uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de energía debe velar permanentem
 CONTROLES OPERATIVOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido en el Manual
Responsable de Gestión
de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de
Ambiental
Desechos ) y Matriz de economía circular (recuperación de materiales)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido en el

Responsable de Gestión
Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento
Ambiental
de Gestión de Desechos,

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido en el Manual

Responsable de Gestión
de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de
Ambiental
Desechos )

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación (E ). Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Responsable de Gestión
( Procedimiento de actuación frente a derrames) y Aplicar lo señalado Ambiental
en el Plan de Emergencias

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación (E ). Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Responsable de Gestión
( Procedimiento de actuación frente a derrames) y Aplicar lo señalado Ambiental
en el Plan de Emergencias
Control de indicadores de luz
Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Trabajar dentro de la jornada Responsable de Gestión

de trabajo. Actividad no rutinaria. Ambiental

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual

Responsable de Gestión
de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de
Ambiental
Desechos).

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual

Responsable de Gestión
de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de
Ambiental
Desechos).
Control de indicadores de luz
Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislació[Link] que la actividad se realice Responsable de Gestión

en el puesto de trabajo asignado y se use las herramientas apropiadas. Ambiental

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual

Responsable de Gestión
de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de
Ambiental
Desechos).

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual

Responsable de Gestión
de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de
Ambiental
Desechos).

Obs. Prohibición de Pulverizado en bahias que tengan contacto

con el agua. Ya se está pulverizando con productos sin base de Jefe de Producto
aceite.
Control de indicadores de luz
Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislació[Link] continuamente la

efectividad de los aisladores acústicos o cajas aislantes de los cuartos Responsable de Gestión
de compresores , Mantener cerradas las puertas de los puestos de Ambiental
lavada.

Aspecto controlado por Legislación. Dar seguimiento y mantenimiento

al sistema de tuberías de las agencias. Verificar continuamente la
eficiencia de las plantas y/o trampas de grasas y aceites a traves de
cumplimiento del plan de mantenimiento, monitoreos en caso de Responsable de Gestión
requerirlos y aplique; . con el fin de asegurar que todos los efluentes Ambiental
generados sean dirigidos a la Planta de Tratamiento y/o trampas de
grasas. Se aplica lavado en seco desde el 15 de mayo del 2017 se
vuelve a evaluar el aspecto.

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido en el Manual

Responsable de Gestión
de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de
Ambiental
Desechos, ver apartado de grasas) en caso que aplique.

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual

Responsable de Gestión
de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de
Ambiental
Desechos)
Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual
Responsable de Gestión
de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de
Ambiental
Desechos )

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido en el Manual

Responsable de Gestión
de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de
Ambiental
Desechos)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido en el Manual

Responsable de Gestión
de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de
Ambiental
Desechos)
 Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido en el Manual
Responsable de Gestión
de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de
Ambiental
Desechos)

RIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
definido en el protocolo de interno de manejo de COVID que las mascarillas, guantes y paños serán enviados a desechos
os sólidos.

finalización de la pandemia COVID-19.

gía debe velar permanentemente porque sus consumos estén enmarcados en el uso racional de la energía, y adaptar sus
 Elaborado por:

Aprobado por:

Versión

Fecha:

USO INTERNO

ANALISIS DE LA EFICACIA

PLAZO EFICACIA ACCIONES DE REEVALUACIÓN

Inmediato - -

- -
- -

SI -

- -
Inmediato SI -

Inmediato

- -

Inmediato

- -
- -
- -

Inmediato SI -

Inmediato SI -
Inmediato - -

Inmediato

- -
- -

Inmediato SI -

Inmediato SI -

- -
- -
- -

SI -

SI -
Inmediato - -

- -
- -
- -

Inmediato

- -
- -
- -
- -

Inmediato SI -

Inmediato

- -

Inmediato SI
-

- -
- -
Inmediato - -

- -
- -

Inmediato SI

Inmediato SI

Inmediato SI -

Inmediato SI -
Inmediato SI -

- -

Inmediato - -

- -

Inmediato SI -

- -
- -

Inmediato SI -
 Inmediato SI -

- -
- -
- -

s serán enviados a desechos comunes no aprovechables

l de la energía, y adaptar sus comportamientos de consumo, orientándolos al ahorro energético, sin que esto
 Coordinador Técnico Ambiental

Gerencia General

25

4/17/2024

USO INTERNO

S DE LA EFICACIA

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE EFICACIA

Matriz de control de indicador de

conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

-
-

Procedimiento para la Gestión de

desechos, Actas de Entrega o recibos
de materiales Reciclables.
-
 Procedimiento para la Gestión de
desechos, Actas de Entrega o recibos
de materiales Reciclables.

-
-
-

Procedimiento para la Gestión de

desechos, Actas de Entrega o recibos
de materiales Reciclables.

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales
 Matriz de control de indicador de
conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

-
-

Procedimiento para Actuación de

Derrames de Hidrocarburos, Solventes
u Otros.

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

-
-
-
Procedimiento para la Gestión de
desechos, Actas de Entrega o recibos
de materiales Reciclables.
Procedimiento para la Gestión de
Desechos Peligrosos, Manifiestos y
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales
 Matriz de control de indicador de
conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

-
-
-

-
-
-
-

Procedimiento para la Gestión de

desechos, Actas de Entrega o recibos
de materiales Reciclables.

Bahías de alistamiento.

-
-
 Matriz de control de indicador de
conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

-
-

Plan de Prevención y mitigación de

impactos del Pma de la Agencia

Control diario de PTAR

Monitoreos de Aguas residuales
Informes de Mtto

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para la Gestión de

desechos, Actas de Entrega o recibos
de materiales Reciclables.
Procedimiento para la Gestión de
Desechos Peligrosos, Manifiestos y
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Matriz de control de indicador de

conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

-
-

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales
 Procedimiento para la Gestión de
desechos, Actas de Entrega o recibos
de materiales Reciclables.

-
-
-

dolos al ahorro energético, sin que esto

 CICLO DE VIDA
PROCESO

PERSPECTIVA
DEL
ACTIVIDAD
CICLO DE
VIDA
CESORIOS
COMPRAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

Compra de
Repuestos y
Accesorios
(Analisis Stock,
Pedidos, Recepción,
Ingreso y
Almacenamiento)
S DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

Venta de
Repuestos y
Accesorios
(Cotización,
Facturación,
Recolección,
Clasificación,
Despacho
Visitas a clientes
externos
 VENTAS DE REPUESTOS Y ACCESORIO
Venta de
Repuestos y
Accesorios
(Cotización,
Facturación,
Recolección,
Clasificación,
Despacho
Visitas a clientes
externos
COMERCIALIZACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
LOGISTICA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

Logística de
Respuestos y
Accesorios
(Manejo de Rutas,
Recepción y Entrega
)
MANEJO DE INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

Manejo de
Inventario de
Repuestos y
Accesorios
(Scrap, Producto No
Conforme, Toma
Física Inventarios,
Control de
Inventarios )
 Factor
Recursos

Aire

Agua

Suelo
Entorno
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN

VENTA D

IDENTIFICACIÓN

TIPO DE SITUACIÓN
ASPECTO AMBIENTAL

Consumo de energía N

Consumo de materiales e insumos N

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e
N
inorgánicos (papel, cartón, plástico,vidrio)

Generación desechos sólidos peligrosos (toners, cartuchos,

N
tintas, lámparas, pilas)

Derrames de hidrocarburos, solventes y otros E

Generación desechos sólidos de emergencia-derrames E

Consumo de energía N

Consumo de materiales e insumos N

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

N
inorgánicos (papel, cartón, plástico,vidrio)
Generación desechos sólidos peligrosos (toners, cartuchos,
N
tintas, lámparas, pilas)

Derrames de hidrocarburos, solventes y otros E

Consumo de combustible N

Generación desechos sólidos de emergencia-derrames E

Consumo de energía N

Consumo de materiales e insumos N

Consumo de combustible N

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

N
inorgánicos (papel, cartón, plástico,vidrio)

Generación de gases de combustión N

Generación de ruido N

Derrames de hidrocarburos, solventes y otros E

Generación desechos sólidos de emergencia-derrames E

Consumo de energía N

Consumo de materiales e insumos N

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

inorgánicos (papel, cartón, plástico,vidrio, chatarra, N
escombros)

Derrames de hidrocarburos, solventes y otros E

Generación desechos sólidos de emergencia-derrames E

DETERMINACIÓN DE SIGNIFICANCIA:

1.

2.

3.

4.

NOTA:

VERSIÓN FECHA

23 5/4/2023

24 5/16/2023
25 4/16/2024
 Aspectos Ambientales Impactos
Consumo de agua Reducción del recurso agua
Consumo de energía Reducción de recurso energía
Consumo de combustible Reducción de recurso combustible
Consumo suelo Reducción de recurso suelo
Consumo de materiales e insumos Mayor generación de desechos sólidos y líquido
Consumo de materiales reciclables (papel, cartón, plástico y vidReducción del desecho a tratar
Consumo de productos químicos Reducción de recurso químicos

Generación de gases de combustión Contaminación del aire

generación de ozono
uso de aerosoles
generación de metano /descomposición)
fuga de cloro gas
generación de NOx (Generación)
generación de material particulado

Generación aguas residuales (lavado)

Generación aguas grises (lavabos)
Generación aguas grises (cocina)
Generación aguas negras (baños)
Generación desechos sólidos de análisis Contaminación del agua
Generación desechos sólidos de servicios higiénicos
Generación desechos líquidos (aguas residuales de lavado)
Generación aceites y grasas (mantenimiento)
Generación condensado de aires acondicionados
Contaminación agua y suelo
Generación desechos sólidos de limpieza Contaminacion al suelo
Generación desechos sólidos de emergencia-derrames
derrame combustibles
Derrames de hidrocarburos, solventes y otros
resíduos químicos de análisis
derrame de químicos
Generación desechos sólidos peligrosos (toners, cartuchos,
tintas)
Generación desechos sólidos peligrosos (toners, cartuchos,
tintas, lámparas, pilas)
Generación desechos sólidos peligrosos (guaipes usados,
baterías-pilas usadas, envases aerosoles, pinturas, filtros,
químicos)
Generación de lámparas
Generación aceites y grasas (mantenimiento)
Generación de polvo
Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e
inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra)
Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e
inorgánicos (papel, cartón, plástico,vidrio)

Generación de ruido Cambios en el entorno

Generación de olores
Generación de calor
Generación de vapor (agua)
Generación de vapor (químicos)
equipos y materiales en desorden y en mal estado
almacenamiento de combustible
limpieza del área
construcción de nueva infraestructura
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS (IMA)
RUC: 1790009459001
VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

EVALUACIÓN
FILTROS DE

ÁREA DE INFLUENCIA
SIGNIFICANCIA
FRECUENCIA

SEVERIDAD

CONTROL

RESULTADO

REQUISITOS
SIG - NO SIG
CLASE

TOTAL

LEGALES
IMPACTO AMBIENTAL

Reducción de recurso energía A 5 1 1 3 10 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y

A 5 1 1 3 10 NO SIG NO
líquidos
Contaminacion al suelo A 5 3 1 1 10 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 SIG SI

Contaminación agua y suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 5 1 1 8 SIG SI

Reducción de recurso energía A 5 1 1 3 10 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y

A 5 1 1 3 10 NO SIG NO
líquidos

Contaminacion al suelo A 5 3 1 1 10 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 SIG SI

Contaminación agua y suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 NO SIG NO

Contaminación agua y suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

Reducción de recurso energía A 5 1 1 3 10 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y

A 5 1 1 3 10 NO SIG NO
líquidos
Reducción de recurso combustible A 5 1 1 1 8 NO SIG NO

Contaminacion al suelo A 5 1 1 1 8 SIG SI

Contaminación del aire A 3 1 1 1 6 NO SIG NO

Cambios en el entorno A 3 1 1 1 6 NO SIG NO

Contaminación agua y suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

Contaminación agua y suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

Reducción de recurso energía A 5 1 1 3 10 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y

A 5 1 1 3 10 NO SIG NO
líquidos

Contaminacion al suelo A 5 1 1 1 8 SIG SI

Contaminación agua y suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

 Contaminación agua y suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

MINACIÓN DE SIGNIFICANCIA:

SI TOTAL > 12 AA SIGNIFICATIVO

SI TOTAL <= 12 AA NO SIGNIFICATIVO
SI APLICA LEGISLACIÓN A. AA SIGNIFICATIVO
SI NO APLICA LEGISLACIÓN A. AA NO SIGNIFICATIVO
SI EXISTE INFLUENCIA P. INTERESADAS AA SIGNIFICATIVO
SI NO EXISTE INFLUENCIA [Link] AA NO SIGNIFICATIVO
SI ES EMERGENTE AA SIGNIFICATIVO
SI ES NORMAL O ANORMAL AA NO SIGNIFICATIVO
CADA FILTRO TIENE INFLUENCIA DIRECTA A LA SIGNIFICANCIA.

Se elimina los aspectos e impactos relacionados con la generación de desechos biopeligrosos (Guantes, masca

Inclusión de ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades.

Se incluye LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique disminuir sus condiciones de confort y producción.
ón del recurso agua
ón de recurso energía
ón de recurso combustible
ón de recurso suelo
eneración de desechos sólidos y líquidos
ón del desecho a tratar
ón de recurso químicos

nación del aire

nación del agua

nación agua y suelo

nacion al suelo
s en el entorno
A)

ACIÓN
FILTROS DE
REQUISITO LEGAL RELACIONADO
GNIFICANCIA
acuerdo a la matriz
representativo (de

de cumplimiento

Cumple (SI); No
No. De Art. Más
INTERESADAS

significativo o

Cumple (NO)
PARTES

Legal)

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus comportamientos
de consumo, orientándolos al ahorro energético, sin
que esto signifique disminuir sus condiciones de confort
y producción.

NO
 Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos
del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
NO del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023.
Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral
de residuos sólidos.

SI
Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -
NO
TULSMA-LIBRO VI
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA SI
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos
del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
NO Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS

SI
 Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos
del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
NO
del COA
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS

SI

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus comportamientos
de consumo, orientándolos al ahorro energético, sin
que esto signifique disminuir sus condiciones de confort
y producción.

NO

Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA

TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos
del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
NO del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023.
Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral
de residuos sólidos.

SI
 Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -
NO
TULSMA-LIBRO VI
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA

SI
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos
del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
NO industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS

SI

NO

SI

Requisitos específicos [Link], [Link] de la

NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte,
Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos
NO Peligrosos. Requisitos.
Art 26 y 36 de la Ordenanza Metropolitana de Gestión
Integral de Residuos Solidos del Distrito Metropolitano
de Quito No. 332

SI

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus comportamientos
de consumo, orientándolos al ahorro energético, sin
que esto signifique disminuir sus condiciones de confort
y producción.

NO
NO
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos
del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
NO del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023.
Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral
de residuos sólidos.

SI

NO

NO
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos
del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
NO industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA

SI

Requisitos específicos [Link], [Link] de la

NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte,
Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos
Peligrosos. Requisitos.
Art 26 y 36 de la Ordenanza Metropolitana de Gestión
Integral de Residuos Solidos del Distrito Metropolitano
NO
de Quito No. 332
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS

SI
 LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus comportamientos
de consumo, orientándolos al ahorro energético, sin
que esto signifique disminuir sus condiciones de confort
y producción.

NO

Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA

TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos
del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
NO del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023.
Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral
de residuos sólidos.

SI
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos
del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
NO del COA
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS

SI
 Requisitos específicos [Link], [Link] de la
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte,
Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos
Peligrosos. Requisitos.
Art 26 y 36 de la Ordenanza Metropolitana de Gestión
Integral de Residuos Solidos del Distrito Metropolitano
NO
de Quito No. 332
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS
SI

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

peligrosos (Guantes, mascarillas, paños) relacionados con COVID. Debido a que el área médica a definido en el protocolo

ciones y responsabilidades.- Son obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de residuos sólidos.

No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de energía debe velar permanen
de confort y producción.
 CONTROLES OPERATIVOS

PLAZO
ACTIVIDAD RESPONSABLE

Control de indicadores de luz

Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo
establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de
Inmediato
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión Gestión Ambiental
de Desechos)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de
Inmediato
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión Gestión Ambiental
de Desechos)

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de

situación (E ). Aplicar lo establecido en el
Manual de Procedimientos de Gestión Responsable de
Inmediato
Ambiental ( Procedimiento de actuación frente Gestión Ambiental
a derrames) y Aplicar lo señalado en el Plan
de Emergencias
Aspecto controlado por Legislación y Tipo de
situación (E ). Aplicar lo establecido en el
Manual de Procedimientos de Gestión Responsable de
Inmediato
Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Gestión Ambiental
Desechos y Procedimiento de actuación frente
a derrames).

Control de indicadores de luz

Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de
Inmediato
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión Gestión Ambiental
de Desechos)
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo
establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de
Inmediato
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión Gestión Ambiental
de Desechos)

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de

situación (E ). Aplicar lo establecido en el
Manual de Procedimientos de Gestión Responsable de
Inmediato
Ambiental ( Procedimiento de actuación frente Gestión Ambiental
a derrames) y Aplicar lo señalado en el Plan
de Emergencias

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de

situación (E ). Aplicar lo establecido en el
Manual de Procedimientos de Gestión Responsable de
Inmediato
Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Gestión Ambiental
Desechos ) y Procedimiento de actuación
frente a derrames).

Control de indicadores de luz

Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo
establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de
Inmediato
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión Gestión Ambiental
de Desechos)

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de

situación (E ). Aplicar lo establecido en el
Manual de Procedimientos de Gestión Responsable de
Inmediato
Ambiental ( Procedimiento de actuación frente Gestión Ambiental
a derrames) y Aplicar lo señalado en el Plan
de Emergencias

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de

situación (E ). Aplicar lo establecido en el
Manual de Procedimientos de Gestión Responsable de
Inmediato
Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Gestión Ambiental
Desechos ) y Procedimiento de actuación
frente a derrames).
Control de indicadores de luz
Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de
Inmediato
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión Gestión Ambiental
de Desechos)

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de

situación (E ). Aplicar lo establecido en el
Manual de Procedimientos de Gestión Responsable de
Inmediato
Ambiental ( Procedimiento de actuación frente Gestión Ambiental
a derrames) y Aplicar lo señalado en el Plan
de Emergencias
 Aspecto controlado por Legislación y Tipo de
situación (E ). Aplicar lo establecido en el
Manual de Procedimientos de Gestión Responsable de
Inmediato
Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Gestión Ambiental
Desechos ) y Procedimiento de actuación
frente a derrames).

RIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

do a que el área médica a definido en el protocolo de interno de manejo de COVID que las mascarillas, guantes y paños se

gestión integral de residuos sólidos.

, todo consumidor de energía debe velar permanentemente porque sus consumos estén enmarcados en el uso racional de
 Coordinador Técnico
Elaborado por:
Ambiental

Aprobado por: Gerencia General

Versión 25

Fecha: 4/17/2024

USO INTERNO

ANALISIS DE LA EFICACIA

ACCIONES DE EVIDENCIA DE
EFICACIA REEVALUACIÓ CUMPLIMIENTO DE
N EFICACIA

Matriz de control de indicador

- - de conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -
 Procedimiento para la Gestión
de desechos, Actas de
SI -
Entrega o recibos de
materiales Reciclables.

Procedimiento para la Gestión

de Desechos Peligrosos,
SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para Actuación

de Derrames de
SI -
Hidrocarburos, Solventes u
Otros.
 Procedimiento para la Gestión
de desechos, Actas de
SI -
Entrega o recibos de
materiales Reciclables.

Matriz de control de indicador

- - de conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -

Procedimiento para la Gestión

de desechos, Actas de
SI -
Entrega o recibos de
materiales Reciclables.
 Procedimiento para la Gestión
de Desechos Peligrosos,
SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para Actuación

de Derrames de
SI -
Hidrocarburos, Solventes u
Otros.

- - -

Procedimiento para Actuación

de Derrames de
SI -
Hidrocarburos, Solventes u
Otros.

Matriz de control de indicador

- - de conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -
- - -

Procedimiento para la Gestión

de desechos, Actas de
SI -
Entrega o recibos de
materiales Reciclables.

- - -

Procedimiento para Actuación

de Derrames de
SI -
Hidrocarburos, Solventes u
Otros.

Procedimiento para Actuación

de Derrames de
SI -
Hidrocarburos, Solventes u
Otros.
 Matriz de control de indicador
- - de conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -

Procedimiento para la Gestión

de desechos, Actas de
SI -
Entrega o recibos de
materiales Reciclables.

Procedimiento para la Gestión

de desechos, Actas de
SI -
Entrega o recibos de
materiales Reciclables.
 Procedimiento para la Gestión
de Desechos Peligrosos,
SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

s mascarillas, guantes y paños serán enviados a desechos comunes no aprovechables

nmarcados en el uso racional de la energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,

 MATRIZ DE ID

CICLO DE VIDA IDENTIFICACIÓN

PROCESO

PERSPECTIVA DEL
CICLO DE VIDA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL

Consumo de energía

Consumo de materiales (papel)

Uso del computador y

equipos de oficina Generación desechos sólidos peligrosos (toners, cartuchos,
(actividad de escritorio) tintas, lámparas, pilas)
 equipos de oficina
(actividad de escritorio)

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra)

Consumo de agua

Consumo de energía

Limpieza (oficinas, baños,

comedores, archivos,
bodegas, patios, etc.) Consumo de productos químicos

Generación desechos sólidos de limpieza

Consumo de agua

Consumo de energía

Uso de Baños

Consumo de materiales e insumos

 Generación aguas grises (lavabos)

Generación aguas negras (baños)

Uso de aerosoles

Generación desechos sólidos de servicios higiénicos

Consumo de agua

Consumo de energía

Consumo de materiales (papel)

ADMINISTRACIÓN DE MANEJO Y LOGISTICA PARA MANSUERA

Comedor Generación aguas grises (cocina)

ADMINISTRACIÓN DE MANEJO Y LOGISTICA REPUESTOS

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra)

Generación de olores
Generación de vapor (agua)

Consumo de energía

Consumo de materiales reciclables (papel, cartón, plástico y

Archivos vidrio)
 Archivos

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra)

Consumo de energía

Consumo de materiales (papel)

Bodegas Generales de
Almacenamiento CPD

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra)

Consumo de energía

Uso de maquinaria
(Montacarga)
Generación de ruido
 Uso de maquinaria
(Montacarga)

Generación de desechos sólidos peligrosos (baterías,

NFU)

Generación de desechos eléctricos y electrónicos

Consumo de agua

Consumo de energía
Vestidores y Duchas

Consumo de materiales e insumos

Generación aguas grises (lavabos)

Consumo de combustible

Movilización de Furgonetas Generación de gases de combustión

y Vehículos para Logística
Externa Generación de ruido
Consumo de materiales e insumos

Consumo de combustible
Parqueaderos (Ingreso y
salida de vehículos) Generación de gases de combustión
Generación de ruido

VERSIÓN FECHA
22 5/4/2023
 23 5/16/2023
24 6/6/2023

25 4/16/2024

Factor Aspectos Ambientales

Recursos Consumo de agua
Consumo de energía
Consumo de combustible
Consumo suelo
Consumo de materiales (papel)
Consumo de materiales reciclables (papel, cartón, plásti
Consumo de materiales e insumos
Consumo de productos químicos

Aire Generación de gases de combustión

generación de ozono
uso de aerosoles
generación de metano /descomposición)
fuga de cloro gas
generación de NOx (Generación)
generación de material particulado

Agua Generación aguas residuales(analisis químico)

Generación aguas grises (lavabos)
Generación aguas grises (cocina)
Generación aguas negras (baños)
Generación desechos sólidos de análisis
Generación desechos sólidos de servicios higiénicos
Generación desechos líquidos peligrosos incluye (Hg)
Generación aceites y grasas (mantenimiento)
Generación condensado de aires acondicionados
Suelo
Generación desechos sólidos de limpieza
Generación desechos sólidos de emergencia-derrames
derrame combustibles
resíduos químicos de análisis
 derrame de químicos
Generación desechos sólidos peligrosos (toners,
cartuchos, tintas, lámparas, pilas)
Generación de desechos sólidos peligrosos (baterías,
NFU)
Generación desechos sólidos peligrosos (guaipes
usados, baterías-pilas usadas, envases aerosoles,
pinturas, químicos)
Generación aceites y grasas (mantenimiento)
Generación de desechos biológicos - infecciosos

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos

e inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra)

Entorno Generación de ruido

Generación de olores
Generación de calor
Generación de vapor (agua)
equipos y materiales en desorden y en mal estado
almacenamiento de combustible
limpieza del área
construcción de nueva infraestructura
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE
RUC: 1790009459001
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS CP

IÓN EVALUACIÓN

ÁREA DE INFLUENCIA
TIPO DE SITUACIÓN

FRECUENCIA

SEVERIDAD

CONTROL
CLASE
IMPACTO AMBIENTAL

N Reducción de recurso energía A 5 3 1 3

N Mayor generación de desechos sólidos y líquidos A 5 3 1 1

N Contaminacion al suelo A 3 3 1 1
N Contaminacion al suelo A 3 3 1 1

N Reducción del recurso agua A 3 1 1 3

N Reducción de recurso energía A 3 1 1 3

N Mayor generación de desechos sólidos y líquidos A 3 3 1 1

N Contaminacion al suelo A 3 1 1 1

N Reducción del recurso agua A 5 1 1 3

N Reducción de recurso energía A 5 1 1 3

N Mayor generación de desechos sólidos y líquidos A 5 3 1 1

N Contaminación del agua A 5 1 1 1

N Contaminación del agua A 5 1 1 1

A Contaminación del aire A 3 1 1 3

N Contaminacion al suelo A 5 3 1 1
N Reducción del recurso agua A 5 1 1 3

N Reducción de recurso energía A 5 1 1 3

N Mayor generación de desechos sólidos y líquidos A 1 1 1 1

N Contaminación del agua A 5 1 1 1

N Contaminacion al suelo A 3 1 1 1

N Contaminación del aire A 5 1 1 3

N Cambios en el entorno A 1 1 1 5

N Reducción de recurso energía A 1 1 1 3

N Reducción del desecho a tratar A 3 1 1 1

A Contaminacion al suelo A 1 1 1 1

N Reducción de recurso energía A 5 1 1 3

N Mayor generación de desechos sólidos y líquidos A 3 1 1 1

N Contaminacion al suelo A 3 1 1 1

N Reducción de recurso energía A 3 1 1 3

N Cambios en el entorno A 5 1 1 1
 A Contaminacion al suelo A 3 1 1 1

A Contaminacion al suelo A 3 3 1 1

N Reducción del recurso agua A 5 1 1 3

N Reducción de recurso energía A 3 1 1 3

N Mayor generación de desechos sólidos y líquidos A 5 1 1 1

N Contaminación del agua A 5 1 1 1

N Contaminación agua y suelo A 5 3 1 1
N Contaminación del aire A 5 1 3 1
N Cambios en el entorno A 5 1 1 1
N Mayor generación de desechos sólidos y líquidos A 3 1 1 1

N Contaminación agua y suelo A 3 1 1 1

N Contaminación del aire A 3 1 1 1
N Cambios en el entorno A 3 1 1 3

DETERMINACIÓN DE SIGNIFICANCIA:

1. SI TOTAL > 12 AA SIGNIFICATIVO

SI TOTAL <= 12 AA NO SIGNIFICATIVO
2. SI APLICA LEGISLACIÓN A. AA SIGNIFICATIVO
SI NO APLICA LEGISLACIÓN A. AA NO SIGNIFICATIVO
3. SI EXISTE INFLUENCIA P. INTERESADAS AA SIGNIFICATIVO
SI NO EXISTE INFLUENCIA [Link] AA NO SIGNIFICATIVO
4. SI ES EMERGENTE AA SIGNIFICATIVO
SI ES NORMAL O ANORMAL AA NO SIGNIFICATIVO
NOTA: CADA FILTRO TIENE INFLUENCIA DIRECTA A LA SIGNIFICANCIA.

Se elimina los aspectos e impactos relacionados con la generación de desechos biopeligrosos (Guantes, masca
 Inclusión de ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades.
Inclusión en control operativo manejo de matriz de Economía circular

Se elimina de la actividad comedor el aspecto ambiental consumo de combustibles debido a que no se dispone
dispone de sistema eléctrico de calentamiento.
Se incluye LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro
energético, sin que esto signifique disminuir sus condiciones de confort y producción.

Impactos
Reducción del recurso agua
Reducción de recurso energía
Reducción de recurso combustible
Reducción de recurso suelo

Reducción del desecho a tratar

Mayor generación de desechos sólidos y líquidos
Reducción de recurso químicos

Contaminación del aire

Contaminación del agua

Contaminación agua y suelo

Contaminacion al suelo
a-derrames
Cambios en el entorno
UACIÓN DE IMPACTOS (IMA)

PUESTOS CPD

EVALUACIÓN

FILTROS DE SIGNIFICANCIA REQUISITO LEGAL RELACIONADO

Cumple (SI); No Cumple

acuerdo a la matriz de
cumplimiento Legal)
representativo (de
No. De Art. Más
TOTAL

INTERESADAS

significativo o
SIG - NO SIG

REQUISITOS
RESULTADO

LEGALES

PARTES

(NO)
LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA. REGISTRO OFICIAL No. 449.
Artículo 17.- Ahorro y uso eficiente de energía.-
A nivel nacional, todo consumidor de energía
12 debe velar permanentemente porque sus
SIG SI NO
consumos estén enmarcados en el uso racional
de la energía, y adaptar sus comportamientos de
consumo, orientándolos al ahorro energético, sin
que esto signifique disminuir sus condiciones de
confort y producción.

10 NO SIG NO NO

Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
8 SIG SI NO Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA- SI
LIBRO VI
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del COA
 Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA
INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos del
Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
8 SIG SI NO Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del SI
COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de
residuos sólidos.

8 NO SIG NO NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA

ENERGÉTICA. REGISTRO OFICIAL No. 449.
Artículo 17.- Ahorro y uso eficiente de energía.-
A nivel nacional, todo consumidor de energía
8 debe velar permanentemente porque sus
SIG SI NO
consumos estén enmarcados en el uso racional
de la energía, y adaptar sus comportamientos de
consumo, orientándolos al ahorro energético, sin
que esto signifique disminuir sus condiciones de
confort y producción.

8 NO SIG NO NO
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA
INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos del
Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
6 SIG SI NO público, recolección de desechos sólidos domésticos, SI
industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA

10 NO SIG NO NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA

ENERGÉTICA. REGISTRO OFICIAL No. 449.
Artículo 17.- Ahorro y uso eficiente de energía.-
A nivel nacional, todo consumidor de energía
10 debe velar permanentemente porque sus
SIG SI NO
consumos estén enmarcados en el uso racional
de la energía, y adaptar sus comportamientos de
consumo, orientándolos al ahorro energético, sin
que esto signifique disminuir sus condiciones de
confort y producción.

10 NO SIG NO NO
8 NO SIG NO NO

8 NO SIG NO NO

8 NO SIG NO NO

10 NO SIG NO NO
10 NO SIG NO NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA

ENERGÉTICA. REGISTRO OFICIAL No. 449.
Artículo 17.- Ahorro y uso eficiente de energía.-
A nivel nacional, todo consumidor de energía
10 debe velar permanentemente porque sus
SIG SI NO
consumos estén enmarcados en el uso racional
de la energía, y adaptar sus comportamientos de
consumo, orientándolos al ahorro energético, sin
que esto signifique disminuir sus condiciones de
confort y producción.

4 NO SIG NO NO
8 NO SIG NO NO
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA
INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos del
Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
6 SIG SI NO Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del SI
COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de
residuos sólidos.

