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Estudio a Nivel de Pre inversión:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DE HUALHUAS Y
ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

ÍNDICE DE CONTENIDO GENERAL

ÍNDICE DE CONTENIDO GENERAL...................................................................... 1
CAPITULO I ............................................................................................................ 3
RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................... 3
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ............................................ 4
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ......................................................... 7
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA ......................... 8
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP................................................................... 12
E. COSTOS DEL PROYECTO....................................................................... 16
F. EVALUACIÓN SOCIAL .............................................................................. 28
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ........................................................ 45
H. GESTIÓN DEL PROYECTO ..................................................................... 46
I. MARCO LÓGICO ........................................................................................ 48
CAPITULO II ......................................................................................................... 51
DATOS GENERALES ....................................................................................... 51
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN ..................................... 52
2.2. INSTITUCIONALIDAD ............................................................................ 54
2.2.1 UNIDAD FORMULADORA.................................................................... 54
2.2.2 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES .......................................... 54
2.2.3 EL ÁREA TÉCNICA DESIGNADA ........................................................ 55
2.2.4 EL OPERADOR .................................................................................... 55
CAPITULO III ........................................................................................................ 56
IDENTIFICACIÓN .............................................................................................. 56
3.1. DIAGNOSTICO ....................................................................................... 57
3.1.1. EL ÁREA DE ESTUDIO ....................................................................... 57
3.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS (UP) ........... 74
3.1.3. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP ...................................................... 93
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ................ 96
3.3. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO ........................... 99
CAPITULO IV ...................................................................................................... 104
FORMULACIÓN .............................................................................................. 104
4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 105

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 1 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DE HUALHUAS Y
ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

4.2. ANÁLISIS DE MERCADO DEL SERVICIO ........................................... 107

4.3. ANÁLISIS TÉCNICO ............................................................................. 122
4.4. COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO .................... 127
CAPITULO V ....................................................................................................... 141
EVALUACIÓN.................................................................................................. 141
5.1. EVALUACIÓN SOCIAL ......................................................................... 142
5.2. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ......................................................... 163
5.3. GESTIÓN DEL PROYECTO ................................................................. 165
5.4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO.............................................................. 170
CAPITULO VI ...................................................................................................... 172
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................... 172
6.1. CONCLUSIONES ................................................................................. 173
6.2. RECOMENDACIONES ......................................................................... 173

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 2 | 174

CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 3 | 174

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

DEFINICIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DE HUALHUAS Y
ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en la jurisdicción de la Región Junín, Provincia
de Huancayo, Distrito de Hulahuas.

 Centro Poblado : Hualhuas y anexos

 Distrito : Hualhuas
 Provincia : Huancayo
 Región : Junín
 Región Geográfica : Sierra
 Altitud : 3,280 m.s.n.m.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 4 | 174

MAPA Nº 1 MACRO LOCALIZACIÓN

REPÚBLICA DEL PERÚ DEPARTAMENTO DE JUNÍN

PROVINCIA DE HUANCAYO

Fuente: Google

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 5 | 174

MAPA Nº 2 MAPA DE MICRO LOCALIZACIÓN

Fuente: Google Earth

INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA

CUADRO N° 1 UNIDAD FORMULADORA

SECTOR Gobiernos Locales

PLIEGO Municipalidad Distrital de Hualhuas

NOMBRE DE LA UF Unidad Formuladora

RESPONSABLE DE LA UF Edson Cerrón Valverde

Fuente: Elaboración de Equipo Técnico.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 6 | 174

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

CUADRO N° 2 UNIDAD EJECUTORA

SECTOR Gobiernos Locales

PLIEGO Municipalidad Distrital de Hualhuas

NOMBRE DE LA UEI UEI Municipalidad Distrital de Hualhuas

RESPONSABLE DE LA UEI Javier Oswaldo Llacua Vila

Fuente: Elaboración de Equipo Técnico.

EL ÁREA TÉCNICA DESIGNADA

El Órgano Técnico Responsable para el presente proyecto será la
Municipalidad Distrital de Hualhuas a través de la Sub Gerencia de Desarrollo
Urbano Rural y Obras, la cual cuenta con la capacidad técnica y operativa para
ejecutar y/o supervisar el proyecto, tales como disponibilidad de recursos
físicos y humanos, calificación de los equipos técnicos y la experiencia en la
ejecución de proyectos similares.

EL OPERADOR
El órgano de la entidad que se encargará de la operación y el mantenimiento
del proyecto será la JAAPA Hualhuas.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVO CENTRAL
El objetivo central o propósito del proyecto, consiste en contar con
“POBLACIÓN CON SUFICIENTE Y ADECUADO ACCESO A LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO DE
HUALHUAS Y ANEXOS”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 7 | 174

LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIO FUNDAMENTAL 1.1: Adecuada infraestructura para el
abastecimiento de agua potable.
MEDIO FUNDAMENTAL 2.1: Adecuada infraestructura de alcantarillado
sanitario.
MEDIO FUNDAMENTAL 2.2: Adecuada infraestructura de tratamiento de
aguas residuales.
MEDIO FUNDAMENTAL 3.1: Mejora el nivel de educación sanitaria.

PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Se contempla la construcción y reparación de 7 captaciones tipo ladera y 2
captaciones por bombeo con concreto f'c=210 kg/cm2, la instalación de una
línea de conducción de 2,396 ml, construcción de planta de tratamiento de agua
potable, construcción de un reservorio con una capacidad de 250 m3 que
abastecerán al casco urbano de Hualhuas y anexos, la instalación de una red
de distribucion de un total de 19,740.33 ml, y la instalación de 2320 conexiones
domiciliarias que incluyen el abastecimiento de accesorios necesarios para la
correcta distribución del servicio de agua potable, a los pobladores del casco
urbano de Hualhuas y anexos. La construcción de redes de colectoras que
incluirán 119 buzones y la instalación de 707 conexiones domiciliarias.
Mejoramiento de una planta de tratamiento de aguas residuales que incluye
cámara de rejas. Construcción de un tanque imhoff, de concreto armado, un
lecho de secado, filtro percolador, cámara de distribución, cámara de reunión,
sedimentador y su cerco perimétrico. Mejora de los niveles de capacitación en
gestión, operación y mantenimiento del sistema de agua y alcantarillado
sanitario.
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 8 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

TABLA N° 1 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA POTABLE

Fuente (l/s) Captación (l/s) Línea de Impulsión (l/s) Planta de Tratamiento de Agua (l/s) Línea de Conducción (l/s)
Año
Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda
Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta
con Brecha con Brecha con Brecha con Brecha con Brecha
Optimizada Optimizada Optimizada Optimizada Optimizada
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
2023 0 4.01 18.00 13.99 4.01 18.00 13.99 4.01 12.00 7.9908 4.01 18.00 13.99 4.01 18.00 13.99
2024 1 7.27 18.00 10.73 7.27 18.00 10.73 7.27 12.00 4.7276 7.27 18.00 10.73 7.27 18.00 10.73
2025 2 7.48 18.00 10.52 7.48 18.00 10.52 7.48 12.00 4.5207 7.48 18.00 10.52 7.48 18.00 10.52
2026 3 7.68 18.00 10.32 7.68 18.00 10.32 7.68 12.00 4.3170 7.68 18.00 10.32 7.68 18.00 10.32
2027 4 7.89 18.00 10.11 7.89 18.00 10.11 7.89 12.00 4.1101 7.89 18.00 10.11 7.89 18.00 10.11
2028 5 8.10 18.00 9.90 8.10 18.00 9.90 8.10 12.00 3.9032 8.10 18.00 9.90 8.10 18.00 9.90
2029 6 8.30 18.00 9.70 8.30 18.00 9.70 8.30 12.00 3.6963 8.30 18.00 9.70 8.30 18.00 9.70
2030 7 8.51 18.00 9.49 8.51 18.00 9.49 8.51 12.00 3.4894 8.51 18.00 9.49 8.51 18.00 9.49
2031 8 8.72 18.00 9.28 8.72 18.00 9.28 8.72 12.00 3.2826 8.72 18.00 9.28 8.72 18.00 9.28
2032 9 8.92 18.00 9.08 8.92 18.00 9.08 8.92 12.00 3.0757 8.92 18.00 9.08 8.92 18.00 9.08
2033 10 9.13 18.00 8.87 9.13 18.00 8.87 9.13 12.00 2.8688 9.13 18.00 8.87 9.13 18.00 8.87
2034 11 9.33 18.00 8.67 9.33 18.00 8.67 9.33 12.00 2.6650 9.33 18.00 8.67 9.33 18.00 8.67
2035 12 9.54 18.00 8.46 9.54 18.00 8.46 9.54 12.00 2.4581 9.54 18.00 8.46 9.54 18.00 8.46
2036 13 9.75 18.00 8.25 9.75 18.00 8.25 9.75 12.00 2.2513 9.75 18.00 8.25 9.75 18.00 8.25
2037 14 9.96 18.00 8.04 9.96 18.00 8.04 9.96 12.00 2.0444 9.96 18.00 8.04 9.96 18.00 8.04
2038 15 10.16 18.00 7.84 10.16 18.00 7.84 10.16 12.00 1.8375 10.16 18.00 7.84 10.16 18.00 7.84
2039 16 10.37 18.00 7.63 10.37 18.00 7.63 10.37 12.00 1.6306 10.37 18.00 7.63 10.37 18.00 7.63
2040 17 10.57 18.00 7.43 10.57 18.00 7.43 10.57 12.00 1.4268 10.57 18.00 7.43 10.57 18.00 7.43
2041 18 10.78 18.00 7.22 10.78 18.00 7.22 10.78 12.00 1.2200 10.78 18.00 7.22 10.78 18.00 7.22
2042 19 10.99 18.00 7.01 10.99 18.00 7.01 10.99 12.00 1.0131 10.99 18.00 7.01 10.99 18.00 7.01
2043 20 11.19 18.00 6.81 11.19 18.00 6.81 11.19 12.00 0.8062 11.19 18.00 6.81 11.19 18.00 6.81
Elaboración: Equipo técnico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 9 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

TABLA N° 2 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA POTABLE

Reservorio (m3) Línea de Aducción (l/s) Red de Distribución (l/s) Conexiones de Agua Potable (und)
Año
Demanda Oferta Demanda Oferta Demanda Oferta Demanda Oferta
Brecha Brecha Brecha Brecha
con Proyecto Optimizada con Proyecto Optimizada con Proyecto Optimizada con Proyecto Optimizada

2023 0 138.23 250.00 111.77 6.17 18.00 11.83 6.17 18.00 11.83 1279 3571 2292
2024 1 246.67 250.00 3.33 11.19 18.00 6.81 11.19 18.00 6.81 2320 3571 1251
2025 2 253.54 250.00 -3.54 11.51 18.00 6.49 11.51 18.00 6.49 2386 3571 1185
2026 3 260.31 250.00 -10.31 11.82 18.00 6.18 11.82 18.00 6.18 2451 3571 1120
2027 4 267.19 250.00 -17.19 12.14 18.00 5.86 12.14 18.00 5.86 2517 3571 1054
2028 5 274.06 250.00 -24.06 12.46 18.00 5.54 12.46 18.00 5.54 2583 3571 988
2029 6 280.94 250.00 -30.94 12.77 18.00 5.23 12.77 18.00 5.23 2649 3571 922
2030 7 287.81 250.00 -37.81 13.09 18.00 4.91 13.09 18.00 4.91 2715 3571 856
2031 8 294.69 250.00 -44.69 13.41 18.00 4.59 13.41 18.00 4.59 2781 3571 790
2032 9 301.56 250.00 -51.56 13.73 18.00 4.27 13.73 18.00 4.27 2847 3571 724
2033 10 308.44 250.00 -58.44 14.05 18.00 3.95 14.05 18.00 3.95 2913 3571 658
2034 11 315.21 250.00 -65.21 14.36 18.00 3.64 14.36 18.00 3.64 2978 3571 593
2035 12 322.08 250.00 -72.08 14.68 18.00 3.32 14.68 18.00 3.32 3044 3571 527
2036 13 328.96 250.00 -78.96 15.00 18.00 3.00 15.00 18.00 3.00 3110 3571 461
2037 14 335.83 250.00 -85.83 15.32 18.00 2.68 15.32 18.00 2.68 3176 3571 395
2038 15 342.71 250.00 -92.71 15.63 18.00 2.37 15.63 18.00 2.37 3242 3571 329
2039 16 349.58 250.00 -99.58 15.95 18.00 2.05 15.95 18.00 2.05 3308 3571 263
2040 17 356.35 250.00 -106.35 16.27 18.00 1.73 16.27 18.00 1.73 3373 3571 198
2041 18 363.23 250.00 -113.23 16.58 18.00 1.42 16.58 18.00 1.42 3439 3571 132
2042 19 370.10 250.00 -120.10 16.90 18.00 1.10 16.90 18.00 1.10 3505 3571 66
2043 20 376.98 250.00 -126.98 17.22 18.00 0.78 17.22 18.00 0.78 3571 3571 0
Elaboración: Equipo técnico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 10 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

TABLA N° 3 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE SANEAMIENTO

Colectores-Redes de Alcantarillado Conexiones Domésticas de

Planta de Tratamiento (l/s) Emisor-disposición final (l/s) Línea de Impulsión (l/s)
(l/s) Desague (und)
Año
Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda
Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta
con Brecha con Brecha con Brecha con Brecha con Brecha
Optimizada Optimizada Optimizada Optimizada Optimizada
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
2023 0 22.38 30.00 7.62 1075 3571 2496 20.56 25.00 4.44 22.38 30.00 7.62 2 25.00 23
2024 1 26.42 30.00 3.58 2320 3571 1251 22.48 25.00 2.52 26.42 30.00 3.58 5 25.00 20
2025 2 26.63 30.00 3.37 2386 3571 1185 22.58 25.00 2.42 26.63 30.00 3.37 5 25.00 20
2026 3 26.84 30.00 3.16 2451 3571 1120 22.68 25.00 2.32 26.84 30.00 3.16 5 25.00 20
2027 4 27.06 30.00 2.94 2517 3571 1054 22.78 25.00 2.22 27.06 30.00 2.94 5 25.00 20
2028 5 27.27 30.00 2.73 2583 3571 988 22.89 25.00 2.11 27.27 30.00 2.73 5 25.00 20
2029 6 27.48 30.00 2.52 2649 3571 922 22.99 25.00 2.01 27.48 30.00 2.52 5 25.00 20
2030 7 27.70 30.00 2.30 2715 3571 856 23.09 25.00 1.91 27.70 30.00 2.30 5 25.00 20
2031 8 27.91 30.00 2.09 2781 3571 790 23.19 25.00 1.81 27.91 30.00 2.09 6 25.00 19
2032 9 28.13 30.00 1.87 2847 3571 724 23.29 25.00 1.71 28.13 30.00 1.87 6 25.00 19
2033 10 28.34 30.00 1.66 2913 3571 658 23.39 25.00 1.61 28.34 30.00 1.66 6 25.00 19
2034 11 28.55 30.00 1.45 2978 3571 593 23.50 25.00 1.50 28.55 30.00 1.45 6 25.00 19
2035 12 28.77 30.00 1.23 3044 3571 527 23.60 25.00 1.40 28.77 30.00 1.23 6 25.00 19
2036 13 28.98 30.00 1.02 3110 3571 461 23.70 25.00 1.30 28.98 30.00 1.02 6 25.00 19
2037 14 29.19 30.00 0.81 3176 3571 395 23.80 25.00 1.20 29.19 30.00 0.81 6 25.00 19
2038 15 29.41 30.00 0.59 3242 3571 329 23.90 25.00 1.10 29.41 30.00 0.59 7 25.00 18
2039 16 29.62 30.00 0.38 3308 3571 263 24.00 25.00 1.00 29.62 30.00 0.38 7 25.00 18
2040 17 29.83 30.00 0.17 3373 3571 198 24.11 25.00 0.89 29.83 30.00 0.17 7 25.00 18
2041 18 30.05 30.00 -0.05 3439 3571 132 24.21 25.00 0.79 30.05 30.00 -0.05 7 25.00 18
2042 19 30.26 30.00 -0.26 3505 3571 66 24.31 25.00 0.69 30.26 30.00 -0.26 7 25.00 18
2043 20 30.47 30.00 -0.47 3571 3571 0 24.41 25.00 0.59 30.47 30.00 -0.47 7 25.00 18
Fuente: Equipo técnico

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D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

ASPECTOS TÉCNICOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
a) TAMAÑO
- La infraestructura de la captación cubrirá una brecha proyectada en el
horizonte de evaluación.
- El volumen del reservorio incluirá un volumen de reserva para cubrir los
daños e interrupciones que puedan existir por labores de mantenimiento.
- Se cuenta con disponibilidad presupuestal para la operación y
mantenimiento.
- Se cuenta con el área de terreno suficiente para la construcción del
reservorio proyectado.

b) LOCALIZACIÓN
- El rendimiento del pozo satisface demanda de agua de la población.
- Se cuenta con disponibilidad para el acceso al pozo proyectado.
- No se evidencia peligros en el trazo de la línea de impulsión.
- No existen dificultades para la obtención de la servidumbre de paso de la
línea de impulsión.
- No se tiene problemas para la obtención del saneamiento físico legal en
la ubicación del reservorio proyectado.
- La cota de terreno donde se proyecta la ubicación del reservorio garantiza
la presión mínima y máxima en las viviendas.

c) TECNOLOGÍA
- Para el diseño estructural de la captación y del reservorio se considera los
criterios técnicos establecidos en el RNE respecto al diseño de sismo
resistencia.