10 NO SIG NO NO
8 NO SIG NO NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA

ENERGÉTICA. REGISTRO OFICIAL No. 449.
Artículo 17.- Ahorro y uso eficiente de energía.-
A nivel nacional, todo consumidor de energía
6 debe velar permanentemente porque sus
SIG SI NO
consumos estén enmarcados en el uso racional
de la energía, y adaptar sus comportamientos de
consumo, orientándolos al ahorro energético, sin
que esto signifique disminuir sus condiciones de
confort y producción.

6 NO SIG NO NO
 Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA
INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos del
Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
4 SIG SI NO Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del SI
COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de
residuos sólidos.

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA

ENERGÉTICA. REGISTRO OFICIAL No. 449.
Artículo 17.- Ahorro y uso eficiente de energía.-
A nivel nacional, todo consumidor de energía
10 debe velar permanentemente porque sus
SIG SI NO
consumos estén enmarcados en el uso racional
de la energía, y adaptar sus comportamientos de
consumo, orientándolos al ahorro energético, sin
que esto signifique disminuir sus condiciones de
confort y producción.

6 NO SIG NO NO
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA
INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos del
Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
6 SIG SI NO Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del SI
COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de
residuos sólidos.

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA

ENERGÉTICA. REGISTRO OFICIAL No. 449.
Artículo 17.- Ahorro y uso eficiente de energía.-
A nivel nacional, todo consumidor de energía
8 debe velar permanentemente porque sus
SIG SI NO
consumos estén enmarcados en el uso racional
de la energía, y adaptar sus comportamientos de
consumo, orientándolos al ahorro energético, sin
que esto signifique disminuir sus condiciones de
confort y producción.

8 NO SIG NO NO
 Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA-
6 SIG SI NO LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos para
Registro de Generadores de Desechos Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la NORMA
TÉCNICA
Punto 15 INEN 2266:2013
Acuerdo Transporte,
098 Sustitúyese Almacenamiento
el Instructivo para la y
Manejo
Gestión de Productos
Integral Químicos Peligrosos.
de Neumáticos Requisitos.
Usados vigente expedido
8 SIG SI NO mediante Acuerdo Ministerial Nro. 020 de 20 de febrero
de 2013
10 NO SIG NO NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA

ENERGÉTICA. REGISTRO OFICIAL No. 449.
Artículo 17.- Ahorro y uso eficiente de energía.-
A nivel nacional, todo consumidor de energía
8 debe velar permanentemente porque sus
SIG SI NO
consumos estén enmarcados en el uso racional
de la energía, y adaptar sus comportamientos de
consumo, orientándolos al ahorro energético, sin
que esto signifique disminuir sus condiciones de
confort y producción.

8 NO SIG NO NO
8 NO SIG NO NO
10 NO SIG NO NO
10 SIG SI NO
8 NO SIG NO NO
6 NO SIG NO NO

6 NO SIG NO NO
6 NO SIG NO NO
8 NO SIG NO NO

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓ
rosos (Guantes, mascarillas, paños) relacionados con COVID. Debido a que el área médica a definido en el protocolo de in
es y responsabilidades.- Son obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de residuos sólidos.

do a que no se dispone de una linea de catering de calentamiento o preparación de alimentos. Se dispone de microondas p

49. Artículo 17.- Ahorro y uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de energía debe velar permanentem
 CONTROLES OPERATIVOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar la Gestión de Desechos igual o Responsable de Gestión
similar al Procedimiento establecido por Casabaca S.A. Ambiental
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar la Gestión de Desechos igual o Responsable de Gestión
similar al Procedimiento establecido por Casabaca S.A. Ambiental

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar la Gestión de Desechos igual o Responsable de Gestión
similar al Procedimiento establecido por Casabaca S.A. Ambiental

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización
Control de indicadores de luz
Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar la Gestión de Desechos igual o Responsable de Gestión
similar al Procedimiento establecido por Casabaca S.A. Ambiental

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar la Gestión de Desechos igual o Responsable de Gestión
similar al Procedimiento establecido por Casabaca S.A. Ambiental

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar la Gestión de Desechos igual o Responsable de Gestión
similar al Procedimiento establecido por Casabaca S.A. Ambiental

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización
 Procedimiento para la Gestión de Desechos Peligrosos, Manifiestos y
Certificados de Disposición Final, Declaraciones Anuales y Matriz de economía
circular (recuperación de materiales) Responsable de Gestión
Ambiental

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido en el Manual de

Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento Manejo de desechos Responsable de Gestión
especiales). Ambiental

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Control externo: Revisión Técnica vehicular y mant. Vehicular Responsable Agencia

ÓN DE LA MODIFICACIÓN
édica a definido en el protocolo de interno de manejo de COVID que las mascarillas, guantes y paños serán enviados a de
e residuos sólidos.

mentos. Se dispone de microondas para calnetamiento de alimentos del personal. / Se elimina el aspecto ambiental cons

de energía debe velar permanentemente porque sus consumos estén enmarcados en el uso racional de la energía, y adap
 Elaborado por: Coordinador Técnico
Ambiental

Aprobado por: Gerencia General

Versión 25

Fecha: 4/17/2024

USO INTERNO

ANALISIS DE LA EFICACIA

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE
PLAZO EFICACIA ACCIONES DE REEVALUACIÓN EFICACIA

Matriz de control de
indicador de conusmo
Inmediato - -
electrico
Plan de Capacitaciones

- - -

Procedimiento para la Gestión

de Desechos Peligrosos,
Inmediato SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales
 Procedimiento para la Gestión
de desechos, Actas de Entrega
Inmediato SI - o recibos de materiales
Reciclables.

- - -

Matriz de control de
indicador de conusmo
Inmediato - -
electrico
Plan de Capacitaciones

- - -

Procedimiento para la Gestión

Inmediato SI - de desechos, Registro Excel
Desechos No Aprovechables-.

- - -

Matriz de control de
indicador de conusmo
Inmediato - -
electrico
Plan de Capacitaciones

- - -
 - - -

- - -

- - -

- - -
- - -

Matriz de control de
indicador de conusmo
Inmediato - -
electrico
Plan de Capacitaciones

- - -
- - -

Procedimiento para la Gestión

de desechos, Actas de Entrega
Inmediato SI - o recibos de materiales
Reciclables.

- - -
- - -

Matriz de control de
indicador de conusmo
Inmediato - -
electrico
Plan de Capacitaciones

- - -
 Procedimiento para la Gestión
de desechos, Actas de Entrega
Inmediato SI - o recibos de materiales
Reciclables.

Matriz de control de
indicador de conusmo
Inmediato - -
electrico
Plan de Capacitaciones

- - -

Procedimiento para la Gestión

de desechos, Actas de Entrega
Inmediato SI - o recibos de materiales
Reciclables.

Matriz de control de
indicador de conusmo
Inmediato - -
electrico
Plan de Capacitaciones

- - -
 Procedimiento para la Gestión
de Desechos Peligrosos,
Inmediato SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales
Procedimiento para la Gestión
de Desechos Peligrosos,
Inmediato SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales
- - -

Matriz de control de
indicador de conusmo
Inmediato - -
electrico
Plan de Capacitaciones

- - -

- - -
- - -
Documentos habilitantes de
Inmediato SI - los vehìculos,
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -

y paños serán enviados a desechos comunes no aprovechables

ina el aspecto ambiental consumo de combustible de la actividad vestidores y duchas ya que se

racional de la energía, y adaptar sus comportamientos de consumo, orientándolos al ahorro

 CICLO DE VIDA IDENTIFICACIÓN
PROCESO

PERSPECTIVA
DEL
ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL
CICLO DE
VIDA

Consumo de energía

Consumo de agua

Consumo de materiales e insumos

Consumo de materiales (papel)

Instalación de
Accesorios en General
 Generación desechos sólidos peligrosos y
especiales (guaipes, trapos usados, epp,
baterías, pilas usadas, envases y aerosoles,
llantas , pesas, químicos, lámparas, cartuchos-
toners, desechos eléctricos y electrónicos etc)

Instalación de
Accesorios en General
en VHC Nuevos Toyota
y Multimarca
- Eléctricos
-Diseño
- Neumáticos

Generación desechos sólidos no peligrosos

orgánicos e inorgánicos (papel, cartón, plástico,
vidrio, chatarra, láminas de seguridad)

Generación de ruido

Derrame hidrocarburos, solventes y otros

Generación desechos sólidos de emergencia-

derrames

Consumo de agua
 Consumo de energía

Consumo de productos químicos e insumos

uso de aerosoles

Generación de ruido

Generación desechos sólidos no peligrosos

orgánicos e inorgánicos (no aprovechables,
papel, cartón, plástico, vidrio).

Lavada de Vehículos
Nuevos.
 Lavada de Vehículos
Nuevos.

Generación desechos sólidos peligrosos

(guaipes, epp usados, baterías, envases y
aerosoles, químicos, etc)

Generación de olores
E VHC NUEVOS TOYOTA Y MULTIMARCA HUB INCLUYE TRABAJOS DE INSTALACIÓN EN AGENCIAS

Generación aceites y grasas

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS A VHC NUEVOS Y USADOS HUB

Generación aguas residuales (lavado)

Consumo de energía

Consumo de materiales e insumos

 INSTALACIÓN DE ACCESOR
CENTRO DE ACCESORIZACIÓN DE VHC NUEVOS TOYOTA Y M

Generación desechos sólidos peligrosos y

especiales (guaipes usados, epp, baterías, pilas
usadas, envases y aerosoles, llantas , pesas,
químicos, lámparas, cartuchos-toners, etc)

Enllantaje y Balanceo
Generación desechos sólidos no peligrosos
orgánicos e inorgánicos (papel, cartón, plástico,
vidrio, chatarra)

Derrame hidrocarburos, solventes y otros

 Generación desechos sólidos de emergencia-
derrames

Generación de ruido

Generación de gases de combustión

Consumo de combustible
Parqueaderos Veh.
Nuevos y Multimarca Generación de gases de combustión
Generación de ruido
Consumo de materiales (papel)

Consumo de materiales e insumos

Consumo de combustible

Consumo de energía

Generación desechos sólidos peligrosos y

Control de Calidad especiales (guaipes, epp usados, baterías,
envases, químicos, desechos eléctricos y
electrónicos etc)
 Generación desechos sólidos no peligrosos
orgánicos e inorgánicos (papel, cartón, plástico,
vidrio, chatarra)

Generación de gases de combustión

Generación de ruido
Consumo de materiales e insumos

Generación de gases de combustión

Consumo de combustible
Generación de ruido

Movilización de
Vehiculos

Generación desechos sólidos no peligrosos

orgánicos e inorgánicos (papel, cartón, plástico,
vidrio, chatarra)

Consumo de materiales e insumos

Limpieza de Áreas
Generación desechos sólidos de limpieza
 VERSIÓN FECHA

22 5/4/2023

23 5/16/2023
24 6/6/2023
25 4/16/2024

Factor Aspectos Ambientales

Recursos Consumo de agua
Consumo de energía
Consumo de combustible
Consumo suelo
Consumo de materiales (papel)
Consumo de materiales reciclables (papel, cartón, p
Consumo de materiales e insumos
Consumo de productos químicos e insumos

Aire Generación de gases de combustión

generación de ozono
uso de aerosoles
generación de metano /descomposición)
fuga de cloro gas
generación de NOx (Generación)
generación de material particulado
Agua Generación aguas residuales
Generación aguas grises (lavabos)
Generación aguas grises (cocina)
Generación aguas negras (baños)
Generación desechos sólidos de análisis
Generación desechos sólidos de servicios higiénicos
Generación desechos líquidos peligrosos incluye (Hg)
Generación aceites y grasas (mantenimiento)
Generación condensado de aires acondicionados
Suelo
Generación desechos sólidos de limpieza
Generación desechos sólidos de emergencia-derrames
derrame combustibles
resíduos químicos de análisis
derrame de químicos
Generacion de Desechos Eléctricos y Electrónicos
Generación desechos sólidos peligrosos (toners,
cartuchos, tintas, lámparas, pilas)

Generación desechos sólidos peligrosos y

especiales (guaipes, trapos usados, epp,
baterías, pilas usadas, envases y aerosoles,
llantas , pesas, químicos, lámparas, cartuchos-
toners, desechos eléctricos y electrónicos etc)

Generación desechos sólidos peligrosos y

especiales (guaipes, epp usados, baterías,
envases, químicos, desechos eléctricos y
electrónicos etc)
Generación aceites y grasas (mantenimiento)
Generación de desechos biológicos - infecciosos
Generación desechos sólidos no peligrosos
orgánicos e inorgánicos (no aprovechables,
papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra).

Generación desechos sólidos no peligrosos

orgánicos e inorgánicos (papel, cartón, plástico,
vidrio, chatarra, láminas de seguridad)

Entorno Generación de ruido

Generación de olores
Generación de calor
Generación de vapor (agua)
equipos y materiales en desorden y en mal estado
almacenamiento de combustible
limpieza del área
construcción de nueva infraestructura
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS (IMA)
RUC: 1790009459001
ACCESORIZACIÓN DE VEHICULOS NUEVOS Y SEMINUEVOS

CIÓN EVALUACIÓN
TIPO DE SITUACIÓN

FRECUENCIA

INFLUENCIA
SEVERIDAD

CONTROL
ÁREA DE
CLASE
IMPACTO AMBIENTAL

N Reducción de recurso energía A 5 3 1 3

N Reducción del recurso agua A 1 1 1 3

Mayor generación de desechos sólidos y
N A 5 1 1 1
líquidos
N Mayor generación de desechos sólidos A 3 1 1 1
N Contaminacion al suelo A 3 3 1 1

N Contaminacion al suelo A 3 3 1 1

N Cambios en el entorno A 3 1 1 1

E Contaminacion al suelo A 1 1 1 1

E Contaminacion al suelo A 1 1 1 1

N Reducción del recurso agua A 1 1 1 3

N Reducción de recurso energía A 3 1 1 3

Mayor generación de desechos sólidos y

N A 3 3 1 1
líquidos
A Contaminación del aire A 1 1 1 1

N Cambios en el entorno A 3 3 3 1

N Contaminacion al suelo A 3 1 1 1
N Contaminacion al suelo A 3 3 1 1

N Cambios en el entorno A 3 3 1 1

N Contaminación agua y suelo A 1 1 1 1

N Contaminación del agua A 1 1 1 3

N Reducción de recurso energía A 3 1 1 3

Mayor generación de desechos sólidos y

N A 3 1 1 1
líquidos
N Contaminacion al suelo A 1 1 1 1

N Contaminacion al suelo A 1 1 1 1

E Contaminacion al suelo A 1 1 1 1
E Contaminacion al suelo A 1 1 1 1

N Cambios en el entorno A 3 1 1 1

N Contaminación del aire A 1 1 1 1

N Contaminación agua y suelo A 1 1 1 1

N Contaminación del aire A 1 1 1 1
N Cambios en el entorno A 3 1 1 3
N Mayor generación de desechos sólidos A 1 1 1 1
Mayor generación de desechos sólidos y
N A 3 1 1 1
líquidos
N Contaminación agua y suelo A 3 1 1 1

N Reducción de recurso energía A 3 1 1 1

N Contaminacion al suelo A 1 1 1 1
N Contaminacion al suelo A 1 1 1 1

N Contaminación del aire A 1 1 1 1

N Cambios en el entorno A 1 1 1 3
Mayor generación de desechos sólidos y
N A 3 1 1 1
líquidos
N Contaminación del aire A 5 1 1 1

N Contaminación agua y suelo A 3 1 1 1

N Cambios en el entorno A 3 1 1 3

N Contaminacion al suelo A 1 1 1 1

Mayor generación de desechos sólidos y

N A 5 1 1 1
líquidos

N Contaminacion al suelo A 3 1 1 1
1. SI TOTAL > 12 AA SIGNIFICATIVO
SI TOTAL <= 12 AA NO SIGNIFICATIVO
2. SI APLICA LEGISLACIÓN A. AA SIGNIFICATIVO
SI NO APLICA LEGISLACIÓN A. AA NO SIGNIFICATIVO
3. SI EXISTE INFLUENCIA P. INTERESADAS AA SIGNIFICATIVO
SI NO EXISTE INFLUENCIA [Link] AA NO SIGNIFICATIVO
4. SI ES EMERGENTE AA SIGNIFICATIVO
SI ES NORMAL O ANORMAL AA NO SIGNIFICATIVO
NOTA: CADA FILTRO TIENE INFLUENCIA DIRECTA A LA SIGNIFICANCIA.

Se elimina los aspectos e impactos relacionados con la generación de desechos biopeligrosos (Guantes, masca

Inclusión de ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades.

Inclusión en control operativo manejo de matriz de Economía circular
Se incluye LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro
que esto signifique disminuir sus condiciones de confort y producción.

Impactos
Reducción del recurso agua
Reducción de recurso energía
Reducción de recurso combustible
Reducción de recurso suelo
Mayor generación de desechos sólidos
Reducción del desecho a tratar
Mayor generación de desechos sólidos y líquidos
Reducción de recurso químicos

Contaminación del aire

 Contaminación del agua
os higiénicos
s incluye (Hg)

Contaminación agua y suelo

Contaminacion al suelo
encia-derrames

lectrónicos

Cambios en el entorno

mal estado
DE IMPACTOS (IMA)

INUEVOS

EVALUACIÓN
FILTROS DE
REQUISITO LEGAL RELACIONADO
SIGNIFICANCIA
(de acuerdo a la

Cumple (SI); No
No. De Art. Más
INTERESADAS

representativo
significativo o

cumplimiento
RESULTADO

REQUISITOS
SIG - NO SIG

Cumple (NO)
TOTAL

LEGALES

matriz de
PARTES

Legal)

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA

ENERGÉTICA. REGISTRO OFICIAL No. 449.
Artículo 17.- Ahorro y uso eficiente de
energía.- A nivel nacional, todo consumidor de
energía debe velar permanentemente porque
12 SIG SI NO sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus
comportamientos de consumo, orientándolos
al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y
producción.

6 NO SIG NO NO

8 NO SIG NO NO

6 NO SIG NO NO
 Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del
AM 061-Registro Oficial 316 del 04 de Mayo
del 2015 del Texto Unificado de Legislación
Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026
Procedimientos para Registro de Generadores
de Desechos Peligrosos
8 SIG SI NO 6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013
Transporte, Almacenamiento y Manejo de
Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del
Reglamento del COA

SI
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la
NORMA TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos
Solidos del Distrito Metropolitano de Quito No.
332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de
aseo público, recolección de desechos sólidos
domésticos, industriales y biológicos no
tóxicos.
8 SIG SI NO Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del SI
Reglamento del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-
2023. Artículo 3401.- Obligaciones y
responsabilidades. - Son obligaciones y
responsabilidades en la gestión integral de
residuos sólidos.

6 NO SIG NO NO

Requisitos específicos [Link], [Link] de

la NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013
Transporte, Almacenamiento y Manejo de
4 SIG SI NO Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Art 26 y 36 de la Ordenanza Metropolitana de
Gestión Integral de Residuos Solidos del
Distrito Metropolitano de Quito No. 332
SI

Art. 81, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 98, 99 y 100 del
AM 061-Registro Oficial 316 del 04 de Mayo
del 2015 del Texto Unificado de Legislación
4 SIG SI NO Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art 26 de la Ordenanza Metropolitana de
Gestión Integral de Residuos Solidos del
Distrito Metropolitano de Quito No. 332
SI
6 NO SIG NO NO
 LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA. REGISTRO OFICIAL No. 449.
Artículo 17.- Ahorro y uso eficiente de
energía.- A nivel nacional, todo consumidor de
energía debe velar permanentemente porque
8 SIG SI NO sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus
comportamientos de consumo, orientándolos
al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y
producción.

8 NO SIG NO NO
4 NO SIG NO NO

LIBRO VI ANEXO 5 del Texto Unificado de

Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA
10 SIG SI NO Art. 1. de la Ordenanza de protección del
Medio Ambiente contra las emisiones de
ruidos molestos y vibraciones.

SI
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la
NORMA TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos
Solidos del Distrito Metropolitano de Quito No.
332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de
aseo público, recolección de desechos sólidos
domésticos, industriales y biológicos no
6 SIG SI NO tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del
Reglamento del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-
2023. Artículo 3401.- Obligaciones y
responsabilidades. - Son obligaciones y
responsabilidades en la gestión integral de
residuos sólidos.

SI
 Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del
AM 061-Registro Oficial 316 del 04 de Mayo
del 2015 del Texto Unificado de Legislación
Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026
Procedimientos para Registro de Generadores
de Desechos Peligrosos
8 SIG SI NO 6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013
Transporte, Almacenamiento y Manejo de
Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del
Reglamento del COA

SI
8 NO SIG NO NO
Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del
AM 061-Registro Oficial 316 del 04 de Mayo
del 2015 del Texto Unificado de Legislación
Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026
Procedimientos para Registro de Generadores
de Desechos Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la
4 SIG SI NO NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013
Transporte, Almacenamiento y Manejo de
Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del
Reglamento del COA

SI
ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TULSMA
NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE
6 SIG SI NO
DESCARGA DE EFLUENTES AL RECURSO
AGUA NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA

ENERGÉTICA. REGISTRO OFICIAL No. 449.
Artículo 17.- Ahorro y uso eficiente de
energía.- A nivel nacional, todo consumidor de
energía debe velar permanentemente porque
8 SIG SI NO sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus
comportamientos de consumo, orientándolos
al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y
producción.

6 NO SIG NO NO
 Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del
AM 061-Registro Oficial 316 del 04 de Mayo
del 2015 del Texto Unificado de Legislación
Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026
Procedimientos para Registro de Generadores
de Desechos Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la
4 SIG SI NO NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013
Transporte, Almacenamiento y Manejo de
Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del
Reglamento del COA

SI
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la
NORMA TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos
Solidos del Distrito Metropolitano de Quito No.
332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de
aseo público, recolección de desechos sólidos
domésticos, industriales y biológicos no
4 SIG SI NO tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del
Reglamento del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-
2023. Artículo 3401.- Obligaciones y
responsabilidades. - Son obligaciones y
responsabilidades en la gestión integral de
residuos sólidos.

SI

Requisitos específicos [Link], [Link] de

la NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013
Transporte, Almacenamiento y Manejo de
Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
4 SIG SI NO Art 26 y 36 de la Ordenanza Metropolitana de
Gestión Integral de Residuos Solidos del
Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del
Reglamento del COA
SI
 Art. 81, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 98, 99 y 100 del
AM 061-Registro Oficial 316 del 04 de Mayo
del 2015 del Texto Unificado de Legislación
Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
4 SIG SI NO Art 26 de la Ordenanza Metropolitana de
Gestión Integral de Residuos Solidos del
Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del
Reglamento del COA

SI
6 NO SIG NO NO

4 NO SIG NO NO

4 NO SIG NO NO
4 NO SIG NO NO
8 NO SIG NO NO
4 NO SIG NO NO

6 NO SIG NO NO

6 NO SIG NO NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA

ENERGÉTICA. REGISTRO OFICIAL No. 449.
Artículo 17.- Ahorro y uso eficiente de
energía.- A nivel nacional, todo consumidor de
energía debe velar permanentemente porque
6 SIG SI NO sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus
comportamientos de consumo, orientándolos
al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y
producción.

Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del
AM 061-Registro Oficial 316 del 04 de Mayo
del 2015 del Texto Unificado de Legislación
Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026
Procedimientos para Registro de Generadores
de Desechos Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la
4 SIG SI NO
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013
Transporte, Almacenamiento y Manejo de
Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del
Reglamento del COA

SI
 Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la
NORMA TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos
Solidos del Distrito Metropolitano de Quito No.
332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de
aseo público, recolección de desechos sólidos
4 SIG SI NO domésticos, industriales y biológicos no
tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del
Reglamento del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-
2023. Artículo 3401.- Obligaciones y
responsabilidades. - Son obligaciones y
responsabilidades en la gestión integral de
residuos sólidos. SI
4 NO SIG NO NO
6 NO SIG NO NO
6 NO SIG NO NO

8 SIG SI NO

6 NO SIG NO NO
8 NO SIG NO NO
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la
NORMA TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos
Solidos del Distrito Metropolitano de Quito No.
332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de
4 SIG SI NO aseo público, recolección de desechos sólidos
domésticos, industriales y biológicos no
tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del
Reglamento del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-
2023. Artículo 3401.- Obligaciones y
responsabilidades. - Son obligaciones y
responsabilidades en la gestión integral de SI
8 NO SIG NO NO
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la
NORMA TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos
Solidos del Distrito Metropolitano de Quito No.
332
6 SIG SI NO Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de SI
aseo público, recolección de desechos sólidos
domésticos, industriales y biológicos no
tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del
Reglamento del COA
 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

rosos (Guantes, mascarillas, paños) relacionados con COVID. Debido a que el área médica a definido en el protocolo de in

es y responsabilidades.- Son obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de residuos sólidos.

49. Artículo 17.- Ahorro y uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de energía debe velar permanentem
 CONTROLES OPERATIVOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización
Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual
Responsable de Gestión
de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de
Ambiental
Desechos) y Matriz de economía circular (recuperación de materiales)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar la Gestión de Desechos Responsable de Gestión

igual o similar al Procedimiento establecido por Casabaca S.A. Ambiental

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación (E ). Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Responsable de Gestión
( Procedimiento de actuación frente a derrames) y Aplicar lo señalado Ambiental
en el Plan de Emergencias

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación (E ). Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Responsable de Gestión
( Procedimiento de actuación frente a derrames) y Aplicar lo señalado Ambiental
en el Plan de Emergencias
Control de indicadores de luz
Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Usar los equipos apropiados para Responsable de Gestión
la actividad. Ambiental

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual

Responsable de Gestión
de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de
Ambiental
Desechos)
Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual
Responsable de Gestión
de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de
Ambiental
Desechos) y Matriz de economía circular (recuperación de materiales)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido en el Manual

Responsable de Gestión
de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de
Ambiental
Desechos ,también ver manejo grasas) en caso que aplique

Aspecto controlado por Legislación. Mantener el plan de

Responsable de Gestión
mantenimiento. Se aplica lavado en seco desde el 15 de mayodel 2017
Ambiental
se vuelve a evaluar el aspecto.

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido en el Manual
Responsable de Gestión
de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de
Ambiental
Desechos) y Matriz de economía circular (recuperación de materiales)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido en el Manual

Responsable de Gestión
de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de
Ambiental
Desechos )

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación (E ). Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Responsable de Gestión
( Procedimiento de actuación frente a derrames) y Aplicar lo señalado Ambiental
en ell Plan de Emergencias
Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación (E ). Aplicar lo
establecido en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Responsable de Gestión
( Procedimiento de actuación frente a derrames) y Aplicar lo señalado Ambiental
en ell Plan de Emergencias

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual

Responsable de Gestión
de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de
Ambiental
Desechos) y Matriz de economía circular (recuperación de materiales)
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido en el Manual
Responsable de Gestión
de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de
Ambiental
Desechos )

Control externo: Revisión Técnica vehicular y mant. Vehicular Responsable Area

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido en el Manual

Responsable de Gestión
de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de
Ambiental
Desechos )

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido en el Manual

Responsable de Gestión
de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de
Ambiental
Desechos )
SCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

médica a definido en el protocolo de interno de manejo de COVID que las mascarillas, guantes y paños serán enviados a

de residuos sólidos.

or de energía debe velar permanentemente porque sus consumos estén enmarcados en el uso racional de la energía, y ad
 Coordinador Técnico
Elaborado por:
Ambiental

Aprobado por: Gerencia General

Versión 25

Fecha: 4/17/2024

USO INTERNO

ANALISIS DE LA EFICACIA

EVIDENCIA DE
ACCIONES DE
PLAZO EFICACIA CUMPLIMIENTO DE
REEVALUACIÓN
EFICACIA

Matriz de control de
indicador de conusmo
Inmediato - -
electrico
Plan de Capacitaciones

- - -

- - -

- - -
 Procedimiento para la
Gestión de Desechos
Peligrosos, Manifiestos
Inmediato SI -
y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para la
Gestión de desechos,
Inmediato SI - Actas de Entrega o
recibos de materiales
Reciclables.

- - -

Procedimiento para
Actuación de Derrames
Inmediato SI -
de Hidrocarburos,
Solventes u Otros.

Procedimiento para la
Gestión de Desechos
Peligrosos, Manifiestos
Inmediato SI -
y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

- - -
 Matriz de control de
indicador de conusmo
Inmediato - -
electrico
Plan de Capacitaciones

- - -
- - -

Procedimiento para la
Gestión de Desechos
Peligrosos, Manifiestos
Inmediato SI -
y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para la
Gestión de desechos,
Inmediato SI - Actas de Entrega o
recibos de materiales
Reciclables.
 Procedimiento para la
Gestión de Desechos
Peligrosos, Manifiestos
Inmediato SI -
y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

- - -

Procedimiento para la
Gestión de Desechos
Peligrosos, Manifiestos
Inmediato SI -
y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Plan de Mtto de
Inmediato SI - Limpieza de Trampa de
Grasa.

Matriz de control de
indicador de conusmo
Inmediato - -
electrico
Plan de Capacitaciones

- - -
 Procedimiento para la
Gestión de Desechos
Peligrosos, Manifiestos
Inmediato SI -
y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para la
Gestión de desechos,
Inmediato SI - Actas de Entrega o
recibos de materiales
Reciclables.

Procedimiento para
Actuación de Derrames
Inmediato SI -
de Hidrocarburos,
Solventes u Otros.
 Procedimiento para la
Gestión de Desechos
Peligrosos, Manifiestos
Inmediato SI -
y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -

Matriz de control de
indicador de conusmo
Inmediato - -
electrico
Plan de Capacitaciones

Procedimiento para la
Gestión de Desechos
Peligrosos, Manifiestos
Inmediato SI -
y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales
 Procedimiento para la
Gestión de desechos,
Inmediato SI - Actas de Entrega o
recibos de materiales
Reciclables.

- - -
- - -
- - -

Inmediato - - -

- - -
- - -

Procedimiento para la
Gestión de desechos,
Inmediato SI - Actas de Entrega o
recibos de materiales
Reciclables.

- - -

Procedimiento para la
Gestión de desechos,
Inmediato SI - Registro Excel
Desechos No
Aprovechables-.
paños serán enviados a desechos comunes no aprovechables

onal de la energía, y adaptar sus comportamientos de consumo, orientándolos al ahorro energético, sin
 CICLO DE VIDA
PROCESO

PERSPECTIVA
DEL
ACTIVIDAD
CICLO DE
VIDA

Ingreso de vehículos
al Taller

Recepción de
Vehículos
Recepción de
Vehículos
Mantenimiento de
Vehículos:
Mantenimientos
períodicos (cada
5000 Km.),
 PRODUCCIÓN

MECÁNICA (Mantenimiento y Reparaciones Generales)

Generales.
Reparaciones
MECÁNICA (Mant

Alineación y
Balanceo
 Alineación y
Balanceo

Control de calidad
Entrega de Vehículos

Limpieza de talleres
Limpieza de talleres

VERSIÓN

22

23
23

25
 Factor
Recursos

Aire

Agua

Suelo
Entorno
 MATRIZ DE IDENTIFICA

IDENTIFICACIÓN

SITUACIÓN
TIPO DE
ASPECTO AMBIENTAL

Consumo de combustible N

Generación de gases de combustión N

Generación de ruido N

Consumo de energía N

Consumo de materiales e insumos N

Consumo de combustible N

Generación de ruido N
Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e
inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra, desechos no N
aprovechables)

Generación de gases de combustión N

Consumo de energía N

Consumo de agua N

Consumo de materiales e insumos N

Consumo de productos químicos N

uso de aerosoles N

Generación desechos peligrosos y especiales ( waipes y trapos

usados, epp, baterías Pb-ácido, baterías híbridas, pilas usadas,
envases y aerosoles, llantas , pesas contaminadas, productos N
químicos, solventes, refrigerante, lámparas, cartuchos-toners,
chatarra contaminada, lodos, filtros, arena contaminada, etc)
Generación aceites y grasas (mantenimiento) N

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

N
inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra)

Generación de ruido N
Generación de vibraciones ambientales N
Generación de gases de combustión N

Derrame hidrocarburos, solventes y otros E

Generación desechos sólidos de emergencia-derrames E

Consumo de energía N

Consumo de agua N
Consumo de materiales e insumos N

Consumo de productos químicos N

uso de aerosoles N

Generación desechos peligrosos y especiales ( waipes y trapos

usados, epp, baterías Pb-ácido, baterías híbridas, pilas usadas,
envases y aerosoles, llantas , pesas contaminadas, productos N
químicos, solventes, refrigerante, lámparas, cartuchos-toners,
chatarra contaminada, lodos, filtros, arena contaminada, etc)

Generación aceites y grasas (mantenimiento) N

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra, desechos no N
aprovechables)

Generación de ruido N
Generación de vibraciones ambientales N
Generación de gases de combustión N
Generación condensado de aires acondicionados A

Derrame hidrocarburos, solventes y otros E

Generación desechos sólidos de emergencia-derrames E

Consumo de energía N

Consumo de materiales e insumos N

Generación desechos peligrosos y especiales ( waipes y trapos
usados, epp, baterías Pb-ácido, baterías híbridas, pilas usadas,
envases y aerosoles, llantas , pesas contaminadas, productos N
químicos, solventes, refrigerante, lámparas, cartuchos-toners,
chatarra contaminada, lodos, filtros, arena contaminada, etc)

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

N
inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra)

Generación de ruido N
Generación de gases de combustión N
Consumo de combustible N
Generación de gases de combustión N
Generación de ruido N

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

N
inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra)

Consumo de energía N
Consumo de materiales e insumos N
Consumo de combustible N
Generación de ruido N

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra, desechos no N
aprovechables)

Generación desechos sólidos peligrosos y especiales (guaipes

usados, epp, baterías, pilas usadas, envases y aerosoles, llantas , N
pesas, químicos, lámparas, cartuchos-toners, etc)

Generación de gases de combustión N

Consumo de productos químicos N

Consumo de agua N

Generación aguas residuales (lavado) N

Generación de lodos N
Generación desechos sólidos peligrosos y especiales (guaipes
usados, epp, baterías, pilas usadas, envases y aerosoles, llantas, N
químicos, lámparas, etc)

DETERMINACIÓN DE SIGNIFICANCIA:

1.

2.

3.

4.

NOTA:

FECHA

5/4/2023 Se elimina los aspectos e impactos relaciona

5/16/2023 Inclusión de ORDENANZA METROPOLITAN

6/6/2023 Inclusión en control operativo manejo de ma

Se incluye LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA

4/16/2024
energético, sin que esto signifique disminuir
 Aspectos Ambientales Impactos
Consumo de agua Reducción del recurso agua
Consumo de energía Reducción de recurso energía
Consumo de combustible Reducción de recurso combustible
Consumo suelo Reducción de recurso suelo
Consumo de materiales e insumos Mayor generación de desechos sólidos y líqu
Consumo de materiales reciclables (papel, cartón, plástico y vidrio) Reducción del desecho a tratar
Consumo de productos químicos Reducción de recurso químicos

Generación de gases de combustión Contaminación del aire

generación de ozono
uso de aerosoles
generación de metano /descomposición)
fuga de cloro gas
generación de NOx (Generación)
generación de material particulado

Generación aguas residuales (lavado)

Generación aguas grises (lavabos)
Generación aguas grises (cocina)
Generación aguas negras (baños)
Generación desechos sólidos de análisis Contaminación del agua
Generación desechos sólidos de servicios higiénicos
Generación desechos líquidos (aguas residuales de lavado)
Generación aceites y grasas (mantenimiento)
Generación de refrigerante y combustibles usados
Generación condensado de aires acondicionados
Contaminación agua y suelo
Generación desechos sólidos de limpieza Contaminacion al suelo
Generación desechos sólidos de emergencia-derrames
Derrame hidrocarburos, solventes y otros
resíduos químicos de análisis
derrame de químicos
Generación desechos sólidos peligrosos (toners, cartuchos, tintas,
lámparas, pilas)

Generación desechos peligrosos y especiales ( waipes y trapos

usados, epp, baterías Pb-ácido, baterías híbridas, pilas usadas,
envases y aerosoles, llantas , pesas contaminadas, productos
químicos, solventes, refrigerante, lámparas, cartuchos-toners,
chatarra contaminada, lodos, filtros, arena contaminada, etc)
Generación desechos peligrosos y especiales (guaipes usados,
epp, baterías, pilas usadas, envases y aerosoles, llantas,
químicos, lámparas, etc)
Generación desechos peligrosos y especiales (guaipes usados,
epp, baterías, pilas usadas, envases y aerosoles , limallas,
químicos, filtros, refrigerante, combustibles contaminados,
lámparas, cartuchos-toners, etc)
Generación de escombros
Generación aceites y grasas (mantenimiento)
Generación de polvo
Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e
inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra, desechos no
aprovechables)

Generación de ruido Cambios en el entorno

Generación de olores
Generación de calor
Generación de vapor (agua)
Generación de vibraciones ambientales
Generación de vapor (químicos)
equipos y materiales en desorden y en mal estado
almacenamiento de combustible
limpieza del área
construcción de nueva infraestructura
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS (IMA)
RUC: 1790009459001
MECÁNICA

EVALUACIÓN
FILTROS DE
SIGNIFICANCIA
FRECUENCIA

INFLUENCIA
SEVERIDAD

CONTROL
ÁREA DE

RESULTADO

REQUISITOS
SIG - NO SIG
CLASE

TOTAL

LEGALES
IMPACTO AMBIENTAL

Reducción de recurso combustible A 3 1 1 1 6 NO SIG NO

Contaminación del aire A 5 1 1 1 8 NO SIG NO

Cambios en el entorno A 1 1 1 1 4 NO SIG NO

Reducción de recurso energía A 3 1 1 1 6 NO SIG NO

Mayor generación de desechos sólidos y

A 3 1 1 1 6 NO SIG NO
líquidos
Contaminación del aire A 3 1 1 1 6 NO SIG NO

Cambios en el entorno A 3 1 1 1 6 NO SIG NO

Contaminacion al suelo A 5 3 1 1 10 SIG SI

Contaminación del aire A 3 1 1 1 6 NO SIG NO

Reducción de recurso energía A 3 1 1 3 8 SIG SI

Reducción del recurso agua A 1 1 1 3 6 NO SIG NO

Mayor generación de desechos sólidos y
A 5 1 1 1 8 NO SIG NO
líquidos
Mayor generación de desechos sólidos y
A 5 1 1 1 8 NO SIG NO
líquidos
Contaminación del aire A 5 3 1 1 10 NO SIG NO

Contaminacion al suelo A 5 3 1 1 10 SIG SI

Contaminación agua y suelo A 5 5 1 1 12 SIG SI

Contaminacion al suelo A 5 3 1 1 10 SIG SI

Cambios en el entorno A 5 3 1 1 10 NO SIG NO

Cambios en el entorno A 3 1 1 3 8 NO SIG NO
Contaminación del aire A 1 1 1 1 4 NO SIG NO

Contaminacion al suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Reducción de recurso energía A 3 1 1 3 8 SIG SI

Reducción del recurso agua A 3 1 1 3 8 NO SIG NO

Mayor generación de desechos sólidos y
A 5 1 1 1 8 NO SIG NO
líquidos
Mayor generación de desechos sólidos y
A 5 1 1 1 8 NO SIG NO
líquidos
Contaminación del aire A 5 3 1 1 10 NO SIG NO

Contaminacion al suelo A 5 3 1 1 10 SIG SI

Contaminación agua y suelo A 5 5 1 1 12 SIG SI

Contaminacion al suelo A 5 3 1 1 10 SIG SI

Cambios en el entorno A 3 1 1 1 6 NO SIG NO

Cambios en el entorno A 3 1 1 3 8 NO SIG NO
Contaminación del aire A 3 1 1 1 6 NO SIG NO
Contaminación del aire A 1 5 1 1 8 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 SIG SI

Reducción de recurso energía A 3 1 1 3 8 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y

A 3 1 1 1 6 NO SIG NO
líquidos
Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Cambios en el entorno A 3 1 1 1 6 NO SIG NO

Contaminación del aire A 1 1 1 1 4 NO SIG NO
Reducción de recurso combustible A 5 1 1 1 8 NO SIG NO
Contaminación del aire A 3 1 1 1 6 NO SIG NO
Cambios en el entorno A 3 1 1 1 6 NO SIG NO

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Reducción de recurso energía A 3 1 1 1 6 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y
A 5 1 1 1 8 NO SIG NO
líquidos
Contaminación del aire A 3 1 1 1 6 NO SIG NO
Cambios en el entorno A 3 1 1 1 6 NO SIG NO

Contaminacion al suelo A 5 3 1 1 10 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Contaminación del aire A 3 1 1 1 6 NO SIG NO

Mayor generación de desechos sólidos y
A 5 1 1 1 8 NO SIG NO
líquidos
Reducción del recurso agua A 1 1 1 3 6 NO SIG NO

Contaminación agua y suelo A 1 1 1 3 6 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG SI

 Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 SIG SI

ACIÓN DE SIGNIFICANCIA:

SI TOTAL > 12 AA SIGNIFICATIVO

SI TOTAL <= 12 AA NO SIGNIFICATIVO
SI APLICA LEGISLACIÓN A. AA SIGNIFICATIVO
SI NO APLICA LEGISLACIÓN A. AA NO SIGNIFICATIVO
SI EXISTE INFLUENCIA P. INTERESADAS AA SIGNIFICATIVO
SI NO EXISTE INFLUENCIA [Link] AA NO SIGNIFICATIVO
SI ES EMERGENTE AA SIGNIFICATIVO
SI ES NORMAL O ANORMAL AA NO SIGNIFICATIVO
CADA FILTRO TIENE INFLUENCIA DIRECTA A LA SIGNIFICANCIA.

s aspectos e impactos relacionados con la generación de desechos biopeligrosos (Guantes, mascarillas, paños) relacionad

ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades.- Son obligaciones y res
control operativo manejo de matriz de Economía circular

EY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso eficiente de energ
in que esto signifique disminuir sus condiciones de confort y producción.
el recurso agua
e recurso energía
e recurso combustible
e recurso suelo
ación de desechos sólidos y líquidos
el desecho a tratar
e recurso químicos

ón del aire

ón del agua

ón agua y suelo
on al suelo
UACIÓN
FILTROS DE
REQUISITO LEGAL RELACIONADO
GNIFICANCIA
INTERESADAS

representativo
significativo o

cumplimiento
(de acuerdo a

Cumple (SI);
la matriz de

No Cumple
No. De Art.
PARTES

Legal)

(NO)
Más

NO

NO

NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor
de energía debe velar permanentemente porque sus
NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.

NO

NO

NO
 Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos del
Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
NO Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de
residuos sólidos.

SI
NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor
de energía debe velar permanentemente porque sus
NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.

NO

NO

NO

NO
Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -
TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos para
Registro de Generadores de Desechos Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la NORMA
TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
NO Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
AM 098 Gestión Integral de neumáticos Usados
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS
Art 6, Acuerdo Ministerial 034 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE BATERÍAS PLOMO SI
ÁCIDAS
 Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -
TULSMA-LIBRO VI
Punto 3 y 4 de la Guía de Evaluación Ambiental TOYOTA
(Dealer Self Audit Report for DERAP)Toyota del Ecuador -
NO Representante de la marca en Ecuador.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS
SI
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos del
Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
NO Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de
residuos sólidos.

SI
NO
NO
NO
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos del
Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
NO público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS

SI

Requisitos específicos [Link], [Link] de la NORMA

TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Art 26 y 36 de la Ordenanza Metropolitana de Gestión
NO
Integral de Residuos Solidos del Distrito Metropolitano de
Quito No. 332
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
SI
 LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor
de energía debe velar permanentemente porque sus
NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.

NO
NO

NO
NO
Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -
TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos para
Registro de Generadores de Desechos Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la NORMA
TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
NO
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
AM 098 Gestión Integral de neumáticos Usados
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS
Art 6, Acuerdo Ministerial 034 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE BATERÍAS PLOMO
ÁCIDAS SI
Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -
TULSMA-LIBRO VI
Punto 3 y 4 de la Guía de Evaluación Ambiental TOYOTA
(Dealer Self Audit Report for DERAP)Toyota del Ecuador -
NO Representante de la marca en Ecuador. SI
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS
Requisitos específicos [Link], [Link] de la NORMA
TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Art 26 y 36 de la Ordenanza Metropolitana de Gestión
Integral de Residuos Solidos del Distrito Metropolitano de
Quito No. 332
NO
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son SI
NO obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de
residuos sólidos.
NO
NO
NO
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos del
NO Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del SI
COA

Requisitos específicos [Link], [Link] de la NORMA

TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Art 26 y 36 de la Ordenanza Metropolitana de Gestión
NO
Integral de Residuos Solidos del Distrito Metropolitano de
Quito No. 332
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA

SI

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor
de energía debe velar permanentemente porque sus
NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.

NO
 Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -
TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos para
Registro de Generadores de Desechos Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la NORMA
TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
NO
AM 098 Gestión Integral de neumáticos Usados
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS
Art 6, Acuerdo Ministerial 034 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE BATERÍAS PLOMO
ÁCIDAS

SI
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos del
Distrito Metropolitano de Quito No. 332
NO
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA SI
NO ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
NO obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de
NO residuos sólidos.
NO
NO
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos del
NO Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA SI

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor
de energía debe velar permanentemente porque sus
NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.
NO
NO
NO
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Solidos del
Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
NO industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de
residuos sólidos.
SI
Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -
TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos para
Registro de Generadores de Desechos Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la NORMA
TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
NO AM 098 Gestión Integral de neumáticos Usados
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS
Art 6, Acuerdo Ministerial 034 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE BATERÍAS PLOMO
ÁCIDAS

SI
NO

NO
NO
ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TULSMA NORMA DE
NO CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE
EFLUENTES AL RECURSO AGUA SI
LIBRO VI ANEXO 2 DEL TULSMA. NORMA DE CALIDAD
AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y
NO
CRITERIOS DE REMEDIACION PARA SUELOS
CONTAMINADOS SI
 Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -
TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos para
Registro de Generadores de Desechos Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la NORMA
TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
NO COA
AM 098 Gestión Integral de neumáticos Usados
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS
Art 6, Acuerdo Ministerial 034 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE BATERÍAS PLOMO
ÁCIDAS

SI

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

ascarillas, paños) relacionados con COVID. Debido a que el área médica a definido en el protocolo de interno de manejo de

des.- Son obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de residuos sólidos.

orro y uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de energía debe velar permanentemente porque sus con
 CONTROLES OPERATIVOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO

Control de indicadores de luz

Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo
Responsable de
establecido en el Manual de Procedimientos de Gestión Inmediato
Gestión Ambiental
Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos )

Control de indicadores de luz

Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Gestión
Responsable de
Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos ) y Inmediato
Gestión Ambiental
Matriz de economía circular (recuperación de
materiales)
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo
Responsable de
establecido en el Manual de Procedimientos de Gestión Inmediato
Gestión Ambiental
Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos,

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

Responsable de
establecido en el Manual de Procedimientos de Gestión Inmediato
Gestión Ambiental
Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos )

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación

(E ). Aplicar lo establecido en el Manual de
Responsable de
Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento Inmediato
Gestión Ambiental
de actuación frente a derrames) y Aplicar lo señalado
en el Plan de Emergencias

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación

(E ). Aplicar lo establecido en el Manual de
Responsable de
Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento Inmediato
Gestión Ambiental
de actuación frente a derrames) y Aplicar lo señalado
en el Plan de Emergencias
Control de indicadores de luz
Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Gestión
Responsable de
Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos ) y Inmediato
Gestión Ambiental
Matriz de economía circular (recuperación de
materiales)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Gestión Responsable de
Inmediato
Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos Gestión Ambiental
apartado grasas).

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

Responsable de
establecido en el Manual de Procedimientos de Gestión Inmediato
Gestión Ambiental
Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos )
Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación
(E ). Aplicar lo establecido en el Manual de
Responsable de
Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento Inmediato
Gestión Ambiental
de actuación frente a derrames) y Aplicar lo señalado
en el Plan de Emergencias

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación

(E ). Aplicar lo establecido en el Manual de
Responsable de
Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento Inmediato
Gestión Ambiental
de actuación frente a derrames) y Aplicar lo señalado
en el Plan de Emergencias

Control de indicadores de luz

Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo
establecido en el Manual de Procedimientos de Gestión
Responsable de
Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos) y Inmediato
Gestión Ambiental
Matriz de economía circular (recuperación de
materiales)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

Responsable de
establecido en el Manual de Procedimientos de Gestión Inmediato
Gestión Ambiental
Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos )

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

Responsable de
establecido en el Manual de Procedimientos de Gestión Inmediato
Gestión Ambiental
Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos )

Control de indicadores de luz

Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo
Responsable de
establecido en el Manual de Procedimientos de Gestión Inmediato
Gestión Ambiental
Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos )

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Gestión
Responsable de
Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos) y Inmediato
Gestión Ambiental
Matriz de economía circular (recuperación de
materiales)

Aspecto controlado por Legislación. Dar seguimiento y

mantenimiento al sistema de tuberías de las agencias.
Verificar continuamente la eficiencia de las plantas y/o
trampas de grasas y aceites a traves de cumplimiento
del plan de mantenimiento, monitoreos en caso de Responsable de
Inmediato
requerirlos y aplique; . con el fin de asegurar que todos Gestión Ambiental
los efluentes generados sean dirigidos a la Planta de
Tratamiento
Aspecto y/o trampas
controlado de grasas. Se
por Legislación. inicialoel lavado
Aplicar
en seco el 15
establecido endeel mayo delde2017.
Manual y se vuelve de
Procedimientos a evaluar
Gestión Responsable de
el aspecto.( Procedimiento de Gestión de Desechos ) Inmediato
Ambiental Gestión Ambiental
apartado lodos.
 Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo
establecido en el Manual de Procedimientos de Gestión
Responsable de
Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos ) y Inmediato
Gestión Ambiental
Matriz de economía circular (recuperación de
materiales)

E LA MODIFICACIÓN

definido en el protocolo de interno de manejo de COVID que las mascarillas, guantes y paños serán enviados a desechos c

os sólidos.

gía debe velar permanentemente porque sus consumos estén enmarcados en el uso racional de la energía, y adaptar sus c
 Elaborado por: Coordinador Técnico Ambiental

Aprobado por: Gerencia General

Versión 25

Fecha: 4/17/2024

USO INTERNO

ANALISIS DE LA EFICACIA

ACCIONES DE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

EFICACIA
REEVALUACIÓN DE EFICACIA

- - -

- - -

- - -

Matriz de control de indicador de

- - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -

- - -

- - -
 Procedimiento para la Gestión de
SI - desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.

- - -

Matriz de control de indicador de

- - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos
SI -
y Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales
 Procedimiento para la Gestión de
Desechos Peligrosos, Manifiestos
SI -
y Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para la Gestión de

SI - desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.

- - -
- - -
- - -

Procedimiento para Actuación de

SI - Derrames de Hidrocarburos,
Solventes u Otros.

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos
SI -
y Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales
 Matriz de control de indicador de
- - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -
- - -

- - -
- - -

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos
SI -
y Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos
SI -
y Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para la Gestión de

SI - desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.

- - -
- - -
- - -
- - -

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos
SI -
y Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para la Gestión de

SI - desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.

Matriz de control de indicador de

- - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -
 Procedimiento para la Gestión de
Desechos Peligrosos, Manifiestos
SI -
y Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para la Gestión de

SI - desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Procedimiento para la Gestión de

SI - desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.

Matriz de control de indicador de

- - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones
- - -
- - -
- - -

Procedimiento para la Gestión de

SI - desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos
SI -
y Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

- - -

- - -
- - -
Monitoreos de Aguas residuales
SI - Informes de Mtto de Trampas de
Grasa / PTAR
Procedimiento para la Gestión de
Desechos Peligrosos, Manifiestos
SI -
y Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales
 Procedimiento para la Gestión de
Desechos Peligrosos, Manifiestos
SI -
y Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

rán enviados a desechos comunes no aprovechables

a energía, y adaptar sus comportamientos de consumo, orientándolos al ahorro

 CICLO DE VIDA
PROCESO

PERSPECTIVA
DEL ACTIVIDAD
CICLO DE VIDA

Pedido y organización de
trabajos de
mantenimiento.
ESTRUCTURA
 Pedido y organización de
trabajos de
mantenimiento.

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Ejecución y entrega de
trabajos con personal
Interno ( Mantenimiento
de Edificios -Limpieza
General, pisos, rejillas
techos, paredes, áreas
comunales, ventanas,
puertas, extractores de
aire, aparatos eléctricos
entre otros).
de Edificios -Limpieza
General, pisos, rejillas
techos, paredes, áreas
comunales, ventanas,
puertas, extractores de
aire, aparatos eléctricos
entre otros).

Pedido y organización de
trabajos
 Mantenimiento
CORRECTIVO y Cambio
de Máquinaria
Talleres y Bodegas
Pricipalmente:
Compresores,
Generadores ,Hornos de
Pintura, Bombas,
Aspiradoras, Lavadoras,
Recolectores, Esmeril,
Entenalla, Rectificadora
de discos, Plenum,
soldadoras, lámparas,
elevadores, alineadora,
balanceadora gatas,
 Mantenimiento
CORRECTIVO y Cambio
de Máquinaria
Talleres y Bodegas
Pricipalmente:
Compresores,
Generadores ,Hornos de
Pintura, Bombas,
Aspiradoras, Lavadoras,
Recolectores, Esmeril,
Entenalla, Rectificadora
de discos, Plenum,
soldadoras, lámparas,
elevadores, alineadora,
balanceadora gatas,
analizador de gases,
cargador de baterias,
tecle, montacargas entre
otros).
N DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Mantenimiento
PREVENTIVO, Instalación
y Funcionamiento
de Máquinaria y Equipos
Talleres
Pricipalmente:
Compresores,
Generadores ,Hornos de
 Mantenimiento
PREVENTIVO, Instalación
y Funcionamiento
de Máquinaria y Equipos
Talleres
Pricipalmente:
Compresores,
Generadores ,Hornos de
Pintura, Bombas,
Aspiradoras, Lavadoras,
Recolectores, Esmeril,
Entenalla, Rectificadora
de discos, Plenum,
soldadoras, lámparas,
elevadores, alineadora,
balanceadora, gatas,
analizador de gases,
cargador de baterias,
tecle, montacargas entre
otros).
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN
MANTENIMIENTO E INST

Ejecución de trabajos de
mantenimiento menores y
entrega de trabajos en
general
Uso y mantenimiento de
Calefactores

Transformador
 Fuentes Fijas de
Combustión
( Hornos de Pintura y
MAQUINARIA Y Generadores Eléctricos)
EQUIPOS
ESPECIFICOS
Máquina recicladora del
aire acondicionado
( vehículos)
Aplica Norte, Coca y
Santo Domingo).
 Santo Domingo).

Sistema de Bombeo
automático de descarga
de agua ( Matriz)

Balanzas
 VERSIÓN
22
23
24

25

Factor

Recursos
Aire

Agua

Suelo
Entorno

Varios
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓ

MANTENIMIENTO DE

IDENTIFICACIÓN

TIPO DE SITUACIÓN
ASPECTO AMBIENTAL

Consumo de energía N

Consumo de materiales e insumos N

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e
N
inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra)

Consumo de energía N

Consumo de agua N
Consumo de materiales e insumos N
Generación de olores N

Generación de escombros N

Generación desechos sólidos de limpieza N

Eliminación de calor, humedad, vapores, polución y olores
Generación desechos sólidos peligrosos y especiales
(guaipes usados,epp, baterías-pilas usadas, envases
N
aerosoles, pinturas, lodos, químicos, lámparas, desechos
eléctricos, etc.)

Generación de ruido N

Consumo de energía N

Consumo de materiales e insumos N

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

N
inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra)

Consumo de combustible A
Consumo de energía A

Consumo de agua N
Consumo de materiales e insumos N

Generación desechos sólidos peligrosos (guaipes usados,

baterías-pilas usadas, envases aerosoles, pinturas, filtros,
A
químicos, lámparas, combustibles usados, limalla
contaminada, etc.)

Generación de filtros de piso N

Generación aceites y grasas (mantenimiento) N

Generación de desechos eléctricos y electrónicos N

Generación de escombros y chatarra ( incluye limalla y pesas) N

Generación de gases de combustión N

Generación de ruido A
Generación de vibraciones ambientales N

Generación de calor N

generación de material particulado y polvos metálicos N

derrame combustibles, fluidos y/o aceites E

Generación desechos sólidos de emergencia-derrames E

Consumo de combustible N

Consumo de energía N

Consumo de agua N
Consumo de materiales e insumos N

Generación desechos sólidos peligrosos (guaipes usados,

baterías-pilas usadas, envases aerosoles, pinturas, filtros,
N
químicos, lámparas, combustibles usados, limalla
contaminada, etc.)

Generación de filtros de piso N

Generación aceites y grasas (mantenimiento) N

Generación de desechos eléctricos y electrónicos A

Generación de ruido N
Generación de humo N
Generación de calor N

Generación de vibraciones ambientales N

Generación de NOx, CO y CO2, O3,O2,HC. Gases (acroleína,

N
fosgeno, fluoruros). Escapes de gases (acetileno, argón, CO2)

generación de material particulado y polvos metálicos N

Generación de restos de electródos y escorias N

Generación de escombros y chatarra ( incluye limalla y pesas) N

derrame combustibles, fluidos y/o aceites E

Generación desechos sólidos de emergencia-derrames E

Generación de gases de combustión N

Consumo de energía N

Generación de olores N
Consumo de materiales e insumos N

Generación de escombros N

Generación desechos sólidos peligrosos (guaipes usados,

baterías-pilas usadas, envases aerosoles, pinturas, filtros,
N
químicos, lámparas, combustibles usados, limalla
contaminada, etc.)

Generación de ruido N
Consumo de energía N

Generación de calor N
Generación de olores A
Generación de humo A
Generación de ruido A

Liberación accidental del aceite E

Consumo de materiales e insumos N

Generación desechos sólidos de limpieza A

Generación desechos sólidos de emergencia-derrames E

Generación de desechos eléctricos y electrónicos A

Consumo de energía N

Generación de calor A
Generación de humo A
Consumo de aceite A
Generación de ruido A

Liberación accidental del aceite E

Consumo de materiales e insumos A

Generación desechos sólidos de limpieza A
Generación desechos sólidos de emergencia-derrames E

Generación de desechos eléctricos y electrónicos A

Consumo de combustible N

Consumo de energía N

Consumo de agua N
Consumo de materiales e insumos N

Generación desechos sólidos de limpieza N

Generación de desechos peligrosos y especiales ( baterias,
epp, waipes, paños, partes eléctricas y electrónicas, entreo N
otros)

Generación de filtros de piso N

Generación aceites y grasas (mantenimiento) N

Generación de ruido N
Generación de humo N
Generación de calor N

Generación de vibraciones ambientales N

Generación de material particulado N

derrame combustibles, fluidos y/o aceites E

Generación desechos sólidos de emergencia-derrames E

Generación de gases de combustión N

Liberación de gases refrigerantes R134A A

Consumo de energía N

Consumo de Refrigerante A

Generación de desechos eléctricos y electrónicos A

Generación de cilindros del refrigerante A

Consumo de energía N

Consumo de materiales e insumos A

Generación desechos sólidos de limpieza N

Generación de desechos eléctricos y electrónicos A

Generación de aguas grises E

Inundaciones E

Consumo de energía N

Consumo de materiales e insumos A

Generación desechos sólidos de limpieza A

Generación de desechos eléctricos y electrónicos A

 1.

2.

3.

4.

NOTA:

FECHA
5/4/2023 Se elimina los aspectos e impactos relacionado
5/16/2023 Inclusión de ORDENANZA METROPOLITANA N
6/6/2023 Inclusión en control operativo manejo de matriz
Se incluye LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA EN
4/16/2024
energético, sin que esto signifique disminuir sus

Aspectos Ambientales Impactos

Consumo de agua Reducción del recurso agua

Consumo de energía Reducción de recurso energía
Consumo de combustible Reducción de recurso combustible
Consumo suelo Reducción de recurso suelo
Consumo de aceite Mayor generación de desechos líquidos
Consumo de materiales e insumos Mayor generación de desechos sólidos y líquido
Consumo de materiales reciclables (papel, cartón, plástico y vidrReducción del desecho a tratar
Consumo de productos químicos Reducción de recurso químicos
Generación de aguas grises
Inundaciones
Generación de gases de combustión Contaminación del aire
generación de ozono
uso de aerosoles
generación de metano /descomposición)
fuga de cloro gas

Generación de NOx, CO y CO2, O3. Gases (acroleína,

fosgeno, fluoruros). Escapes de gases (acetileno, argón, CO2)
Liberación de gases refrigerantes R134A
generación de material particulado
generación de material particulado y polvos metálicos

Generación aguas residuales (lavado)

Generación aguas grises (lavabos)
Generación aguas grises (cocina)
Generación aguas negras (baños)
Generación desechos sólidos de análisis Contaminación del agua
Generación desechos sólidos de servicios higiénicos
Generación desechos líquidos (aguas residuales de lavado)
Eliminación de calor, humedad, vapores, polución y olores
Generación aceites y grasas (mantenimiento)
Generación condensado de aires acondicionados
Contaminación agua y suelo
Generación desechos sólidos de limpieza Contaminacion al suelo
Generación desechos sólidos de emergencia-derrames
Generación de restos de electródos y escorias
derrame combustibles, fluidos y/o aceites
Liberación accidental del aceite
resíduos químicos de análisis
Generación de material particulado
derrame de químicos
Generación de desechos peligrosos y especiales ( baterias, epp, waipes, paños, partes eléctricas y electrónicas
Generación desechos sólidos peligrosos (toners, cartuchos,
tintas, lámparas, pilas)
Generación de desechos eléctricos y electrónicos

Generación desechos sólidos peligrosos y especiales

(guaipes usados,epp, baterías-pilas usadas, envases
aerosoles, pinturas, lodos, químicos, lámparas, desechos
eléctricos, filtros,, etc.)