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- Se cuenta con la garantía y el soporte técnico del proveedor de la

electrobomba y demás equipamiento.
- Se considera las especificaciones técnicas para la construcción de un
reservorio de 250m3.

d) ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

El proyecto se encuentra localizado en una zona con suelo estable, exento
de peligros naturales por lo tanto es la zona más adecuada para su
ejecución. La infraestructura a construirse se rige sobre las normas vigentes
establecidas para este tipo de infraestructura. El grado medio de
vulnerabilidad, para la ejecución de este proyecto se debe básicamente a la
presencia de lluvias intensas.

e) MOMENTO
Se plantea el inicio de la ejecución de las obras durante los meses de abril
a noviembre por ser temporada seca, por lo que es favorable para el acceso
para el traslado de materiales a la obra se podrá ejecutar sin ninguna
interferencia, de manera tal que se cumpla con lo proyectado.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

a) TAMAÑO
El metrado de la red de alcantarillado influye en el diseño a partir de que se
considera el caudal de entradas ilícitas.

b) LOCALIZACIÓN
Las viviendas en el Casco urbano de Hualhuas y anexos se encuentran
concentradas, no existe mayor dificultad para que las viviendas puedan
descargar su desagüe a la red de alcantarillado.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 13 | 174

c) TECNOLOGÍA
Se incluye el caudal por infiltración y el caudal de entradas ilícitas como
criterio técnico en el diseño de la red de alcantarillado.

d) ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA

DISPOSICIÓN FINAL
a) TAMAÑO
De acuerdo al diseño, la capacidad actual de la PTAR cubre la demanda
del servicio en el horizonte de evaluación

b) LOCALIZACIÓN
Se cuenta con disponibilidad para el acceso a la PTAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 14 | 174

c) TECNOLOGÍA
La distancia del Casco urbano de Hualhuas y anexos a la PTAR se
encuentra conforme a lo establecido en el RNE para la tecnología de
tratamiento de aguas residuales que se cuenta (lagunas de estabilización).

d) ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

METAS DEL PRODUCTO

PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Se contempla la construcción y reparación de 7 captaciones tipo ladera y 2
captaciones por bombeo con concreto f'c=210 kg/cm2, la instalación de una
línea de conducción de 2,396 ml, construcción de planta de tratamiento de
agua potable, construcción de un reservorio con una capacidad de 250 m3
que abastecerán al casco urbano de Hualhuas y anexos, la instalación de
una red de distribución de un total de 19,740.33 ml, y la instalación de 2320
conexiones domiciliarias que incluyen el abastecimiento de accesorios

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 15 | 174

necesarios para la correcta distribución del servicio de agua potable, a los

pobladores del casco urbano de Hualhuas y anexos.

PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

La construcción de redes de colectoras que incluirán 119 buzones y la
instalación de 707 conexiones domiciliarias.

PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Mejoramiento de una planta de tratamiento de aguas residuales que incluye
cámara de rejas. Construcción de un tanque imhoff, de concreto armado,
un lecho de secado, filtro percolador, cámara de distribución, cámara de
reunión, sedimentador y su cerco perimétrico.

PARA LA GESTIÓN DE SANEAMIENTO

Mejora de los niveles de capacitación en gestión, operación y
mantenimiento del sistema de agua y alcantarillado sanitario.

E. COSTOS DEL PROYECTO

COSTOS DE INVERSIÓN
En función a las actividades y metas descritas para el componente del
proyecto se ha valorado los costos de las actividades de la alternativa
propuesta. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes
o recursos en lo que es necesario para ejecutar el proyecto y poner en
operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del proyecto.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 16 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

TABLA N° 4 PRESUPUESTO TOTAL DE AGUA POTABLE

Mitigación Gastos
Utilidad Impuestos Total a
Costo de Costo de Generales
Costo Flete Precios
Descripción Componentes U.M. Cantidad Directo Impacto Inversión Sub Total S/
Unitario S/ S/ Privados
S/ Ambiental S/ 10% 10% 18% S/
S/

COSTO AGUA
POTABLE 948,757.25 6,550,300.53 36,572.78 309,711.63 6,896,584.94 689,658.49 689,658.49 8,275,901.93 1,489,662.35 9,765,564.28
Captación por gravedad UND 7 3,784.05 26,488.35 145.87 1,235.26 27,869.48 2,786.95 2,786.95 33,443.38 6,019.81 39,463.18
Captación por bombeo UND 1 565,724.62 565,724.62 21,807.60 184,674.74 772,206.96 77,220.70 77,220.70 926,648.35 166,796.70 1,093,445.05
SISTEMA DE Linea de conducción ML 2,396 71.33 170,900.62 2.75 23.28 170,926.65 17,092.67 17,092.67 205,111.98 36,920.16 242,032.14
AGUA POTABLE Planta de tratamiento de
agua potable UND 1 189,690.59 189,690.59 7,312.21 61,922.46 258,925.26 25,892.53 25,892.53 310,710.31 55,927.86 366,638.17
Reservorio UND 1 188,810.49 188,810.49 7,278.28 61,635.16 257,723.93 25,772.39 25,772.39 309,268.72 55,668.37 364,937.09
Red de distribución ML 19,740 220.43 4,351,367.01 8.50 71.96 4,351,447.46 435,144.75 435,144.75 5,221,736.96 939,912.65 6,161,649.61
Conexiones domiciliarias UND 2,320 455.74 1,057,318.85 17.57 148.77 1,057,485.19 105,748.52 105,748.52 1,268,982.23 228,416.80 1,497,399.03
COSTO
ALCANTARILLADO 1,017.37 1,372,951.31 7,665.70 64,915.95 1,445,532.96 144,553.30 144,553.30 1,734,639.55 312,235.12 2,046,874.67
SISTEMA DE Colector Primario
ALCANTARILLADO ML 4,288 182.53 782,719.43 1,375.33 11,646.76 795,741.51 79,574.15 79,574.15 954,889.81 171,880.17 1,126,769.98
SANITARIO Conexiones domiciliarias UND 707 834.84 590,231.88 6,290.37 53,269.19 649,791.45 64,979.14 64,979.14 779,749.74 140,354.95 920,104.69

SISTEMA DE COSTO TRATAMIENTO

TRATAMIENTO DE DE AGUAS
AGUAS RESIDUALES 1,391,736.87 1,594,102.11 8,900.47 75,372.42 1,678,375.00 167,837.50 167,837.50 2,014,050.00 362,529.00 2,376,579.00
RESIDUALES Emisor (ingreso a PTAR)
PARA ML 1241.82 163.09 202,528.33 1.04 8.83 202,538.21 20,253.82 20,253.82 243,045.85 43,748.25 286,794.10
DISPOSICIÓN Planta de Tratamiento de
FINAL Aguas Residuales UND 1 1,391,573.78 1,391,573.78 8,899.43 75,363.59 1,475,836.79 147,583.68 147,583.68 1,771,004.15 318,780.75 2,089,784.90
COSTO INTANGIBLES 193,938.40 193,938.40 193,938.40 19,393.84 19,393.84 232,726.08 41,890.69 274,616.77
Plan de comunicación y Nº de
INTANGIBLES
educación sanitaria
1 18,565.60 18,565.60 18,565.60
documentos 1,856.56 1,856.56 22,278.72 4,010.17 26,288.89
Otros 1 175,372.80 175,372.80 175,372.80 17,537.28 17,537.28 210,447.36 37,880.52 248,327.88
SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 9,711,292.35 53,138.95 450,000.00 10,214,431.30 1,021,443.13 1,021,443.13 12,257,317.56 2,206,317.16 14,463,634.73

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Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

ESTUDIO DEFINITIVO 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00

EXPEDIENTE TÉCNICO Estudio 1 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN 48,212.12 289,272.69 289,272.69 289,272.69 289,272.69
SUPERVISIÓN DE LA OBRA Mes 6 48,212.12 289,272.69 289,272.69 289,272.69 289,272.69
SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL
GESTIÓN DEL PROYECTO
GESTIÓN DEL PROYECTO
LIQUIDACIÓN
LIQUIDACIÓN

TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 10,150,565.04 53,138.95 450,000.00 10,653,703.99 1,021,443.13 1,021,443.13 12,696,590.25 2,206,317.16 14,902,907.42
Fuente: Equipó técnico

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

TABLA N° 5 COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE

Con proyecto Sin proyecto

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Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

Mano de obra no calificada Personas 3 1,200.00 12.00 43,200.00 1.00 930.00 12.00 11,160.00
Herramientas % MO 2% 85,200.00 6.00 10,224.00 0.02 29,160.00 6.00 3,499.20
Materiales o Insumos Mensual 1 200.00 12.00 2,400.00 1 200.00 12.00 2,400.00
Equipos Mensual 1 200.00 12.00 2,400.00 1 200.00 12.00 2,400.00
Sub contratos Mensual 1 200.00 12.00 2,400.00 1 200.00 12.00 2,400.00

Costos de Mantenimiento 12,088.00 9,998.20

Mantenimiento rutinario 10,464.00 8,649.60
Mano de obra calificada
Mano de obra
semicalificada
Mano de obra no calificada Personas 1 1,200.00 6.00 7,200.00 1 930.00 6.00 5,580.00
Herramientas % MO 2% 7,200.00 6.00 864.00 2% 5,580.00 6.00 669.60
Materiales o Insumos Mensual 1 200.00 6.00 1,200.00 1 200.00 6.00 1,200.00
Equipos Mensual 1 200.00 6.00 1,200.00 1 200.00 6.00 1,200.00
Mantenimiento periódico 1,624.00 1,348.60
Mano de obra calificada
Mano de obra
semicalificada
Mano de obra no calificada Personas 1 1,200.00 1.00 1,200.00 1 930.00 1.00 930.00
Herramientas % MO 2% 1,200.00 1.00 24.00 2% 930.00 1.00 18.60
Materiales o Insumos Mensual 1 200.00 1.00 200.00 1 200.00 1.00 200.00
Equipos Mensual 1 200.00 1.00 200.00 1 200.00 1.00 200.00

Costo Total Anual 114,712.00 49,857.40

Fuente: Equipó técnico

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TABLA N° 6 COSTOS VARIABLES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE

Con proyecto Sin proyecto

Año Producción de Cantidad total de Costo total del Producción de Cantidad total de Costo total del
Agua desinfectante desinfectante Agua desinfectante desinfectante
(m3/año) (kg/año) (Soles/año) (m3/año) (kg/año) (Soles/año)

1 176,417 264.63 6,615.63 97,257 145.89 3,647.15

2 181,435 272.15 6,803.83 97,257 145.89 3,647.15
3 186,378 279.57 6,989.18 97,257 145.89 3,647.15
4 191,397 287.10 7,177.38 97,257 145.89 3,647.15
5 196,416 294.62 7,365.59 97,257 145.89 3,647.15
6 201,434 302.15 7,553.79 97,257 145.89 3,647.15
7 206,453 309.68 7,741.99 97,257 145.89 3,647.15
8 211,472 317.21 7,930.20 97,257 145.89 3,647.15
9 216,491 324.74 8,118.40 97,257 145.89 3,647.15
10 221,509 332.26 8,306.60 97,257 145.89 3,647.15
11 226,452 339.68 8,491.95 97,257 145.89 3,647.15
12 231,471 347.21 8,680.16 97,257 145.89 3,647.15
13 236,490 354.73 8,868.36 97,257 145.89 3,647.15
14 241,508 362.26 9,056.56 97,257 145.89 3,647.15
15 246,527 369.79 9,244.77 97,257 145.89 3,647.15
16 251,546 377.32 9,432.97 97,257 145.89 3,647.15
17 256,489 384.73 9,618.32 97,257 145.89 3,647.15
18 261,507 392.26 9,806.52 97,257 145.89 3,647.15
19 266,526 399.79 9,994.73 97,257 145.89 3,647.15
20 271,545 407.32 10,182.93 97,257 145.89 3,647.15
Fuente: Equipó técnico

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Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

TABLA N° 7 FLUJO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Con proyecto Sin proyecto

Costos de Operación Costos de Operación Costo total
Año Costos de Costo total O&M Costos de
Costo O&M sin
Costo Fijo Costo Variable Total Mantenimiento con proyecto Costo Fijo Total Mantenimiento
Variable proyecto

1 102,624.00 6,615.63 109,239.63 12,088.00 121,327.63 39,859.20 3,647.15 43,506.35 9,998.20 53,504.55
2 102,624.00 6,803.83 109,427.83 12,088.00 121,515.83 39,859.20 3,647.15 43,506.35 9,998.20 53,504.55
3 102,624.00 6,989.18 109,613.18 12,088.00 121,701.18 39,859.20 3,647.15 43,506.35 9,998.20 53,504.55
4 102,624.00 7,177.38 109,801.38 12,088.00 121,889.38 39,859.20 3,647.15 43,506.35 9,998.20 53,504.55
5 102,624.00 7,365.59 109,989.59 12,088.00 122,077.59 39,859.20 3,647.15 43,506.35 9,998.20 53,504.55
6 102,624.00 7,553.79 110,177.79 12,088.00 122,265.79 39,859.20 3,647.15 43,506.35 9,998.20 53,504.55
7 102,624.00 7,741.99 110,365.99 12,088.00 122,453.99 39,859.20 3,647.15 43,506.35 9,998.20 53,504.55
8 102,624.00 7,930.20 110,554.20 12,088.00 122,642.20 39,859.20 3,647.15 43,506.35 9,998.20 53,504.55
9 102,624.00 8,118.40 110,742.40 12,088.00 122,830.40 39,859.20 3,647.15 43,506.35 9,998.20 53,504.55
10 102,624.00 8,306.60 110,930.60 12,088.00 123,018.60 39,859.20 3,647.15 43,506.35 9,998.20 53,504.55
11 102,624.00 8,491.95 111,115.95 12,088.00 123,203.95 39,859.20 3,647.15 43,506.35 9,998.20 53,504.55
12 102,624.00 8,680.16 111,304.16 12,088.00 123,392.16 39,859.20 3,647.15 43,506.35 9,998.20 53,504.55
13 102,624.00 8,868.36 111,492.36 12,088.00 123,580.36 39,859.20 3,647.15 43,506.35 9,998.20 53,504.55
14 102,624.00 9,056.56 111,680.56 12,088.00 123,768.56 39,859.20 3,647.15 43,506.35 9,998.20 53,504.55
15 102,624.00 9,244.77 111,868.77 12,088.00 123,956.77 39,859.20 3,647.15 43,506.35 9,998.20 53,504.55
16 102,624.00 9,432.97 112,056.97 12,088.00 124,144.97 39,859.20 3,647.15 43,506.35 9,998.20 53,504.55
17 102,624.00 9,618.32 112,242.32 12,088.00 124,330.32 39,859.20 3,647.15 43,506.35 9,998.20 53,504.55
18 102,624.00 9,806.52 112,430.52 12,088.00 124,518.52 39,859.20 3,647.15 43,506.35 9,998.20 53,504.55
19 102,624.00 9,994.73 112,618.73 12,088.00 124,706.73 39,859.20 3,647.15 43,506.35 9,998.20 53,504.55
20 102,624.00 10,182.93 112,806.93 12,088.00 124,894.93 39,859.20 3,647.15 43,506.35 9,998.20 53,504.55
Fuente: Equipó técnico

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Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

TABLA N° 8 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Con proyecto Sin proyecto

Rubro Unidad Costo unitario Frecuencia Costo anual Costo Frecuencia Costo anual
Cantidad Cantidad
(S/) anual (S/) unitario (S/) anual (S/)
Costos de operación 62,880.00 35,059.20
Mano de obra calificada Personas 1 2000.00 12 24000.00 1 1500.00 12 18000.00
Mano de obra semicalificada Personas 1 1500.00 12.00 18000.00
Mano de obra no calificada Personas 1 1000.00 12 12000.00 1 930.00 12 11160.00
Herramientas % MO 0 54000.00 6 6480.00 0 29160.00 6 3499.20
Materiales o Insumos Mensual 1 100.00 12 1200.00 1 100.00 12 1200.00
Equipos Mensual 1 100.00 12 1200.00 1 100.00 12 1200.00
Sub contratos
Costos de mantenimiento 31680.00 29798.40
Rutinario 15840.00 14899.20
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada Personas 1 1000.00 12 12000.00 1 930.00 12 11160.00
Herramientas % MO 0 12000.00 6 1440.00 0 11160.00 6 1339.20
Materiales o Insumos Mensual 1 100.00 12 1200.00 1 100.00 12 1200.00
Equipos Mensual 1 100.00 12 1200.00 1 100.00 12 1200.00
Periódico 15840.00 14899.20
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada Personas 1 1000.00 12 12000.00 1 930.00 12 11160.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 22 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

Herramientas % MO 0 12000.00 6 1440.00 0 11160.00 6 1339.20

Materiales o Insumos Mensual 1 100.00 12 1200.00 1 100.00 12 1200.00
Equipos Mensual 1 100.00 12 1200.00 1 100.00 12 1200.00
Costo Total Anual de O&M 94,560.00 64,857.60
Fuente: Equipó técnico