Generación desechos sólidos peligrosos (guaipes usados,

baterías-pilas usadas, envases aerosoles, pinturas, filtros,
químicos, lámparas, combustibles usados, limalla
contaminada, etc.)
Generación de filtros de piso

Generación de escombros y chatarra ( incluye limalla y pesas)

Generación aceites y grasas (mantenimiento)
Generación de polvo
Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e
inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra)

Generación de ruido Cambios en el entorno

Generación de olores
Inundaciones
Generación de aguas negras y grises
Generación de humo
Generación de calor

Generación de NOx, CO y CO2, O3,O2,HC. Gases (acroleína,

fosgeno, fluoruros). Escapes de gases (acetileno, argón, CO2)
generación de material particulado y polvos metálicos
Generación de restos de electródos
Generación de vapor (agua)
Generación de vapor (químicos)
equipos y materiales en desorden y en mal estado
almacenamiento de combustible
Generación de desechos eléctricos y electrónicos
limpieza del área
construcción de nueva infraestructura
Todos los aspectos considerados dentro del mantenimiento ruti Contaminación de agua, suelo, aire, reducción d
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS (IMA)
RUC: 1790009459001
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPOS

EVALUACIÓN

FILTROS DE
SIGNIFICANCIA

FRECUENCIA

INFLUENCIA
SEVERIDAD

CONTROL
ÁREA DE
CLASE

TOTAL

RESULTADO
SIG - NO SIG
IMPACTO AMBIENTAL

Reducción de recurso energía A 5 1 1 3 10 SIG

Mayor generación de desechos sólidos y líquidos A 5 1 1 1 8 NO SIG

Contaminacion al suelo A 5 1 1 1 8 SIG

Reducción de recurso energía A 5 1 1 3 10 SIG

Reducción del recurso agua A 3 1 1 1 6 NO SIG

Mayor generación de desechos sólidos y líquidos A 5 1 1 1 8 NO SIG
Contaminación del aire A 1 1 1 3 6 NO SIG

Contaminacion al suelo A 5 1 1 1 8 SIG

Contaminacion al suelo A 5 1 1 1 8 NO SIG

Contaminación del aire A 3 1 1 1 6 NO SIG
Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 SIG

Cambios en el entorno A 3 1 1 3 8 NO SIG

Reducción de recurso energía A 5 1 1 1 8 SIG

Mayor generación de desechos sólidos y líquidos A 5 3 1 1 10 NO SIG

Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 SIG

Contaminación agua y suelo A 5 1 1 1 8 NO SIG

Reducción de recurso energía A 5 3 1 1 10 SIG

Reducción del recurso agua A 1 1 1 1 4 NO SIG

Mayor generación de desechos sólidos y líquidos A 3 3 1 1 8 NO SIG

Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 SIG

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG

Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 SIG

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG

Contaminación del aire A 5 3 1 3 12 SIG

Cambios en el entorno A 3 3 1 1 8 NO SIG

NO
Cambios en el entorno A 5 1 1 3 10
SIG
NO
Cambios en el entorno A 1 1 1 1 4
SIG
NO
Contaminación del aire A 1 1 1 1 4
SIG

Contaminación agua y suelo A 1 1 1 1 4 SIG

Contaminación agua y suelo A 1 1 1 1 4 SIG

Contaminación agua y suelo A 5 1 1 1 8 NO SIG

Reducción de recurso energía A 5 3 1 1 10 SIG

Reducción del recurso agua A 1 1 1 1 4 NO SIG

Mayor generación de desechos sólidos y líquidos A 3 1 1 1 6 NO SIG

Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 SIG

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG

Cambios en el entorno A 3 3 1 1 8 NO SIG

Contaminación del aire A 3 1 1 1 6 NO SIG
NO
Cambios en el entorno A 5 3 1 1 10
SIG
NO
Cambios en el entorno A 3 3 1 3 10
SIG

NO
Contaminación del aire A 3 3 1 1 8
SIG

NO
Contaminación del aire A 3 1 1 1 6
SIG
NO
Contaminacion al suelo A 5 1 1 1 8
SIG

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG

Contaminación agua y suelo A 1 1 1 1 4 SIG

Contaminación agua y suelo A 1 1 1 1 4 SIG

Contaminación del aire A 5 3 1 3 12 SIG

Reducción de recurso energía A 5 1 1 3 10 SIG

Contaminación del aire A 3 1 1 3 8 NO SIG

Mayor generación de desechos sólidos y líquidos A 3 1 1 1 6 NO SIG

Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 SIG

Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 SIG

Cambios en el entorno A 3 1 1 3 8 NO SIG

Reducción de recurso energía A 5 1 1 3 10 SIG

Cambios en el entorno A 3 1 1 3 8 NO SIG

Contaminación del aire A 1 1 1 3 6 NO SIG
Contaminación del aire A 1 1 1 3 6 NO SIG
Cambios en el entorno A 1 1 1 3 6 NO SIG

Contaminación del aire A 1 1 1 3 6 SIG

Mayor generación de desechos sólidos y líquidos A 3 1 1 1 6 NO SIG

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 NO SIG

Contaminacion al suelo A 1 1 1 3 6 SIG

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG

Reducción de recurso energía A 5 1 1 1 8 SIG

Cambios en el entorno A 3 3 1 3 10 NO SIG

Contaminación del aire A 1 1 1 3 6 NO SIG
Mayor generación de desechos líquidos A 1 1 1 5 8 NO SIG
Cambios en el entorno A 1 1 1 3 6 NO SIG

Contaminación del aire A 1 1 1 5 8 SIG

Mayor generación de desechos sólidos y líquidos A 1 1 1 3 6 NO SIG

Contaminacion al suelo A 1 1 1 5 8 NO SIG
Contaminacion al suelo A 1 1 1 5 8 SIG

Contaminacion al suelo A 1 1 1 5 8 SIG

Contaminación agua y suelo A 5 3 1 1 10 NO SIG

Reducción de recurso energía A 5 3 1 1 10 SIG

Reducción del recurso agua A 1 1 1 1 4 NO SIG

Mayor generación de desechos sólidos y líquidos A 3 1 1 1 6 NO SIG

Contaminacion al suelo A 1 1 1 5 8 NO SIG

Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 SIG

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG

Cambios en el entorno A 1 5 1 1 8 NO SIG

Contaminación del aire A 3 1 1 1 6 NO SIG
 NO
Cambios en el entorno A 5 3 1 1 10
SIG
NO
Cambios en el entorno A 3 3 1 3 10
SIG
NO
Contaminación del aire A 3 1 1 1 6
SIG

Contaminación agua y suelo A 1 1 1 1 4 SIG

Contaminación agua y suelo A 1 1 1 1 4 SIG

Contaminación del aire A 5 3 1 3 12 SIG

Contaminación del aire A 1 1 1 1 4 NO SIG

Reducción de recurso energía A 1 1 1 1 4 SIG

Mayor generación de desechos líquidos A 1 1 1 1 4 NO SIG

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG

Reducción de recurso energía A 3 1 1 1 6 SIG

Mayor generación de desechos sólidos y líquidos A 1 1 1 1 4 NO SIG

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 NO SIG

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG

Contaminación agua y suelo A 1 3 1 1 6 SIG

Cambios en el entorno A 1 3 1 1 6 SIG

Reducción de recurso energía A 3 1 1 1 6 SIG

Mayor generación de desechos sólidos y líquidos A 1 1 1 1 4 NO SIG

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 NO SIG

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG

 SI TOTAL > 12 AA SIGNIFICATIVO
SI TOTAL <= 12 AA NO SIGNIFICATIVO
SI APLICA LEGISLACIÓN A. AA SIGNIFICATIVO
SI NO APLICA LEGISLACIÓN A. AA NO SIGNIFICATIVO
SI EXISTE INFLUENCIA P. INTERESADAS AA SIGNIFICATIVO
SI NO EXISTE INFLUENCIA [Link] AA NO SIGNIFICATIVO
SI ES EMERGENTE AA SIGNIFICATIVO
SI ES NORMAL O ANORMAL AA NO SIGNIFICATIVO
CADA FILTRO TIENE INFLUENCIA DIRECTA A LA SIGNIFICANCIA.

a los aspectos e impactos relacionados con la generación de desechos biopeligrosos (Guantes, mascarillas, paños) relacio
de ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades.- Son obligaciones y
en control operativo manejo de matriz de Economía circular
e LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso eficiente de e
o, sin que esto signifique disminuir sus condiciones de confort y producción.

n del recurso agua

n de recurso energía
n de recurso combustible
n de recurso suelo
neración de desechos líquidos
neración de desechos sólidos y líquidos
n del desecho a tratar
n de recurso químicos
ación del aire

ación del agua

ación agua y suelo

acion al suelo

paños, partes eléctricas y electrónicas, entreo otros)

en el entorno

ación de agua, suelo, aire, reducción del recusrso energía y cambios en el entorno.
MA)

UACIÓN

FILTROS DE
REQUISITO LEGAL RELACIONADO
SIGNIFICANCIA
INTERESADAS

representativo
significativo o

cumplimiento
(de acuerdo a
REQUISITOS

Cumple (SI);
la matriz de

No Cumple
No. De Art.
LEGALES

PARTES

Legal)

(NO)
Más

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
SI NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus
comportamientos de consumo, orientándolos al
ahorro energético, sin que esto signifique disminuir
sus condiciones de confort y producción.

NO NO
 Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos
Solidos del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos
domésticos, industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del
SI NO Reglamento del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023.
Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades. -
Son obligaciones y responsabilidades en la gestión
integral de residuos sólidos.

SI

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
SI NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus
comportamientos de consumo, orientándolos al
ahorro energético, sin que esto signifique disminuir
sus condiciones de confort y producción.

NO NO
NO NO
NO NO
Art. 41 Ordenanza Metropolitana de Gestión Integral
de Residuos Solidos del Distrito Metropolitano de
SI NO
Quito No. 332
Art. 231 del COA SI
NO NO
NO NO
 Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del
Texto Unificado de Legislación Ambiental
Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos
para Registro de Generadores de Desechos
Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte,
SI NO Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos SI
Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA

NO NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
SI NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus
comportamientos de consumo, orientándolos al
ahorro energético, sin que esto signifique disminuir
sus condiciones de confort y producción.

NO NO

Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA

TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos
Solidos del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos
domésticos, industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del
SI NO Reglamento del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023.
Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades. -
Son obligaciones y responsabilidades en la gestión
integral de residuos sólidos.

SI
NO NO
 LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
SI NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus
comportamientos de consumo, orientándolos al
ahorro energético, sin que esto signifique disminuir
sus condiciones de confort y producción.

NO NO
NO NO

Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del
Texto Unificado de Legislación Ambiental
Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos
para Registro de Generadores de Desechos
Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte,
SI NO Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos
Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA

Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del
Texto Unificado de Legislación Ambiental
Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos
para Registro de Generadores de Desechos
Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte,
SI NO Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos
Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
 Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del
Texto Unificado de Legislación Ambiental
Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos
para Registro de Generadores de Desechos
Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte,
SI NO Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos
Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA

Punto 15 Acuerdo 098 Sustitúyese el Instructivo para

la Gestión Integral de Neumáticos Usados vigente
SI NO expedido mediante Acuerdo Ministerial Nro. 020 de
20 de febrero de 2013
Art. 561 del Reglamento del COA
Art 41. Ordenanza Metropolitana de Gestión Integral
de Residuos Solidos del Distrito Metropolitano de
SI NO
Quito No. 332
Art. 231 del COA SI

LIBRO VI ANEXO 3 NORMA DE EMISIONES AL

SI NO
AIRE DESDE FUENTES FIJAS

NO NO
NO NO

NO NO

NO NO

Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA

TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos
Solidos del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
SI NO público, recolección de desechos sólidos
domésticos, industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del
Reglamento del COA

SI
 Requisitos específicos [Link], [Link] de la
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte,
Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos
Peligrosos. Requisitos.
SI NO Art 26 y 36 de la Ordenanza Metropolitana de
Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
SI
NO NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
SI NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus
comportamientos de consumo, orientándolos al
ahorro energético, sin que esto signifique disminuir
sus condiciones de confort y producción.

NO NO
NO NO

Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del
Texto Unificado de Legislación Ambiental
Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos
para Registro de Generadores de Desechos
Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte,
SI NO Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos
Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA

Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del
Texto Unificado de Legislación Ambiental
Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
SI NO
del COA
 Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del
Texto Unificado de Legislación Ambiental
Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
SI NO
del COA

Punto 15 Acuerdo 098 Sustitúyese el Instructivo para

la Gestión Integral de Neumáticos Usados vigente
SI NO
expedido mediante Acuerdo Ministerial Nro. 020 de
20 de febrero de 2013

NO NO
NO NO
NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

Art 41. Ordenanza Metropolitana de Gestión Integral

SI NO de Residuos Solidos del Distrito Metropolitano de
Quito No. 332
SI
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos
Solidos del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
SI NO público, recolección de desechos sólidos
domésticos, industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del
Reglamento del COA

SI
 Requisitos específicos [Link], [Link] de la
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte,
Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos
Peligrosos. Requisitos.
SI NO Art 26 y 36 de la Ordenanza Metropolitana de
Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
SI

SI NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
SI NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus
comportamientos de consumo, orientándolos al
ahorro energético, sin que esto signifique disminuir
sus condiciones de confort y producción.

NO NO
NO NO

Art 41. Ordenanza Metropolitana de Gestión Integral

SI NO de Residuos Solidos del Distrito Metropolitano de
Quito No. 332
SI
Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del
Texto Unificado de Legislación Ambiental
Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos
para Registro de Generadores de Desechos
Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte,
SI NO Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos
Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA

SI
NO NO
 LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
SI NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus
comportamientos de consumo, orientándolos al
ahorro energético, sin que esto signifique disminuir
sus condiciones de confort y producción.

NO NO
NO NO
NO NO
NO NO

NO NO

NO NO
NO NO

NO NO

Punto 15 Acuerdo 098 Sustitúyese el Instructivo para

la Gestión Integral de Neumáticos Usados vigente
SI NO
expedido mediante Acuerdo Ministerial Nro. 020 de
20 de febrero de 2013
SI

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
SI NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus
comportamientos de consumo, orientándolos al
ahorro energético, sin que esto signifique disminuir
sus condiciones de confort y producción.

NO NO
NO NO
NO NO
NO NO

NO NO

NO NO
NO NO
NO NO

Punto 15 Acuerdo 098 Sustitúyese el Instructivo para

la Gestión Integral de Neumáticos Usados vigente
SI NO
expedido mediante Acuerdo Ministerial Nro. 020 de
20 de febrero de 2013
SI
NO NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
SI NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus
comportamientos de consumo, orientándolos al
ahorro energético, sin que esto signifique disminuir
sus condiciones de confort y producción.

NO NO
NO NO

Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA

TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos
Solidos del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
NO NO público, recolección de desechos sólidos
domésticos, industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del
Reglamento del COA
 Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del
Texto Unificado de Legislación Ambiental
Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos
para Registro de Generadores de Desechos
Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte,
SI NO Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos
Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA

SI
Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del
Texto Unificado de Legislación Ambiental
Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos
para Registro de Generadores de Desechos
Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte,
SI NO Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos
Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA

Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del
Texto Unificado de Legislación Ambiental
Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos
para Registro de Generadores de Desechos
Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte,
SI NO Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos
Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA

NO NO
NO NO
NO NO

NO NO

NO NO

Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA

TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos
Solidos del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
SI NO público, recolección de desechos sólidos
domésticos, industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del
Reglamento del COA

SI

Requisitos específicos [Link], [Link] de la

NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte,
Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos
Peligrosos. Requisitos.
SI NO Art 26 y 36 de la Ordenanza Metropolitana de
Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
SI

SI NO

NO NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
SI NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus
comportamientos de consumo, orientándolos al
ahorro energético, sin que esto signifique disminuir
sus condiciones de confort y producción.

NO NO

Punto 15 Acuerdo 098 Sustitúyese el Instructivo para

la Gestión Integral de Neumáticos Usados vigente
SI NO
expedido mediante Acuerdo Ministerial Nro. 020 de
20 de febrero de 2013
SI
 Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del
Texto Unificado de Legislación Ambiental
SI NO SI
Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
SI NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus
comportamientos de consumo, orientándolos al
ahorro energético, sin que esto signifique disminuir
sus condiciones de confort y producción.

NO NO
NO NO

Punto 15 Acuerdo 098 Sustitúyese el Instructivo para

la Gestión Integral de Neumáticos Usados vigente
SI NO SI
expedido mediante Acuerdo Ministerial Nro. 020 de
20 de febrero de 2013

NO NO

ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TULSMA NORMA DE

NO NO CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE SI
EFLUENTES AL RECURSO AGUA

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
SI NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus
comportamientos de consumo, orientándolos al
ahorro energético, sin que esto signifique disminuir
sus condiciones de confort y producción.

NO NO
NO NO

Punto 15 Acuerdo 098 Sustitúyese el Instructivo para

la Gestión Integral de Neumáticos Usados vigente
SI NO SI
expedido mediante Acuerdo Ministerial Nro. 020 de
20 de febrero de 2013
 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
s, mascarillas, paños) relacionados con COVID. Debido a que el área médica a definido en el protocolo de interno de mane
ilidades.- Son obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de residuos sólidos.

- Ahorro y uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de energía debe velar permanentemente porque su
 CONTROLES OPERATIVOS

PLAZO
ACTIVIDAD RESPONSABLE

Control de indicadores de luz

Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido
Responsable de
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Inmediato
Gestión Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos)

Control de indicadores de luz

Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Responsable de
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Inmediato
Gestión Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos)
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido
Responsable de
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Inmediato
Gestión Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos)

Control de indicadores de luz

Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Responsable de
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Inmediato
Gestión Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos)
Control de indicadores de luz
Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Responsable de
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Inmediato
Gestión Ambiental
( Procedimiento Manejo de desechos.
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido
Responsable de
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Inmediato
Gestión Ambiental
( Procedimiento Manejo de desechos apartado grasas)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Responsable de
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Inmediato
Gestión Ambiental
( Procedimiento Manejo de desechos especiales.

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Responsable de
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Inmediato
Gestión Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos)

Aspecto controlado por Legislación. Monitorear las fuentes

Responsable de
fijas en caso de requerir o aplique según la legislación Inmediato
Gestión Ambiental
local

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación

(E ). Aplicar lo establecido en el Manual de Procedimientos
Responsable de
de Gestión Ambiental ( Procedimiento de actuación frente Inmediato
Gestión Ambiental
a derrames) y Aplicar lo señalado en el Plan de
Emergencias
Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación
(E ). Aplicar lo establecido en el Manual de Procedimientos
Responsable de
de Gestión Ambiental ( Procedimiento de actuación frente Inmediato
Gestión Ambiental
a derrames) y Aplicar lo señalado en el Plan de
Emergencias

Control de indicadores de luz

Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Responsable de
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Inmediato
Gestión Ambiental
( Procedimiento Manejo de desechos).

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Responsable de
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Inmediato
Gestión Ambiental
( Procedimiento Manejo de desechos)
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido
Responsable de
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Inmediato
Gestión Ambiental
( Procedimiento Manejo de desechos)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Responsable de
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Inmediato
Gestión Ambiental
( Procedimiento Manejo de desechos especiales).

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Responsable de
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Inmediato
Gestión Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos)

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación

(E ). Aplicar lo establecido en el Manual de Procedimientos
Responsable de
de Gestión Ambiental ( Procedimiento de actuación frente Inmediato
Gestión Ambiental
a derrames) y Aplicar lo señalado en el Plan de
Emergencias
Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación
(E ). Aplicar lo establecido en el Manual de Procedimientos
Responsable de
de Gestión Ambiental ( Procedimiento de actuación frente Inmediato
Gestión Ambiental
a derrames) y Aplicar lo señalado en el Plan de
Emergencias

Aspecto controlado por Legislación. Monitorear las fuentes

Responsable de
fijas en caso de requerir o aplique según la legislación Inmediato
Gestión Ambiental
local

Control de indicadores de luz

Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Responsable de
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Inmediato
Gestión Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Responsable de
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Inmediato
Gestión Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos)
Control de indicadores de luz
Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por tipo de situación (E ). Aplicar lo

Responsable de
establecido en las recomendaciones del equipo en caso de Inmediato
Gestión Ambiental
éste tipo de emergencia.

Aspecto controlado por tipo de situación (E ). Aplicar lo Responsable de

Inmediato
establecido en la ficha técnica del equipo. Gestión Ambiental

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Responsable de
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Inmediato
Gestión Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos)

Control de indicadores de luz

Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización

Responsable de
Aspecto controlado por tipo de situación (E ). Aplicar lo
Gestión Ambiental/ Inmediato
establecido por la Empresa Eléctrica. Control Limitado
Empresa Eléctrica
 Responsable de
Aspecto controlado por tipo de situación (E ). Aplicar lo
Gestión Ambiental/ Inmediato
establecido por la Empresa Eléctrica. Control Limitado
Empresa Eléctrica

Responsable de
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo solicitado
Gestión Ambiental/ Inmediato
por la Empresa Eléctrica.. Control Limitado
Empresa Eléctrica

Control de indicadores de luz

Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Responsable de
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Inmediato
Gestión Ambiental
( Procedimiento Manejo de desechos.
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Responsable de
Inmediato
( Procedimiento de Gestión de Desechos) y Matriz de Gestión Ambiental
economía circular (recuperación de materiales)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Responsable de
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Inmediato
Gestión Ambiental
( Procedimiento Manejo de desechos.

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Responsable de
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Inmediato
Gestión Ambiental
( Procedimiento Manejo de desechos.
Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación
(E ). Aplicar lo establecido en el Manual de Procedimientos
Responsable de
de Gestión Ambiental ( Procedimiento de actuación frente Inmediato
Gestión Ambiental
a derrames) y Aplicar lo señalado en el Plan de
Emergencias

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación

(E ). Aplicar lo establecido en el Manual de Procedimientos
Responsable de
de Gestión Ambiental ( Procedimiento de actuación frente Inmediato
Gestión Ambiental
a derrames) y Aplicar lo señalado en el Plan de
Emergencias

Responsable de
Aspecto controlado por Legislación. Monitorear las fuentes
Gestión
fijas en caso de requerir o aplique según la legislación Inmediato
Ambiental/Coordinado
local y mantenimiento de la máquinaria.
r de Mantenimiento.

Control de indicadores de luz

Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Responsable de
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Inmediato
Gestión Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos)
Aspecto controlado por Legislación. Disponer como
Responsable de Taller Inmediato
chatarra contaminada.

Control de indicadores de luz

Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Responsable de
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Inmediato
Gestión Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos)

Aspecto controlado por emergencia. Mantenimiento del Coordinador de

Inmediato
sistema de bombeo. Mantenimiento.

Control de indicadores de luz

Responsable de
Plan de Capacitaciones Inmediato
Gestión Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido

Responsable de
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental Inmediato
Gestión Ambiental
( Procedimiento de Gestión de Desechos)
E LA MODIFICACIÓN
ca a definido en el protocolo de interno de manejo de COVID que las mascarillas, guantes y paños serán enviados a desec
siduos sólidos.

energía debe velar permanentemente porque sus consumos estén enmarcados en el uso racional de la energía, y adaptar s
 Elaborado por: Coordinador Técnico Ambiental

Aprobado por: Gerencia General

Versión 25

Fecha: 4/17/2024

USO INTERNO

ANALISIS DE LA EFICACIA

ACCIONES DE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
EFICACIA REEVALUACIÓ
DE EFICACIA
N

Matriz de control de indicador de

- - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -
 Procedimiento para la Gestión de
SI - desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.

Matriz de control de indicador de

- - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -
- - -
- - -

Procedimiento para la Gestión de

SI - desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.

- - -
- - -
 Procedimiento para la Gestión de
Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

- - -

Matriz de control de indicador de

- - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -

Procedimiento para la Gestión de

SI - desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.

- - -
 Matriz de control de indicador de
- - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -
- - -

- - -

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales
 Procedimiento para la Gestión de
Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para la Gestión de

SI - desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.

Plan de Prevención y mitigación de

SI -
impactos del PMA de la Agencia

- - -
- - -

- - -

- - -

Procedimiento para Actuación de

SI - Derrames de Hidrocarburos,
Solventes u Otros.
 Procedimiento para la Gestión de
Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

- - -

Matriz de control de indicador de

- - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -
- - -

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales
 Procedimiento para la Gestión de
Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Procedimiento para la Gestión de

SI - desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.

Procedimiento para Actuación de

SI - Derrames de Hidrocarburos,
Solventes u Otros.
 Procedimiento para la Gestión de
Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Plan de Prevención y mitigación de

SI -
impactos del PMA de la Agencia

Matriz de control de indicador de

- - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -
- - -

Procedimiento para la Gestión de

SI - desechos, Actas de Entrega o
recibos de materiales Reciclables.

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

- - -
 Matriz de control de indicador de
- - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -
- - -
- - -
- - -
Procedimiento para Actuación de
SI - Derrames de Hidrocarburos,
Solventes u Otros.

- - -
- - -

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Matriz de control de indicador de

- - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -
- - -
- - -
- - -
Procedimiento para Actuación de
SI - Derrames de Hidrocarburos,
Solventes u Otros.

- - -
- - -
 Procedimiento para la Gestión de
Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

- - -

Matriz de control de indicador de

- - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -
- - -

Procedimiento para la Gestión de

SI - desechos, Registro Excel de
Desechos No aprovechables. .
 Procedimiento para la Gestión de
Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -

Procedimiento para Actuación de

SI - Derrames de Hidrocarburos,
Solventes u Otros.

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Plan de Prevención y mitigación de

SI -
impactos del PMA de la Agencia

- - -

Matriz de control de indicador de

- - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales
 Procedimiento para la Gestión de
Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Matriz de control de indicador de

- - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -
- - -

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales

- - -

SI - Informes de Mtto, Limpieza.

Matriz de control de indicador de

- - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -
- - -

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos, Manifiestos y
SI -
Certificados de Disposición Final,
Declaraciones Anuales
serán enviados a desechos comunes no aprovechables

e la energía, y adaptar sus comportamientos de consumo, orientándolos al ahorro

 CICLO DE VIDA
PROCESO

PERSPECTIVA
DEL ACTIVIDAD
CICLO DE VIDA
Lavada
Desarmado
Desarmado
ENDEREZADA

Enderezado:
- Reparación
de Paneles
- Cuadre de
Paneles
- Cuadre de
estructura
- Reemplazo de
Paneles
- Aplicación de
anticorrosivo
- Masillado
Reparación de
chasis
Reparación de
Plásticos
automotrices
PRODUCCIÓN DE SERVICIO

Armado
Preparación de
superficie:
- Lijado de
superficie
- Aplicación,
Secado y Lijado
de Fondo.
Empapelado
 Preparación de
color ( Laboratorio
de Pintura)
PINTURA
Aplicación de
Pintura:
Aplicación de
Color, Barniz
- Secado
 Pulido

Control de calidad
Control de calidad

Limpieza de
talleres
 VERSIÓN

23

24

25

Factor

Recursos
Aire

Agua

Suelo
Entorno
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN

SITUACIÓN
TIPO DE
ASPECTO AMBIENTAL

Consumo de agua N

Consumo de productos químicos N

Consumo de energía N

Uso de aerosoles N

Generación de ruido N
Generación aceites y grasas N

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

N
inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra)

Generación desechos sólidos peligrosos (wypes usados,

epp, baterías-pilas usadas, envases aerosoles, pinturas, N
químicos, lámparas, etc)

Generación de vapor (agua y químicos) N

Generación de olores N

Generación de lodos N
Generación aguas residuales (lavado) N

Consumo de energía N

Consumo de materiales e insumos N

Consumo de productos químicos N

Generación de ruido N

Generación de vapor (químicos) N

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

N
inorgánicos (chatarra y escombros)

Generación de vibraciones ambientales N

Generación desechos líquidos peligrosos ( refrigerantes) N

Generación condensado de aires acondicionados A

Generación de calor N
Generación desechos sólidos peligrosos (wypes usados,
epp, baterías-pilas usadas, envases aerosoles, pinturas, N
químicos, lámparas, etc)

Derrame hidrocarburos, solventes y otros E

Generación desechos sólidos de emergencia-derrames E

Consumo de energía N
Generación de ruido N

Generación de vibraciones ambientales N

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra, N
escombros)

Generación desechos sólidos peligrosos (wypes usados,

epp, baterías-pilas usadas, envases aerosoles, pinturas, N
químicos, lámparas, etc)

Consumo de materiales e insumos N

Consumo de productos químicos N

Uso de aerosoles N

Generación de material particulado y polvos N

Generación de vapor (químicos) N

Consumo de energía N

Consumo de materiales e insumos N

Consumo de productos químicos N

Generación de calor N

Generación de ruido N

Uso de aerosoles N

Generación de polvo N

Generación de vibraciones ambientales N

Generación desechos sólidos peligrosos (epp, aerosoles,

N
polvo)

Generación desechos sólidos no peligrosos ( chatarra,

N
limalla)

Consumo de energía N

Consumo de materiales e insumos N

Consumo de productos químicos N

Generación de calor N

Generación de ruido N

Uso de aerosoles N

Generación de polvo N

Generación de vibraciones ambientales N

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

N
inorgánicos (chatarra y escombros)

Generación desechos sólidos peligrosos (wypes usados,

epp, envases aerosoles, químicos, papel y plástico N
contaminado, lámparas, lijas, polvo de masilla y otros)

Consumo de energía N

Generación de ruido N

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra, N
escombros)
Generación desechos sólidos no peligrosos ( limalla) N

Consumo de materiales e insumos N

Consumo de productos químicos N

Generación de vibraciones ambientales N

Generación condensado de aires acondicionados A
Uso de aerosoles N

Consumo de agua N

Generación de calor N

Generación desechos sólidos peligrosos (wypes usados,

epp, baterías-pilas usadas, envases aerosoles, pinturas, N
químicos, lámparas, etc)

Consumo de energía N

Generación de ruido N
Generación desechos sólidos peligrosos (wypes usados,
epp, baterías-pilas usadas, envases aerosoles, pinturas, N
químicos, papel y plástico contaminado, lámparas, etc)

Generación de vibraciones ambientales N

Consumo de materiales e insumos N

Consumo de productos químicos N

Uso de aerosoles N

generación de material particulado y polvos N

Derrame hidrocarburos, solventes y otros E

Generación desechos sólidos de emergencia-derrames E

Generación de vapor (químicos) N

Consumo de energía N

Generación de ruido N

Consumo de materiales e insumos N

Consumo de productos químicos N

Uso de aerosoles N

Consumo de agua N

Generación desechos sólidos peligrosos (wypes usados,

epp, baterías-pilas usadas, envases aerosoles, pinturas, N
químicos, papel y plástico contaminado, lámparas, etc)

Generación de vapor (químicos) N

Consumo de energía N

Generación de ruido N

Consumo de materiales reciclables (papel, cartón). N

Consumo de materiales e insumos N

Generación desechos sólidos peligrosos (wypes usados,

epp, baterías-pilas usadas, envases aerosoles, pinturas, N
químicos, lámparas, etc)

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

N
inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra)

Generación de gases y vapores N

Consumo de energía N

Generación de ruido N

Consumo de materiales reciclables (papel, cartón). N

Consumo de materiales e insumos N

Consumo de productos químicos N

Consumo de combustible N

Generación de gases y vapores N

generación de material particulado N

Uso de aerosoles N

Consumo de agua N

Generación desechos sólidos peligrosos (wypes, trapos

usados, epp, baterías-pilas usadas, envases aerosoles,
N
pinturas, químicos, papel y plástico contaminado,
lámparas,lijas entre otros)

Generación aguas residuales (lavado pistolas) N

Generación de desechos líquidos ( tiñer, solventes y

N
combustibles usados).

Derrame hidrocarburos, solventes y otros E

Generación desechos sólidos de emergencia-derrames E

Generación de vapor (químicos) N

Consumo de energía N

Generación de ruido N

Generación desechos sólidos peligrosos (wypes usados,

epp, envases aerosoles, químicos, papel y plástico N
contaminado, lámparas, lijas, polvo de masilla y otros)

Generación de vibraciones ambientales N

Generación de material particulado y polvos N

Consumo de materiales e insumos N

Consumo de productos químicos N

Consumo de agua N

Consumo de combustible N
Generación de gases de combustión N
Generación de ruido N
Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e
N
inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra)

Consumo de productos químicos N

Consumo de agua N

Generación aguas residuales (lavado) N

Generación de lodos N

Generación de vapor (químicos) N

Generación desechos sólidos peligrosos (wypes usados,

epp, baterías-pilas usadas, envases aerosoles, pinturas, N
químicos, lámparas, etc)

DETERMINACIÓN DE SIGNIFICANCIA:

1.

2.
 3.

4.