TABLA N° 9 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES

Con proyecto Sin proyecto

Disposición Disposición
Alcantarillado y Tratamiento Alcantarillado y Tratamiento
sanitaria de sanitaria de
de Aguas Residuales Costo total de Aguas Residuales Costo total
Año excretas excretas
O&M con O&M con
proyecto proyecto
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Total Total
Operación Mantenimiento Mantenimiento Operación Mantenimiento Mantenimiento

1 62,880.00 31,680.00 94,560.00 94,560.00 35,059.20 29,798.40 64,857.60 64,857.60

2 62,880.00 31,680.00 94,560.00 94,560.00 35,059.20 29,798.40 64,857.60 64,857.60
3 62,880.00 31,680.00 94,560.00 94,560.00 35,059.20 29,798.40 64,857.60 64,857.60
4 62,880.00 31,680.00 94,560.00 94,560.00 35,059.20 29,798.40 64,857.60 64,857.60
5 62,880.00 31,680.00 94,560.00 94,560.00 35,059.20 29,798.40 64,857.60 64,857.60
6 62,880.00 31,680.00 94,560.00 94,560.00 35,059.20 29,798.40 64,857.60 64,857.60
7 62,880.00 31,680.00 94,560.00 94,560.00 35,059.20 29,798.40 64,857.60 64,857.60
8 62,880.00 31,680.00 94,560.00 94,560.00 35,059.20 29,798.40 64,857.60 64,857.60
9 62,880.00 31,680.00 94,560.00 94,560.00 35,059.20 29,798.40 64,857.60 64,857.60

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Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

10 62,880.00 31,680.00 94,560.00 94,560.00 35,059.20 29,798.40 64,857.60 64,857.60

11 62,880.00 31,680.00 94,560.00 94,560.00 35,059.20 29,798.40 64,857.60 64,857.60
12 62,880.00 31,680.00 94,560.00 94,560.00 35,059.20 29,798.40 64,857.60 64,857.60
13 62,880.00 31,680.00 94,560.00 94,560.00 35,059.20 29,798.40 64,857.60 64,857.60
14 62,880.00 31,680.00 94,560.00 94,560.00 35,059.20 29,798.40 64,857.60 64,857.60
15 62,880.00 31,680.00 94,560.00 94,560.00 35,059.20 29,798.40 64,857.60 64,857.60
16 62,880.00 31,680.00 94,560.00 94,560.00 35,059.20 29,798.40 64,857.60 64,857.60
17 62,880.00 31,680.00 94,560.00 94,560.00 35,059.20 29,798.40 64,857.60 64,857.60
18 62,880.00 31,680.00 94,560.00 94,560.00 35,059.20 29,798.40 64,857.60 64,857.60
19 62,880.00 31,680.00 94,560.00 94,560.00 35,059.20 29,798.40 64,857.60 64,857.60
20 62,880.00 31,680.00 94,560.00 94,560.00 35,059.20 29,798.40 64,857.60 64,857.60
Fuente: Equipó técnico

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TABLA N° 10 COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Situación con proyecto Situación sin proyecto

Costos de
Año O&M
Costos de Costos de Costos de Costos de incrementales
Total Total
operación mantenimiento operación mantenimiento

215,887.63 118,362.15
1 2024 172,119.63 43,768.00 78,565.55 39,796.60 97,525.48
216,075.83 118,362.15
2 2025 172,307.83 43,768.00 78,565.55 39,796.60 97,713.68
216,261.18 118,362.15
3 2026 172,493.18 43,768.00 78,565.55 39,796.60 97,899.03
216,449.38 118,362.15
4 2027 172,681.38 43,768.00 78,565.55 39,796.60 98,087.23
216,637.59 118,362.15
5 2028 172,869.59 43,768.00 78,565.55 39,796.60 98,275.44
216,825.79 118,362.15
6 2029 173,057.79 43,768.00 78,565.55 39,796.60 98,463.64
217,013.99 118,362.15
7 2030 173,245.99 43,768.00 78,565.55 39,796.60 98,651.84
217,202.20 118,362.15
8 2031 173,434.20 43,768.00 78,565.55 39,796.60 98,840.05
217,390.40 118,362.15
9 2032 173,622.40 43,768.00 78,565.55 39,796.60 99,028.25
217,578.60 118,362.15
10 2033 173,810.60 43,768.00 78,565.55 39,796.60 99,216.45
217,763.95 118,362.15
11 2034 173,995.95 43,768.00 78,565.55 39,796.60 99,401.80
217,952.16 118,362.15
12 2035 174,184.16 43,768.00 78,565.55 39,796.60 99,590.01
218,140.36 118,362.15
13 2036 174,372.36 43,768.00 78,565.55 39,796.60 99,778.21
218,328.56 118,362.15
14 2037 174,560.56 43,768.00 78,565.55 39,796.60 99,966.41
218,516.77 118,362.15
15 2038 174,748.77 43,768.00 78,565.55 39,796.60 100,154.62
218,704.97 118,362.15
16 2039 174,936.97 43,768.00 78,565.55 39,796.60 100,342.82
218,890.32 118,362.15
17 2040 175,122.32 43,768.00 78,565.55 39,796.60 100,528.17
219,078.52 118,362.15
18 2041 175,310.52 43,768.00 78,565.55 39,796.60 100,716.38
219,266.73 118,362.15
19 2042 175,498.73 43,768.00 78,565.55 39,796.60 100,904.58
219,454.93 118,362.15
20 2043 175,686.93 43,768.00 78,565.55 39,796.60 101,092.78
Fuente: Equipó técnico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 25 | 174

TABLA N° 11 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO (SERVICIO DE AGUA POTABLE)

Servicio de agua potable

Situación con proyecto

Costos de O&M sin Costos

Año
Costos de operación proyecto incrementales
Inversión Total
y mantenimiento

2023 10,256,897.33 10,256,897.33 10,256,897.33

1 2024 121,327.63 121,327.63 53,504.55 67,823.08

2 2025 121,515.83 121,515.83 53,504.55 68,011.28

3 2026 121,701.18 121,701.18 53,504.55 68,196.63

4 2027 121,889.38 121,889.38 53,504.55 68,384.83

5 2028 122,077.59 122,077.59 53,504.55 68,573.04

6 2029 122,265.79 122,265.79 53,504.55 68,761.24

7 2030 122,453.99 122,453.99 53,504.55 68,949.44

8 2031 122,642.20 122,642.20 53,504.55 69,137.65

9 2032 122,830.40 122,830.40 53,504.55 69,325.85

10 2033 123,018.60 123,018.60 53,504.55 69,514.05

11 2034 123,203.95 123,203.95 53,504.55 69,699.40

12 2035 123,392.16 123,392.16 53,504.55 69,887.61

13 2036 123,580.36 123,580.36 53,504.55 70,075.81

14 2037 123,768.56 123,768.56 53,504.55 70,264.01

15 2038 123,956.77 123,956.77 53,504.55 70,452.22

16 2039 124,144.97 124,144.97 53,504.55 70,640.42

17 2040 124,330.32 124,330.32 53,504.55 70,825.77

18 2041 124,518.52 124,518.52 53,504.55 71,013.98

19 2042 124,706.73 124,706.73 53,504.55 71,202.18

20 2043 124,894.93 124,894.93 53,504.55 71,390.38

Fuente: Equipó técnico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 26 | 174

TABLA N° 12 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO (SERVICIO DE

ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)

Servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales

Situación con proyecto

Costos de O&M sin Costos

Año
Costos de operación proyecto incrementales
Inversión Total
y mantenimiento

2023 4,646,010.09 4,646,010.09 4,646,010.09

2024 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2025 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2026 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2027 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2028 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2029 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2030 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2031 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2032 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2033 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2034 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2035 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2036 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2037 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2038 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2039 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2040 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2041 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2042 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2043 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

Fuente: Equipó técnico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 27 | 174

F. EVALUACIÓN SOCIAL
BENEFICIOS SOCIALES
El proyecto genera beneficios que pueden describirse cuantitativamente y con
seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la
población beneficiaria. Por lo tanto, estos beneficios detectados nos otorgan
elementos de juicio para determinar la importancia de lo propuesto en el proyecto.
Entre los beneficios del proyecto se tiene que la población tendrá una mejor
calidad de vida.
 Disminución de enfermedades diarreicas en la zona.
Las diarreas infecciosas son las principales responsables de la carga de
morbilidad en el casco urbano de Hualhuas y anexos causada por las
enfermedades transmitidas por el agua y las enfermedades relacionadas
con la falta de agua para la higiene personal.
Desde el punto de vista de la salud, la ampliación del acceso al
abastecimiento de agua potable y a los servicios de saneamiento constituye
una intervención profiláctica cuyo principal resultado es la reducción del
número de casos de diarrea, en consecuencia, se realizará una reducción
proporcional del número de casos y propensión de muerte.

 Reducción de las enfermedades gastrointestinales.

Teniendo en cuenta que las enfermedades gastrointestinales, ocupan el
cuarto lugar, como causante de la mortalidad en el Perú, en consecuencia,
estas enfermedades se desarrollan por no contar con un servicio de
saneamiento adecuado, ya que las excretas son realizadas al aire libre por
consiguiente los insectos se posan y luego llevan las bacterias a los
alimentos.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 28 | 174

 Disminución del cuidado y remediación de la salud.

La población se sentirá beneficiada con la disminución en los gastos
ocasionados por enfermedades de origen hídrico y sanitario, ya que,
actualmente el agua y saneamiento tiene impactos sobre la salud, de la
población.

 Disminución de la pobreza.
La provisión de los servicios de agua potable y saneamiento se constituye
en una de las principales acciones de disminución de la pobreza e
indigencia, contar con el servicio contribuye a reducir la presión económica
sobre las familias de escaso recursos.

 Incidencia en el bienestar social.

El saneamiento es un elemento fundamental para el derecho a la vida y a
la dignidad humana, por consiguiente, contar con el servicio genera mejores
condiciones de vida de los pobladores.

ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA

a. Determinación del primer punto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 29 | 174

TABLA N° 13 VALOR SOCIAL DE TIEMPO

Valor Social del tiempo Volumen de acarreo

Tiempo
N° de Capacidad
Persona que de acarreo N° Baldes Valor Valor Volumen
Viajes x Balde Tiempo total Volumen
acarrea x viaje x Viaje Propósito del Social del Social del Acarreo x
x Día (litros) de acarreo Acarreo x
(min) viaje Tiempo Tiempo día
Horas mes (m3)
(S//hora) (S//mes) (litros)

Madre 10 2 2 8 0.333333333 Laboral 6.81 68 32 0.96

Padre 10 2 2 8 0.333333333 Laboral 6.81 68 32 0.96

Hijos
mayores 15 2 2 5 0.5 Laboral 6.81 102 20 0.6
Hijos
menores 4

238 84 2.52
Fuente: Equipo técnico

TABLA N° 14 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN SOCIAL

Parámetros de Evaluación Social

Valor del tiempo

Ámbito Urbano
(S///hora)

Proposito laboral S/hora (*) 6.81

Factor de corrección propósito no Adultos 0.6
laboral (*)
Menores 0.6
Valor de 1 hora propósito no laboral Adultos 4.086
S/hora
Menores 4
(*) Anexo N°11: Parámetros de Evaluación Social
Fuente: Equipo técnico

b. Determinación del segundo punto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 30 | 174

TABLA N° 15 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN SOCIAL

CURVA DEMANDA
Q = 3.00 -0.00507489 P

Usuarios
Variable Cantidad Cantidad Variable Precio
Precio
(S//m3)
(m3/mes/viv)
Precio máximo al cual no se
591.15
demandaría agua (Pm)

Consumo de los no Precio económico del agua para los

3 94.5833333
conectados al sistema (Qnc) no conectados al sistema (Pnc)

Consumo de usuarios con Tarifa que pagan los usuarios con

2.98 3
micromedición (Qc) micromedición (Pc)

Precio asociado al consumo con

Consumo con
2.5 98.52 racionamiento según curva demanda
racionamiento (Qr)
(Pr)

Consumo de saturación con

3 Tarifa marginal cero
tarifa marginal cero (Qs)

Fuente: Equipo técnico

b. Estimación de los beneficios de los nuevos y antiguos usuarios

TABLA N° 16 BENEFICIOS UNITARIOS

Beneficios Unitarios Nuevos Usuarios Antiguos Usuarios

a. Beneficios por Recursos Liberados (S//fam/mes) 238.35

b. Beneficios por Incremento del Consumo de Agua (S//fam/mes) 22.70 24.63

c. Beneficios Brutos Totales (S//fam/mes) 261.05 24.63

Fuente: Equipo técnico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 31 | 174

TABLA N° 17 BENEFICIOS TOTALES

Nº de Familias conectadas al
Beneficios Brutos (S/.año) Beneficios Beneficios
Población servicio
Años Adicionales Totales
Total
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total (S/.año) (S/.año)

1 2024 5567 1279 1041 2320 378,038 3,261,037 3,639,074 3,639,074

2 2025 5725 1279 1107 2386 378,038 3,467,788 3,845,826 3,845,826
3 2026 5883 1279 1172 2451 378,038 3,671,407 4,049,445 4,049,445
4 2027 6041 1279 1238 2517 378,038 3,878,159 4,256,197 4,256,197
5 2028 6199 1279 1304 2583 378,038 4,084,910 4,462,948 4,462,948
6 2029 6357 1279 1370 2649 378,038 4,291,662 4,669,700 4,669,700
7 2030 6515 1279 1436 2715 378,038 4,498,414 4,876,451 4,876,451
8 2031 6673 1279 1502 2781 378,038 4,705,165 5,083,203 5,083,203
9 2032 6832 1279 1568 2847 378,038 4,911,917 5,289,955 5,289,955
10 2033 6990 1279 1634 2913 378,038 5,118,668 5,496,706 5,496,706
11 2034 7148 1279 1699 2978 378,038 5,322,287 5,700,325 5,700,325
12 2035 7306 1279 1765 3044 378,038 5,529,039 5,907,077 5,907,077
13 2036 7464 1279 1831 3110 378,038 5,735,791 6,113,828 6,113,828
14 2037 7622 1279 1897 3176 378,038 5,942,542 6,320,580 6,320,580
15 2038 7780 1279 1963 3242 378,038 6,149,294 6,527,332 6,527,332
16 2039 7938 1279 2029 3308 378,038 6,356,045 6,734,083 6,734,083
17 2040 8096 1279 2094 3373 378,038 6,559,664 6,937,702 6,937,702
18 2041 8254 1279 2160 3439 378,038 6,766,416 7,144,454 7,144,454
19 2042 8412 1279 2226 3505 378,038 6,973,168 7,351,205 7,351,205
20 2043 8570 1279 2292 3571 378,038 7,179,919 7,557,957 7,557,957
Fuente: Equipo técnico

COSTOS SOCIALES
Son los costos en la situación con proyecto, estimado en función a las
actividades u metas descritas para los componentes de cada uno de los
proyectos alternativos, todos estimados sobre la base de los costos a precios
de mercado.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 32 | 174

TABLA N° 18 PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES DE AGUA POTABLE

Costo total a
precios de
Factor de Costo a precios
Componentes Rubro mercado Incidencia
corrección sociales (S/)
(soles con
IGV)
Total Sist. agua potable 9,765,564.28 7,991,840.93
Bienes transables 514,645.24 5.27% 0.943 485,310.46
Bienes no transables 5,913,049.17 60.55% 0.847 5,008,352.65
SISTEMA DE
Mano de obra calificada 1,907,214.70 19.53% 0.800 1,525,771.76
AGUA POTABLE
Mano de obra semicalificada 286,131.03 2.93% 0.650 185,985.17
Mano de obra no calificada 476,559.54 4.88% 0.620 295,466.91
Combustible 667,964.60 6.84% 0.735 490,953.98

Total Sist. de alcantarillado 2,046,874.67 1,668,980.67

Bienes transables 61,406.24 3.00% 0.943 57,906.08
Bienes no transables 1,269,062.30 62.00% 0.847 1,074,895.76
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Mano de obra calificada 409,374.93 20.00% 0.800 327,499.95
SANITARIO
Mano de obra semicalificada 61,406.24 3.00% 0.650 39,914.06
Mano de obra no calificada 102,343.73 5.00% 0.620 63,453.11
Combustible 143,281.23 7.00% 0.735 105,311.70

Total Sist. de Tratamiento de Aguas

2,376,579.00
Residuales 1,937,814.99
SISTEMA DE 71,297.37 3.00% 0.943
Bienes transables 67,233.42
TRATAMIENTO DE
AGUAS Bienes no transables 1,473,478.98 62.00% 0.847 1,248,036.70
RESIDUALES 475,315.80 20.00% 0.800
Mano de obra calificada 380,252.64
PARA
DISPOSICIÓN Mano de obra semicalificada 71,297.37 3.00% 0.650 46,343.29
FINAL 118,828.95 5.00% 0.620
Mano de obra no calificada 73,673.95
Combustible 166,360.53 7.00% 0.735 122,274.99

Total Capacitaciones 274,616.77 223,126.13

Bienes transables
Bienes no transables 178,500.90 65.00% 0.847 151,190.27
INTANGIBLES Mano de obra calificada 54,923.35 20.00% 0.800 43,938.68
Mano de obra semicalificada 8,238.50 3.00% 0.650 5,355.03
Mano de obra no calificada 13,730.84 5.00% 0.620 8,513.12
Combustible 19,223.17 7.00% 0.735 14,129.03

SUB TOTAL 14,463,634.73 11,821,762.72

ESTUDIO DEFINITIVO 150,000.00 0.800 120,000.00
SUPERVISIÓN 289,272.69 0.800 231,418.15

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 33 | 174

GESTIÓN DEL PROYECTO

LIQUIDACIÓN 0.800
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES 14,902,907.42 12,173,180.87
Fuente: Equipo técnico

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES A

PRECIOS SOCIALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 34 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

TABLA N° 19 COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE

Con proyecto Sin proyecto

Costo total a
Costo a
Rubros precios de Costo a
Costo total a precios de mercado precios
mercado Factor de corrección precios Factor de corrección
(soles con IGV) sociales
(soles con sociales (S/)
(S/)
IGV)

Costos de admin. y operación 102,624.00 72,442.13 39,859.20 30,381.42

Bienes transables
Bienes no transables 17,424.00 0.847 14,758.13 10,699.20 0.847 9,062.22
Mano de obra calificada 24,000.00 0.800 19,200.00 18,000.00 0.800 14,400.00
Mano de obra semicalificada 18,000.00 0.650 11,700.00
Mano de obra no calificada 43,200.00 0.620 26,784.00 11,160.00 0.620 6,919.20
Combustible

Costos de mantenimiento 12,088.00 8,331.74 9,998.20 6,990.71

Mantenimiento rutinario 10,464.00 7,228.61 8,649.60 6,059.55

Bienes transables
Bienes no transables 3,264.00 0.847 2,764.61 3,069.60 0.847 2,599.95
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada 7,200.00 0.620 4,464.00 5,580.00 0.620 3,459.60
Combustible
Mantenimiento periódico 1,624.00 1,103.13 1,348.60 931.15
Bienes transables
Bienes no transables 424.00 0.847 359.13 418.60 0.847 354.55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 35 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

Mano de obra calificada

Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada 1,200.00 0.620 744.00 930.00 0.620 576.60
Combustible

Costo Total anual 114,712.00 80,773.86 49,857.40 37,372.13

Fuente: Equipo técnico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 36 | 174

TABLA N° 20 COSTOS VARIABLES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA

POTABLE

Con proyecto Sin proyecto

Año Producción Cantidad total del Costo total del Producción Cantidad total de Costo total del
de Agua desinfectante desinfectante de Agua desinfectante desinfectante
(m3/año) (kg/año) (Soles/año) (m3/año) (kg/año) (Soles/año)

1 176,416.67 264.63 97,257.29 145.89

5,603.43 3,089.13
2 181,435.42 272.15 97,257.29 145.89
5,762.84 3,089.13
3 186,378.13 279.57 97,257.29 145.89
5,919.84 3,089.13
4 191,396.88 287.10 97,257.29 145.89
6,079.24 3,089.13
5 196,415.63 294.62 97,257.29 145.89
6,238.65 3,089.13
6 201,434.38 302.15 97,257.29 145.89
6,398.06 3,089.13
7 206,453.13 309.68 97,257.29 145.89
6,557.47 3,089.13
8 211,471.88 317.21 97,257.29 145.89
6,716.88 3,089.13
9 216,490.63 324.74 97,257.29 145.89
6,876.28 3,089.13
10 221,509.38 332.26 97,257.29 145.89
7,035.69 3,089.13
11 226,452.08 339.68 97,257.29 145.89
7,192.68 3,089.13
12 231,470.83 347.21 97,257.29 145.89
7,352.09 3,089.13
13 236,489.58 354.73 97,257.29 145.89
7,511.50 3,089.13
14 241,508.33 362.26 97,257.29 145.89
7,670.91 3,089.13
15 246,527.08 369.79 97,257.29 145.89
7,830.32 3,089.13
16 251,545.83 377.32 97,257.29 145.89
7,989.72 3,089.13
17 256,488.54 384.73 97,257.29 145.89
8,146.72 3,089.13
18 261,507.29 392.26 97,257.29 145.89
8,306.13 3,089.13
19 266,526.04 399.79 97,257.29 145.89
8,465.53 3,089.13
20 271,544.79 407.32 97,257.29 145.89
8,624.94 3,089.13
Fuente: Elaboración propia

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 37 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

TABLA N° 21 FLUJO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Con proyecto Sin proyecto

Costos de operación Costo total Costos de operación Costo total
Año Costos de Costos de
O&M con Costo O&M sin
Costo Fijo Costo Variable Total mantenimiento Costo Fijo Total mantenimiento
proyecto Variable proyecto

1 72,442.13 5,603.43 78,045.56 8,331.74 86,377.30 30,381.42 3,089.13 33,470.56 6,990.71 40,461.26
2 72,442.13 5,762.84 78,204.97 8,331.74 86,536.71 30,381.42 3,089.13 33,470.56 6,990.71 40,461.26
3 72,442.13 5,919.84 78,361.96 8,331.74 86,693.70 30,381.42 3,089.13 33,470.56 6,990.71 40,461.26
4 72,442.13 6,079.24 78,521.37 8,331.74 86,853.11 30,381.42 3,089.13 33,470.56 6,990.71 40,461.26
5 72,442.13 6,238.65 78,680.78 8,331.74 87,012.52 30,381.42 3,089.13 33,470.56 6,990.71 40,461.26
6 72,442.13 6,398.06 78,840.19 8,331.74 87,171.92 30,381.42 3,089.13 33,470.56 6,990.71 40,461.26
7 72,442.13 6,557.47 78,999.60 8,331.74 87,331.33 30,381.42 3,089.13 33,470.56 6,990.71 40,461.26
8 72,442.13 6,716.88 79,159.00 8,331.74 87,490.74 30,381.42 3,089.13 33,470.56 6,990.71 40,461.26
9 72,442.13 6,876.28 79,318.41 8,331.74 87,650.15 30,381.42 3,089.13 33,470.56 6,990.71 40,461.26
10 72,442.13 7,035.69 79,477.82 8,331.74 87,809.56 30,381.42 3,089.13 33,470.56 6,990.71 40,461.26
11 72,442.13 7,192.68 79,634.81 8,331.74 87,966.55 30,381.42 3,089.13 33,470.56 6,990.71 40,461.26
12 72,442.13 7,352.09 79,794.22 8,331.74 88,125.96 30,381.42 3,089.13 33,470.56 6,990.71 40,461.26
13 72,442.13 7,511.50 79,953.63 8,331.74 88,285.36 30,381.42 3,089.13 33,470.56 6,990.71 40,461.26
14 72,442.13 7,670.91 80,113.04 8,331.74 88,444.77 30,381.42 3,089.13 33,470.56 6,990.71 40,461.26
15 72,442.13 7,830.32 80,272.44 8,331.74 88,604.18 30,381.42 3,089.13 33,470.56 6,990.71 40,461.26
16 72,442.13 7,989.72 80,431.85 8,331.74 88,763.59 30,381.42 3,089.13 33,470.56 6,990.71 40,461.26
17 72,442.13 8,146.72 80,588.85 8,331.74 88,920.58 30,381.42 3,089.13 33,470.56 6,990.71 40,461.26
18 72,442.13 8,306.13 80,748.25 8,331.74 89,079.99 30,381.42 3,089.13 33,470.56 6,990.71 40,461.26
19 72,442.13 8,465.53 80,907.66 8,331.74 89,239.40 30,381.42 3,089.13 33,470.56 6,990.71 40,461.26
20 72,442.13 8,624.94 81,067.07 8,331.74 89,398.81 30,381.42 3,089.13 33,470.56 6,990.71 40,461.26
Fuente: Elaboración propia

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 38 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

TABLA N° 22 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES

Con proyecto Sin proyecto

Costo total
Rubro a precios Costo total a
Factor de Factor de
de mercado Costo a precios sociales (S/) precios de mercado Costo a precios sociales (S/)
corrección corrección
(soles con (soles con IGV)
IGV)
Costos de operación 62,880.00 45,861.36 35,059.20 26,315.82
Bienes transables
Bienes no transables 8,880.00 0.847 7,521.36 5899.20 0.847 4,996.62
Mano de obra calificada 24,000.00 0.800 19,200.00 18,000.00 0.800 14,400.00
Mano de obra semicalificada 18,000.00 0.650 11,700.00
Mano de obra no calificada 12,000.00 0.620 7,440.00 11,160.00 0.620 6,919.20
Combustible
Costos de mantenimiento 29,280.00 19,352.16 27,398.40 18,139.80

Rutinario 14,640.00 9,676.08 13,699.20 9,069.90

Bienes transables
Bienes no transables 2,640.00 0.847 2,236.08 2,539.20 0.847 2,150.70
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada 12,000.00 0.620 7,440.00 11,160.00 0.620 6,919.20
Combustible

14,640.00 9,676.08 13,699.20 9,069.90

Periódico
Bienes transables
Bienes no transables 2,640.00 0.847 2,236.08 2539.20 0.847 2,150.70
Mano de obra calificada

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 39 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

Mano de obra semicalificada

Mano de obra no calificada 12,000.00 0.620 7,440.00 11,160.00 0.620 6,919.20
Combustible
Costo Total Anual de O&M 92,160.00 65,213.52 62,457.60 44,455.63
Fuente: Elaboración propia

TABLA N° 23 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES

Con proyecto Sin proyecto

Disposición Disposición
Alcantarillado y tratamiento de aguas
sanitaria de Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales Costo total sanitaria de Costo total
Año residuales
excretas O&M con excretas O&M sin
Costo de Costo de Costo de proyecto Costo de Costo de Costo de proyecto
Total Total
mantenimiento operación mantenimiento mantenimiento operación mantenimiento
1 45,861.36 19,352.16 65,213.52 65,213.52 26,315.82 18,139.80 44,455.63 44,455.63
2 45,861.36 19,352.16 65,213.52 65,213.52 26,315.82 18,139.80 44,455.63 44,455.63
3 45,861.36 19,352.16 65,213.52 65,213.52 26,315.82 18,139.80 44,455.63 44,455.63
4 45,861.36 19,352.16 65,213.52 65,213.52 26,315.82 18,139.80 44,455.63 44,455.63
5 45,861.36 19,352.16 65,213.52 65,213.52 26,315.82 18,139.80 44,455.63 44,455.63
6 45,861.36 19,352.16 65,213.52 65,213.52 26,315.82 18,139.80 44,455.63 44,455.63
7 45,861.36 19,352.16 65,213.52 65,213.52 26,315.82 18,139.80 44,455.63 44,455.63
8 45,861.36 19,352.16 65,213.52 65,213.52 26,315.82 18,139.80 44,455.63 44,455.63
9 45,861.36 19,352.16 65,213.52 65,213.52 26,315.82 18,139.80 44,455.63 44,455.63
10 45,861.36 19,352.16 65,213.52 65,213.52 26,315.82 18,139.80 44,455.63 44,455.63
11 45,861.36 19,352.16 65,213.52 65,213.52 26,315.82 18,139.80 44,455.63 44,455.63
12 45,861.36 19,352.16 65,213.52 65,213.52 26,315.82 18,139.80 44,455.63 44,455.63
13 45,861.36 19,352.16 65,213.52 65,213.52 26,315.82 18,139.80 44,455.63 44,455.63

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 40 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

14 45,861.36 19,352.16 65,213.52 65,213.52 26,315.82 18,139.80 44,455.63 44,455.63

15 45,861.36 19,352.16 65,213.52 65,213.52 26,315.82 18,139.80 44,455.63 44,455.63
16 45,861.36 19,352.16 65,213.52 65,213.52 26,315.82 18,139.80 44,455.63 44,455.63
17 45,861.36 19,352.16 65,213.52 65,213.52 26,315.82 18,139.80 44,455.63 44,455.63
18 45,861.36 19,352.16 65,213.52 65,213.52 26,315.82 18,139.80 44,455.63 44,455.63
19 45,861.36 19,352.16 65,213.52 65,213.52 26,315.82 18,139.80 44,455.63 44,455.63
20 45,861.36 19,352.16 65,213.52 65,213.52 26,315.82 18,139.80 44,455.63 44,455.63
Fuente: Elaboración propia

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 41 | 174

TABLA N° 24 COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Situación con proyecto Situación sin proyecto

Costos de
Año O&M
Costos de Costos de Costos de Costos de incrementales
Total Total
operación mantenimiento operación mantenimiento

1 2024 123,906.92 27,683.90 151,590.82 59,786.38 25,130.51 84,916.89 66,673.93

2 2025 124,066.33 27,683.90 151,750.23 59,786.38 25,130.51 84,916.89 66,833.34

3 2026 124,223.32 27,683.90 151,907.22 59,786.38 25,130.51 84,916.89 66,990.33

4 2027 124,382.73 27,683.90 152,066.63 59,786.38 25,130.51 84,916.89 67,149.74

5 2028 124,542.14 27,683.90 152,226.04 59,786.38 25,130.51 84,916.89 67,309.15

6 2029 124,701.55 27,683.90 152,385.44 59,786.38 25,130.51 84,916.89 67,468.55

7 2030 124,860.96 27,683.90 152,544.85 59,786.38 25,130.51 84,916.89 67,627.96

8 2031 125,020.36 27,683.90 152,704.26 59,786.38 25,130.51 84,916.89 67,787.37

9 2032 125,179.77 27,683.90 152,863.67 59,786.38 25,130.51 84,916.89 67,946.78

10 2033 125,339.18 27,683.90 153,023.08 59,786.38 25,130.51 84,916.89 68,106.19

11 2034 125,496.17 27,683.90 153,180.07 59,786.38 25,130.51 84,916.89 68,263.18

12 2035 125,655.58 27,683.90 153,339.48 59,786.38 25,130.51 84,916.89 68,422.59

13 2036 125,814.99 27,683.90 153,498.88 59,786.38 25,130.51 84,916.89 68,581.99

14 2037 125,974.40 27,683.90 153,658.29 59,786.38 25,130.51 84,916.89 68,741.40

15 2038 126,133.80 27,683.90 153,817.70 59,786.38 25,130.51 84,916.89 68,900.81

16 2039 126,293.21 27,683.90 153,977.11 59,786.38 25,130.51 84,916.89 69,060.22

17 2040 126,450.21 27,683.90 154,134.10 59,786.38 25,130.51 84,916.89 69,217.21

18 2041 126,609.61 27,683.90 154,293.51 59,786.38 25,130.51 84,916.89 69,376.62

19 2042 126,769.02 27,683.90 154,452.92 59,786.38 25,130.51 84,916.89 69,536.03

20 2043 126,928.43 27,683.90 154,612.33 59,786.38 25,130.51 84,916.89 69,695.44

Fuente: Elaboración propia

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 42 | 174

ESTIMACIÓN DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

El presente PIP consta de varios componentes entre los cuales están el de agua
potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales, lo que de
acuerdo con la FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN DE
PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL, implica la
metodología de costo efectividad.

TABLA N° 25 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Alternativa 01

A Precio de Mercado (S/) 14,902,907.42

Monto de Inversión Total
A Precio Social (S/) 12,173,180.87

Valor Actual Neto-VAN (S/) 41,125,942.93

Costo Beneficio
Tasa Interna de Retorno-TIR (%) 47.92%

Costo Efectividad Índice Costo Efectividad (S//hab) 577.27

Fuente: Equipo técnico

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Debido a la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se ha
indispensable llevar a cabo un análisis de rentabilidad del proyecto ante
diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirían en
el valor actúal de costos VAC antes cambios en la magnitud de variables
inciertas.
Se ha considerado que los valores de la inversión son los que más influyen
en el proyecto, es por tanto que será el costo al que se le analizará ante los
porcentajes de variación.
Cabe resaltar que la conformación de la junta administradora del servicio de
agua potable se constituirá cuando el proyecto esté terminado. Además de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 43 | 174

la realización de previas charlas con la población involucrada y la

concientización uso adecuado del agua.