NOTA:

FECHA

5/4/2023 Se elimina los aspectos e impactos relacionados

5/16/2023 Inclusión de ORDENANZA METROPOLITANA No

Se incluye LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENE
4/16/2024
signifique disminuir sus condiciones de confort y p

Aspectos Ambientales Impactos

Reducción
del recurso
Consumo de agua agua
Reducción de
recurso
Consumo de energía energía
Reducción de
recurso
Consumo de combustible combustible

Reducción de
Consumo suelo recurso suelo

Mayor
generación
de desechos
Consumo de aceite sintético líquidos

Mayor
generación
de desechos
sólidos y
Consumo de materiales e insumos líquidos
Reducción
del desecho a
Consumo de materiales reciclables (papel, cartón). tratar
 Reducción
Consumo de materiales reciclables (papel, cartón, plástico y del desecho a
vidrio) tratar
Reducción de
recurso
Consumo de productos químicos químicos

Contaminació
Generación de gases de combustión n del aire
generación de ozono
Uso de aerosoles
Generación de gases y vapores
generación de metano /descomposición)

Contaminació
n del aire
( Deterioro de
Liberación de gases refrigerantes R410A la capa de
Ozono/
Calentamient
o Global)
fuga de cloro gas
generación de NOx (Generación)
generación de material particulado y polvos

Generación aguas residuales (lavado)

Generación aguas residuales (lavado pistolas)
Generación aguas grises (lavabos)
Generación aguas grises (cocina)
Generación aguas negras (baños)
Contaminació
Generación desechos sólidos de análisis n del agua
Generación desechos sólidos de servicios higiénicos

Generación desechos líquidos (aguas residuales de lavado)

Generación desechos líquidos ( aceite sintético)
Generación de desechos líquidos ( tiñer, solventes y
combustibles usados).
Generación aceites y grasas (mantenimiento)
Generación condensado de aires acondicionados
Contaminació
n agua y
suelo
Contaminacio
Generación desechos sólidos de limpieza n al suelo
Generación de cilindros de refrigerante

Generación desechos sólidos de emergencia-derrames

Generación de lodos
derrame combustibles
resíduos químicos de análisis
Derrame de productos químicos
Generación desechos sólidos peligrosos (toners, cartuchos,
tintas, lámparas, pilas)
Generación desechos sólidos peligrosos (epp, aerosoles,
polvo)

Generación desechos sólidos no peligrosos ( chatarra,

limalla)

Generación desechos sólidos no peligrosos ( limalla)

Generación desechos sólidos peligrosos (wypes usados,

epp, baterías-pilas usadas, envases aerosoles, pinturas,
químicos, lámparas, etc)

Generación desechos sólidos peligrosos (wypes, trapos

usados, epp, baterías-pilas usadas, envases aerosoles,
pinturas, químicos, papel y plástico contaminado,
lámparas,lijas entre otros)
Generación desechos sólidos peligrosos (wypes usados,
epp, envases aerosoles, químicos, papel y plástico
contaminado, lámparas, lijas, polvo de masilla y otros)
Generación aceites y grasas (mantenimiento)
Generación de polvo
Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e
inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra)
Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e
inorgánicos (chatarra y escombros)

Generación desechos líquidos peligrosos ( refrigerantes)

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e
inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra,
escombros)

Cambios en
Generación de ruido el entorno
Generación de vibraciones ambientales
Generación de olores
Generación de calor
Generación de vapor (agua)
Generación de vapor (químicos)
equipos y materiales en desorden y en mal estado
almacenamiento de combustible
limpieza del área
construcción de nueva infraestructura
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS (IMA)
RUC: 1790009459001
ENDEREZADA Y PINTURA

EVALUACIÓN
FILTROS DE
SIGNIFICANCIA
FRECUENCIA

INFLUENCIA
SEVERIDAD

CONTROL
ÁREA DE

RESULTADO

REQUISITOS
SIG - NO SIG
CLASE

TOTAL

LEGALES
IMPACTO AMBIENTAL

Reducción del recurso agua A 1 1 1 3 6 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y NO

A 5 3 1 1 10 NO
líquidos SIG

Reducción de recurso energía A 3 1 1 3 8 SIG SI

NO
Contaminación del aire A 3 3 1 1 8 NO
SIG

Cambios en el entorno A 5 3 3 1 12 SIG SI

Contaminación agua y suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG SI

Contaminación del aire A 5 3 1 1 10 NO SIG NO

Cambios en el entorno A 5 3 1 1 10 NO SIG NO

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG SI

Contaminación agua y suelo A 1 1 1 3 6 SIG SI

Reducción de recurso energía A 5 1 1 3 10 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y
A 5 1 1 1 8 NO SIG NO
líquidos
Mayor generación de desechos sólidos y
A 5 1 1 1 8 NO SIG NO
líquidos

Cambios en el entorno A 3 3 3 1 10 SIG SI

NO
Contaminación del aire A 1 1 1 1 4 NO
SIG

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG SI

NO
Cambios en el entorno A 3 1 1 1 6 NO
SIG

Contaminación del agua A 1 3 1 1 6 SIG SI

Contaminación del aire A 1 5 1 1 8 SIG SI

NO
Cambios en el entorno A 1 1 1 1 4 NO
SIG
Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Reducción de recurso energía A 5 3 1 3 12 SIG SI

Cambios en el entorno A 5 5 3 1 14 SIG SI

NO
Cambios en el entorno A 3 1 1 3 8 NO
SIG

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y

A 1 3 1 1 6 SIG SI
líquidos

Mayor generación de desechos sólidos y NO

A 3 1 1 1 6 NO
líquidos SIG
NO
Contaminación agua y suelo A 3 3 1 1 8 NO
SIG
NO
Contaminación del aire A 1 1 1 1 4 NO
SIG
NO
Contaminación del aire A 1 1 1 1 4 NO
SIG
NO
Contaminación del aire A 1 1 1 3 6 NO
SIG
Reducción de recurso energía A 3 1 1 3 8 SIG SI
Mayor generación de desechos sólidos y NO
A 3 1 1 1 6 NO
líquidos SIG
NO
Contaminación agua y suelo A 3 3 1 1 8 NO
SIG
NO
Cambios en el entorno A 3 3 1 1 8 NO
SIG

Cambios en el entorno A 3 1 1 1 6 SIG SI

NO
Contaminación del aire A 1 1 1 1 4 NO
SIG
NO
Contaminación del aire A 1 1 1 1 4 NO
SIG
NO
Cambios en el entorno A 1 1 1 1 4 NO
SIG

Mayor generación de desechos sólidos y

A 3 3 1 1 8 SIG SI
líquidos

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG SI

Reducción de recurso energía A 5 1 1 3 10 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y NO

A 3 1 1 1 6 NO
líquidos SIG
NO
Contaminación agua y suelo A 3 3 1 1 8 NO
SIG
 NO
Cambios en el entorno A 3 1 1 1 6 NO
SIG

Cambios en el entorno A 3 1 1 1 6 SIG SI

NO
Contaminación del aire A 3 1 1 1 6 NO
SIG
NO
Contaminación del aire A 3 1 1 1 6 NO
SIG
NO
Cambios en el entorno A 3 1 1 1 6 NO
SIG

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y

A 3 3 1 1 8 SIG SI
líquidos

Reducción de recurso energía A 3 1 1 3 8 SIG SI

Cambios en el entorno A 3 1 1 1 6 SIG SI

NO
Reducción del desecho a tratar A 1 1 1 1 4 NO
SIG
Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y NO

A 3 3 1 1 8 NO
líquidos SIG
Mayor generación de desechos sólidos y NO
A 1 1 1 1 4 NO
líquidos SIG
NO
Cambios en el entorno A 3 1 1 1 6 NO
SIG
Contaminación del aire A 1 5 1 1 8 SIG SI
NO
Contaminación del aire A 3 3 1 1 8 NO
SIG
NO
Reducción del recurso agua A 1 1 1 1 4 NO
SIG
NO
Cambios en el entorno A 1 1 1 1 4 NO
SIG

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Reducción de recurso energía A 5 3 1 3 12 SIG SI

Cambios en el entorno A 5 3 1 1 10 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG SI

NO
Cambios en el entorno A 3 1 1 1 6 NO
SIG
Mayor generación de desechos sólidos y NO
A 5 3 1 1 10 NO
líquidos SIG
Mayor generación de desechos sólidos y NO
A 5 3 1 1 10 NO
líquidos SIG
NO
Contaminación del aire A 5 3 1 1 10 NO
SIG
NO
Contaminación del aire A 5 3 1 3 12 NO
SIG

Contaminacion al suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

NO
Contaminación del aire A 5 3 1 3 12 NO
SIG
Reducción de recurso energía A 5 1 1 3 10 SIG SI

Cambios en el entorno A 3 3 3 1 10 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y NO

A 5 3 1 1 10 NO
líquidos SIG
Mayor generación de desechos sólidos y NO
A 1 1 1 1 4 NO
líquidos SIG
NO
Contaminación del aire A 1 3 1 1 6 NO
SIG
NO
Reducción del recurso agua A 3 5 1 3 12 NO
SIG

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG SI

NO
Contaminación del aire A 3 1 1 3 8 NO
SIG

Reducción de recurso energía A 5 3 1 3 12 SIG SI

Cambios en el entorno A 3 1 1 1 6 SIG SI

NO
Reducción del desecho a tratar A 3 1 1 1 6 NO
SIG
Mayor generación de desechos sólidos y NO
A 3 3 1 1 8 NO
líquidos SIG

Contaminacion al suelo A 5 1 1 1 8 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Contaminación del aire A 5 3 1 1 10 NO SIG NO

Reducción de recurso energía A 5 3 1 3 12 SIG SI

Cambios en el entorno A 3 3 3 1 10 SIG SI

NO
Reducción del desecho a tratar A 3 1 1 1 6 NO
SIG
Mayor generación de desechos sólidos y NO
A 3 3 1 1 8 NO
líquidos SIG
Mayor generación de desechos sólidos y NO
A 5 3 1 1 10 NO
líquidos SIG
NO
Reducción de recurso combustible A 3 5 1 1 10 NO
SIG

Contaminación del aire A 5 3 1 3 12 SIG SI

NO
Contaminación del aire A 5 3 1 3 12 NO
SIG
NO
Contaminación del aire A 3 1 1 1 6 NO
SIG
NO
Reducción del recurso agua A 1 1 1 1 4 NO
SIG

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Contaminación agua y suelo A 5 3 1 3 12 SIG SI

Contaminación agua y suelo A 3 3 1 3 10 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

NO
Contaminación del aire A 3 3 1 3 10 NO
SIG

Reducción de recurso energía A 5 3 1 3 12 SIG SI

Cambios en el entorno A 3 3 3 1 10 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 SIG SI

NO
Cambios en el entorno A 3 1 1 1 6 NO
SIG
NO
Contaminación del aire A 5 3 1 3 12 NO
SIG
Mayor generación de desechos sólidos y NO
A 5 3 1 1 10 NO
líquidos SIG
Mayor generación de desechos sólidos y NO
A 5 3 1 1 10 NO
líquidos SIG
NO
Reducción del recurso agua A 1 1 1 3 6 NO
SIG
Reducción de recurso combustible A 5 1 1 1 8 NO SIG NO
Contaminación del aire A 3 1 1 1 6 NO SIG NO
Cambios en el entorno A 3 1 1 1 6 NO SIG NO
 Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y

A 5 1 1 1 8 NO SIG NO
líquidos
Reducción del recurso agua A 1 1 1 3 6 NO SIG NO

Contaminación agua y suelo A 1 1 1 3 6 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 SIG SI

NO
Contaminación del aire A 3 3 1 1 8 NO
SIG

Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 SIG SI

TERMINACIÓN DE SIGNIFICANCIA:

SI TOTAL > 12 AA SIGNIFICATIVO

SI TOTAL <= 12 AA NO SIGNIFICATIVO
SI APLICA LEGISLACIÓN A. AA SIGNIFICATIVO
SI NO APLICA LEGISLACIÓN A. AA NO SIGNIFICATIVO
 SI EXISTE INFLUENCIA P. INTERESADAS AA SIGNIFICATIVO
SI NO EXISTE INFLUENCIA [Link] AA NO SIGNIFICATIVO
SI ES EMERGENTE AA SIGNIFICATIVO
SI ES NORMAL O ANORMAL AA NO SIGNIFICATIVO
CADA FILTRO TIENE INFLUENCIA DIRECTA A LA SIGNIFICANCIA.

elimina los aspectos e impactos relacionados con la generación de desechos biopeligrosos (Guantes, mascarillas, paños) re

usión de ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades.- Son obligacio
ncluye LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso eficiente
ifique disminuir sus condiciones de confort y producción.
(IMA)

UACIÓN
FILTROS DE
REQUISITO LEGAL RELACIONADO
GNIFICANCIA
INTERESADAS

representativo
significativo o

cumplimiento
(de acuerdo a

Cumple (SI);
la matriz de

No Cumple
No. De Art.
PARTES

Legal)

(NO)
Más

3. BIENES NATURALES COMUNES de Los Compromisos

NO
de Aalborg encaminados a la Sostenibilidad

NO
LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de
energía debe velar permanentemente porque sus consumos
NO
estén enmarcados en el uso racional de la energía, y adaptar
sus comportamientos de consumo, orientándolos al ahorro
energético, sin que esto signifique disminuir sus condiciones
de confort y producción.
NO

LIBRO VI ANEXO 5 del Texto Unificado de Legislación

Ambiental Secundaria -TULSMA
NO
Art. 1. de la Ordenanza de protección del Medio Ambiente
contra las emisiones de ruidos molestos y vibraciones.
SI
 Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-Registro
Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto Unificado de
Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Punto 3 y 4 de la Guía de Evaluación Ambiental TOYOTA
NO (Dealer Self Audit Report for DERAP)Toyota del Ecuador -
Representante de la marca en Ecuador.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del COA
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES SI
LUBRICANTES
Requisito USADOS
5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA
INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
biológicos no tóxicos.
NO Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son obligaciones
y responsabilidades en la gestión integral de residuos
sólidos.

SI
Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-Registro
Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto Unificado de
Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos para
Registro de Generadores de Desechos Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la NORMA
TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
NO Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del COA
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS

SI
NO

NO
LIBRO VI ANEXO 2 DEL TULSMA. NORMA DE CALIDAD
AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y
CRITERIOS DE REMEDIACION PARA SUELOS
CONTAMINADOS
NO
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del COA

SI
 ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TULSMA NORMA DE
NO CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES SI
AL RECURSO AGUA
LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de
energía debe velar permanentemente porque sus consumos
NO
estén enmarcados en el uso racional de la energía, y adaptar
sus comportamientos de consumo, orientándolos al ahorro
NO
energético, sin que esto signifique disminuir sus condiciones
de confort y producción.
NO

LIBRO VI ANEXO 5 del Texto Unificado de Legislación

Ambiental Secundaria -TULSMA
NO
Art. 1. de la Ordenanza de protección del Medio Ambiente
contra las emisiones de ruidos molestos y vibraciones.
SI
NO
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA
INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
NO Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA SI
NO
Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-Registro
Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto Unificado de
Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
NO Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS SI
NO
NO
 Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-Registro
Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto Unificado de
Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos para
Registro de Generadores de Desechos Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la NORMA
TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del COA
AM 098 Gestión Integral de neumáticos Usados
NO Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS
Art 6, Acuerdo Ministerial 034 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE BATERÍAS PLOMO
ÁCIDAS

SI
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA
INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
NO biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS

SI

Requisitos específicos [Link], [Link] de la NORMA

TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
NO Art 26 y 36 de la Ordenanza Metropolitana de Gestión
Integral de Residuos Solidos del Distrito Metropolitano de
Quito No. 332
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del COA

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de
energía debe velar permanentemente porque sus consumos
NO
estén enmarcados en el uso racional de la energía, y adaptar
sus comportamientos de consumo, orientándolos al ahorro
energético, sin que esto signifique disminuir sus condiciones
de confort y producción.
 LIBRO VI ANEXO 5 del Texto Unificado de Legislación
Ambiental Secundaria -TULSMA
NO
Art. 1. de la Ordenanza de protección del Medio Ambiente
contra las emisiones de ruidos molestos y vibraciones.
SI

NO

Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA

INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
NO biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son obligaciones
y responsabilidades en la gestión integral de residuos
sólidos.

SI
Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-Registro
Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto Unificado de
Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos para
Registro de Generadores de Desechos Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la NORMA
TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del COA
AM 098 Gestión Integral de neumáticos Usados
NO Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE SI
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS
Art 6, Acuerdo Ministerial 034 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE BATERÍAS PLOMO
ÁCIDAS

NO

NO

NO

NO

NO
 LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de
energía debe velar permanentemente porque sus consumos
NO
estén enmarcados en el uso racional de la energía, y adaptar
sus comportamientos de consumo, orientándolos al ahorro
NO energético, sin que esto signifique disminuir sus condiciones
de confort y producción.
NO

NO

LIBRO VI ANEXO 5 del Texto Unificado de Legislación

Ambiental Secundaria -TULSMA
NO
Art. 1. de la Ordenanza de protección del Medio Ambiente
contra las emisiones de ruidos molestos y vibraciones.
SI

NO

NO

NO

Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-Registro
Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto Unificado de
Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos para
Registro de Generadores de Desechos Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la NORMA
NO TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y SI
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del COA

Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA

INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
NO recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. SI

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de
energía debe velar permanentemente porque sus consumos
NO
estén enmarcados en el uso racional de la energía, y adaptar
sus comportamientos de consumo, orientándolos al ahorro
energético, sin que esto signifique disminuir sus condiciones
de confort y producción.
NO

NO
NO

LIBRO VI ANEXO 5 del Texto Unificado de Legislación

Ambiental Secundaria -TULSMA
NO
Art. 1. de la Ordenanza de protección del Medio Ambiente
contra las emisiones de ruidos molestos y vibraciones.
SI

NO

NO

NO

Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA

INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
NO recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA

SI
Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-Registro
Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto Unificado de
Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos para
Registro de Generadores de Desechos Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la NORMA
NO TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y SI
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son obligaciones
y responsabilidades en la gestión integral de residuos
sólidos.
LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de
energía debe velar permanentemente porque sus consumos
NO
estén enmarcados en el uso racional de la energía, y adaptar
sus comportamientos de consumo, orientándolos al ahorro
energético, sin que esto signifique disminuir sus condiciones
de confort y producción.

LIBRO VI ANEXO 5 del Texto Unificado de Legislación

Ambiental Secundaria -TULSMA
NO
Art. 1. de la Ordenanza de protección del Medio Ambiente
contra las emisiones de ruidos molestos y vibraciones.
SI

NO
 Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-Registro
Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto Unificado de
NO
Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del COA
SI

NO

NO

NO
NO
NO

NO

NO

Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-Registro
Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto Unificado de
Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos para
Registro de Generadores de Desechos Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la NORMA
TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del COA
AM 098 Gestión Integral de neumáticos Usados
NO Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS
Art 6, Acuerdo Ministerial 034 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE BATERÍAS PLOMO
ÁCIDAS

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. SI

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de
energía debe velar permanentemente porque sus consumos
NO
estén enmarcados en el uso racional de la energía, y adaptar
sus comportamientos de consumo, orientándolos al ahorro
energético, sin que esto signifique disminuir sus condiciones
de confort y producción.
LIBRO VI ANEXO 5 del Texto Unificado de Legislación
Ambiental Secundaria -TULSMA
NO
Art. 1. de la Ordenanza de protección del Medio Ambiente
contra las emisiones de ruidos molestos y vibraciones.
SI
 Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-Registro
Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto Unificado de
Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos para
Registro de Generadores de Desechos Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la NORMA
TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
NO Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del COA
AM 098 Gestión Integral de neumáticos Usados
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS
Art 6, Acuerdo Ministerial 034 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE BATERÍAS PLOMO
ÁCIDAS
SI

NO

NO

NO

NO

NO

Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA

INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
NO recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA

SI

Requisitos específicos [Link], [Link] de la NORMA

TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
NO Art 26 y 36 de la Ordenanza Metropolitana de Gestión
Integral de Residuos Solidos del Distrito Metropolitano de
Quito No. 332
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del COA
SI

NO
 LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de
energía debe velar permanentemente porque sus consumos
NO
estén enmarcados en el uso racional de la energía, y adaptar
sus comportamientos de consumo, orientándolos al ahorro
energético, sin que esto signifique disminuir sus condiciones
de confort y producción.

LIBRO VI ANEXO 5 del Texto Unificado de Legislación

Ambiental Secundaria -TULSMA
NO
Art. 1. de la Ordenanza de protección del Medio Ambiente
contra las emisiones de ruidos molestos y vibraciones.

SI

NO

NO

NO

NO

Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-Registro
Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto Unificado de
Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos para
Registro de Generadores de Desechos Peligrosos
NO
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la NORMA
TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del COA
SI

NO
LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de
energía debe velar permanentemente porque sus consumos
NO
estén enmarcados en el uso racional de la energía, y adaptar
sus comportamientos de consumo, orientándolos al ahorro
energético, sin que esto signifique disminuir sus condiciones
de confort y producción.

LIBRO VI ANEXO 5 del Texto Unificado de Legislación

Ambiental Secundaria -TULSMA
NO
Art. 1. de la Ordenanza de protección del Medio Ambiente
contra las emisiones de ruidos molestos y vibraciones.
SI

NO
NO

Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-Registro
Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto Unificado de
Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos para
Registro de Generadores de Desechos Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la NORMA
TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
NO Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del COA

SI
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA
INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
NO biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son obligaciones
y responsabilidades en la gestión integral de residuos
sólidos.

SI

NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de
energía debe velar permanentemente porque sus consumos
NO
estén enmarcados en el uso racional de la energía, y adaptar
sus comportamientos de consumo, orientándolos al ahorro
energético, sin que esto signifique disminuir sus condiciones
de confort y producción.

LIBRO VI ANEXO 5 del Texto Unificado de Legislación

Ambiental Secundaria -TULSMA
NO
Art. 1. de la Ordenanza de protección del Medio Ambiente
contra las emisiones de ruidos molestos y vibraciones.
SI

NO

NO
NO

NO

ANEXO 3 LIBRO VI NORMA DE EMISIONES AL AIRE

NO DESDE
FUENTES FIJAS SI

NO

NO

NO

Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-Registro
Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto Unificado de
Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos para
NO Registro de Generadores de Desechos Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la NORMA
TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo SI
3401.-
ANEXOObligaciones
1 DEL LIBRO y responsabilidades.
VI DEL TULSMA NORMA - Son obligaciones
DE
NO yCALIDAD
responsabilidades
AMBIENTAL Y DE DESCARGAde
en la gestión integral DEresiduos
EFLUENTES
sólidos.
AL RECURSO AGUA NO
Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-Registro
Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto Unificado de
Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos para
Registro de Generadores de Desechos Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la NORMA
NO TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del COA

SI
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA
INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
NO recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA

SI
 Requisitos específicos [Link], [Link] de la NORMA
TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
NO Art 26 y 36 de la Ordenanza Metropolitana de Gestión
Integral de Residuos Solidos del Distrito Metropolitano de
Quito No. 332
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del COA SI

NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de
energía debe velar permanentemente porque sus consumos
NO
estén enmarcados en el uso racional de la energía, y adaptar
sus comportamientos de consumo, orientándolos al ahorro
energético, sin que esto signifique disminuir sus condiciones
de confort y producción.

LIBRO VI ANEXO 5 del Texto Unificado de Legislación

Ambiental Secundaria -TULSMA
NO
Art. 1. de la Ordenanza de protección del Medio Ambiente
contra las emisiones de ruidos molestos y vibraciones. SI
Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-Registro
Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto Unificado de
Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos para
Registro de Generadores de Desechos Peligrosos
NO 6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la NORMA
TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del COA
SI
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
NO 3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son obligaciones
y responsabilidades en la gestión integral de residuos
sólidos.
NO

NO

NO

NO

NO
NO
NO
 Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA
INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
NO biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son obligaciones
y responsabilidades en la gestión integral de residuos
sólidos.

SI

NO
NO

ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TULSMA NORMA DE

NO CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES
AL RECURSO AGUA
ANEXO 2 LIBRO VI NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL SI
DEL RECURSO SUELO Y
CRITERIOS DE REMEDIACION PARA SUELOS
NO
CONTAMINADOS
Art. 561 del Reglamento del COA SI

NO

Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-Registro
Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto Unificado de
Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos para
Registro de Generadores de Desechos Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la NORMA
TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
NO Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del COA

SI
 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

ntes, mascarillas, paños) relacionados con COVID. Debido a que el área médica a definido en el protocolo de interno de ma

sabilidades.- Son obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de residuos sólidos.

17.- Ahorro y uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de energía debe velar permanentemente porque
 CONTROLES OPERATIVOS

ACTIVIDAD

Se concientiza al personal sobre la Optimización de este recurso, Se ha

Impementado mecanismos de reducción de consumo de agua en los procesos
de lavado (pistolas), Hacer seguimiento de Indicadores para proponer nuevas
medidas de reducción y reciclaje del agua. Se aplica lavado en seco desde el 15
de mayo del 2017 se vuelve a evaluar el aspecto.

Control de indicadores de luz

Plan de Capacitaciones
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Verificar la efectividad de los aisladores

acusticos o cajas aislantes de los cuartos de compresores , Mantener cerradas
las puertas de los puestos de lavada.
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido en el Manual de
Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos,
ver apartado de grasas si aplica).

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual de

Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos).

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual de

Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos).

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido en el Manual de

Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos)
Aspecto controlado por Legislación. Aspecto controlado por Legislación. Dar
seguimiento y mantenimiento al sistema de tuberías de las agencias. Verificar
continuamente la eficiencia de las plantas y/o trampas de grasas y aceites a
traves de cumplimiento del plan de mantenimiento, monitoreos en caso de
requerirlos y aplique; . con el fin de asegurar que todos los efluentes generados
sean dirigidos a la Planta de Tratamiento y/o trampas de grasas. Se aplica
lavado en seco desde el 15 de mayo del 2017 se vuelve a evaluar el aspecto.
Control de indicadores de luz
Plan de Capacitaciones
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Verificar continuamente la efectividad de los

aisladores acusticos o cajas aislantes de los cuartos de compresores , Mantener
cerradas las puertas de los puestos de lavada.

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual de

Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos).

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual de

Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos).
Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual de
Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos).

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación (E ). Aplicar lo establecido

en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de
actuación frente a derrames) y Aplicar lo señalado en el Plan de Emergencias

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación (E ). Aplicar lo establecido

en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de
actuación frente a derrames) y Aplicar lo señalado en el Plan de Emergencias

Control de indicadores de luz

Plan de Capacitaciones
Campañas de concientización
Verificar la efectividad de los aisladores acústicos o cajas aislantes de los
cuartos de compresores , Mantener cerradas las puertas de los puestos de
lavada y los puestos de mayor generación de ruido ubicarlos en un medio de no
afectación a los linderos.

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual de

Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos).

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual de

Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos).
Control de indicadores de luz
Plan de Capacitaciones
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislació[Link] que la actividad se realice en el

puesto de trabajo asignado y se use las herramientas apropiadas.

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual de

Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos).

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual de

Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos).

Control de indicadores de luz

Plan de Capacitaciones
Campañas de concientización
Aspecto controlado por Legislació[Link] que la actividad se realice en el
puesto de trabajo asignado y se use las herramientas apropiadas.

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual de

Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos).

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual de

Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos).

Control de indicadores de luz

Plan de Capacitaciones
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislació[Link] la efectividad de los aisladores

acusticos o cajas aislantes de los cuartos de compresores , Mantener cerradas
las puertas de los puestos de lavada.
Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual de
Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos).

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual de

Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos).

Control de indicadores de luz

Plan de Capacitaciones
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislació[Link] la efectividad de los aisladores

acusticos o cajas aislantes de los cuartos de compresores , Mantener cerradas
las puertas de los puestos de lavada.
Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual de
Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos).

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación (E ). Aplicar lo establecido

en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de
actuación frente a derrames) y Aplicar lo señalado en el Plan de Emergencias

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación (E ). Aplicar lo establecido

en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de
actuación frente a derrames) y Aplicar lo señalado en el Plan de Emergencias
Control de indicadores de luz
Plan de Capacitaciones
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislació[Link] la efectividad de los aisladores

acusticos o cajas aislantes de los cuartos de compresores , Mantener cerradas
las puertas de los puestos de lavada.

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual de

Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos).

Control de indicadores de luz

Plan de Capacitaciones
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislació[Link] la efectividad de los aisladores

acusticos o cajas aislantes de los cuartos de compresores , Mantener cerradas
las puertas de los puestos de lavada.
Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual de
Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos).

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual de

Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos).

Control de indicadores de luz

Plan de Capacitaciones
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislació[Link] la efectividad de los aisladores

acusticos o cajas aislantes de los cuartos de compresores , Mantener cerradas
las puertas de los puestos de lavada.
Aspecto controlado por Legislació[Link] las fuentes fijas en caso de
requerir o aplique según la legislación local

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual de

Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos).

Aspecto controlado por Legislació[Link] seguimiento y mantenimiento al sistema

de tuberías de las agencias. Verificar la eficiencia de las plantas y/o trampas de
grasas y aceites a traves de cumplimiento del plan de mantenimiento,
monitoreos en caso de requerirlos y aplique; . con el fin de asegurar que todos
los efluentes generados sean dirigidos a la Planta de Tratamiento y/o trampas
de grasas.

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido en el Manual de

Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos,
Procedimiento de actuación frente a derrames).

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación (E ). Aplicar lo establecido

en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de
actuación frente a derrames) y Aplicar lo señalado en el Plan de Emergencias
Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación (E ). Aplicar lo establecido
en el Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de
actuación frente a derrames) y Aplicar lo señalado en el Plan de Emergencias

Control de indicadores de luz

Plan de Capacitaciones
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislació[Link] la efectividad de los aisladores

acusticos o cajas aislantes de los cuartos de compresores , Mantener cerradas
las puertas de los puestos de lavada.

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual de

Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos).
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido en el Manual de
Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos )

Aspecto controlado por Legislació[Link] seguimiento y mantenimiento al sistema

de tuberías de las agencias. Verificar lcontinuamente a eficiencia de las plantas
y/o trampas de grasas y aceites a traves de cumplimiento del plan de
mantenimiento, monitoreos en caso de requerirlos y aplique; . con el fin de
asegurar que todos los efluentes generados sean dirigidos a la Planta de
Tratamiento y/o trampas de grasas . Se aplica lavado en seco desde el 15 de
mayo 2017 se vuelve a evaluar el aspecto. Limpieza de pisos en seco.
Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual de
Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos).

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el Manual de

Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Desechos).
ESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

ica a definido en el protocolo de interno de manejo de COVID que las mascarillas, guantes y paños serán enviados a desec

esiduos sólidos.
energía debe velar permanentemente porque sus consumos estén enmarcados en el uso racional de la energía, y adaptar
 Elaborado por:

Aprobado por:

Versión:

Fecha:

USO INTERNO

TIVOS ANALISIS DE LA EFICACIA

PLAZO ACCIONES DE
RESPONSABLE EFICACIA
REEVALUACIÓN

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

- -

Responsable de Gestión
Inmediato - -
Ambiental

- -

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental
Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

- -

- -

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental
Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

Responsable de Gestión
Inmediato - -
Ambiental
- -

- -

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

- -

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

- -

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

- -
- -
Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

Responsable de Gestión
Inmediato - -
Ambiental
Responsable de Gestión
Inmediato - -
Ambiental

- -

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

- -

- -

- -

- -

- -
Responsable de Gestión
Inmediato - -
Ambiental
- -

- -

- -

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

- -

- -

- -

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

Responsable de Gestión
Inmediato - -
Ambiental

- -

- -
 - -

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

- -

- -

- -

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

Responsable de Gestión
Inmediato - -
Ambiental

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

- -
Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

- -

- -

- -
- -
- -

- -

- -

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

Responsable de Gestión
Inmediato - -
Ambiental

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental
Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

- -

- -

- -

- -

- -

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

- -
Responsable de Gestión
Inmediato - -
Ambiental

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

- -

- -

- -

- -

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

- -

Responsable de Gestión
Inmediato - -
Ambiental

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

- -
 - -

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

- -

Responsable de Gestión
Inmediato - -
Ambiental

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

- -

- -
 - -

- -

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

- -

- -

- -

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

Responsable de Gestión
Abierto SI -
Ambiental

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental
Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

Responsable de Gestión
Inmediato - -
Ambiental

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

- -

- -

- -

- -

- -

- -
- -
- -
Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

- -
- -

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental

- -

Responsable de Gestión
Inmediato SI -
Ambiental
guantes y paños serán enviados a desechos comunes no aprovechables

n el uso racional de la energía, y adaptar sus comportamientos de consumo, orientándolos al ahorro energético, sin que est
 Coordinador Técnico Ambiental

Gerencia General

25

4/17/2024

USO INTERNO

S DE LA EFICACIA

EVIDENCIA DE
CUMPLIMIENTO DE
EFICACIA

Indicadores del consumo de

energìa y agua (metas del
consumo de servicios básicos)

Matriz de control de indicador

de conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

Plan de Prevención y
mitigación de impactos del
PMA de la Agencia
Procedimiento para la Gestión
de Desechos Peligrosos,
Manifiestos y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para la Gestión

de desechos, Actas de Entrega
o recibos de materiales
Reciclables.