TABLA N° 26 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (AGUA POTABLE)

AGUA POTABLE
%
VARIACIÓN VAN PRECIOS ICE (S/. X Población
BENEFICIARIOS
SOCIALES Beneficiaria)
-40% 26,731,862.91 6,911 3,868.02
-30% 28,788,160.05 6,911 4,165.56
-25% 30,844,457.20 6,911 4,463.10
-20% 32,900,754.35 6,911 4,760.64
-15% 34,957,051.49 6,911 5,058.18
-10% 37,013,348.64 6,911 5,355.72
-5% 39,069,645.79 6,911 5,653.26
0% 41,125,942.93 6,911 5,950.79
5% 43,182,240.08 6,911 6,248.33
10% 45,238,537.23 6,911 6,545.87
15% 47,294,834.37 6,911 6,843.41
20% 49,351,131.52 6,911 7,140.95
25% 51,407,428.67 6,911 7,438.49
30% 53,463,725.82 6,911 7,736.03
40% 55,520,023 6,911 8,033.57
Fuente: Elaboración propia

TABLA N° 27 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (ALCANTARILLADO)

ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS

% RESIDUALES
VARIACIÓN VAC PRECIOS ICE (S/. X Población
BENEFICIARIOS
SOCIALES Beneficiaria)
-30% 2,792,485 6,911 404.06
-25% 2,991,948 6,911 432.93
-20% 3,191,411 6,911 461.79
-15% 3,390,875 6,911 490.65
-10% 3,590,338 6,911 519.51
-5% 3,789,801 6,911 548.37
0% 3,989,264 6,911 577.23
5% 4,188,727 6,911 606.10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 44 | 174

10% 4,388,191 6,911 634.96

15% 4,587,654 6,911 663.82
20% 4,787,117 6,911 692.68
25% 4,986,580 6,911 721.54
30% 5,186,043 6,911 750.40
Fuente: Elaboración propia

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE PRE

OPERACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Una vez concluida la fase de ejecución completa del proyecto, la transferencia
de las obras de parte de la Municipalidad Distrital de Hualhuas, en primer
término, se hará presente a la población beneficiaria sobre la culminación del
proyecto, seguidamente La Municipalidad Distrital de Hualhuas, con el fin de
mantener la operatividad de dicho servicio durante el horizonte de su vida útil.

CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD ENCARGADA DEL

PROYECTO EN LA ETAPA DE OPERACIÓN
La Municipalidad Distrital es la institución recomendada para el financiamiento
del monto de inversión, mientras que la ejecución del proyecto se recomienda
sea por contrata, ya que si bien es cierto cuenta con los recursos humanos, pero
no con los equipos para ejecutar esta clase de obras y se encuentra legalmente
habilitada de acuerdo a las normas establecidas por el Estado Peruano. En ese
sentido la operatividad será asumida por el Distrito de Hualhuas.

EL USO DE LOS BIENES Y SERVICIOS SOBRE LOS CUALES SE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 45 | 174

gestión; así como al cumplimiento de sus aportes de financiamiento para la

operación y mantenimiento de las obras previstas en este estudio.
La coordinación de los aspectos técnicos y sociales es la característica más
importante en la implementación de los sistemas a ser instalados.
La participación comunitaria es integral porque la comunidad participa en todo
el proceso del proyecto, desde su inicio, pasando por la etapa constructiva hasta
asegurar la sostenibilidad del sistema a través de un uso consciente y un
mantenimiento eficiente.
La conciencia en el uso se refuerza en la etapa de capacitación, a través de
talleres orientados al saneamiento ambiental y la educación sanitaria.

LOS PROBABLES CONFLICTOS QUE SE PUEDEN GENERAR DURANTE

LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
No existen conflictos con ningún grupo social debido a que nadie se opone a la
ejecución del proyecto ni se siente perjudicado.

LOS RIESGOS DE DESASTRES

Por la implementación el presente proyecto, no existen riesgos que puedan
tener mayor incidencia en el proyecto, tanto durante la ejecución de la obra o la
vida útil del proyecto.

H. GESTIÓN DEL PROYECTO

PARA LA FASE DE EJECUCIÓN

A. Organización
Se ha identificado como actores a la Municipalidad Distrital de Hualhuas,
los cuales participan en etapa la ejecución del proyecto cumpliendo los
siguientes roles y funciones:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 46 | 174

1. La Municipalidad Distrital de Hualhuas

 Sub Gerencia de Infraestructura

A través de la Sub Gerencia de Infraestructura, realizará las siguientes
actividades:
- Elaboración de Términos de Referencia para contratar proyectista
para la elaboración del Expediente Técnico.
- Elaboración del Expediente Técnico de obra
- Lograr la aprobación del expediente técnico y el formato de
consistencia del estudio

 Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Es la responsable de otorgar la Asignación Presupuestaria considerada
en el Presupuesto Institucional de Apertura del respectivo Ejercicio
Presupuestario y/o Presupuesto Institucional Modificado, y de otorga la
correspondiente Certificación de Crédito Presupuestario para la
ejecución del proyecto. Así mismo encargado de llevar el Control
Presupuestario, reportando mensualmente los montos parciales y
acumulados de la disponibilidad presupuestal aprobada para la obra.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 47 | 174

2. Población beneficiaria
Asumirán la función de fiscalización de manera indirecta, en el proceso de
ejecución de obra, verificando que el proyecto se ejecute de acuerdo a lo
programado, con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Hualhuas.

PARA LA FASE DE FUNCIONAMIENTO

En esta fase se ha identificado como actores a la población beneficiaria.

1) Población Beneficiaria
La población del casco urbano de Hualhuas y anexos a través de la
municipalidad distrital de Hualhuas, se encargarán de los costos operación y
mantenimiento del agua potable y alcantarillado que se requiere anualmente,
a través de su aporte económico y su mano de obra no calificada a fin de
asegurar su sostenibilidad, tal como se indica en su acta compromiso.

FINANCIAMIENTO
La Municipalidad Distrital de Hualhuas gestionara el financiamiento para la
ejecución del presente proyecto al Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento. Los costos del presente estudio son calculados a precios de
mercado y la modalidad que se sugiere es a través de contrata.

I. MARCO LÓGICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 48 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

CUADRO N° 3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Nivel de Objetivo Indicadores Medios de Verificación Supuestos

El 100% de la población accede a los servicios de agua 1. Estadísticas del INEI

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población potable, alcantarillado y tratamiento e aguas residuales, 2. Encuestas aplicadas
Fin
beneficiaria logrando disminuir sus necesidades básicas insatisfechas a la población de la
(NBI) en saneamiento básico. localidad
El operador de los servicios realiza
La brecha de cobertura de acceso a los servicios de agua adecuadamente la operación y
1. Estadísticas del INEI,
POBLACIÓN CON SUFICIENTE Y ADECUADO ACCESO A potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales es mantenimiento de los sistemas de agua
cobertura de atención
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 0% al año 1. potable y saneamiento.
Propósito de los servicios.
SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN - Las brechas de calidad del servicio de agua potable La población utiliza adecuadamente los
2. Reporte anual
EL CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS (cloro residual (menor al LP 0.5% MGL/L) y horas de servicios de agua y saneamiento
SUNASS - EPS
servicio) es 0% al año 1 La población paga oportunamente su
cuota o tarifa
La población cuenta con acceso al servicio de agua
Adecuado servicio del sistema de agua Potable
potable, se han instalado 1041 conexiones (nuevas)
1. Acta de recepción
Adecuado alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas La población cuenta con acceso al servicio de de obra y transferencia
residuales alcantarillado, se han instalado 707 conexiones (nuevas) a la entidad
responsable de la Se cuenta oportunamente con los
Productos Adecuado alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas La población cuenta con acceso al servicio de tratamiento operación y recursos necesarios para el
residuales de aguas residuales mantenimiento de financiamiento del proyecto.
servicio
2. Informe de cierre del
Los operadores del servicio y la población han sido proyecto
Eficiente gestión de los servicios de saneamiento capacitados al 100% sobre el adecuado uso de los
servicios de saneamiento
1. Sistema de agua potable
1.1 Captación: construcción y reparación de 7 captaciones Se cuenta oportunamente con los
tipo ladera y 2 captaciones por bombeo con concreto recursos necesarios para el
1.1 Captación f'c=210 kg/cm2 1. Reportes de avance
financiamiento del proyecto.
de Ejecución de la
Acciones 1.2 Linea de conducción 1.2 Línea de conduccion: línea de conducción de 2,396 ml Adquicisión oportuna de insumos,
Unidad ejecutora.
materiales, equipos y herramientas.
2.. Liquidación de obra
1.3 Planta de tratamiento de agua potable: mejoramiento Ejecución del proyectos acorde a su
1.3 Planta de tratamiento de agua potable de la planta de tratamiento de agua potable programación fisica y financiera.

1.4 Reservorio 1.4 Reservorio: Construcción de un reservorio V=250 m3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 49 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

1.5. Línea de distribucion: red distribucion de un total de

1.5 Linea de distribucion 19,740.33 ml
1.6 Conexiones domiciliarias: Instalación de 1041
1.6 Conexiones domiciliarias conexiones (nuevas)

2. Sistema de alcantarillado
2.1 Colector Primario 2.1 Reposición de colector primario, L=5,232 ml
2.2 Conexiones domiciliarias: Instalación de 707
2.2 Conexiones domiciliarias conexiones domiciliarias
3. Tratamiento de aguas residuales
3.2. Mejoramiento de Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (lagunas de estabilización 01, lagunas
3.1 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales primarias anaeróbicas 01)
4. Plan de capacitacion y de comunicacion

4.1 Capacitación a los operadores del servicio y talleres de

4.1 Plan de comunicación y educación sanitaria sensibilización a la población
Costo de la inversión a precios de mercado total S/
14,902,907.42

Fuente: Elaboración propia

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 50 | 174

CAPITULO II

DATOS GENERALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 51 | 174

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

2.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DE HUALHUAS Y
ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

 Naturaleza de Intervención: Se refiere amejoramiento y ampliación,

que implica incrementar la capacidad del servicio para atender a nuevos
usuarios, incrementando así la cobertura del servicio.
 Objeto de Intervención: Servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario.
 Ubicación del Área de Influencia: Casco urbano de Hualhuas y sus
anexos, distrito de Hualhuas, provincia de Huancayo, departamento de
Junín.

2.1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en la jurisdicción del departamento de Junín,
Provincia de Huancayo, Distrito de Hualhuas.

 Centro Poblado : Hualhuas y anexos

 Distrito : Hualhuas
 Provincia : Huancayo
 Región : Junín
 Región Geográfica : Sierra
 Altitud : 3,280 m.s.n.m.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 52 | 174

MAPA Nº 3 MACRO LOCALIZACIÓN

REPÚBLICA DEL PERÚ DEPARTAMENTO DE JUNÍN

PROVINCIA DE HUANCAYO

Fuente: Google

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 53 | 174

MAPA Nº 4 MAPA DE MICRO LOCALIZACIÓN

Fuente: Google Earth

2.2. INSTITUCIONALIDAD
2.2.1 UNIDAD FORMULADORA
EN LA FASE DE PRE-INVERSIÓN
La Unidad Formuladora propuesta es la Municipalidad Distrital de Hualhuas a
la misma que se constituye en un órgano de línea; con la función de elaborar,
suscribir y registrar los estudios de pre inversión, tal como se indica en el
siguiente cuadro:

CUADRO N° 4 UNIDAD FORMULADORA

SECTOR Gobiernos Locales

PLIEGO Municipalidad Distrital de Hualhuas

NOMBRE DE LA UF Unidad Formuladora

RESPONSABLE DE LA UF Edson Cerrón Valverde

Fuente: Elaboración de Equipo Técnico.

2.2.2 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

EN LA FASE DE INVERSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 54 | 174

La Municipalidad Distrital de Hualhuas, sería la unidad propuesta para ejecutar

el presente proyecto, porque es su competencia y responsabilidad ejecutar este
tipo de obras además porque cuenta con la logística y experiencia necesaria en
recursos físicos y humanos, para ejecutar en forma eficiente la obra señalada,
cabe recalcar que es también competencia del gobierno local fomentar y
desarrollar actividades relacionadas al desarrollo económico y social del ámbito
de sus gobierno así lo estipula la ley.

CUADRO N° 5 UNIDAD EJECUTORA

SECTOR Gobiernos Locales

PLIEGO Municipalidad Distrital de Hualhuas

NOMBRE DE LA UEI UEI Municipalidad Distrital de Hualhuas

RESPONSABLE DE LA UEI Javier Oswaldo Llacua Vila

Fuente: Elaboración de Equipo Técnico.

La Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural y Obras, como Unidad Ejecutora

tiene experiencia demostrada en la ejecución de este tipo de proyectos
asimismo se cuenta con maquinarias, equipos y recursos humanos calificados
para este tipo de proyectos.

2.2.3 EL ÁREA TÉCNICA DESIGNADA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 55 | 174

CAPITULO III

IDENTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 56 | 174

3.1. DIAGNOSTICO
CONSIDERACIONES GENERALES
El presente proyecto tiene como zona de intervención en el casco urbano de
Hualhuas y anexos, la cual cuenta con aproximado 2073 viviendas distribuidas
entre los sectores beneficiarios directos.
Actualmente en el casco urbano de Hualhuas y anexos, la situación de
sistemas de agua potable es crítica, puesto que las viviendas no cuentan con
este servicio, las viviendas que cuentan con este servicio solamente se tienen
instaladas tuberías que conducen el agua desde los reservorios (de materia
noble) hasta las viviendas o piletas publicas sin tratamiento alguno que la
potabilice y la vuelva apta para el consumo humano poniendo en riesgo la
salud de quienes la consumen.

ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PROYECTO.

A. MOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA DEL PROYECTO.
Actualmente la población del casco urbano de Hualhuas y anexos no cuenta con un
sistema de Agua potable y Alcantarillado sanitario adecuado, esto predispone a la
población afectada a sufrir enfermedades infecciosas, parasitarias y facilita el
incremento de la morbilidad de éstas. Se ha analizado las condiciones del agua
potable y Saneamiento de la siguiente forma:

3.1.1. EL ÁREA DE ESTUDIO

ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio está determinada por el casco urbano de Hualhuas y sus
anexos que involucra la captación, línea de conducción, Reservorio redes de
distribución y el proyecto es planteado por la Municipalidad Distrital de
Hualhuas, como respuesta al pedido de la población dicho sector que sufre los
efectos originados por el mal servicio de agua potable y alcantarillado
sanitario.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 57 | 174

MAPA Nº 5 MACRO LOCALIZACIÓN

REPÚBLICA DEL PERÚ DEPARTAMENTO DE JUNÍN

PROVINCIA DE HUANCAYO

Fuente: Google

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 58 | 174

MAPA Nº 6 MAPA DE MICRO LOCALIZACIÓN

Fuente: Google Earth

A. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
 TOPOGRAFÍA: El El distrito de Hualhuas fisiográficamente, es variado
entre la parte alta del Este se caracteriza por presentar diferentes
características topográficas, constituidas por formaciones rocosas poco
inaccesibles, quebradas moderadas, con pendientes que oscilan entre 5%
y 38%.

 CLIMA
El clima que predomina en el distrito de Hualhuas es templado al igual que
en todo el Valle del Mantaro, la temperatura oscila entre los 8ºC a 22ºC , sin
embargo en época de las heladas de mayo a junio, la temperatura mínima
desciende a menos (-) 0,8ºC conforme los datos registrado en el Instituto
Geofísico de Huayao, y por otro lado la temperatura máxima asciende en

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 59 | 174

época de sequía a 22ºC entre los meses de julio a setiembre; en

consecuencia estas fluctuaciones de clima favorecen para el cultivo de la
producción agrícola de esta zona.

 PRECIPITACIÓN
La precipitación pluvial promedio anual es de 720 mm. presentándose en
los meses lluviosos de (diciembre a marzo) e inviernos secos con fuertes
Heladas. Estas características determinan un régimen de temperatura
isomésico y un régimen de humedad ústico.

 HUMEDAD
La humedad relativa varia de 50% a 60% en los meses de lluvia y hasta
80% en los meses de enero, febrero y marzo y de 15% a 20% en los meses
de mayo, junio, julio agosto y setiembre

B. VÍAS DE COMUNICACIÓN
El principal acceso al Distrito de Hualhuas, se realiza de la siguiente manera:
Hualhuas – Concepción – Lima: Carretera de la Margen Izquierda del Río
Mantaro pista asfaltada.

C. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

Actividad Agrícola: La agricultura es parte del complemento dentro de su
economía, ya que la mayoría de los pobladores alternan la agricultura con la
textilería, que después de cultivar sus tierras y mientras esperan la cosecha
se dedican a tejer.
Actividad Agropecuaria: El Distrito e Hualhuas maneja rebaños, mixtos
conformado por vacunos, equino, ovino, porcino y los animales menores (cuy,
gallina), cada uno de estas especies cumplen un rol importante dentro de su

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 60 | 174

sistema de producción. Las especies más representativos son los vacunos,

ovinos y los cuyes.
Actividad Forestal: Esta actividad forestal es significativa en lugares
existentes con bosques dispersos a nivel del distrito en el barrio Chauca y
Misihuaño, alamedas de aliso y plantaciones de eucalipto en mayor cantidad
en terrenos de la comunidad.
Actividad comercial: La actividad de comercialización se realiza a través de
las tiendas comerciales. Los productos agropecuarios y artesanales son
ofertados a través de intermediarios, los cuales compran a los productores en
forma individual fijando los precios; otros realizan la comercialización
directamente a los mercados regionales de Huancayo, Chupaca, Concepción
y Huancayo, esta actividad también la realizan en forma individual. Muy poco
colocan sus productos al mercado mayorista de la capital.
Actividad Artesanal: La artesanía Hualhuina en la actual época se toma en
auge, aunque con decaimiento en los últimos años sobresalen decoraciones
artísticas multicolores tejidos como los ponchos, pisos, alfombras, chompas
entre otros hechos con materiales y herramientas artesanales. Todo de lana
de oveja y alpaca, lo más valioso es la capacidad de producir artículos de arte,
muchos decorativos y útiles para la vida cotidiana en el cual el artesano plasma
vivencias de un mundo natural y espiritual, muchas de sus manifestaciones y
constituyen un conjunto de experiencias artísticas y técnicas de generación en
generación que hacen un arte de elevada calidad probado a nivel nacional e
internacional.
Actividad Minera y ladrillera: La existencia de un recurso potencial, de la
piedra caliza, caolín puede permitir la explotación de este recurso.
En las faldas del cerro de Hualhuas y a espaldas, en una singular extensión,
existe materia prima de cemento, el cual no es explotado por evitar contaminar
el medio ambiente.
La industria ladrillera al seguir empleando en su manufactura combustibles
altamente contaminantes como llantas, aceites gastados, residuos industriales

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 61 | 174

y casi cualquier material orgánico de desecho, que generan afectaciones al

aire, agua y suelo, constituyendo un problema social y de salud. Por esto es
de suma importancia estimar los riesgos causados por esta industria y
proponer alternativas de solución, para reducir daños ocasionados al
ambiente, así como a los seres humanos, plantas y animales. Grupos
familiares se dedican a esta actividad sin la protección adecuada y exponiendo
a estos contaminantes a sus hijos.
Actividad Turística: El distrito de Hualhuas es uno de los distritos más
visitados en el valle del Mantaro por turistas nacionales y extranjeros, por la
majestad de su artesanía donde sobresalen los tejidos en lana de alpaca y
oveja con teñidos naturales en diferentes colores elaborados a base de plantas
naturales del distrito como son: Chilca, salvia, aliso, eucalipto, retama, quinual
y otros.
Tiene el privilegio de contar con un patrimonio turístico lleno de encanto y
belleza natural. Y ellos son:
 Las Coleas de Ishapuquio.
 Las Ruinas de Patancoto.
 El Mirador natural del valle.
 El albergue de Hualhuas tuna.
 La artesanía Hualhuina

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 62 | 174

TABLA N° 28 ACTIVIDADES ECONÓMICAS

¿Cuál es la ocupación principal? Casos %

Miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y personal 0.36%
7
directivo de la administración pública y privada
Profesionales científicos e intelectuales 190 9.87%
Profesionales técnicos 118 6.13%
Jefes y empleados administrativos 86 4.47%
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y 14.12%
272
mercados
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y 10.59%
204
pesqueros
Trabajadores de la construcción, edificación, productos artesanales, 18.38%
354
electricidad y las telecomunicaciones
Operadores de maquinaria industrial, ensambladores y conductores 12.10%
233
de transporte
Ocupaciones elementales 450 23.36%
Ocupaciones militares y policiales 12 0.62%
Total 1926 100,00%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017 – XII de Población, VII de Vivienda y III de comunidades indígenas

D. CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS

TABLA N° 29 TIPO DE VIVIENDA

Tipo de vivienda Casos Porcentaje

Casa Independiente 1671 96.31%
Vivienda en quinta 41 2.36%
Vivienda en casa de vecindad
15 0.86%
(Callejón, solar o corralón)
Vivienda improvisada 3 0.17%
Local no destinado para habitación
4 0.23%
humana
Viviendas colectivas 1 0.06%
Total 1735 100.00%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017 – XII de Población,
VII de Vivienda y III de comunidades indígenas

Los resultados de la encuesta nos revelan que el 96.31% de las viviendas son
casa independiente, el 2.36% viviendas en quinta, el 0.86% s son viviendas en
casa de vecindad (callejón, solar o corralón), y el resto corresponde a vivienda

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 63 | 174

improvisada, local no destinado para habitación humana y viviendas

colectivas.

GRAFICO N° 1 TIPO DE VIVIENDA

TIPO DE VIVIENDA
100,00%
50,00%
0,00%

Series1

Vivienda en Local no
casa de destinado
Casa Vivienda en Vivienda Viviendas
vecindad para
Independiente quinta improvisada colectivas
(Callejón, solar habitación
o corralón) humana
Series1 96,31% 2,36% 0,86% 0,17% 0,23% 0,06%

Elaboración: Equipo técnico

TABLA N° 30 MATERIAL PREDOMINANTE EN LA CASA

Material de construcción Casos Porcentaje

Ladrillo o bloque de cemento 797 59.17%
Piedra o sillar con cal o cemento 8 0.59%
Adobe 312 23.16%
Tapia 199 14.77%
Quincha (caña con barro) 2 0.15%
Piedra con barro 4 0.30%
Madera (pona, tornillo etc.) 7 0.52%
Triplay / calamina / estera 18 1.34%
Total 1347 100.00%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017 – XII de Población,
VII de Vivienda y III de comunidades indígenas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 64 | 174

Según el Censo del 2017, del total de viviendas el 59.17% están construidas
en base de adobe, el 14.77% están construidas con tapia y el resto de las
casas están construidas en base de piedra o sillar con cal o cemento, quincha,
piedra con barro, madera y triplay.

GRAFICO N° 2 MATERIAL PREDOMINANTE EN LA CASA

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
0% 1% 1%
0% Ladrillo o bloque de
cemento
15% Piedra o sillar con cal o
cemento
Adobe

Tapia
23%
59%
Quincha (caña con barro)

Piedra con barro

Elaboración: Equipo técnico

TABLA N° 31 TENENCIA DE LA VIVIENDA

Tenencia de la vivienda Casos Porcentaje

Alquilada 265 19.67%
Propia sin título de propiedad 514 38.16%
Propia con título de propiedad 395 29.32%
Cedida 171 12.69%
Otra forma 2 0.15%
Total 1347 100.00%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017 – XII de Población,
VII de Vivienda y III de comunidades indígenas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 65 | 174

Según los datos del censo 2017, el 38.16% son Propia sin título de propiedad,
el 29.32% son Propia con título de propiedad, el 19.67% de las viviendas son
alquiladas y el 12.69% son cedidas.

GRAFICO N° 3 TENENCIA DE LA VIVIENDA

TENENCIA DE LA VIVIENDA

Otra forma 0,15%

Cedida 12,69%

Propia con título de propiedad 29,32%

Propia sin título de propiedad 38,16%

Alquilada 19,67%

0,00% 5,00% 10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%

Elaboración: Equipo técnico

TABLA N° 32 POSEE ENERGÍA ELÉCTRICA

Alumbrado eléctrico Casos Porcentaje

Sí tiene alumbrado eléctrico 1203 89.31%
No tiene alumbrado eléctrico 144 10.69%
TOTAL 1347 100.00%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017 – XII de Población,
VII de Vivienda y III de comunidades indígenas

Según el Censo del 2017, del total de viviendas, el 89.31% de las viviendas
disponen de este servicio, mientras 10.69% de las viviendas no disponen del
servicio de alumbrado eléctrico.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 66 | 174

GRAFICO N° 4 POSEE ENERGÍA ELÉCTRICA

ENERGIA ELÉCTRICA
100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%
Sí tiene alumbrado eléctrico No tiene alumbrado eléctrico

Elaboración: Equipo técnico

E. SALUD, HIGIENE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

• Salud.
En el plano de la salud, el distrito de Hualhuas cuenta con un puesto de Salud,
donde los responsables de la salud realizan charlas educativas cómo se debe
almacenar el agua mediante depósitos plásticos (baldes, galones, cilindros y
tinas, etc.), así previniendo enfermedades que afectan la población, como la
parasitosis, diarreas, infecciones gastrointestinales, deshidratación y
desnutrición infantil, que en su mayoría afecta a los niños que están en época
escolar.
Las enfermedades transmitidas por el agua son enfermedades producidas por
el "agua sucia" y en malas condiciones que se ha contaminado con desechos
humanos y animales. Son enfermedades transmitidas por el agua como el
cólera, fiebre tifoidea, shigella, poliomielitis, meningitis y hepatitis A y E. Los
seres humanos y los animales pueden actuar de huéspedes de bacterias, virus
o protozoos que causan estas enfermedades.
El agua limpia es un requisito fundamental para la reducción de estas
enfermedades transmitidas por el agua. Es un hecho que la existencia de
enfermedades transmitidas por el agua puede ser muy reducida si se dispone
de agua limpia y disposición segura de heces.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 67 | 174

• Higiene.
Las capacitaciones para adecuados hábitos de higiene en la población donde
se desarrollará el proyecto son escasas, por ende, el conocimiento de cómo
prevenir y mejorar los hábitos de limpieza de las familias es necesario, por lo
cual se deben desarrollar actividades dentro del distrito y anexos como (talleres,
jornadas de limpieza, etc.). Por el órgano correspondiente en este caso el
Ministerio de Salud y Educación.

• Limpieza pública.
Los servicios de residuos sólidos (recolección transferencia, transporte y
disposición final) en la zona del proyecto constan de volquetes que llevan los
residuos a un relleno sanitario para evacuarlos, pero estos carecen de
tratamiento; la eficiencia de estos servicios es muy limitada debido a los bajos
recursos económicos.

F. CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN.
Según la información del censo poblacional del año 2017, la población del
distrito de Hualhuas el 88.98% sí sabe leer y escribir el 11.02% de la población
no sabe leer y escribir.

TABLA N° 33 TASA DE ANALFABETISMO

Sabe leer y escribir Casos Porcentaje

Sí sabe leer y escribir 4442 88.98%
No sabe leer y escribir 550 11.02%
Total 4992 100.00%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017 – XII de Población,
VII de Vivienda y III de comunidades indígenas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 68 | 174

G. ANÁLISIS DE PELIGRO.
El análisis de peligros permite identificar amenazas naturales causadas por
fuerzas ajenas al hombre pero que pueden actuar en perjuicio del hombre.
En este proceso se distinguen los impactos generados por la acción de
fenómenos de geodinámica interna, como es el caso de los sismos y sus
consecuencias: asentamientos y licuefacción del suelo; y de geodinámica
externa derivadas por la acción de las precipitaciones pluviales y el flujo de
aguas sub superficiales.
En base a la bibliografía de los mapas de la Comisión Multisectorial para la
Reducción de Riesgos de Desastres (CMRRD, 2004) tenemos que en la
zona se presentan lluvias, huaycos, heladas y sismos moderados (Zona 2
de Zonificación Sísmica), por tanto, a continuación, se muestra la ubicación
de la zona contemplada del proyecto.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 69 | 174

MAPA N° 1 MAPA DE PELIGROS MÚLTIPLES

Fuente: Cartografía digital del Perú

Información Digital de Riesgos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 70 | 174

MAPA N° 2 MAPA DE CALIFICACIÓN SEGÚN NIVELES DE PELIGROS SÍSMICOS

Fuente: Cartografía digital del Perú

Información Digital de Riesgos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 71 | 174

En la visita de campo realizada por el equipo formulador se han analizado

los posibles peligros naturales a los que podría exponerse el proyecto,
habiéndose recopilado información de parte de los pobladores quienes
dieron su versión que el lugar a intervenir (área donde se ejecutará el
proyecto) no ha sido afectada por acontecimientos de origen natural que
revista gravedad, esta información se resume a continuación en el siguiente
cuadro:

CUADRO N° 6 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA

1 ¿Existen antecedentes de 2 ¿Existe información que indique

ocurrencia en el área de futuros cambios en las características
Peligros estudio? del peligro o los nuevos peligros?

SI NO COMENTARIOS SI NO COMENTARIOS
Inundación X X
Lluvias Intensas X X
Heladas X X
Nevadas X X
Friaje X X
Sismos X X
Sequias X X
Huaycos X X
Deslizamientos X X
Tsunamis X X
Incendios forestales X X
Erosión X X
Vientos fuertes X X
Incendios urbanos X X

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos peligros

señalados en algunas preguntas anteriores durante la vida NO
útil del proyecto?

4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de algunos

de los peligros naturales en la zona es suficiente para tomar SI
decisiones para la formulación y evaluación del proyecto?
Fuente: Equipo consultor

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 72 | 174

En base a las preguntas 1 y 2 observamos que, si existen peligros en la zona

del proyecto, producto de la geografía local de la zona unido a las causas
climatológicas. En base a la pregunta 3 es probable que no se presenten
algunos de estos problemas durante la vida útil del proyecto, ya que no hay
antecedentes que hayan sucedido estos peligros. Tomando los criterios de
diseño y evaluación del proyecto podemos tomar consideración que la
información tomada es necesaria para tal objetivo. (Pregunta 4).

Características Específicas de los Peligros

Para el análisis de este cuadro es necesario definir dos conceptos importantes:
Frecuencia: Se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno
de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de
información histórica o en estudios de prospectiva.
Severidad: Se define como el grado de impacto de un peligro específico
(intensidad, área de impacto).
Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente
escala:
B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto ≥ 3;

CUADRO N° 7 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE PELIGRO

Si No Frecuencia (a) Severidad (b) RESULTADO

Peligros
B M A SI B M A S.I. (C)= (a)*(b)
Inundación
¿Existen zonas con problemas de
X 1 1 1
inundación?
¿Existe sedimentación en el río o
X 1 1 1
quebrada?
Cambia el flujo del río o acequia
X 2 1 2
principal
Lluvias Intensas X 2 1 2
Derrumbes /Deslizamiento X 1 1 1
¿Existen procesos de erosión? X
¿Existe mal drenaje de suelos? X 1 1 1
¿Existe antecedente de
X
inestabilidad o fallas?

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 73 | 174

Heladas X 1 1 1
Friajes/nevadas X 1 1 1
Sismos X 1 1 1
Sequias X
Huaycos X 1 1 1
Incendios Urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
Fuente: Equipo consultor

Se puede observar que existe un peligro bajo en los ítems señalados, ahora
este nivel de peligro encontrado se analizará de manera conjunta con los
resultados del análisis de vulnerabilidad que se hará más adelante, para
posteriormente determinar el nivel riesgo en el Proyecto a desarrollar.

3.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS (UP)

A. DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

Actualmente en el casco urbano de Hualhuas y sus anexos, presentan
infraestructura para el abastecimiento de agua potable, la cual se encuentra
en mal estado y no cuenta con la capacidad suficiente para abastecer a toda
la población. Los cuales tienen solo por horas en el día el servicio de agua
potable, en cuanto al Alcantarillado, no se cuenta con el servicio, cabe
mencionar que existen pequeñas conexiones artesanales construidas por los
pobladores mismos sin ninguna guía técnica, y que no cumplen con los
estándares mínimos de salubridad.

SITUACIÓN DEL SERVICIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 74 | 174

TABLA N° 34 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA

Abastecimiento de agua en la
Casos Porcentaje
vivienda
Red pública dentro de la vivienda 1196 88.79%
Red pública fuera de la vivienda, pero
83 6.16%
dentro de la edificación
Pilón o pileta de uso público 13 0.97%
Camión - cisterna u otro similar 5 0.37%
Pozo (agua subterránea) 28 2.08%
Manantial o puquio 3 0.22%
Río, acequia, lago, laguna 2 0.15%
Otro 10 0.74%
Vecino 7 0.52%
TOTAL 1347 100.00%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017 – XII de Población,
VII de Vivienda y III de comunidades indígenas

El Censo del 2017 revela que, del total de viviendas, el 88.79% se abastecen
de red pública dentro de la vivienda, el 6.16% se abastece de red pública fuera
de la vivienda, pero dentro de la edificación, el 0.97% se abastece de pilón o
pileta de uso público, el 2.08% revelan que se abastecen de pozo (agua
subterránea), el 0.15% se abastece de rio, acequia, lago, laguna y el resto de
se abastece de otras formas o del vecino.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 75 | 174

GRAFICO N° 5 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA

ABASTECIMIENTO DE AGUA
Red pública dentro de la
vivienda

Red pública fuera de la

1%
1%
0%
2%
0%
6%1% vivienda, pero dentro de la
edificación
Pilón o pileta de uso público

Camión - cisterna u otro

similar

89%
Pozo (agua subterránea)

Manantial o puquio

Elaboración: Equipo técnico

TABLA N° 35 SERVICIO DE AGUA - TODO LOS DÍAS DE LA SEMANA

Servicio de agua - Todos los

Casos Porcentaje
días de la semana
Sí tiene servicio de agua todos los
1110 85.91%
días de la semana
No tiene servicio de agua todos los
182 14.09%
días de la semana
TOTAL 1292 100.00%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017 – XII de Población,
VII de Vivienda y III de comunidades indígenas

El Censo del 2017 revela que, del total de los encuestados, el 85.91% sí tiene
servicio de agua todos los días de la semana mientras el 14.09% no tiene
servicio de agua todos los días de la semana.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 76 | 174

GRAFICO N° 6 SERVICIO DE AGUA - TODO LOS DÍAS DE LA SEMANA

SERVICIO DE AGUA - TODO LOS

DIAS
Sí tiene servicio de agua todos los días de la semana
No tiene servicio de agua todos los días de la semana

14%

86%

Elaboración: Equipo técnico

TABLA N° 36 SERVICIO DE AGUA - CUANTAS HORAS POR DÍA

Servicio de agua - En la semana

CASOS Porcentaje
¿Cuántas horas por día?
1 a 4 horas 133 11.98%
5 a 8 horas 467 42.07%
9 a 12 horas 342 30.81%
13 a 16 horas 32 2.88%
17 a 20 horas 23 2.07%
21 a 24 horas 113 10.18%
TOTAL 1110 100.00%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017 – XII de Población,
VII de Vivienda y III de comunidades indígenas

El Censo del 2017 revela que, del total de los encuestados el 11.98% el
servicio de agua tiene de 1 a 4 horas, el 42.07% el servicio de agua tiene de 5
a 8 horas, el 30.81% el servicio de agua tiene de 9 a 12 horas, el 2.88% el
servicio de agua tiene de 13 a 16 horas, el 2.07% el servicio de agua tiene de
17 a 20 horas, y el 10.18% el servicio de agua tiene de 21 a 24 horas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 77 | 174

GRAFICO N° 7 SERVICIO DE AGUA - CUANTAS HORAS POR DÍA

SERVICIO DE AGUA - CUANTAS HORAS

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
1 a 4 horas 5 a 8 horas 9 a 12 horas 13 a 16 horas 17 a 20 horas 21 a 24 horas

Elaboración: Equipo técnico

TABLA N° 37 SERVICIO DE AGUA - SOLO ALGUNOS DÍAS DE LA SEMANA

Servicio de agua - Solo algunos

Casos Porcentaje
días a la semana
1 día 11 6.04%
2 días 32 17.58%
3 días 63 34.62%
4 días 33 18.13%
5 días 27 14.84%
6 días 16 8.79%
TOTAL 182 100.00%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017 – XII de Población,
VII de Vivienda y III de comunidades indígenas

Según el Censo del 2017, del total de viviendas, el 6.04% a la semana tiene
solo un día el servicio de agua, el 17.58% a la semana tiene solo dos días el
servicio de agua, el 34.62% a la semana tiene solo tres días el servicio de
agua, el 18.13% a la semana tiene solo cuatro días el servicio de agua, el
14.84% a la semana tiene cinco días el servicio de agua y el 8.79% a la
semana tiene seis días el servicio de agua.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 78 | 174

GRAFICO N° 8 SERVICIO DE AGUA - SOLO ALGUNOS DÍAS DE LA SEMANA

SERVICIO DE AGUA - SOLO ALGUNOS

DÍAS DE LA SEMANA

34,62%

18,13%
17,58%

14,84%

8,79%
6,04%

1 DÍA 2 DÍAS 3 DÍAS 4 DÍAS 5 DÍAS 6 DÍAS

Elaboración: Equipo técnico

TABLA N° 38 ¿PAGAN POR EL SERVICIO DE AGUA?