Procedimiento para la Gestión

de Desechos Peligrosos,
Manifiestos y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para la Gestión

de Desechos Peligrosos,
Manifiestos y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales
Monitoreos de Aguas
residuales
Informes de Mtto de Trampas
de Grasa / PTAR

Matriz de control de indicador

de conusmo electrico
Plan de Capacitaciones
-

Plan de Prevención y
mitigación de impactos del
PMA de la Agencia

Procedimiento para la Gestión

de desechos, Actas de Entrega
o recibos de materiales
Reciclables.

Procedimiento para la Gestión

de Desechos Peligrosos,
Manifiestos y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

-
-
Procedimiento para la Gestión
de Desechos Peligrosos,
Manifiestos y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para Actuación

de Derrames de Hidrocarburos,
Solventes u Otros.

Procedimiento para la Gestión

de Desechos Peligrosos,
Manifiestos y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Matriz de control de indicador

de conusmo electrico
Plan de Capacitaciones
-

Procedimiento para la Gestión

de desechos, Actas de Entrega
o recibos de materiales
Reciclables.

Procedimiento para la Gestión

de Desechos Peligrosos,
Manifiestos y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

-
 Matriz de control de indicador
de conusmo electrico
Plan de Capacitaciones
-

Plan de Prevención y
mitigación de impactos del
PMA de la Agencia

Procedimiento para la Gestión

de Desechos Peligrosos,
Manifiestos y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para la Gestión

de desechos, Actas de Entrega
o recibos de materiales
Reciclables.

Matriz de control de indicador

de conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

-
-

Indicadores del consumo de

energìa y agua (metas del
consumo de servicios básicos)

Procedimiento para la Gestión

de desechos, Actas de Entrega
o recibos de materiales
Reciclables.

Procedimiento para la Gestión

de Desechos Peligrosos,
Manifiestos y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Matriz de control de indicador

de conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

Plan de Prevención y
mitigación de impactos del
PMA de la Agencia
xxx

-
Procedimiento para la Gestión
de desechos, Actas de Entrega
o recibos de materiales
Reciclables.

-
-
-

Procedimiento para la Gestión

de Desechos Peligrosos,
Manifiestos y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Matriz de control de indicador

de conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

Plan de Prevención y
mitigación de impactos del
PMA de la Agencia
Procedimiento para la Gestión
de Desechos Peligrosos,
Manifiestos y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para Actuación

de Derrames de Hidrocarburos,
Solventes u Otros.

Procedimiento para la Gestión

de Desechos Peligrosos,
Manifiestos y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

-
 Matriz de control de indicador
de conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

Plan de Prevención y
mitigación de impactos del
PMA de la Agencia

Procedimiento para la Gestión

de Desechos Peligrosos,
Manifiestos y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Matriz de control de indicador

de conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

Plan de Prevención y
mitigación de impactos del
PMA de la Agencia

-
-

Plan de Prevención y
mitigación de impactos del
PMA de la Agencia

Procedimiento para la Gestión

de desechos, Actas de Entrega
o recibos de materiales
Reciclables.

Matriz de control de indicador

de conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

Plan de Prevención y
mitigación de impactos del
PMA de la Agencia

-
-

Plan de Prevención y
mitigación de impactos del
PMA de la Agencia

Procedimiento para la Gestión

de Desechos Peligrosos,
Manifiestos y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Monitoreos de Aguas
residuales
Informes de Mtto de Trampas
de Grasa / PTAR

Procedimiento para la Gestión

de Desechos Peligrosos,
Manifiestos y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para Actuación

de Derrames de Hidrocarburos,
Solventes u Otros.
Procedimiento para la Gestión
de Desechos Peligrosos,
Manifiestos y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Matriz de control de indicador

de conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

Plan de Prevención y
mitigación de impactos del
PMA de la Agencia

Procedimiento para la Gestión

de Desechos Peligrosos,
Manifiestos y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

-
-
-
Procedimiento para la Gestión
de desechos, Actas de Entrega
o recibos de materiales
Reciclables.

-
-

Monitoreos de Aguas
residuales
Informes de Mtto de Trampas
de Grasa / PTAR
Procedimiento para la Gestión
de Desechos Peligrosos,
Manifiestos y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales
-

Procedimiento para la Gestión

de Desechos Peligrosos,
Manifiestos y Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales
os al ahorro energético, sin que esto
 CICLO DE VIDA
PROCESO

PERSPECTIVA
DEL ACTIVIDAD
CICLO DE VIDA
 Lavado y
encerado (incluye
lavado en seco y
tradicional)
 LAVADO DE VEHÍCULOS
PRODUCCIÓN

Aspirado

Limpieza interior
(tapicerías,
entrada,
sopleteado de
moquetas y
colocar ítem de
cortesía)
Pulverizado

Secado
 VERSIÓN
23
24
25

Factor
Recursos

Aire

Agua
Suelo

Entorno
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓ

IDENTIFICACIÓN

SITUACIÓN
TIPO DE
ASPECTO AMBIENTAL

Consumo de agua N

Consumo de energía N

Consumo de productos químicos N

Consumo de materiales e insumos N

uso de aerosoles A
Generación aguas residuales (lavado) N

Generación aceites y grasas N

Generación de lodos N

Generación de ruido N

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

N
inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra)

Generación desechos sólidos peligrosos (guaipes usados,

epp, baterías-pilas usadas, envases aerosoles, pinturas, N
químicos, lámparas,etc.)

Generación de polvo N
Generación de vapor (agua y químicos) N
Generación de olores N
Consumo de energía N

Consumo de materiales e insumos N

Generación de ruido N

Generación de polvo N

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

N
inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra)

Consumo de productos químicos N

Consumo de agua N
Consumo de materiales e insumos N

Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e

N
inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra)

Generación desechos sólidos peligrosos (guaipes usados,

epp, baterías-pilas usadas, envases aerosoles, pinturas, N
químicos, lámparas,etc.)
Generación de ruido N

Consumo de productos químicos N

uso de aerosoles N
Consumo de agua N

Consumo de energía N

Generación de vapor (químicos) N

Generación de olores N

Generación de ruido N

Consumo de productos químicos N

Consumo de agua N
Consumo de materiales e insumos N

Generación aguas residuales (lavado) N

Generación desechos sólidos peligrosos (guaipes usados,

epp, baterías-pilas usadas, envases aerosoles, pinturas, N
químicos, lámparas,etc.)

DETERMINACIÓN DE SIGNIFICANCIA:
 1.

2.

3.

4.

NOTA:

FECHA
5/4/2023 Se elimina los aspectos e impactos relacionados
5/16/2023 Inclusión de ORDENANZA METROPOLITANA N
Se incluye LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA EN
4/16/2024
energético, sin que esto signifique disminuir sus

Aspectos Ambientales Impactos

Consumo de agua Reducción del recurso agua
Consumo de energía Reducción de recurso energía
Consumo de combustible Reducción de recurso combustible
Consumo suelo Reducción de recurso suelo
Consumo de materiales e insumos Mayor generación de desechos sólidos y líquido
Consumo de materiales reciclables (papel, cartón, plástico y vidReducción del desecho a tratar
Consumo de productos químicos Reducción de recurso químicos

Generación de gases de combustión Contaminación del aire

generación de ozono
uso de aerosoles
generación de metano /descomposición)
fuga de cloro gas
generación de NOx (Generación)
generación de material particulado

Generación aguas residuales (lavado)

Generación aguas grises (lavabos)
Generación aguas grises (cocina)
Generación aguas negras (baños)
Generación desechos sólidos de análisis Contaminación del agua
Generación desechos sólidos de servicios higiénicos
Generación desechos líquidos (aguas residuales de lavado)
Generación aceites y grasas
Generación condensado de aires acondicionados
Contaminación agua y suelo
Generación desechos sólidos de limpieza Contaminacion al suelo
Generación desechos sólidos de emergencia-derrames
derrame combustibles
resíduos químicos de análisis
derrame de químicos
Generación desechos sólidos peligrosos (toners, cartuchos,
tintas, lámparas, pilas)
Generación desechos sólidos peligrosos (guaipes usados,
epp, baterías-pilas usadas, envases aerosoles, pinturas,
químicos, lámparas,etc.)
Generación aceites y grasas (mantenimiento)
Generación de polvo
Generación desechos sólidos no peligrosos orgánicos e
inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra)

Generación de ruido Cambios en el entorno

Generación de olores
Generación de calor
Generación de vapor (agua y químicos)
Generación de vapor (químicos)
equipos y materiales en desorden y en mal estado
almacenamiento de combustible
limpieza del área
construcción de nueva infraestructura
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS (IMA)
RUC: 1790009459001
LAVADA

EVALUACIÓN
FILTROS DE
SIGNIFICANCIA
FRECUENCIA

INFLUENCIA
SEVERIDAD

CONTROL
ÁREA DE

RESULTADO

REQUISITOS
SIG - NO SIG
CLASE

TOTAL

LEGALES
IMPACTO AMBIENTAL

Reducción del recurso agua A 1 1 1 3 6 SIG SI

Reducción de recurso energía A 5 1 1 3 10 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y

A 5 3 1 1 10 NO SIG NO
líquidos
Mayor generación de desechos sólidos y
A 5 3 1 1 10 NO SIG NO
líquidos
Contaminación del aire A 3 3 1 1 8 NO SIG NO
Contaminación del agua A 1 1 1 3 6 SIG SI

Contaminación agua y suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Contaminacion al suelo A 5 3 1 1 10 SIG SI

Cambios en el entorno A 5 3 3 1 12 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG SI

Contaminación del aire A 1 1 1 1 4 NO SIG NO

Contaminación del aire A 5 3 1 1 10 NO SIG NO
Cambios en el entorno A 5 3 1 1 10 NO SIG NO
Reducción de recurso energía A 5 1 1 3 10 SIG SI

Reducción de materiales A 5 1 1 1 8 NO SIG NO

Cambios en el entorno A 3 3 3 1 10 SIG SI

Contaminación del aire A 1 1 1 1 4 NO SIG NO

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y

A 5 1 1 1 8 SIG SI
líquidos

Reducción del recurso agua A 1 1 1 3 6 NO SIG NO

Mayor generación de desechos sólidos y
A 1 1 1 1 4 NO SIG NO
líquidos

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

 Cambios en el entorno A 5 3 3 1 12 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y

A 5 1 1 1 8 NO SIG NO
líquidos
Contaminación del aire A 5 3 1 1 10 NO SIG NO
Reducción del recurso agua A 1 1 1 3 6 NO SIG NO

Reducción de recurso energía A 5 1 1 3 10 SIG SI

Contaminación del aire A 3 3 1 1 8 NO SIG NO

Contaminación del aire A 5 3 1 1 10 NO SIG NO

Cambios en el entorno A 5 3 1 1 10 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y

A 1 1 1 1 4 NO SIG NO
líquidos
Reducción del recurso agua A 1 1 1 3 6 NO SIG NO
Mayor generación de desechos sólidos y
A 1 1 1 1 4 NO SIG NO
líquidos

Contaminación del agua A 1 1 1 3 6 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

MINACIÓN DE SIGNIFICANCIA:
 SI TOTAL > 12 AA SIGNIFICATIVO
SI TOTAL <= 12 AA NO SIGNIFICATIVO
SI APLICA LEGISLACIÓN A. AA SIGNIFICATIVO
SI NO APLICA LEGISLACIÓN A. AA NO SIGNIFICATIVO
SI EXISTE INFLUENCIA P. INTERESADAS AA SIGNIFICATIVO
SI NO EXISTE INFLUENCIA [Link] AA NO SIGNIFICATIVO
SI ES EMERGENTE AA SIGNIFICATIVO
SI ES NORMAL O ANORMAL AA NO SIGNIFICATIVO
CADA FILTRO TIENE INFLUENCIA DIRECTA A LA SIGNIFICANCIA.

na los aspectos e impactos relacionados con la generación de desechos biopeligrosos (Guantes, mascarillas, paños) relacio
de ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades.- Son obligaciones y
ye LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso eficiente de e
co, sin que esto signifique disminuir sus condiciones de confort y producción.

ón del recurso agua

ón de recurso energía
ón de recurso combustible
ón de recurso suelo
eneración de desechos sólidos y líquidos
ón del desecho a tratar
ón de recurso químicos

nación del aire

nación del agua

nación agua y suelo
nacion al suelo

en el entorno
IÓN
FILTROS DE
REQUISITO LEGAL RELACIONADO
GNIFICANCIA
INTERESADAS

representativo
significativo o

cumplimiento
(de acuerdo a

Cumple (SI);
la matriz de

No Cumple
No. De Art.
PARTES

Legal)

(NO)
Más

PRINCIPIO 2 Declaración de Río sobre el Medio

NO
Ambiente y el Desarrollo

SI

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus comportamientos
de consumo, orientándolos al ahorro energético, sin
que esto signifique disminuir sus condiciones de
confort y producción.

NO

NO

NO
 ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TULSMA NORMA DE
CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE
NO
EFLUENTES AL RECURSO AGUA

SI
ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TULSMA NORMA DE
CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE
EFLUENTES AL RECURSO AGUA
ANEXO 2 LIBRO VI NORMA DE CALIDAD
NO AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y
CRITERIOS DE REMEDIACION PARA SUELOS
CONTAMINADOS
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA SI

ANEXO 2 LIBRO VI NORMA DE CALIDAD

AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y
CRITERIOS DE REMEDIACION PARA SUELOS
NO
CONTAMINADOS
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
SI

Art. 1, 2 Ordenanza de protección del Medio Ambiente

NO
contra las emisiones de ruidos molestos y vibraciones.
SI
ANEXO 2 LIBRO VI NORMA DE CALIDAD
AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y
CRITERIOS DE REMEDIACION PARA SUELOS
CONTAMINADOS
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
NO
COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023.
Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades. -
Son obligaciones y responsabilidades en la gestión
integral de residuos sólidos. SI

ANEXO 2 LIBRO VI NORMA DE CALIDAD

AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y
CRITERIOS DE REMEDIACION PARA SUELOS
NO
CONTAMINADOS
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
SI
NO
NO
NO
 LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus comportamientos
de consumo, orientándolos al ahorro energético, sin
que esto signifique disminuir sus condiciones de
confort y producción.

NO

Art. 1, 2 Ordenanza de protección del Medio Ambiente

NO
contra las emisiones de ruidos molestos y vibraciones.
SI
NO
ANEXO 2 LIBRO VI NORMA DE CALIDAD
AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y
CRITERIOS DE REMEDIACION PARA SUELOS
CONTAMINADOS
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
NO
COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023.
Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades. -
Son obligaciones y responsabilidades en la gestión
integral de residuos sólidos. SI

Inciso 9.10 Programa 21 Políticas Internacionales

NO encaminadas a acelerar el Desarrollo Sostenible de
los paises en desarrollo

SI
NO
NO

ANEXO 2 LIBRO VI NORMA DE CALIDAD

AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y
CRITERIOS DE REMEDIACION PARA SUELOS
CONTAMINADOS
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
NO
COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023.
Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades. -
Son obligaciones y responsabilidades en la gestión
integral de residuos sólidos.
SI
ANEXO 2 LIBRO VI NORMA DE CALIDAD
AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y
CRITERIOS DE REMEDIACION PARA SUELOS
NO
CONTAMINADOS
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA SI
 Art. 1, 2 Ordenanza de protección del Medio Ambiente
NO
contra las emisiones de ruidos molestos y vibraciones.
SI

NO
NO
NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus comportamientos
de consumo, orientándolos al ahorro energético, sin
que esto signifique disminuir sus condiciones de
confort y producción.

NO
NO

Art. 1, 2 Ordenanza de protección del Medio Ambiente

NO
contra las emisiones de ruidos molestos y vibraciones.
SI

NO
NO
NO

ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TULSMA NORMA DE

NO CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE SI
EFLUENTES AL RECURSO AGUA

ANEXO 2 LIBRO VI NORMA DE CALIDAD

AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y
CRITERIOS DE REMEDIACION PARA SUELOS
NO SI
CONTAMINADOS
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
ascarillas, paños) relacionados con COVID. Debido a que el área médica a definido en el protocolo de interno de manejo de
des.- Son obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de residuos sólidos.
orro y uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de energía debe velar permanentemente porque sus co
 CONTROLES OPERATIVOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Se concientiza al personal sobre la Optimización de este recurso,

Se ha Impementado mecanismos de reducción de consumo de
agua en los procesos de lavado (pistolas), Hacer seguimiento de Responsable de Gestión
Indicadores para proponer nuevas medidas de reducción y Ambiental
reciclaje del agua. Se aplica lavado en seco desde el 15 de mayo
2017 se vuelve a evaluar el aspecto.

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización
Aspecto controlado por Legislación. Dar seguimiento y
mantenimiento al sistema de tuberías de las agencias. Verificar
continuamente la eficiencia de las plantas y/o trampas de grasas
y aceites a traves de cumplimiento del plan de mantenimiento, Responsable de Gestión
monitoreos en caso de requerirlos y aplique; . con el fin de Ambiental
asegurar que todos los efluentes generados sean dirigidos a la
Planta de Tratamiento y/o trampas de grasas. Se aplica lavado en
seco desde el 15 de mayo 2017 se vuelve a evaluar el aspecto.

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido en el

Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento Responsable de Gestión
de Gestión de Desechos, verapartado de grasas) cuando Ambiental
aplique.

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo establecido en el

Responsable de Gestión
Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento
Ambiental
de Gestión de Desechos apartado de lodos)

Aspecto controlado por Legislació[Link] continuamente la

efectividad de los aisladores acusticos o cajas aislantes de los Responsable de Gestión
cuartos de compresores , Mantener cerradas las puertas de los Ambiental
puestos de lavada.

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el

Responsable de Gestión
Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento
Ambiental
de Gestión de Desechos)

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el

Responsable de Gestión
Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento
Ambiental
de Gestión de Desechos )
Control de indicadores de luz
Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislació[Link] la efectividad de los

aisladores acusticos o cajas aislantes de los cuartos de Responsable de Gestión
compresores , Mantener cerradas las puertas de los puestos de Ambiental
lavada.

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el

Responsable de Gestión
Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento
Ambiental
de Gestión de Desechos )

Aspecto controlado por Legislación. Revisar medición de recursos

Responsable de Gestión
no renovables, estrategias de ahorro y proyectos emprendidos
Ambiental
en la empresa.

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el

Responsable de Gestión
Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento
Ambiental
de Gestión de Desechos )

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el

Responsable de Gestión
Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento
Ambiental
de Gestión de Desechos )
Aspecto controlado por Legislació[Link] continuamente la
efectividad de los aisladores acusticos o cajas aislantes de los Responsable de Gestión
cuartos de compresores , Mantener cerradas las puertas de los Ambiental
puestos de lavada.

Obs: Se autoriza el pulverizado en estaciones de trabajo sin

Responsables de Taller
contacto con el agua y con productos sin base de aceite

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislació[Link] continuamente la

efectividad de los aisladores acusticos o cajas aislantes de los Responsable de Gestión
cuartos de compresores , Mantener cerradas las puertas de los Ambiental
puestos de lavada.

Aspecto controlado por Legislació[Link] seguimiento y

mantenimiento al sistema de tuberías de las agencias. Verificar la
eficiencia de las plantas y/o trampas de grasas y aceites a traves
de cumplimiento del plan de mantenimiento, monitoreos en caso Responsable de Gestión
de requerirlos y aplique; . con el fin de asegurar que todos los Ambiental
efluentes generados sean dirigidos a la Planta de Tratamiento y/o
trampas de grasas Se aplica lavado en seco desde el 15 de mayo
2017 se vuelve a evaluar el aspecto.

Aspecto controlado por Legislació[Link] lo establecido en el

Responsable de Gestión
Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento
Ambiental
de Gestión de Desechos )
N DE LA MODIFICACIÓN
ca a definido en el protocolo de interno de manejo de COVID que las mascarillas, guantes y paños serán enviados a desec
siduos sólidos.
energía debe velar permanentemente porque sus consumos estén enmarcados en el uso racional de la energía, y adaptar
 Coordinador Técnico
Elaborado por:
Ambiental

Aprobado por: Gerencia General

Versión: 25

Fecha: 4/17/2024

USO INTERNO

ANALISIS DE LA EFICACIA

EVIDENCIA DE
PLAZO ACCIONES DE
EFICACIA CUMPLIMIENTO DE
REEVALUACIÓN
EFICACIA

Indicadores del consumo

de energìa y agua (metas
Inmediato SI -
del consumo de servicios
básicos)

Matriz de control de
indicador de conusmo
Inmediato - -
electrico
Plan de Capacitaciones

- - -

- - -

- - -
 Monitoreos de Aguas
residuales
Inmediato SI -
Informes de Mtto de
Trampas de Grasa / PTAR

Procedimiento para la
Gestión de Desechos
Peligrosos, Manifiestos y
Inmediato SI -
Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Procedimiento para la
Gestión de Desechos
Peligrosos, Manifiestos y
Inmediato SI -
Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

Plan de Prevención y
Inmediato SI - mitigación de impactos del
PMA de la Agencia

Inmediato - - -

Procedimiento para la
Gestión de Desechos
Peligrosos, Manifiestos y
Inmediato SI -
Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales

- - -
- - -
- - -
 Matriz de control de
indicador de conusmo
Inmediato - -
electrico
Plan de Capacitaciones

- - -
Plan de Prevención y
Inmediato SI - mitigación de impactos del
PMA de la Agencia
- - -

Procedimiento para la
Gestión de desechos,
Inmediato SI - Actas de Entrega o
recibos de materiales
Reciclables.

Procedimiento para la
Gestión de Desechos
Peligrosos, Manifiestos y
Inmediato SI -
Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales
- - -
- - -

Procedimiento para la
Gestión de desechos,
Inmediato SI - Actas de Entrega o
recibos de materiales
Reciclables.

Procedimiento para la
Gestión de desechos,
Inmediato SI - Actas de Entrega o
recibos de materiales
Reciclables.
 Plan de Prevención y
Inmediato SI - mitigación de impactos del
PMA de la Agencia

Inmediato SI - -
- - -
- - -

Matriz de control de
indicador de conusmo
Inmediato - -
electrico
Plan de Capacitaciones

- - -
- - -

Plan de Prevención y
Inmediato SI - mitigación de impactos del
PMA de la Agencia

- - -
- - -
- - -

Monitoreos de Aguas
residuales
Inmediato SI -
Informes de Mtto de
Trampas de Grasa / PTAR

Procedimiento para la
Gestión de Desechos
Peligrosos, Manifiestos y
Inmediato SI -
Certificados de
Disposición Final,
Declaraciones Anuales
años serán enviados a desechos comunes no aprovechables

onal de la energía, y adaptar sus comportamientos de consumo, orientándolos al ahorro

 CICLO DE VIDA
PROCESO

PERSPECTIVA
DEL ACTIVIDAD
CICLO DE VIDA

Bodegas y/o sitios de

Almacenamiento de
Desechos Liquidos
Peligrosos:
Combustibles, aceites
nuevos y usados,
solventes usados
( tiñer, catalizadores,
limpiador drenos, etc) y
productos químicos
fuera de
especificaciones
( refrigerante, liquido
 Peligrosos:
Combustibles, aceites
nuevos y usados,
solventes usados
( tiñer, catalizadores,
limpiador drenos, etc) y
productos químicos
fuera de
especificaciones
( refrigerante, liquido
frenos,etc)

Bodegas y/o Sitios de

Almacenamiento de
Desechos Sólidos
Peligrosos, y
Especiales
(NEUMÁTICOS
USADOS) y
Reciclables.
USADOS) y
Reciclables.
Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales
( Físico Químico Ag.
Norte,
Electrocoagulación Sto
Dgo y Los Chillos, DAF
Granados).
A
ACTIVIDADES AMBIENTALES Y DE EMERGENCIA

ACTIVIDADES AMBIENTALES

aceites
Trampas de grasa y
 Adecuación y/o
Modificación de
Trampas de Grasa y
aceites
 Bodega y/o
Almacenamiento de
Lodos
 SCRAP

Pozos de agua,
Cisterna ( Coca/ Santo
Domingo)

Movilización de
Camionetas
disposición Escombros
 Movilización de
Camionetas
disposición Escombros

Incendios- Situación de
Emergencia

Desastres Naturales -
Erupciones Volcánicas,
Terremotos, Sismos,
etc
VERSIÓN
23

24

25
 Factor
Recursos

Aire

Agua

Suelo
Entorno
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE
RU
ACTIVIDADE

IDENTIFICACIÓN

TIPO DE SITUACIÓN
ASPECTO AMBIENTAL

Derrame de Hidrocarburos, solventes y otros E

Generación de ruido N

Generación de vibraciones ambientales N

Generación de desechos líquidos N

Generación desechos sólidos peligrosos y no
N
peligrosos

Generación desechos sólidos de emergencia-

E
derrames

Generación desechos sólidos peligrosos y no

N
peligrosos

Consumo de energía N

Consumo de materiales e insumos A

Derrame de Hidrocarburos, solventes y otros E

Generación de Lixiviados A

Generación desechos sólidos de emergencia-

E
derrames

Consumo de agua N

Consumo de energía N

Consumo de materiales e insumos N

Uso de equipos N
Consumo de productos químicos N

Generación de ruido N

Generación de vibraciones ambientales N

Generación de olores N

Generación aceites y grasas (mantenimiento) N

Generación desechos sólidos de limpieza N

Generación de desechos sólidos especialmente

N
chatarra y escombros

Generación de lodos N

Derrame de Hidrocarburos y Productos Químicos E

Generación desechos sólidos de emergencia -

E
derrames
Generación de desechos peligrosos N

Generación desechos sólidos de limpieza N

Generación de desechos eléctricos y electrónicos N

Emergencia en infraestructura (colapso, rebose de

E
agua, fugas, etc.)

Generación aguas residuales tratada N

Construcción de nueva infraestructura de PTAR A

Inundaciones (CHILLOS) A

Consumo de agua N

Consumo de energía N

Consumo de materiales e insumos N

Consumo de productos químicos N

Generación de ruido A

Generación de olores N

Generación aceites y grasas (mantenimiento) N

Generación desechos sólidos de limpieza N

Generación de lodos N

Derrame de Hidrocarburos y Productos Químicos E

Generación desechos sólidos peligrosos y no

N
peligrosos (especialmente escombros)

Generación aguas residuales tratada N

Generación desechos sólidos de emergencia -
E
derrames

Emergencia en infraestructura (colapso, rebose de

E
agua, fugas, etc.)

Consumo de agua N

Consumo de energía N

Consumo de materiales e insumos N

Generación de ruido N

Generación de vibraciones ambientales N

generación de material particulado/polvos N

Generación desechos sólidos de limpieza

N
especialmente escombros y lodos

Construcción de nueva infraestructura A

Consumo de energía N

Generación desechos líquidos (aguas residuales de

N
secado de lodos)

Generación de olores N

Derrame de químicos E

Generación de lodos N

Generación desechos sólidos peligrosos y no

N
peligrosos

Generación desechos sólidos de emergencia-

E
derrames
Generación desechos sólidos peligrosos y no
peligrosos ( chatarra plástica y metálica - A
destrucción).

equipos y materiales en desorden y en mal estado A

Derrame de Hidrocarburos, solventes y otros E

Generación desechos sólidos de emergencia E

Emergencia en infraestructura (daño bomba de

E
agua- mantenimiento)

Consumo de agua N

Consumo de energía N

Consumo de materiales e insumos E

Consumo de combustible A

Generación de gases de combustión A

Generación de ruido A

Consumo de materiales e insumos A

Generación desechos sólidos de emergencia E

Generación de humos y gases E

Generación de calor E

Generación de Ceniza E

Generación de escombros E

Generación de olores E
Generación de ruido E

Generación de humos y gases E

Generación desechos peligrosos y biológicos E

Generación desechos sólidos de emergencia E

1.

2.

3.

4.

NOTA:

FECHA
5/4/2023 Se elimina los aspectos e impactos relacionados con la ge
Se incluye que la generación de aguas rediuales y la revis
5/16/2023
Inclusión de ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-20

Se elimina en la actividad trampas de grasa y aceite el asp

Se incluye LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTIC
4/16/2024
sin que esto signifique disminuir sus condiciones de confo
Ordenanza 003 LIMITES PERMISIBLES NT 02 y AM 097
 Aspectos Ambientales Impactos
Consumo de agua Reducción del recurso agua
Consumo de energía Reducción de recurso energía
Consumo de aceite Mayor generación de desechos líquidos
Uso de equipos Mejoramiento calidad agua
Consumo de combustible Reducción de recurso combustible
Consumo suelo Reducción de recurso suelo
Consumo de materiales e insumos Mayor generación de desechos sólidos y líquidos
Consumo de materiales reciclables (papel, cartón, plásReducción del desecho a tratar
Consumo de productos químicos Reducción de recurso químicos

Generación de gases de combustión Contaminación del aire

generación de ozono
uso de aerosoles
generación de metano /descomposición)
Generación de humos y gases
fuga de cloro gas
generación de NOx (Generación)
generación de material particulado

Generación aguas residuales (lavado)

Generación aguas residuales tratada
Generación aguas grises (lavabos)
Generación aguas grises (cocina)
Generación aguas negras (baños)
Generación desechos sólidos de análisis Contaminación del agua
Generación desechos sólidos de servicios higiénicos
Generación desechos líquidos (aguas residuales de secado de lodos)
Generación de desechos líquidos
Generación aceites y grasas (mantenimiento)
Generación condensado de aires acondicionados
Contaminación agua y suelo
Generación desechos sólidos de limpieza Contaminacion al suelo
Generación de desechos peligrosos
Generación desechos sólidos de emergencia - derrames
Generación desechos sólidos de emergencia
Generación de Lixiviados
Generación de Ceniza Contaminación al suelo y aire
derrame combustibles
Derrame de Hidrocarburos, solventes y otros
Derrame de Hidrocarburos y Productos Químicos
resíduos químicos de análisis
derrame de químicos
Generación desechos sólidos peligrosos (toners,
cartuchos, tintas, lámparas, pilas)
Generación desechos sólidos peligrosos (guaipes
usados, baterías-pilas usadas, envases aerosoles,
pinturas, químicos)
Generación aceites y grasas (mantenimiento)
Generación de polvo
Generación de lodos
Generación desechos sólidos no peligrosos
orgánicos e inorgánicos (papel, cartón, plástico,
vidrio, chatarra)
Generación desechos sólidos de limpieza
especialmente escombros y lodos
Generación de desechos sólidos especialmente
chatarra y escombros

Generación desechos peligrosos y biológicos

Generación desechos sólidos peligrosos y no
peligrosos ( chatarra plástica y metálica -
destrucción).
Generación de ruido Cambios en el entorno
Generación de olores
Uso de Bacterias Cambios en el entorno y Mejoramiento del Agua
Generación de calor
Generación de vapor (agua)
Generación de vapor (químicos)
equipos y materiales en desorden y en mal estado
almacenamiento de combustible
limpieza del área
emergencia en infraestructura (colapso, rebose de agua, fugas, etc.)
emergencia en infraestructura (daño bomba de agua- mantenimiento)
construcción de nueva infraestructura de PTAR
Inundaciones (CHILLOS Y SANTO DGO)
Generación de desechos peligrosos
Incendio - Situación de emergencia
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS (IMA)
RUC: 1790009459001
ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL

EVALUACIÓN
FILTROS DE

CO

RO
TO
TA
NT
ÁREA DE INFLUENCIA

L
SIGNIFICANCIA
FRECUENCIA

SEVERIDAD

RESULTADO

REQUISITOS
SIG - NO SIG
CLASE

LEGALES
IMPACTO AMBIENTAL

total

total

Contaminación agua y suelo A 3 3 1 1 8 SIG SI

NO
Cambios en el entorno A 3 3 1 3 10 NO
SIG

NO
Cambios en el entorno A 3 1 1 3 8 NO
SIG

Contaminación agua y suelo A 5 3 1 1 10 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG SI

Contaminacion al suelo A 5 3 1 1 10 SIG SI

Reducción de recurso energía A 3 1 1 1 6 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y

A 5 1 1 1 8 NO SIG NO
líquidos
Contaminación agua y suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

Contaminación agua y suelo A 1 3 1 3 8 NO SIG NO

Contaminación agua y suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

Reducción del recurso agua A 1 1 1 1 4 NO SIG NO

Reducción de recurso energía A 5 3 1 1 10 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y

A 5 1 1 1 8 NO SIG NO
líquidos
Mejoramiento calidad agua B 5 1 1 1 8 NO SIG NO
Mayor generación de desechos sólidos y
A 5 5 1 1 12 NO SIG NO
líquidos

Cambios en el entorno A 3 1 1 5 10 SIG SI

NO
Cambios en el entorno A 1 1 1 3 6 NO
SIG
Cambios en el entorno A 3 1 1 1 6 NO SIG NO

Contaminación del agua A 3 1 1 1 6 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG SI

Contaminación agua y suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

Contaminación agua y suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Contaminación agua y suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

Contaminación del agua B 3 3 1 1 8 SIG SI

Contaminación agua y suelo A 1 5 3 1 10 NO SIG NO

Cambios en el entorno A 1 5 3 3 12 NO SIG NO

Reducción del recurso agua A 1 1 1 1 4 NO SIG NO

Reducción de recurso energía A 1 1 1 1 4 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y

A 5 1 1 1 8 NO SIG NO
líquidos
Mayor generación de desechos sólidos y
A 5 5 1 1 12 NO SIG NO
líquidos
Cambios en el entorno A 1 1 1 1 4 SIG SI

Cambios en el entorno A 3 1 1 1 6 NO SIG NO

Contaminación del agua A 1 1 1 1 4 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 SIG SI

Contaminacion al suelo A 5 3 1 1 10 SIG SI

Contaminación agua y suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Contaminación del agua B 3 5 1 1 10 SIG SI

Contaminación agua y suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

Contaminación agua y suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

Reducción del recurso agua A 1 1 1 1 4 NO SIG NO

Reducción de recurso energía A 3 1 1 3 8 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y

A 3 1 1 1 6 NO SIG NO
líquidos

Cambios en el entorno A 3 3 3 1 10 NO SIG NO

NO
Cambios en el entorno A 1 3 1 3 8 NO
SIG

Contaminación del aire A 5 3 1 1 10 NO SIG NO

Contaminacion al suelo A 5 5 1 1 12 SIG SI

Cambios en el entorno A 3 3 1 1 8 NO SIG NO

Reducción de recurso energía A 3 1 1 3 8 SIG SI

Contaminación del agua A 5 3 1 3 12 SIG SI

Cambios en el entorno A 3 1 1 1 6 NO SIG NO

Contaminación agua y suelo A 3 3 1 1 8 SIG SI

Contaminacion al suelo A 5 3 1 1 10 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 3 1 3 8 NO SIG NO

Cambios en el entorno A 1 3 1 3 8 NO SIG NO

Contaminación agua y suelo A 1 5 1 1 8 SIG SI

Contaminación agua y suelo A 1 5 1 1 8 SIG SI

Contaminación agua y suelo A 1 3 1 1 6 SIG NO

Reducción del recurso agua A 5 3 1 1 10 NO SIG NO

Reducción de recurso energía A 3 1 1 1 6 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y

A 1 1 1 1 4 SIG NO
líquidos

Contaminación agua y suelo A 1 1 1 1 4 NO SIG NO

Contaminación del aire A 1 3 3 1 8 SIG SI

Cambios en el entorno A 1 1 1 1 4 NO SIG NO

Mayor generación de desechos sólidos y

A 1 1 1 1 4 NO SIG NO
líquidos

Contaminacion al suelo A 1 5 3 1 10 SIG SI

Contaminación del aire A 1 5 3 3 12 SIG NO

Cambios en el entorno A 1 5 3 3 12 SIG NO

Contaminación al suelo y aire A 1 5 5 1 12 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 5 5 1 12 SIG SI

Contaminación del aire A 1 1 1 3 6 SIG NO

Cambios en el entorno A 3 1 1 3 8 SIG NO

Contaminación del aire A 1 5 3 3 12 SIG NO

Contaminacion al suelo A 1 5 3 3 12 SIG SI

 Contaminacion al suelo A 1 5 3 1 10 SIG SI

SI TOTAL > 12 AA SIGNIFICATIVO

SI TOTAL <= 12 AA NO SIGNIFICATIVO
SI APLICA LEGISLACIÓN A. AA SIGNIFICATIVO
SI NO APLICA LEGISLACIÓN A. AA NO SIGNIFICATIVO
SI EXISTE INFLUENCIA P. INTERESADAS AA SIGNIFICATIVO
SI NO EXISTE INFLUENCIA [Link] AA NO SIGNIFICATIVO
SI ES EMERGENTE AA SIGNIFICATIVO
SI ES NORMAL O ANORMAL AA NO SIGNIFICATIVO
CADA FILTRO TIENE INFLUENCIA DIRECTA A LA SIGNIFICANCIA.

a los aspectos e impactos relacionados con la generación de desechos biopeligrosos (Guantes, mascarillas, paños) relacion
e que la generación de aguas rediuales y la revisión tecnica vehicular si tiene normativa relacionada
de ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades.- Son obligaciones y

a en la actividad trampas de grasa y aceite el aspecto ambiental uso de bacterias, se efectuaron pruebas en agencia Sur y
e LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso eficiente de en
sto signifique disminuir sus condiciones de confort y producción.
a 003 LIMITES PERMISIBLES NT 02 y AM 097-A
n del recurso agua
n de recurso energía
neración de desechos líquidos
ento calidad agua
n de recurso combustible
n de recurso suelo
neración de desechos sólidos y líquidos
n del desecho a tratar
n de recurso químicos

ación del aire

ación del agua

ación agua y suelo

acion al suelo

ación al suelo y aire

en el entorno

en el entorno y Mejoramiento del Agua

MA)

CIÓN
FILTROS DE
REQUISITO LEGAL RELACIONADO
GNIFICANCIA
acuerdo a la matriz
representativo (de

de cumplimiento

Cumple (SI); No
No. De Art. Más
INTERESADAS

significativo o

Cumple (NO)
PARTES

Legal)

Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA

TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos
Solidos del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
NO público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del
Reglamento del COA
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS
SI

NO

NO

Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del
Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria
-TULSMA-LIBRO VI
NO Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS SI
 Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos
Solidos del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
NO industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del
Reglamento del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023.
Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades. -
Son obligaciones y responsabilidades en la gestión
integral de residuos sólidos.
SI
Requisitos específicos [Link], [Link] de la
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte,
Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos
Peligrosos. Requisitos.
Art 26 y 36 de la Ordenanza Metropolitana de
NO Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
Art. 231 del COA
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS SI
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos
Solidos del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
NO industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del
Reglamento del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023.
Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades. -
Son obligaciones y responsabilidades en la gestión
integral de residuos sólidos.
SI

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus
comportamientos de consumo, orientándolos al
ahorro energético, sin que esto signifique disminuir
sus condiciones de confort y producción.

NO
 Requisitos específicos [Link], [Link] de la
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte,
Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos
Peligrosos. Requisitos.
NO Art 26 y 36 de la Ordenanza Metropolitana de
Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA SI
NO

[Link].-5.1 NORMA TÉCNICA INEN

2841:2014 Gestión Ambiental. Estandarización de
NO
colores para recipientes de depósito y
almacenamiento temporal de Residuos Sólidos.
SI
NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus
comportamientos de consumo, orientándolos al
ahorro energético, sin que esto signifique disminuir
sus condiciones de confort y producción.

NO
NO
NO

Art. 1, 2 Ordenanza de protección del Medio

NO Ambiente contra las emisiones de ruidos molestos y
vibraciones. SI

NO
NO
Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del
Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria
NO
-TULSMA-LIBRO VI
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA SI
 Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos
Solidos del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del
NO Reglamento del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023.
Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades. -
Son obligaciones y responsabilidades en la gestión
integral de residuos sólidos.

SI

Art 41. Ordenanza Metropolitana de Gestión Integral

NO de Residuos Solidos del Distrito Metropolitano de
Quito No. 332

SI

ANEXO 2 LIBRO VI NORMA DE CALIDAD

AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y
CRITERIOS DE REMEDIACION PARA SUELOS
NO
CONTAMINADOS
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA

SI
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos
Solidos del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
NO Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del
Reglamento del COA SI
Requisitos específicos [Link], [Link] de la
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte,
Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos
Peligrosos. Requisitos.
NO Art 26 y 36 de la Ordenanza Metropolitana de
Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA SI
 Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del
Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria
-TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos
para Registro de Generadores de Desechos
NO Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte,
Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos
Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
SI
del COA
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos
Solidos del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
NO
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del
Reglamento del COA SI

Punto 15 Acuerdo 098 Sustitúyese el Instructivo para

la Gestión Integral de Neumáticos Usados vigente
NO
expedido mediante Acuerdo Ministerial Nro. 020 de
20 de febrero de 2013

NO Art. 297 Constitución de la República del Ecuador

SI

Ordenanza 003 LIMITES PERMISIBLES NT 02

NO
AM 097-A

NO
NO

NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus
comportamientos de consumo, orientándolos al
ahorro energético, sin que esto signifique disminuir
sus condiciones de confort y producción.

NO

NO
 Art. 1, 2 Ordenanza de protección del Medio
NO Ambiente contra las emisiones de ruidos molestos y
vibraciones. SI
NO
Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del
Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria
-TULSMA-LIBRO VI
NO
Art. 561 del Reglamento del COA
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS SI
Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del
NO Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria
-TULSMA-LIBRO VI
Art. 561 del Reglamento del COA SI
ANEXO 2 LIBRO VI NORMA DE CALIDAD
AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y
CRITERIOS DE REMEDIACION PARA SUELOS
NO
CONTAMINADOS
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA SI
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos
Solidos del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
NO
industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del
Reglamento del COA
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS
SI

Art 41. Ordenanza Metropolitana de Gestión Integral

de Residuos Solidos del Distrito Metropolitano de
NO Quito No. 332
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
SI

Ordenanza 003 LIMITES PERMISIBLES NT 02

NO
AM 097-A
 Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos
Solidos del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
NO público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del
Reglamento del COA

SI

NO Art. 297 Constitución de la República del Ecuador

SI

NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus
comportamientos de consumo, orientándolos al
ahorro energético, sin que esto signifique disminuir
sus condiciones de confort y producción.

NO

NO

NO

NO

Art 41. Ordenanza Metropolitana de Gestión Integral

de Residuos Solidos del Distrito Metropolitano de
Quito No. 332
NO
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
SI

NO
 LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus
comportamientos de consumo, orientándolos al
ahorro energético, sin que esto signifique disminuir
sus condiciones de confort y producción.

ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TULSMA NORMA DE

CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE
EFLUENTES AL RECURSO AGUA
NO ANEXO 2 LIBRO VI NORMA DE CALIDAD
AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y
CRITERIOS DE REMEDIACION PARA SUELOS
CONTAMINADOS NO
NO

[Link] NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013

NO Transporte, Almacenamiento y Manejo de
Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
SI

ANEXO 2 LIBRO VI NORMA DE CALIDAD

AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y
CRITERIOS DE REMEDIACION PARA SUELOS
NO
CONTAMINADOS
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
SI
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos
Solidos del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
NO público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del
Reglamento del COA

SI
Requisitos específicos [Link], [Link] de la
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte,
Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos
NO Peligrosos. Requisitos.
Art 26 y 36 de la Ordenanza Metropolitana de
Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332 SI
NO

NO

Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA

TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos
Solidos del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
NO Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del
Reglamento del COA SI
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos
Solidos del Distrito Metropolitano de Quito No. 332
NO Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo
público, recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del
Reglamento del COA
SI

NO

NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y
uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo
consumidor de energía debe velar permanentemente
NO porque sus consumos estén enmarcados en el uso
racional de la energía, y adaptar sus
comportamientos de consumo, orientándolos al
ahorro energético, sin que esto signifique disminuir
sus condiciones de confort y producción.

NO

NO

NO
NO

NO

Requisitos específicos [Link], [Link] de la

NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte,
Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos
Peligrosos. Requisitos.
NO Art 26 y 36 de la Ordenanza Metropolitana de
Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA
SI

NO
….

NO
**

Art.16 Ordenanza Sustitutiva de aseo público,

NO recolección de desechos sólidos domésticos,
industriales y biológicos no tóxicos.
SI

Art 41. Ordenanza Metropolitana de Gestión Integral

NO de Residuos Solidos del Distrito Metropolitano de
Quito No. 332
SI
NO
NO

NO
….
Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del
Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria
-TULSMA-LIBRO VI
Art. 1 del Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos
para Registro de Generadores de Desechos
NO Peligrosos
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS [Link] de la
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte,
Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos
Peligrosos. Requisitos.
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
SI
del COA
 Requisitos específicos [Link], [Link] de la
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte,
Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos
Peligrosos. Requisitos.
NO Art 26 y 36 de la Ordenanza Metropolitana de
Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento
del COA SI

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
mascarillas, paños) relacionados con COVID. Debido a que el área médica a definido en el protocolo de interno de manejo
ada
ades.- Son obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de residuos

pruebas en agencia Sur y Carrión sin resultados favorables, se suspende su uso.

Ahorro y uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de energía debe velar permanentemente porque sus c
 CONTROLES OPERATIVOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación

(E ). Aplicar lo señalado en el Plan de Contingencias y
Responsable de Gestión
Aplicar lo establecido en el Manual de Procedimientos
Ambiental
de Gestión Ambiental ( Procedimiento de actuación
frente a derrames)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Ambiental
Desechos)
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo
establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Ambiental
Desechos)

Responsable de Gestión
Ambiental
Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación
(E ). Aplicar lo señalado en el Plan de Contingencias y
Aplicar lo establecido en el Manual de Procedimientos
de Gestión Ambiental ( Procedimiento de actuación
frente a derrames)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Ambiental
Desechos)

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización
Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación
(E ).Aplicar lo señalado en el Plan de Contingencias y
Responsable de Gestión
Aplicar lo establecido en el Manual de Procedimientos
Ambiental
de Gestión Ambiental ( Procedimiento de actuación
frente a derrames)

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación

(E ). Aplicar lo señalado el Plan de Contingencias y Responsable de Gestión
Aplicar lo establecido en el Manual de Procedimientos Ambiental
de Gestión Ambiental ( Procedimiento de actuación
frente a derrames

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Ruido de equipos Responsable de Gestión

como blowers y compresores según sea el caso Ambiental

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Ambiental
Desechos ).
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo
establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Ambiental
Desechos)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de
Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de
Ambiental
Desechos y Respaldos de la correcta disposición de
escombros por parte de los contratistas.)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Ambiental
Desechos)

Responsable de Gestión
Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación Ambiental
(E ).Aplicar lo señalado en el Plan de Contingencias y
Aplicar lo establecido en el Manual de Procedimientos
de Gestión Ambiental ( Procedimiento de actuación
frente a derrames)

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación

(E ). Aplicar lo establecido en el Manual de
Responsable de Gestión
Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento
Ambiental
de Gestión de Desechos ) y Procedimiento de
actuación de derrames
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo
establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Ambiental
Desechos y Respaldos de la correcta disposición.)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Ambiental
Desechos)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento Manejo de Ambiental
desechos)

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación

Responsable de Gestión
(E ).Aplicar procedimiento de emergencia para la
Ambiental y personal de apoyo
PTAR
Obs: En caso de incumplimientos a la Normativa y
parámetros se debe aplicar los re- monitoreos con Responsable de Gestión
planes de acción. Se aplica lavado en seco desde el Ambiental
15 de mayo 2017 se vuelve a evaluar el aspecto.

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización
Aspecto controlado por Legislación. Verificar los Responsable de Gestión
equipos usados como bombas antes de su uso. Ambiental

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Ambiental
Desechos ) si aplicare.

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Ambiental
Desechos)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Ambiental
Desechos)

Responsable de Gestión
Ambiental
Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación
(E ).Aplicar lo señalado en el Plan de Contingencias y
Aplicar lo establecido en el Manual de Procedimientos
de Gestión Ambiental ( Procedimiento de actuación
frente a derrames)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de
Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de
Ambiental
Desechos y Respaldos de la correcta disposición de
escombros por parte de los contratistas.)

Obs: En caso de incumplimientos a la Normativa y

parámetros se debe aplicar los re- monitoreos con Responsable de Gestión
planes de acción. Se aplica lavado en seco desde el Ambiental
15 de mayo 2017 se vuelve a evaluar el aspecto.
Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación
(E ). Aplicar lo establecido en el Manual de
Responsable de Gestión
Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento
Ambiental
de Gestión de Desechos ) y Procedimiento de
actuación de derrames

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación

Responsable de Gestión
(E ).Aplicar procedimiento de emergencia para
Ambiental y personal de apoyo
Sistemas de Tratamiento de Aguas.

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de
Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de
Ambiental
Desechos y Respaldos de la correcta disposición de
escombros por parte de los contratistas.)
Control de indicadores de luz
Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Dar seguimiento al

sistema de tuberíacon el fin de asegurar que todos los Responsable de Gestión
efluentes generados sean regresados a la Planta de Ambiental
Tratamiento y/o trampas.

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación

(E ). Aplicar lo señalado en el Plan de Contingencias y Responsable de Gestión
Aplicar lo establecido en el Manual de Procedimientos Ambiental
de Gestión Ambiental ( Procedimiento de actuación
frente a derrames)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Ambiental
Desechos)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Ambiental
Desechos)

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación Responsable de Gestión

(E ). Aplicar lo señalado en el Plan de Contingencias y Ambiental
Aplicar lo establecido en el Manual de Procedimientos
de Gestión Ambiental ( Procedimiento de actuación
frente a derrames)
 Responsable de Gestión
Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación Ambiental
(E ).Aplicar lo señalado en el Plan de Contingencias y
Aplicar lo establecido en el Manual de Procedimientos
de Gestión Ambiental ( Procedimiento de actuación
frente a derrames)

Responsable de Gestión
Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación Ambiental
(E ). Aplicar lo señalado en la pag. 26 del Plan de
Contingencias y Aplicar lo establecido en el Manual de
Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento
de actuación frente a derrames)
Aspecto controlado por Tipo de situación (E ).Aplicar
Responsable de Gestión
procedimiento de mantenimiento y uso interno de
Ambiental y personal de apoyo
pozos de agua.

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Pozos de agua sellados para evitar contaminación al Responsable de Gestión

agua por diqueos. Ambiental y personal de apoyo

Control externo: Revisión Técnica Vehicular y

Responsable Agencia
mantenimiento del vehículo.
Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación
(E ).Aplicar lo establecido en el Manual de
Responsable de Gestión
Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento
Ambiental
de Gestión de Desechos) y Plan de Emergencias en
este tipo de Emergencia.

Aspecto controlado porTipo de situación (E ).Controlar

el Incendio efectivamente aplicando lo establecido en Responsable de Seguridad
el Plan de Emergencias
Aspecto controlado por Tipo de situación (E ).Controlar
el Incendio efectivamente aplicando lo establecido en Responsable de Seguridad
el Plan de Emergencias
Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación
(E ).Aplicar lo establecido en el Manual de Responsable de Gestión
Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento Ambiental
de Gestión de Desechos)
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo
establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Ambiental
Desechos)

Aspecto controlado porTipo de situación (E ).Controlar

el Incendio efectivamente aplicando lo establecido en Responsable de Seguridad
el Plan de Emergencias

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación

(E ).Aplicar lo establecido en el Manual de
Responsable de Gestión
Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento
Ambiental
de Gestión de Desechos) y Plan de Emergencias en
este tipo de Emergencia.
 Aspecto controlado por Legislación y Tipo de situación
(E ).Aplicar lo establecido en el Manual de
Responsable de Gestión
Procedimientos de Gestión Ambiental ( Procedimiento
Ambiental
de Gestión de Desechos) y Plan de Emergencias en
este tipo de Emergencia.

CIÓN DE LA MODIFICACIÓN
édica a definido en el protocolo de interno de manejo de COVID que las mascarillas, guantes y paños serán enviados a des

residuos

nde su uso.
e energía debe velar permanentemente porque sus consumos estén enmarcados en el uso racional de la energía, y adapta
 Elaborado por: Coordinador Técnico Ambiental

Aprobado por: Gerencia General

Versión 25

Fecha: 4/17/2024

USO INTERNO

ANALISIS DE LA EFICACIA

ACCIONES DE EVIDENCIA DE
PLAZO EFICACIA
REEVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE EFICACIA

Procedimiento para Actuación de

Inmediato SI - Derrames de Hidrocarburos,
Solventes u Otros.

- - -

- - -

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos,
Inmediato SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final, Declaraciones
Anuales
 Procedimiento para la Gestión de
Desechos Peligrosos,
Inmediato SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final, Declaraciones
Anuales

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos,
Inmediato SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final, Declaraciones
Anuales

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos,
Inmediato SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final, Declaraciones
Anuales

Matriz de control de indicador de

Inmediato - - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -
 Procedimiento para Actuación de
Inmediato SI - Derrames de Hidrocarburos,
Solventes u Otros.

- - -
Procedimiento para la Gestión de
Desechos Peligrosos,
Inmediato SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final, Declaraciones
Anuales
- - -

Matriz de control de indicador de

Inmediato - - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -
- - -
- - -

Plan de Prevención y mitigación

Inmediato SI - de impactos del PMA de la
Agencia

- - -
- - -

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos,
Inmediato SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final, Declaraciones
Anuales
 Procedimiento para la Gestión de
desechos, Actas de Entrega o
Inmediato SI -
recibos de materiales
Reciclables.

Procedimiento para la Gestión de

desechos, Actas de Entrega o
Inmediato SI -
recibos de materiales
Reciclables.

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos,
Inmediato SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final, Declaraciones
Anuales

Procedimiento para Actuación de

Inmediato SI - Derrames de Hidrocarburos,
Solventes u Otros.

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos,
Inmediato SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final, Declaraciones
Anuales
 Procedimiento para la Gestión de
Desechos Peligrosos,
Inmediato SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final, Declaraciones
Anuales

Procedimiento para la Gestión de

desechos, Actas de Entrega o
Inmediato SI -
recibos de materiales
Reciclables.

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos,
Inmediato SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final, Declaraciones
Anuales
Procedimiento para Actuación en
Inmediato SI - Caso de contigencias
Ambientales .
Monitoreos de Aguas residuales
En caso
SI - Informes de Mtto de Trampas de
Incumplimiento
Grasa / PTAR

- - -
- - -

- - -

Matriz de control de indicador de

Inmediato - - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -

- - -
 Plan de Prevención y mitigación
Inmediato SI - de impactos del PMA de la
Agencia
- - -

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos,
Inmediato SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final, Declaraciones
Anuales

Procedimiento para la Gestión de

desechos, Actas de Entrega o
Inmediato SI -
recibos de materiales
Reciclables.

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos,
Inmediato SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final, Declaraciones
Anuales

Procedimiento para Actuación de

Inmediato SI - Derrames de Hidrocarburos,
Solventes u Otros.

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos,
Inmediato SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final, Declaraciones
Anuales

Monitoreos de Aguas residuales

En caso
SI - Informes de Mtto de Trampas de
Incumplimiento
Grasa / PTAR
 Procedimiento para la Gestión de
Desechos Peligrosos,
Inmediato SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final, Declaraciones
Anuales

Procedimiento para Actuación en

Inmediato SI - Caso de contigencias
Ambientales .

- - -

Matriz de control de indicador de

Inmediato - - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

Procedimiento para la Gestión de

Inmediato SI - desechos, Registro Excel de
Desechos Escombros

- - -
 Matriz de control de indicador de
Inmediato - - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

Monitoreos de Aguas residuales

Inmediato SI - Informes de Mtto de Trampas de
Grasa / PTAR

- - -

Procedimiento para Actuación de

Inmediato SI - Derrames de Hidrocarburos,
Solventes u Otros.

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos,
Inmediato SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final, Declaraciones
Anuales

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos,
Inmediato SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final, Declaraciones
Anuales

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos,
Inmediato SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final, Declaraciones
Anuales
 - - -

- - -

Procedimiento para Actuación de

Inmediato SI - Derrames de Hidrocarburos,
Solventes u Otros.

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos,
Inmediato SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final, Declaraciones
Anuales

Inmediato SI - Informes de Mtto de Trampas de

Grasa / PTAR

- - -

Matriz de control de indicador de

Inmediato - - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

Inmediato - - -

- - -

Plan de Prevención y mitigación

Inmediato SI - de impactos del PMA de la
Agencia
 - - -

- - -

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos,
Inmediato SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final, Declaraciones
Anuales

Plan de Prevención y mitigación

Inmediato SI - de impactos del PMA de la
Agencia

Inmediato SI - Planes de Emergencia

Procedimiento para la Gestión de

Inmediato SI -
desechos.

Procedimiento para la Gestión de

Inmediato SI -
desechos.

- - -
- - -
Procedimiento para la Gestión de
Desechos Peligrosos,
Inmediato SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final, Declaraciones
Anuales

Procedimiento para la Gestión de

Desechos Peligrosos,
Inmediato SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final, Declaraciones
Anuales
 Procedimiento para la Gestión de
Desechos Peligrosos,
Inmediato SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final, Declaraciones
Anuales

ntes y paños serán enviados a desechos comunes no aprovechables

so racional de la energía, y adaptar sus comportamientos de consumo, orientándolos al ahorro energético,

 CICLO DE VIDA
PROCESO

PERSPECTIVA
DEL ACTIVIDAD
CICLO DE VIDA
UESTRAS INSTALACIONES (LIMPIEZA TAPICERIA)

Limpieza
TRABAJOS DE PROVEEDORES DENTRO NUESTRAS INSTALACIONES (LIMPIEZA TAPICE
Limpieza

Armado y Colocación

Restauración
ESORIOS DENTRO NUESTRAS INSTALACIONES

Instalación de
Dispositivos de
monitoreo, alarmas,
bloqueos-equipos
electrónicos, láminas
de seguridad,
candados, asientos de
cuero, forros de
asientos, halógenos,
lonas, metalmecánica.
INSTALACIÓN ACCESORIOS DENTRO NUESTRAS
Instalación de
Dispositivos de
monitoreo, alarmas,
bloqueos-equipos
electrónicos, láminas
de seguridad,
candados, asientos de
cuero, forros de
asientos, halógenos,
lonas, metalmecánica.
CAMBIO DE ACEITES EXPRESS VEHICULOS SEMINUEVOS

Cambio de aceites
Vehículos Seminuevos
con Proveedores
CAMBIO DE ACEIT
CONSTRUCCIONES, REMODELACIONES Y DERROCAMIENTOS

Obra Civil

Revisión de Aire
Acondicionado

Control de plagas
(gestión del residuo
del sebo- proveedor)
 Control de plagas
(gestión del residuo
del sebo- proveedor)

Limpieza y
mantenimiento de
rótulos

Limpieza de techos,
pisos, canaletas,
bajantes, cajas de
revisión, cisternas,
tuberias, puertas,
ventanas, entre otras

Pintura de paredes y
estructuras ( obra civil)
 Trabajos de Plomeria y
Cerrajería.
CONTRATISTAS

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CON PROVEEDORES

Trabajos en Sistemas
eléctricos y Aparatos
eléctricos
 eléctricos y Aparatos
eléctricos

Mantenimiento de
jardines

Mantenimiento de los
Sistemas de Seguridad
(Equipos contra
Incendios y/o
emergencias, Sistemas
de Monitoreo Y
Extintores)
 de Monitoreo Y
Extintores)

Instalación de equipos
y moviliario
GESTORES AMBIENTALES

Retiro y Transporte de
desechos líquidos-
sólidos y peligrosos. (
peligrosos y no
peligrosos)
GEST
REPOSICION DE ACEITES NUEVOS

Reposición de aceites
nuevos para uso en
talleres
GUARDIANIA/ CONSERJES

Seguridad Física en las

agencias
 SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
ADORNOS Y LUCES NAVIDEÑAS ( LABORATORIOS Y GUARDIANIA/ CONSER
ORGANISMOS DE
CONTROL)
agencias

navideñas
Monitoreos

Instalación y

adornos y luces
Funcionamiento de
Seguridad Física en las
 TRABAJOS DE PROVEEDORES
DENTRO NUESTRAS
INSTALACIONES
(RECUBRIMIENTO CERÁMICO)

VERSIÓN
del Vehículo

25
24
23
Protección a la pintura
 Factor
Recursos

Aire

Agua

Suelo
Entorno
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN D
R
MAN

IDENTIFICACIÓN

TIPO DE SITUACIÓN

ASPECTO AMBIENTAL

Consumo de agua N

Consumo de energía N
Generación desechos sólidos peligrosos y no
N
peligrosos

Generación desechos sólidos peligrosos y no

N
peligrosos

Generación desechos sólidos peligrosos y no

N
peligrosos

Consumo de agua N

Consumo de energía N

Consumo de materiales e insumos N

Derrame hidrocarburos, solventes y otros E

Generación desechos sólidos peligrosos y no

N
peligrosos

Consumo de energía N

Consumo de materiales e insumos N

Generación desechos sólidos peligrosos y no

N
peligrosos

Generación aceites y grasas (mantenimiento) N

Generación de ruido N
Generación de gases de combustión N
Derrame hidrocarburos, solventes y otros E

Generación desechos sólidos de emergencia-

E
derrames

Consumo de agua N

Consumo de energía N

Consumo de materiales e insumos N

Generación de ruido N

Generación de vibraciones ambientales N

generación de material particulado/polvos N

Generación desechos sólidos peligrosos y no

N
peligrosos (especialmente escombros)

Construcción de nueva infraestructura A

Generación desechos sólidos peligrosos y no

N
peligrosos

Consumo de productos químicos N

Generación desechos sólidos peligrosos y no
N
peligrosos
Consumo de agua N
uso de aerosoles y productos químicos N

Generación desechos sólidos peligrosos y no

N
peligrosos

Consumo de agua N

uso de aerosoles y productos químicos N

Generación de aguas producto desalojo para mant. N

Generación de lodos N

Generación desechos sólidos peligrosos y no

N
peligrosos

Consumo de insumos y productos químicos N

Generación desechos sólidos peligrosos y no

N
peligrosos
Consumo de insumos y productos químicos N

Consumo de energía N

Generación de escombros y chatarra N

Generación desechos sólidos peligrosos y no

N
peligrosos

Consumo de insumos y productos químicos N

Consumo de energía N

Generación desechos eléctricos y electrónicos A

Generación desechos sólidos peligrosos y no
N
peligrosos

Consumo de combustible N

Consumo de agua N

Consumo de materiales e insumos N

Generación de Escombros N

Generación de ruido N

Consumo de agua N

Consumo de energía N

Generación desechos eléctricos y electrónicos A

Generación desechos sólidos peligrosos y no
N
peligrosos

Consumo de energía N

Generación desechos sólidos peligrosos y no

N
peligrosos

Consumo de combustible A

Generación de gases de combustión A

Generación de ruido A

Consumo de materiales e insumos A

Derrame de Hidrocarburos y Productos Químicos E

Generación desechos sólidos de emergencia -
E
derrames

Consumo de combustible N

Generación de gases de combustión N

Generación de ruido N

Consumo de materiales e insumos A

Derrame de Hidrocarburos y Productos Químicos E

Generación desechos sólidos de emergencia -

E
derrames

Consumo de agua N

Consumo de energía N
Consumo de materiales e insumos N

Generación desechos sólidos no peligrosos

orgánicos e inorgánicos (papel, cartón, plástico, N
vidrio, chatarra, no aprovechables)

Generación desechos sólidos peligrosos y no

A
peligrosos

Consumo de energía A

Generación desechos sólidos no peligrosos

orgánicos e inorgánicos (papel, cartón, plástico, A
vidrio, chatarra)
Consumo de energía N

Generación de ruido N

generación de material particulado/polvos N

DETERMINACIÓN DE SIGNIFICANCIA:

1.