¿Pagan por el servicio de agua? Casos Porcentaje

Sí pagan por el servicio de agua 1281 95.10%
No pagan por el servicio de agua 66 4.90%
TOTAL 1347 100.00%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017 – XII de Población,
VII de Vivienda y III de comunidades indígenas

Según el Censo del 2017, del total de los encuestados, el 95.10% sí pagan por
el servicio de agua y el 4.90% no pagan por el servicio de agua.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 79 | 174

GRAFICO N° 9 ¿PAGAN POR EL SERVICIO DE AGUA?

¿PAGAN POR EL SERVICIO DE AGUA?

5%
Sí pagan por el servicio de
agua
No pagan por el servicio de
agua
95%

Elaboración: Equipo técnico

TABLA N° 39 ¿A QUE ENTIDAD O EMPRESA SE PAGA POR EL SERVICIO DE AGUA?

A qué empresa o entidad se

Casos Porcentaje
paga por el servicio de agua
Municipalidad 160 12.49%
Organización comunal 1115 87.04%
Camión cisterna (pago directo) 5 0.39%
Vecino 1 0.08%
TOTAL 1281 100.00%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017 – XII de Población,
VII de Vivienda y III de comunidades indígenas

Según el Censo del 2017, del total de los encuestados, el 12.49% paga del
servicio de agua en la municipalidad, el 87.04% paga del servicio de agua en
la organización comunal, el 0.39% paga del servicio de agua en camión
cisterna (pago directo) y el 0.08% pagan al vecino.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 80 | 174

GRAFICO N° 10 ¿A QUE ENTIDAD O EMPRESA SE PAGA POR EL SERVICIO DE AGUA?

¿A QUE ENTIDAD O EMPRESA SE PAGA POR

EL SERVICIO DE AGUA?
Municipalidad Organización comunal Camión cisterna (pago directo) Vecino

0%
13%

87%

Elaboración: Equipo técnico

SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

 CAPTACIÓN
La JAAPA Hualhuas dispone de siete (7) fuentes de agua que sirven para
abastecer el sistema, son de tipo subterráneo y provienen de manantiales
de ladera.
Las fuentes de abastecimiento se denominan manantiales: Tomalía Baja,
Tomalía Alta, Matapuquio Alto, Matapuquio Bajo, Antamina, Ilisjasa y
Orconcancha. Las 7 captaciones disponen de una estructura de concreto y
cámaras de reunión, tiene una antigüedad de 50 años aproximadamente, se
encuentran en estado operativo, han recibido mantenimiento y reposición a
nivel de las infraestructuras internas y externas.
- Fuente de abastecimiento: manantial de ladera.
- Tipo de fuente: Subterránea.
- Tipo de sistema de agua: Sistema de gravedad con tratamiento.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 81 | 174

- Licencia de uso de agua: Se cuenta con la licencia de uso de agua mediante

Resolución Administrativa Nº 091-2001-ATDRM/DRAJ de fecha 1 de octubre
de 2001, las que en conjunto cuentan con un caudal de 12.88 l/s.
- Caracterización de la fuente: Si cuenta con análisis de caracterización de las
fuentes realizado por la SGS en el mes de enero del 2020.
- Antigüedad de las captaciones: 50 años aproximadamente.
- Cerco perimétrico: No cuentan con cerco perimétrico.

FOTOGRAFÍA Nº 1 CAPTACIÓN

Fuente: Visita de Campo elaboración propia.

 LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Existe una línea de conducción de tubería PVC SAP C-7.5 de 2” que proviene
de la Captación y llega al reservorio existente que actualmente se encuentra
en mal estado, sin control en cuanto a su volumen de regulación. En el
recorrido de la línea de conducción, esta presenta fugas de agua y tramos
expuesto. En cuanto al tipo de suelo se tienen roca suelta y tierra.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 82 | 174

FOTOGRAFÍA Nº 2 LÍNEA DE CONDUCCIÓN

Fuente: Visita de Campo elaboración propia.

 RESERVORIO
Existe un reservorio construido hace 10 años un aproximado. La estructura del
reservorio es de concreto armado y se encuentra en estado regular de
conservación. Es necesario la construcción de nuevos reservorios ya que no

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 83 | 174

abastece el agua para el consumo a la población del casco urbano de

Hualhuas y sus anexos. La desinfección no es adecuada, comprometiendo la
salud de la población que se abastece del sistema de agua.

FOTOGRAFÍA Nº 3 RESERVORIO EXISTENTE

Fuente: Visita de Campo elaboración propia.

 RED DE DISTRIBUCIÓN
Es necesario ampliar la red de distribución por lo que con el proyecto se
implementara esta acción del agua potable para el beneficio de la población.

 CONEXIONES DOMICILIARIAS
Las conexiones domiciliarias hacia el interior de las viviendas no existen en
algunas viviendas, sólo existen pilones adosados a palos o a la pared, el agua
que se utiliza se vierte al piso.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 84 | 174

B. DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

En la visita de campo los representantes de la JAAP Hualhuas señalaron que
el año 2012 se ejecutó el proyecto de alcantarillado sanitario el cual está
judicializado y precisan que no se les hizo la entrega de la infraestructura, sin
embargo, manifiestan que a la fecha vienen realizando acciones simples de
limpieza y mantenimiento del alcantarillado, ello con la finalidad de no afectar
la infraestructura de la red matriz y los responsabilicen de los daños
causados.
El sistema de alcantarillado se encuentra operativo y el número aproximado
de usuarios es de 1404 (80% de usuarios).
 Estado de la red de alcantarillado: Regular
 Frecuencia de atoros en la zona: Generalmente suceden en
temporada de lluvias (2 a 3)
 Materiales y/o herramientas para el desatoro: Sí cuenta. Disponen de
ganchos de alambre, varillas y tirabuzones.
 Personal operativo responsable de los problemas operativos: estas
actividades están a cargo del operador.

SITUACIÓN DEL SERVICIO

TABLA N° 40 SERVICIO HIGIÉNICO QUE TIENE LA VIVIENDA

Servicio higiénico que tiene la

Casos Porcentaje
vivienda
Red pública de desagüe dentro de
876 65.03%
la vivienda
Red pública de desagüe fuera de
la vivienda, pero dentro de la 102 7.57%
edificación
Pozo séptico, tanque séptico o
77 5.72%
biodigestor
Letrina (con tratamiento) 85 6.31%
Pozo ciego o negro 143 10.62%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 85 | 174

Río, acequia, canal o similar 3 0.22%

Campo abierto o al aire libre 40 2.97%
Otro 21 1.56%
TOTAL 1347 100.00%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017 – XII de Población,
VII de Vivienda y III de comunidades indígenas

Según Censo del 2017 del total de viviendas, el 65.03% tienen Red pública de
desagüe dentro de la vivienda, el 7.57% tienen Red pública de desagüe fuera
de la vivienda, pero dentro de la edificación, el 5.72% tienen Pozo séptico,
tanque séptico o biodigestor, el 6.31% tienen Letrina (con tratamiento), el
10.62% de las viviendas tienen Pozo ciego o negro, el 0.22% de los
encuestados hacen sus necesidades en el rio, acequia, canal o similar, el
2.97% de los encuestados hacen sus necesidades en el campo abierto o al
aire libre y el 1.56% de los encuestados hacen sus necesidades de otra
manera.

GRAFICO N° 11 SERVICIO HIGIÉNICO QUE TIENE LA VIVIENDA

SERVICIO HIGIÉNICO QUE TIENE LA

VIVIENDA
1%
0% 3% Red pública de desagüe
dentro de la vivienda
11%
Red pública de desagüe
6% fuera de la vivienda, pero
dentro de la edificación
6% Pozo séptico, tanque
séptico o biodigestor
8%
65%
Letrina (con tratamiento)

Pozo ciego o negro

Elaboración: Equipo técnico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 86 | 174

C. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE SERVICIO.

En el siguiente cuadro se analiza la gestión de servicio del casco urbano de
Hualhuas y sus anexos.

CUADRO N° 8 DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN DE SERVICIO

Localidad Casco urbano de Hualhuas y anexos

Diagnóstico de
la gestión Actualmente el Sistema Colector para atorándose en época de lluvias.
administrativa.
Diagnóstico de
Con lo que respecta a la operación y mantenimiento del servicio estará
las actividades
a cargo de la JASS del distrito de Hualhuas, para esto adjuntaran un
de operación y
acta donde se comprometen la operación y mantenimiento.
mantenimiento.
En la actualidad no existe un padrón de beneficiarios, pero el pago por
el servicio es de S/ 3 mensual para usuarios antiguos, con la
Diagnóstico de
elaboración del estudio y próximo a ejecutarse se empadronará a los
la actividad
beneficiarios y de la misma manera se implementará el sistema de
comercial.
cobranza, donde este recurso servirá para la operación y
mantenimiento del servicio.
Fuente: Equipo técnico

D. LA EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD DE LA UP FRENTE A PELIGROS

IDENTIFICADOS
Se ha demostrado que en el área de influencia o de estudio existen peligros
naturales como lluvias intensas e inundaciones.
En ese sentido en este ítem se va a determinar las vulnerabilidades frente a los
peligros identificados en área de estudio y/o influencia del PIP.

Vulnerabilidad: Es el segundo elemento que explica la condición de riesgo es

la vulnerabilidad, la cual se entiende como la incapacidad de una unidad
social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad
económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daños que le
ocasionaría la ocurrencia de un peligro o amenaza. Existen tres factores que
determinan la vulnerabilidad: exposición, fragilidad y resiliencia.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 87 | 174

a) EXPOSICIÓN: Relacionada con decisiones y prácticas que ubican a una unidad

social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad
económica en las zonas de influencia de un peligro. Este factor explica la
vulnerabilidad porque expone a dicha unidad social al impacto negativo del
peligro.
b) FRAGILIDAD: Se refiere al nivel o grado de resistencia y/o protección frente al
impacto de un peligro, es decir, las condiciones de desventaja o debilidad
relativa de una unidad social. En la práctica, se refiere a las formas
constructivas, calidad de materiales, tecnología utilizada, entre otros.

c) RESILIENCIA: Está asociada al nivel o grado de asimilación y/o recuperación

que pueda tener la unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad),
estructura física o actividad económica, después de la ocurrencia de un peligro-
amenaza.

PELIGRO NATURAL: LLUVIAS INTENSAS - INUNDACIONES

La zona a intervenir está expuesta a inundaciones producto de las lluvias
intensas.

a) EXPOSICIÓN: La UP está expuesta al peligro de inundaciones ya que tierra

del lugar es arcillosa provocando en épocas de lluvia inundación, de igual
manera está expuesta a las intensas lluvias propias del distrito.

b) FRAGILIDAD: Actualmente en el área de estudio existen viviendas de material

rustico, son sensibles a la erosión y humedad que se genera por las lluvias
intensas y las inundaciones, por lo que estas viviendas están propensas a
colapsar.

c) RESILIENCIA: Se ha tenido coordinaciones con la población de influencia, lo

cual se puede ver que existe un bajo grado de organización de la sociedad,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 88 | 174

lo que impide el desarrollo e implementación de estrategias de ayuda mutua

para reconstrucción de viviendas o provisión de servicios básicos.

La inclusión del ADR en este Módulo de del proyecto tiene por objetivo
determinar si en las decisiones de localización, tamaño, tecnología, entre otras,
para la formulación del proyecto, se están incluyendo mecanismos para evitar
la generación y/o lograr la reducción de las vulnerabilidades por exposición,
fragilidad y resiliencia.
Para continuar con el ADR en el PIP, se deben analizar las condiciones de
vulnerabilidad que puede tener el proyecto, considerando los aspectos
señalados en la Sección 1, es decir:

 Análisis de la exposición a un peligro determinado, es decir si estaría o está

en el área de probable impacto (localización).
 Análisis de la fragilidad con la cual se enfrentaría el probable impacto de
un peligro, sobre la base de la identificación de los elementos que podrían
afectarse y las causas (formas constructivas o diseño, materiales,
tecnología).
 Análisis de la resiliencia, es decir cuáles son las capacidades disponibles
para su recuperación (sociales, financieras, productivas, etc.) y qué
alternativas existen para continuar brindando los servicios en condiciones
mínimas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 89 | 174

CUADRO N° 9 LISTA DE VERIFICACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE VULNERABILIDADES

POR EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD O RESILIENCIA

PREGUNTAS Sí No Comentarios
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros? X
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible,
X
técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) Sí No Comentarios
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo
de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antisísmica. X

2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la

zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, ¿se ha
X
considerado el uso de persevantes y selladores para evitar el daño por humedad o lluvias
intensas?
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución
del proyecto? Ejemplo: ¿El diseño del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas X
cuando ocurre el Fenómeno El Niño, considerando sus distintos grados de intensidad?
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de
la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido diseñada considerando
X
que hay épocas de abundantes lluvias y por ende de grandes volúmenes de agua?

5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y

físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La tecnología de construcción X
propuesta considera que la zona es propensa a movimientos telúricos?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las
características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho más difícil construir X
la carretera, porque se dificulta la operación de la maquinaria?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Sí No Comentarios
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo,
sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de X
desastres?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo,
fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la X
ocurrencia de desastres?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por ejemplo,
planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de X
desastres?
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente
a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres? X

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían
X
si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?
Fuente: Equipo técnico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 90 | 174

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL FORMATO Nº 02

PREGUNTAS SOBRE EXPOSICIONES. La respuesta a la primera
pregunta ha sido NO, y a la segunda pregunta ha sido NO, continuamos
analizando las condiciones de Vulnerabilidad por fragilidad y Resiliencia,
vale decir que el proyecto no corre peligro por exposiciones.
PREGUNTAS SOBRE FRAGILIDAD. Las respuestas de 1 al 6 han sido
respondidas como SI, indica que se está cumpliendo con la normatividad y
que el planteamiento esta de acorde con la reglamentación vigente, y
además se está considerando criterios de construcción, el proyecto no
corre peligro por fragilidad.

PREGUNTAS SOBRE RESILIENCIA. La respuesta fue como sigue:

Pregunta Nº 01: SI
Pregunta Nº 02: SI Con estas respuestas, afirmamos que el
Pregunta Nº 03: SI proyecto tiene mecanismos para mantener la
Pregunta Nº 04: SI operatividad del proyecto, frente a la
presencia de peligros.
Pregunta Nº 05: SI

En resumen: el proyecto y población involucrada tiene la capacidad de

resilencia.

CUADRO N° 10 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD (formato 3)

Factor de Grado de Vulnerabilidad

Variable
Vulnerabilidad Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto respecto de la
X
Exposición condición de peligro
(B) Características del terreno X
(C) Tipo de construcción X
Fragilidad
(D) Aplicación de normas de construcción X
(E) Actividad económica de la zona X
(F) Situación de pobreza de la zona X
(G) Integración institucional de la zona X
Resiliencia (H) Nivel de organización de la población X
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres
X
por parte de la población
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia
X
de desastres

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 91 | 174

(K) Existencia de recursos financieros para

X
respuesta ante desastres.
Fuente: Equipo consultor

En el cuadro anterior identificamos el grado de vulnerabilidad que tiene el

proyecto, por factores de exposición, fragilidad y resiliencia presentando una
incidencia de grado bajo y ninguna vulnerabilidad alta.