2.

3.

4.

NOTA:

FECHA
5/4/2023 Se elimina los aspectos e impactos relacionados con la ge

Se inlcuye que las reisiónes ecnicas vehiculares tiene legi

5/16/2023
Inclusión de ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-20

Se realiza cambio del impacto ambiental "Contaminación d

4/16/2024 Se incluye LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTIC
energético, sin que esto signifique disminuir sus condicion
 Aspectos Ambientales Impactos
Consumo de agua Reducción del recurso agua
Consumo de energía Reducción de recurso energía
Consumo de combustible Reducción de recurso combustible
Consumo suelo Reducción de recurso suelo
Consumo de insumos y productos químicos Mayor generación de desechos sólidos y líquidos
Consumo de materiales e insumos Mayor generación de desechos sólidos
Consumo de materiales reciclables (papel, cartón, plásReducción del desecho a tratar
Consumo de productos químicos Reducción de recurso químicos

Generación de gases de combustión Contaminación del aire

generación de ozono Contaminación al aire y mayor generación de desechos
uso de aerosoles y productos químicos
generación de metano /descomposición)
fuga de cloro gas
generación de NOx (Generación)
generación de material particulado/polvos

Generación aguas residuales (lavado)

Generación aguas grises (lavabos)
Generación de aguas producto desalojo para mant.
Generación aguas grises (cocina)
Generación aguas negras (baños)
Generación desechos sólidos de análisis Contaminación del agua
Generación de lodos
Generación desechos sólidos de servicios higiénicos
Generación desechos líquidos (aguas residuales de lavado)
Generación aceites y grasas (mantenimiento)
Generación condensado de aires acondicionados
Contaminación agua y suelo
Generación desechos sólidos de limpieza Contaminacion al suelo
Generación desechos sólidos de emergencia-derrames
Generación de Escombros
Generación desechos eléctricos y electrónicos
Generación de escombros y chatarra
derrame combustibles
resíduos químicos de análisis
derrame de químicos
Generación desechos sólidos peligrosos (toners,
cartuchos, tintas, lámparas, pilas)
Generación desechos sólidos peligrosos (guaipes
usados, baterías-pilas usadas, envases aerosoles,
pinturas, químicos)
Generación aceites y grasas (mantenimiento)
Generación de polvo
Generación desechos sólidos no peligrosos
orgánicos e inorgánicos (papel, cartón, plástico,
vidrio, chatarra, no aprovechables)
Generación desechos sólidos peligrosos y no
peligrosos
Generación desechos sólidos peligrosos y no
peligrosos (especialmente escombros)

Generación de ruido Cambios en el entorno

Generación de vibraciones ambientales
Generación de olores
Generación de calor
Generación de vapor (agua)
Generación de vapor (químicos)
equipos y materiales en desorden y en mal estado
almacenamiento de combustible
limpieza del área
emergencia en infraestructura (colapso, rebose de agua, fugas, etc.)
construcción de nueva infraestructura
Inundaciones (CHILLOS)
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS (IMA)
RUC: 1790009459001
MANEJO DE CONTRATISTAS

EVALUACIÓN

FILTROS DE
SIGNIFICANCIA

ÁREA DE INFLUENCIA
FRECUENCIA

SEVERIDAD

CONTROL
CLASE

TOTAL
IMPACTO AMBIENTAL

RESULTADO

REQUISITOS
SIG - NO SIG

Reducción del recurso agua A 1 1 1 1 4 NO SIG LEGALES

NO

Reducción de recurso energía A 3 1 1 3 8 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Reducción del recurso agua A 1 1 1 1 4 NO SIG NO

Reducción de recurso energía A 3 1 1 1 6 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y

A 3 1 1 1 6 NO SIG NO
líquidos
Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG SI

Reducción de recurso energía A 3 1 1 3 8 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y

A 5 1 1 1 8 NO SIG NO
líquidos

Contaminacion al suelo A 5 3 1 1 10 SIG SI

Contaminación agua y suelo A 5 5 1 1 12 SIG SI

Cambios en el entorno A 5 3 1 1 10 NO SIG NO

Contaminación del aire A 1 1 1 1 4 NO SIG NO
Contaminacion al suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Reducción del recurso agua A 1 1 1 1 4 NO SIG NO

Reducción de recurso energía A 3 1 1 3 8 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y

A 3 1 1 1 6 NO SIG NO
líquidos
Cambios en el entorno A 3 3 3 1 10 NO SIG NO
NO
Cambios en el entorno A 1 3 1 3 8 NO
SIG
Contaminación del aire A 5 3 1 1 10 NO SIG NO

Contaminacion al suelo A 5 5 1 1 12 SIG SI

Cambios en el entorno A 3 3 1 1 8 NO SIG NO

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos A 3 1 1 1 6 NO SIG NO

Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 NO SIG NO

Reducción del recurso agua A 3 1 1 1 6 NO SIG NO

Contaminación al aire y mayor generación
A 3 1 1 1 6 NO SIG NO
de desechos

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Reducción del recurso agua A 3 1 1 1 6 NO SIG NO

Contaminación al aire y mayor generación

A 3 1 1 1 6 NO SIG NO
de desechos

Contaminación agua y suelo A 3 1 1 1 6 NO SIG NO

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos A 5 3 1 1 10 NO SIG NO

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos A 5 3 1 1 10 NO SIG NO

Reducción de recurso energía A 3 1 1 3 8 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos A 5 3 1 1 10 NO SIG NO

Reducción de recurso energía A 3 1 1 3 8 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 3 1 1 8 SIG SI

Reducción de recurso combustible A 3 1 1 1 6 NO SIG NO

Reducción del recurso agua A 5 3 1 3 12 NO SIG NO

Mayor generación de desechos sólidos y

A 3 1 1 1 6 NO SIG NO
líquidos

Contaminacion al suelo A 5 1 1 1 8 NO SIG NO

Cambios en el entorno A 5 3 3 1 12 NO SIG NO

Reducción del recurso agua A 3 3 1 3 10 NO SIG NO

Reducción de recurso energía A 3 1 1 3 8 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Reducción de recurso energía A 3 1 1 3 8 SIG SI

Contaminacion al suelo A 3 1 1 1 6 SIG SI

Contaminación del aire A 1 3 3 3 10 NO SIG NO

Contaminación del aire A 1 3 3 3 10 SIG SI

Cambios en el entorno A 1 1 1 1 4 NO SIG NO

Mayor generación de desechos sólidos y

A 1 1 1 1 4 NO SIG NO
líquidos

Contaminación agua y suelo A 3 3 1 1 8 SIG SI

Contaminación agua y suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

Contaminación agua y suelo A 1 1 3 3 8 NO SIG NO

Contaminación del aire A 1 3 3 3 10 SIG SI

Cambios en el entorno A 3 3 1 1 8 NO SIG NO

Mayor generación de desechos sólidos y

A 1 1 1 1 4 NO SIG NO
líquidos

Contaminación agua y suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

Contaminación agua y suelo A 1 3 1 1 6 SIG SI

Reducción del recurso agua A 1 1 1 1 4 NO SIG NO

Reducción de recurso energía A 3 1 1 1 6 SIG SI

Mayor generación de desechos sólidos y
A 1 1 1 1 4 NO SIG NO
líquidos

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

Reducción de recurso energía A 1 5 1 3 10 SIG SI

Contaminacion al suelo A 1 1 1 1 4 SIG SI

 Reducción de recurso energía A 3 1 1 3 8 SIG SI

Cambios en el entorno A 3 3 1 1 8 NO SIG NO

Cambios en el entorno A 3 3 1 1 8 NO SIG NO

NACIÓN DE SIGNIFICANCIA:

SI TOTAL > 12 AA SIGNIFICATIVO

SI TOTAL <= 12 AA NO SIGNIFICATIVO
SI APLICA LEGISLACIÓN A. AA SIGNIFICATIVO
SI NO APLICA LEGISLACIÓN A. AA NO SIGNIFICATIVO
SI EXISTE INFLUENCIA P. INTERESADAS AA SIGNIFICATIVO
SI NO EXISTE INFLUENCIA [Link] AA NO SIGNIFICATIVO
SI ES EMERGENTE AA SIGNIFICATIVO
SI ES NORMAL O ANORMAL AA NO SIGNIFICATIVO
CADA FILTRO TIENE INFLUENCIA DIRECTA A LA SIGNIFICANCIA.

a los aspectos e impactos relacionados con la generación de desechos biopeligrosos (Guantes, mascarillas, paños) relacion

e que las reisiónes ecnicas vehiculares tiene legislación relacionada

de ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades.- Son obligaciones y

cambio del impacto ambiental "Contaminación de agua y suelo" por "contaminación del aire" del aspecto ambiental consum
e LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso eficiente de en
o, sin que esto signifique disminuir sus condiciones de confort y producción.
n del recurso agua
n de recurso energía
n de recurso combustible
n de recurso suelo
neración de desechos sólidos y líquidos
neración de desechos sólidos
n del desecho a tratar
n de recurso químicos

ación del aire

ación al aire y mayor generación de desechos

ación del agua

ación agua y suelo

acion al suelo
en el entorno
S (IMA)

UACIÓN

FILTROS DE
REQUISITO LEGAL RELACIONADO
GNIFICANCIA

Cumple (SI); No Cumple

acuerdo a la matriz de
cumplimiento Legal)
representativo (de
No. De Art. Más
INTERESADAS

significativo o
PARTES

(NO)

NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de
energía debe velar permanentemente porque sus
NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.
 Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA
INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
NO biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA

SI
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA
INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
NO recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA

SI
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA
INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
NO recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA

SI
NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de
energía debe velar permanentemente porque sus
NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.

NO
 Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA
INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
NO Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
SI

Requisitos específicos [Link], [Link] de la NORMA

TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
NO
Art 26 y 36 de la Ordenanza Metropolitana de Gestión
Integral de Residuos Solidos del Distrito Metropolitano de
Quito No. 332
SI

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de
energía debe velar permanentemente porque sus
NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.

NO

Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA

INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
NO Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES SI
Art. 81, 86, 87, 88,
LUBRICANTES 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
USADOS
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA-
LIBRO VI
NO
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES
LUBRICANTES USADOS
SI
NO
NO
 Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA
INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
NO Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
SI
COA
Requisitos específicos [Link], [Link] de la NORMA
TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
NO Art 26 y 36 de la Ordenanza Metropolitana de Gestión
Integral de Residuos Solidos del Distrito Metropolitano de
Quito No. 332
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del COA SI
NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de
energía debe velar permanentemente porque sus
NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.

NO

NO

NO

NO

Art 41. Ordenanza Metropolitana de Gestión Integral de

Residuos Solidos del Distrito Metropolitano de Quito No.
NO
332
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del COA
SI
NO
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA
INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
NO Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del SI
COA
NO
NO

NO
NO

Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA

INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
NO Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del SI
COA

NO

NO

NO

ANEXO 2 LIBRO VI NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL

DEL RECURSO SUELO Y
NO CRITERIOS DE REMEDIACION PARA SUELOS
CONTAMINADOS
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del COA
SI
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA
INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
NO Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
SI
COA

NO

Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA

INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
NO Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA SI
NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de
energía debe velar permanentemente porque sus
NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.

Art 41. Ordenanza Metropolitana de Gestión Integral de

Residuos Solidos del Distrito Metropolitano de Quito No.
NO
332
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del COA SI
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA
INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
NO Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
SI

NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de
energía debe velar permanentemente porque sus
NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.

Punto 15 Acuerdo 098 Sustitúyese el Instructivo para la

Gestión Integral de Neumáticos Usados vigente expedido
NO
mediante Acuerdo Ministerial Nro. 020 de 20 de febrero de
2013
 Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA
INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
NO
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de
energía debe velar permanentemente porque sus
NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.

Punto 15 Acuerdo 098 Sustitúyese el Instructivo para la

Gestión Integral de Neumáticos Usados vigente expedido
NO
mediante Acuerdo Ministerial Nro. 020 de 20 de febrero de
2013
 Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA
INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
NO
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA SI

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de
energía debe velar permanentemente porque sus
NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.

Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA

INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
NO Art. 81, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 99 y 100 del AM 061-
Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA-
LIBRO VI
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del SI
COA
NO

NO

NO

NO

Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA

INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
NO Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
SI
COA
 Requisitos específicos [Link], [Link] de la NORMA
TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
NO Art 26 y 36 de la Ordenanza Metropolitana de Gestión
Integral de Residuos Solidos del Distrito Metropolitano de
Quito No. 332
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del COA
SI

NO

NO

NO

NO

Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA

INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
NO Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD SI
Requisitos específicosGESTION
[Link], DE ACEITES
[Link] de la NORMA
LUBRICANTES USADOS
TÉCNICA INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.
Art 26 y 36 de la Ordenanza Metropolitana de Gestión
Integral de Residuos Solidos del Distrito Metropolitano de
NO
Quito No. 332
Art 9, 225, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del COA
Art 5, Acuerdo Ministerial 042 INSTRUCTIVO DE
RESPONSABILIDAD GESTION DE ACEITES SI
LUBRICANTES USADOS

NO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de
energía debe velar permanentemente porque sus
NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.
NO

Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA

INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
NO Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
biológicos no tóxicos.
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de SI
residuos sólidos.
Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA
INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
NO Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA SI

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de
energía debe velar permanentemente porque sus
NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.

Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA TÉCNICA

INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza Metropolitana
de Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito
Metropolitano de Quito No. 332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo público,
recolección de desechos sólidos domésticos, industriales y
NO
biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del Reglamento del
COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo
3401.- Obligaciones y responsabilidades. - Son
obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de
residuos sólidos. SI
 LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
REGISTRO OFICIAL No. 449. Artículo 17.- Ahorro y uso
eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de
energía debe velar permanentemente porque sus
NO
consumos estén enmarcados en el uso racional de la
energía, y adaptar sus comportamientos de consumo,
orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique
disminuir sus condiciones de confort y producción.

NO

NO

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
mascarillas, paños) relacionados con COVID. Debido a que el área médica a definido en el protocolo de interno de manejo

dades.- Son obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de residuos

el aspecto ambiental consumo de combustible en la actividad de Retiro y Transporte de desechos líquidos- sólidos y pelig
Ahorro y uso eficiente de energía.- A nivel nacional, todo consumidor de energía debe velar permanentemente porque sus
 CONTROLES OPERATIVOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo
establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión Ambiental
de Desechos)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión Ambiental
de Desechos)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión Ambiental
de Desechos)

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización
Aspecto controlado por Legislación y Tipo de
situación (E ).Aplicar lo establecido en el
Manual de Procedimientos de Gestión Responsable de Gestión
Ambiental ( Procedimiento de actuación frente Ambiental
a derrames) y Aplicar lo señalado en el Plan
de Emergencias

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión Ambiental
de Desechos)

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión Ambiental
de Desechos )

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de
Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión
Ambiental
de Desechos, Procedimiento de actuación
frente a derrames ).
Aspecto controlado por Legislación y Tipo de
situación (E ). Aplicar lo establecido en el
Manual de Procedimientos de Gestión Responsable de Gestión
Ambiental ( Procedimiento de actuación frente Ambiental
a derrames) y Aplicar lo señalado en el Plan
de Emergencias

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de

situación (E ). Aplicar lo establecido en el
Manual de Procedimientos de Gestión Responsable de Gestión
Ambiental ( Procedimiento de actuación frente Ambiental
a derrames) y Aplicar lo señalado en el Plan
de Emergencias

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión Responsable de Gestión
de Desechos y Respaldos de la correcta Ambiental
disposición de escombros por parte de los
contratistas.)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión Ambiental
de Desechos)
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo
establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión Ambiental
de Desechos)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión Ambiental
de Desechos)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión Ambiental
de Desechos)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión Ambiental
de Desechos)
Control de indicadores de luz
Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión Ambiental
de Desechos)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión Ambiental
de Desechos)

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento Manejo de Ambiental
desechos peligrosos.
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo
establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión Ambiental
de Desechos)

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento Manejo de Ambiental
desechos especiales.
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo
establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión Ambiental
de Desechos)

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión Ambiental
de Desechos)

Control externo: Revisión Técnica Vehicular Responsable Agencia

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de

situación (E ). Aplicar lo establecido en el
Manual de Procedimientos de Gestión
Ambiental ( Procedimiento de actuación frente Responsable de Gestión
a derrames) , Plan de emergencias de Ambiental
Transporte de desechos peligrosos del
transportista y referirse a las hojas de
seguridad de los desechos y productos.
Aspecto controlado por Legislación y Tipo de
situación (E ).Aplicar lo establecido en el
Manual de Procedimientos de Gestión Responsable de Gestión
Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Ambiental
Desechos y Procedimiento de actuación de
derrames).

Control externo: Revisión Técnica Vehicular Responsable Agencia

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de

situación (E ). Aplicar lo establecido en el
Manual de Procedimientos de Gestión
Ambiental ( Procedimiento de actuación frente Responsable de Gestión
a derrames) , Plan de emergencias de Ambiental
Transporte de desechos peligrosos del
transportista y referirse a las hojas de
seguridad de los desechos y productos.

Aspecto controlado por Legislación y Tipo de

situación (E ).Aplicar lo establecido en el
Manual de Procedimientos de Gestión Responsable de Gestión
Ambiental ( Procedimiento de Gestión de Ambiental
Desechos y Procedimiento de actuación de
derrames).

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización
Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo
establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión Ambiental
de Desechos)

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión Ambiental
de Desechos)

Control de indicadores de luz

Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión Ambiental
de Desechos)
 Control de indicadores de luz
Responsable de Gestión
Plan de Capacitaciones
Ambiental
Campañas de concientización

DE LA MODIFICACIÓN
a definido en el protocolo de interno de manejo de COVID que las mascarillas, guantes y paños serán enviados a desecho

uos

ansporte de desechos líquidos- sólidos y peligrosos. ( peligrosos y no peligrosos)

ergía debe velar permanentemente porque sus consumos estén enmarcados en el uso racional de la energía, y adaptar sus
 Elaborado por: Coordinador Técnico Ambiental

Aprobado por: Gerencia General

Versión 25

Fecha: 4/17/2024

USO INTERNO

ANALISIS DE LA EFICACIA

ACCIONES DE EVIDENCIA DE
PLAZO EFICACIA
REEVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE EFICACIA

- - -

Matriz de control de indicador de

Inmediato - - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones
 Procedimiento para la Gestión
Inmediato SI -
de Desechos para Contratistas.

Procedimiento para la Gestión

Inmediato SI -
de Desechos para Contratistas.

Procedimiento para la Gestión

Inmediato SI -
de Desechos para Contratistas.

- - -

Matriz de control de indicador de

Inmediato - - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -
 Procedimiento para Actuación
Inmediato SI - de Derrames de Hidrocarburos,
Solventes u Otros.

Procedimiento para la Gestión

de Desechos Peligrosos,
Inmediato SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final, Declaraciones
Anuales

Matriz de control de indicador de

Inmediato - - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -

Procedimiento para la Gestión

Inmediato SI -
de Desechos para Contratistas.

Procedimiento para la Gestión

Inmediato SI -
de Desechos para Contratistas.

- - -
- - -
 Procedimiento para Actuación
Inmediato SI - de Derrames de Hidrocarburos,
Solventes u Otros.

Procedimiento para la Gestión

Inmediato SI -
de Desechos para Contratistas.

- - -

Matriz de control de indicador de

Inmediato - - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

Procedimiento para la Gestión

Inmediato SI -
de Desechos para Contratistas.

- - -

Procedimiento para la Gestión

Inmediato SI -
de Desechos para Contratistas.

- - -
 - - -

- - -
- - -

Procedimiento para la Gestión

Inmediato SI -
de Desechos para Contratistas.

- - -

- - -

- - -

Procedimiento para la Gestión

Inmediato SI -
de Desechos para Contratistas.

Procedimiento para la Gestión

Inmediato SI -
de Desechos para Contratistas.

- - -

Procedimiento para la Gestión

Inmediato SI -
de Desechos para Contratistas.
 - - -

Matriz de control de indicador de

Inmediato - - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

Procedimiento para la Gestión

Inmediato SI -
de Desechos para Contratistas.

Procedimiento para la Gestión

Inmediato SI -
de Desechos para Contratistas.

- - -

Matriz de control de indicador de

Inmediato - - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

Procedimiento para la Gestión

Inmediato SI -
de Desechos para Contratistas.
 Procedimiento para la Gestión
Inmediato SI -
de Desechos para Contratistas.

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Matriz de control de indicador de

Inmediato - - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

Procedimiento para la Gestión

Inmediato SI -
de Desechos para Contratistas.
 Procedimiento para la Gestión
Inmediato SI -
de Desechos para Contratistas.

Matriz de control de indicador de

Inmediato - - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

Procedimiento para la Gestión

Inmediato SI -
de Desechos para Contratistas.

- - -

Documentos habilitantes de los

Inmediato SI -
vehìculos,

- - -

- - -

Procedimiento para Actuación

Inmediato SI - de Derrames de Hidrocarburos,
Solventes u Otros.
 Procedimiento para la Gestión
de Desechos Peligrosos,
Inmediato SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final, Declaraciones
Anuales

- - -

Documentos habilitantes de los

Inmediato SI -
vehìculos,

- - -

- - -

Procedimiento para Actuación

Inmediato SI - de Derrames de Hidrocarburos,
Solventes u Otros.

Procedimiento para la Gestión

de Desechos Peligrosos,
Inmediato SI - Manifiestos y Certificados de
Disposición Final, Declaraciones
Anuales

- - -

Matriz de control de indicador de

Inmediato - - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones
 - - -

Procedimiento para la Gestión

Inmediato SI -
de Desechos para Contratistas.

Procedimiento para la Gestión

Inmediato SI -
de Desechos para Contratistas.

Matriz de control de indicador de

Inmediato - - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

Procedimiento para la Gestión

Inmediato SI -
de Desechos para Contratistas.
 Matriz de control de indicador de
Inmediato - - conusmo electrico
Plan de Capacitaciones

- - -

- - -

uantes y paños serán enviados a desechos comunes no aprovechables

)
el uso racional de la energía, y adaptar sus comportamientos de consumo, orientándolos al ahorro
 CICLO DE VIDA
PROCESO

PERSPECTIVA
DEL ACTIVIDAD
CICLO DE VIDA
MOVILIZACIÓN VEHICULOS
EMPRESA

Movilización de
Vehículos, Motos, etc.
ACTIVIDADES VARIAS

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y PROMOCIÓN

FUERA INSTALACIONES EMPRESA

Ferias, Activaciones,
Promociones, Desfiles,
Actividades recreativas
entre otros.
ACTIVIDADES VA

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y PROMOCIÓ

FUERA INSTALACIONES EMPRESA
Ferias, Activaciones,
Promociones, Desfiles,
Actividades recreativas
entre otros.

VERSIÓN
23
24
 Factor
Recursos

Aire

Agua
Suelo

Entorno
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE A
RUC
ACTIVIDAD

IDENTIFICACIÓN

TIPO DE SITUACIÓN
ASPECTO AMBIENTAL

Consumo de combustible A

Generación de gases de combustión A

Generación de ruido A

Consumo de materiales e insumos A

Consumo de combustible A
Generación de gases de combustión A
Generación de ruido A
Consumo de materiales e insumos A
Generación desechos sólidos no peligrosos
orgánicos e inorgánicos (papel, cartón, plástico, A
vidrio, chatarra, no aprovechables)

DETERMINACIÓN DE SIGNIFICANCIA:

1.

2.

3.

4.

NOTA:

FECHA
5/4/2023 Se elimina los aspectos e impactos relacionados con la ge
5/16/2023 Inclusión de ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-20
 Aspectos Ambientales Impactos
Consumo de agua Reducción del recurso agua
Consumo de energía Reducción de recurso energía
Consumo de combustible Reducción de recurso combustible
Consumo suelo Reducción de recurso suelo
Consumo de insumos y productos químicos Mayor generación de desechos sólidos y líquidos
Consumo de materiales e insumos Mayor generación de desechos sólidos
Consumo de materiales reciclables (papel, cartón, plásReducción del desecho a tratar
Consumo de productos químicos Reducción de recurso químicos

Generación de gases de combustión Contaminación del aire

generación de ozono Contaminación al aire y mayor generación de desechos
uso de aerosoles y productos químicos
generación de metano /descomposición)
fuga de cloro gas
generación de NOx (Generación)
generación de material particulado/polvos

Generación aguas residuales (lavado)

Generación aguas grises (lavabos)
Generación de aguas producto desalojo para mant.
Generación aguas grises (cocina)
Generación aguas negras (baños)
Generación desechos sólidos de análisis Contaminación del agua
Generación de lodos
Generación desechos sólidos de servicios higiénicos
Generación desechos líquidos (aguas residuales de lavado)
Generación aceites y grasas (mantenimiento)
Generación condensado de aires acondicionados
Contaminación agua y suelo
Generación desechos sólidos de limpieza Contaminacion al suelo
Generación desechos sólidos de emergencia-derrames
Generación de Escombros
Generación desechos eléctricos y electrónicos
Generación de escombros y chatarra
derrame combustibles
resíduos químicos de análisis
derrame de químicos
Generación desechos sólidos peligrosos (toners,
cartuchos, tintas, lámparas, pilas)
Generación desechos sólidos peligrosos (guaipes
usados, baterías-pilas usadas, envases aerosoles,
pinturas, químicos)
Generación aceites y grasas (mantenimiento)
Generación de polvo
Generación desechos sólidos no peligrosos
orgánicos e inorgánicos (papel, cartón, plástico,
vidrio, chatarra, no aprovechables)
Generación desechos sólidos peligrosos y no
peligrosos
Generación desechos sólidos peligrosos y no
peligrosos (especialmente escombros)

Generación de ruido Cambios en el entorno

Generación de vibraciones ambientales
Generación de olores
Generación de calor
Generación de vapor (agua)
Generación de vapor (químicos)
equipos y materiales en desorden y en mal estado
almacenamiento de combustible
limpieza del área
emergencia en infraestructura (colapso, rebose de agua, fugas, etc.)
construcción de nueva infraestructura
Inundaciones (CHILLOS)
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS (IMA)
RUC: 1790009459001
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

EVALUACIÓN
FILTROS DE

ÁREA DE INFLUENCIA
SIGNIFICANCIA
FRECUENCIA

SEVERIDAD

CONTROL

RESULTADO

REQUISITOS
SIG - NO SIG
CLASE

TOTAL

LEGALES
IMPACTO AMBIENTAL

Contaminación agua y suelo A 1 1 1 1 4 NO SIG NO

Contaminación del aire A 1 3 3 1 8 NO SIG NO

Cambios en el entorno A 1 1 1 1 4 NO SIG NO

Mayor generación de desechos sólidos y

A 1 1 1 1 4 NO SIG NO
líquidos
Contaminación agua y suelo A 1 1 1 1 4 NO SIG NO
Contaminación del aire A 1 1 1 1 4 NO SIG NO
Cambios en el entorno A 1 3 3 3 10 NO SIG NO
Mayor generación de desechos sólidos y
A 1 3 1 3 8 NO SIG NO
líquidos
 Contaminacion al suelo A 1 3 1 3 8 SIG SI

NACIÓN DE SIGNIFICANCIA:

SI TOTAL > 12 AA SIGNIFICATIVO

SI TOTAL <= 12 AA NO SIGNIFICATIVO
SI APLICA LEGISLACIÓN A. AA SIGNIFICATIVO
SI NO APLICA LEGISLACIÓN A. AA NO SIGNIFICATIVO
SI EXISTE INFLUENCIA P. INTERESADAS AA SIGNIFICATIVO
SI NO EXISTE INFLUENCIA [Link] AA NO SIGNIFICATIVO
SI ES EMERGENTE AA SIGNIFICATIVO
SI ES NORMAL O ANORMAL AA NO SIGNIFICATIVO
CADA FILTRO TIENE INFLUENCIA DIRECTA A LA SIGNIFICANCIA.

a los aspectos e impactos relacionados con la generación de desechos biopeligrosos (Guantes, mascarillas, paños) relacion
de ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023. Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades.- Son obligaciones y
n del recurso agua
n de recurso energía
n de recurso combustible
n de recurso suelo
neración de desechos sólidos y líquidos
neración de desechos sólidos
n del desecho a tratar
n de recurso químicos

ación del aire

ación al aire y mayor generación de desechos
ación del agua

ación agua y suelo

acion al suelo

en el entorno
 A)

ÓN
FILTROS DE
PARTES

GNIFICANCIA

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
INTERESADAS

No. De Art. Más

significativo o
representativo
(de acuerdo a la
matriz de
cumplimiento
Legal)

REQUISITO LEGAL RELACIONADO

Cumple (SI); No
Cumple (NO)
 Requisito 5.1, 5.3, 5.4 y numeral 6 de la NORMA
TÉCNICA INEN 2841:2014
Art. 5, numeral 1, 4, Art. 17 de la Ordenanza
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos
Solidos del Distrito Metropolitano de Quito No.
332
Art. 34, 39, 44 de la Ordenanza Sustitutiva de
NO aseo público, recolección de desechos sólidos
domésticos, industriales y biológicos no tóxicos.
Art 9, 225, 231, 238 del COA, Art. 561 del
Reglamento del COA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 052-2023.
Artículo 3401.- Obligaciones y responsabilidades.
- Son obligaciones y responsabilidades en la
gestión integral de residuos sólidos.
SI

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
ascarillas, paños) relacionados con COVID. Debido a que el área médica a definido en el protocolo de interno de manejo de
des.- Son obligaciones y responsabilidades en la gestión integral de residuos sólidos.
 CONTROLES OPERATIVOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Control externo: Revisión Técnica Vehicular y

Responsable Agencia
mantenimiento del vehículo.
 Aspecto controlado por Legislación. Aplicar lo
establecido en el Manual de Procedimientos de Responsable de Gestión
Gestión Ambiental ( Procedimiento de Gestión Ambiental
de Desechos)

N DE LA MODIFICACIÓN
médica a definido en el protocolo de interno de manejo de COVID que las mascarillas, guantes y paños serán enviados a d
de residuos sólidos.
 Coordinador Técnico
Elaborado por:
Ambiental

Aprobado por: Gerencia General

Versión: 24

Fecha: 5/4/2023

USO INTERNO

ANALISIS DE LA EFICACIA

EVIDENCIA DE
ACCIONES DE
PLAZO EFICACIA CUMPLIMIENTO DE
REEVALUACIÓN
EFICACIA

- - -

Documentos habilitantes
Inmediato SI -
de los vehìculos,

- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
 Procedimiento para la
Gestión de desechos,
Inmediato SI - Actas de Entrega o
recibos de materiales
Reciclables.

las, guantes y paños serán enviados a desechos comunes no aprovechables