 CONCLUSIONES
1. Los peligros IDENTIFICADOS en la zona de ejecución del PIP, de acuerdo a
la metodología seguida, son considerados como BAJA INCIDENCIA EN EL
PIP, asimismo se identifica un peligro focalizado de baja incidencia.
2. El PIP, NO corre peligro por EXPOSICIONES.
3. El PIP, NO corre peligro por FRAGILIDAD.
4. Del análisis adicional de los peligros focalizados en el área del terreno, se está
proyectando medidas de mitigación para contrarrestar los efectos “negativos”,
siendo estos: el recubrimiento en las zonas críticas de la conducción de
tubería la misma que se encuentra cerca de la captación.
5. El PIP, cuenta con VULNERABILIDAD BAJA, cuando se evaluó por factores
de Exposición, Fragilidad y Resiliencia.
6. De la evaluación realizada, el PIP, NO sufrirá daños, frente a la ocurrencia de
una situación de RIESGO, en vista que los mismos son considerados de baja
incidencia y no afectar al PIP durante la etapa de construcción ni durante su
vida útil.

CUADRO N° 11 NIVELES DE VULNERABILIDAD

Definición de Grado de Vulnerabilidad

Peligro/Vulnerabilidad Bajo Medio Alto
Bajo
Grado de
Peligro Medio
Alto
Fuente: Equipo técnico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 92 | 174

Entonces concluimos que para el proyecto se tiene un nivel de riesgo bajo,

motivo por el cual se prevé en el planteamiento medidas preventivas en el
diseño y formulación del proyecto.

3.1.3. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP

A. DE LAS AUTORIDADES:
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) es el ente rector
del sector de agua y saneamiento, el cual formula, aprueba, ejecuta y supervisa
la aplicación de las políticas de alcance nacional en materia de saneamiento a
través del Vice-ministerio de Construcción y Saneamiento (VMCS).
La Dirección Nacional de Saneamiento (DNS), dependiente del VMCS, está a
cargo de fortalecer el sector saneamiento dentro del marco de las políticas
nacionales y objetivos estratégicos de acuerdo con las metas de desarrollo. Este
fortalecimiento debe darse por el incremento efectivo, productivo y sostenible de
los servicios; por medio del fomento del reconocimiento de los valores
económicos del saneamiento, la fijación de precios adecuados y la formulación
de proyectos y programas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS

Como entidad básica de la organización territorial de la zona y canal inmediato
de representación vecinal en los asuntos públicos. Es órgano de gobierno
promotor del desarrollo integral, sostenible y armónico; para ello representan al
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales
en todo el Distrito de Hualhuas.

PUESTO DE SALUD DE HUALHUAS

Participar activamente en las capacitaciones en los temas de salud y educación
sanitaria en todas las etapas del proyecto, por qué reducirá la demanda de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 93 | 174

atención de enfermedades, incidencia de enfermedades infecciosas intestinales,

promover campañas de educación sanitaria, velar por los indicadores de salud y
reportar las mejoras en la calidad de vida de la población.

B. DE LOS BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS
Este es el principal grupo afectado por la situación negativa, percibida por ellos
como las inadecuadas e insuficientes condiciones de prestación del servicio de
agua, pues existen familias sin conexiones en el casco urbano de Hualhuas y
sus anexos. En cuanto a saneamiento, existen también familias sin conexiones
y malos servicios. Las estrategias que definen su participación en el PIP, son
entre otras brindar el apoyo a la Gestión de las autoridades, con la finalidad de
conseguir oportunas intervenciones, participación activa durante toda la vida útil
del PIP, en cada una de sus fases (esto incluye facilitar la información y
facilidades necesarias al equipo formulador durante los trabajos de campo).
Finalmente han manifestado su participación activa en las actividades
desarrolladas. Los compromisos que darán la sostenibilidad al PIP en su etapa
de funcionamiento, se han firmado junto a las autoridades de la municipalidad y
los beneficiarios.

POBLACIÓN
La Población potencialmente afectada es la población del casco urbano de
Hualhuas y sys anexos para lo cual se plantea alternativas de solución,
básicamente el problema que aqueja a la población es la falta de un sistema de
agua potable y el servicio de saneamiento, la situación actual es alarmante ya
que la población no tiene ningún tipo de acceso al servicio, este es una
problemática que preocupa a los pobladores ya que se van manifestando
muchos más en los pobladores que sufren de enfermedades de carácter

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 94 | 174

digestivo por ingerir agua contaminada, sin recibir ningún tratamiento que
disminuya el riesgo de contraer enfermedades.

CUADRO N° 12 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Grupos Problemas Intereses Estrategias Acuerdos y

Involucrados Compromisos
Priorizando los
proyectos de
Limitada
inversión y la
MINISTERIO DE cobertura e Ampliar la cobertura y Formula políticas
asignación de
VIVIENDA, inadecuada mejorar la calidad generales, aprueba los
CONSTRUCCIÓN Y calidad y manejo y manejo de los planes estratégicos del recursos para el sub
sector saneamiento,
SANEAMIENTO de servicios de servicios saneamiento sub sector saneamiento
en coordinación con
saneamiento
los gobiernos
regionales y locales
Fortalecer y desarrollar Identificación de
Bajo Desarrollo sus capacidades para vecindario, donde se Elaboración Perfil y
MUNICIPALIDAD
socioeconómico intervenir y promover el ejecutará el proyecto, y expediente
DISTRITAL DE
de la población proceso de las características de técnico y lograr
HUALHUAS
desarrollo integral del Las intervenciones a financiamiento
distrito realizar.
Frecuentes
casos de Es la encargada
PUESTO DE enfermedades Desarrollo sectorial y coadyuvar y prevenir las Tendrá participación
SALUD DE por de la zona de enfermedades en en la etapa de
HUALHUAS deficiencia y atención el casco urbano de capacitación
carencia de Hualhuas y anexos.
agua
BENEFICIARIOS Carencia de Mejores estándares de La capacidad de Predisposición de
oportunidades saneamiento con la organizarse para buscar pago por el servicio.
laborales participación de toda la priorizar y garantizar la Voluntad
sociedad de su entorno. ejecución de la inversión. participativa
POBLACIÓN No contar con el Que La situación de los Apoyar en la formulación y Involucramiento,
sistema de pobres de esta zona ejecución del Proyecto, Participación Activa
saneamiento urbana disfrute del Vigilar el adecuado y Contribución con
para así evitar Sistema de destino de los recursos de el Proyecto en todas
enfermedades y saneamiento y los la instituciones y de sus etapas
tener adecuada aseos con inodoro y las aquellos que, de acuerdo (elaboración del
higiene. No instalaciones de con lo establecido en los perfil, ejecución y
contar con eliminación de residuos. acuerdos y compromisos, operación y
cobertura estén comprometidos con mantenimiento).
suficiente en el las actividades
servicio

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 95 | 174

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

3.2.1. EL PROBLEMA CENTRAL

El problema central que fue identificado por los agentes involucrados en el
casco urbano de Hualhuas y sus anexos:

“POBLACIÓN CON LIMITADO Y DEFICIENTE ACCESO A LOS SERVICIOS

DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS”

3.2.2. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS

Las causas que originan el problema central identificado, comprenden los
siguientes puntos:

CUADRO N° 13 CUADRO DE CAUSAS

CAUSAS DIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS

Inadecuado servicio del sistema de Deficiente infraestructura para el
agua potable. abastecimiento de agua potable.
Deficiente infraestructura de
Inadecuado alcantarillado sanitario y alcantarillado sanitario
tratamiento de aguas residuales. Deficiente infraestructura de
tratamiento de aguas residuales.
Ineficiente gestión de los servicios de
Bajo nivel de educación sanitaria
saneamiento.

3.2.3. ANÁLISIS DE EFECTOS

Los efectos que generan al no poder dar solución al problema central, se
muestra en el siguiente análisis:
CUADRO N° 14 CUADRO DE EFECTOS

EFECTOS DIRECTOS EFECTOS INDIRECTOS

Deterioro de la salud de las personas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 96 | 174

Familias sin acceso a servicio adecuado

Persistencia de incremento de
de agua potable y alcantarillado
contaminación ambiental
sanitario.

Del cuadro anterior se genera un efecto final: Deterioro de la calidad de vida de

la población del casco urbano de Hualhuas y anexos.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 97 | 174

ÁRBOL N° 1 ÁRBOL DE PROBLEMAS CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
DEL CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS.

EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO

Deterioro de la salud Persistencia de incremento
de las personas. de contaminación
ambiental

EFECTO DIRECTO
Familias sin acceso a servicio
adecuado de agua potable y
alcantarillado sanitario.

PROBLEMA CENTRAL
POBLACIÓN CON LIMITADO Y DEFICIENTE ACCESO A LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
EL CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS.

CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA Ineficiente gestión de
CAUSA DIRECTA Inadecuado alcantarillado
Inadecuado servicio del los servicios de
sanitario y tratamiento de saneamiento.
sistema de agua potable. aguas residuales.

CAUSA DIRECTA CAUSA INDIRECTA

Deficiente infraestructura Bajo nivel de educación
de alcantarillado sanitario sanitaria
CAUSA INDIRECTA
Deficiente
infraestructura para el
CAUSA INDIRECTA
abastecimiento de agua
Deficiente infraestructura
potable.
de tratamiento de aguas
residuales

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 98 | 174

3.3. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.3.1. EL OBJETIVO CENTRAL
El objetivo central es lo que el PIP pretende lograr al finalizar su ejecución, por
lo que a continuación en la siguiente tabla se apreciara la relación del
Problema y el Objetivo central:

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

POBLACIÓN CON LIMITADO Y DEFICIENTE POBLACIÓN CON SUFICIENTE Y ADECUADO
ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE
DE AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO DE
HUALHUAS Y ANEXOS. HUALHUAS Y ANEXOS.

3.3.2. LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

En relación a las causas directas e indirectas se tiene la siguiente relación:
CUADRO N° 15 CUADRO DE MEDIOS

MEDIOS DE PRIMER NIVEL MEDIOS FUNDAMENTALES

Adecuado servicio del sistema de Adecuada infraestructura para el
agua Potable. abastecimiento de agua potable.
Adecuada infraestructura de
Adecuado alcantarillado sanitario y alcantarillado sanitario
tratamiento de aguas residuales. Adecuada infraestructura de
tratamiento de aguas residuales.
Eficiente gestión de los servicios de
Mejora el nivel de educación sanitaria
saneamiento.

3.3.3. LOS FINES DEL PROYECTO

En relación a los efectos directos e indirectos se tiene la siguiente relación:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 99 | 174

CUADRO N° 16 CUADRO DE FINES

FINES DIRECTOS FINES INDIRECTOS

Familias con acceso a servicio Mejora la salud de las personas.

adecuado de agua potable y Disminución de contaminación
alcantarillado sanitario. ambiental

Del cuadro anterior se genera un efecto final: Mejora de la calidad de vida de la

población del casco urbano de Hualhuas y anexos.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 100 | 174

ÁRBOL N° 2 ÁRBOL DE OBJETIVOS

FIN FINAL
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS.

FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

Mejora de la salud de Disminución de la
las personas. contaminación ambiental.

FIN DIRECTO
Familias con acceso a servicio
adecuado de agua potable y
alcantarillado sanitario.

OBJETIVO CENTRAL
POBLACIÓN CON SUFICIENTE Y ADECUADO ACCESO A LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO
DE HUALHUAS Y ANEXOS.

MEDIO DE PRIMER MEDIO DE PRIMER

MEDIO DE PRIMER NIVEL NIVEL
NIVEL Adecuado alcantarillado Eficiente gestión de los
Adecuado servicio sanitario y tratamiento de servicios de
del sistema de agua aguas residuales saneamiento
potable
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada infraestructura MEDIO FUNDAMENTAL
de alcantarillado sanitario. Mejora el nivel de
MEDIO
educación sanitaria.
FUNDAMENTAL
Adecuada
infraestructura para el MEDIO FUNDAMENTAL
abastecimiento de agua Adecuada infraestructura
potable de tratamiento de aguas
residuales.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 101 | 174

3.3.4. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

SUSTENTO DE ELECCIÓN DE ALTERNATIVA:

La elección de alternativa se basa en la necesidad de la población beneficiaria
sumada a la evaluación y los estudios realizados en el área de intervención
del proyecto determinándose así lo que se describe a continuación:

ACCIÓN 1A
MEDIO FUNDAMENTAL 1 Construcción de estructuras de captación,
instalación de líneas de conducción,
Adecuada infraestructura
para el abastecimiento de construcción de planta de tratamiento de agua
agua potable. potable, Construcción de un Reservorio,
ampliación de red de distribución y conexiones
domiciliarias.

MEDIO FUNDAMENTAL 2 ACCIÓN 2A

Adecuada infraestructura de Construcción de sistema de alcantarillado sanitario
alcantarillado sanitario.
que incluirán buzones y conexiones domiciliarias.

MEDIO FUNDAMENTAL 3 ACCIÓN 3A

Adecuada infraestructura Construcción de una infraestructura para el
de tratamiento de aguas tratamiento de aguas residuales que incluye un
residuales tanque imhoff, lecho de secado, filtro percolador,
cámara de distribución, cámara de reunión,
sedimentador y su cerco perimétrico.

MEDIO FUNDAMENTAL 4
Eficiente gestión de los ACCIÓN 4A
servicios de saneamiento. Orientado a la Mejora de los niveles de capacitación
en gestión, operación y mantenimiento del sistema
de agua y alcantarillado sanitario.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 102 | 174

Planteamiento de la Alternativa de solución

Se contempla la construcción y reparación de 7 captaciones tipo ladera y 2

captaciones por bombeo con concreto f'c=210 kg/cm2, la instalación de una
línea de conducción de 2,396 ml, construcción de planta de tratamiento de agua
potable, construcción de un reservorio con una capacidad de 250 m3 que
abastecerán al casco urbano de Hualhuas y anexos, la instalación de una red
de distribucion de un total de 19,740.33 ml, y la instalación de 2320 conexiones
domiciliarias que incluyen el abastecimiento de accesorios necesarios para la
correcta distribución del servicio de agua potable, a los pobladores del casco
urbano de Hualhuas y anexos. La construcción de redes de colectoras que
incluirán 119 buzones y la instalación de 707 conexiones domiciliarias.
Mejoramiento de una planta de tratamiento de aguas residuales que incluye
cámara de rejas. Construcción de un tanque imhoff, de concreto armado, un
lecho de secado, filtro percolador, cámara de distribución, cámara de reunión,
sedimentador y su cerco perimétrico. Mejora de los niveles de capacitación en
gestión, operación y mantenimiento del sistema de agua y alcantarillado
sanitario.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 103 | 174

CAPITULO IV

FORMULACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 104 | 174

4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

4.1.1. FASE DE PRE INVERSIÓN

La fase de pre inversión es la etapa donde se efectúa la formulación de la ficha
técnica estándar o perfil, así como el respectivo registro en el Banco de
Inversiones del MEF y su evaluación realizada en la UF de la Municipalidad
Distrital de Hualhuas, para su posterior aprobación y declaración de viabilidad.

4.1.2. FASE DE EJECUCIÓN

Esta fase contempla la elaboración del estudio definitivo o expediente técnico,
el proceso de contratación para la ejecución de obra, la etapa de ejecución de
obras y la entrega de la obra a los beneficiarios.
Esta fase se dividirá en dos etapas:
a) El tiempo que dure la elaboración del estudio definitivo y/o del expediente
técnico, y
b) El tiempo en que se realizaran las actividades necesarias para generar la
capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto, en otras palabras, la
ejecución de la obra propiamente dicha y la liquidación técnica y financiera de
la obra (el proyecto se ejecutara en una sola etapa). Ambas etapas de esta
fase serán medidas en meses.

La etapa de expediente técnico incluye las actividades de selección y

contratación de la empresa consultora y la elaboración del expediente técnico,
que sumados hacen un total de 60 días. Mientras que para la ejecución de la
obra también se considera la etapa de selección y contratación de la empresa
constructora (en caso se decida hacerlo por contrata), la ejecución y
liquidación técnica y financiera de la obra, que durará en total 8 meses.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 105 | 174

4.1.3. FASE DE FUNCIONAMIENTO

Esta fase incluye actividades para dar la sostenibilidad en el tiempo al
proyecto.
Se ha considerado 20 años de fase de post inversión, en función a la
naturaleza de la inversión y sus activos principales, y lo normado para este
tipo de proyectos.
Para el presente proyecto se considera un horizonte de evaluación de 20 años,
estimándose que hasta el año 20 éste es capaz de generar beneficios por
encima de sus costos esperados y básicamente se piensa que es el período
en el cual la infraestructura del sistema de agua no presentará daños
estructurales o irremediables, dado un mantenimiento adecuado y continuo.

ESQUEMA N° 1: ETAPAS DE UN PIP

 Elaboración de la ficha técnica o perfil elaborado por un periodo de 1 mes
 La evaluación de declaración de viabilidad (Aprox. 15 días)

Fase de ejecución y su
duración

 Elaboración de los estudios definitivos y expediente técnico el cual tiene un periodo

de 2 meses aprox.
 La evaluación y aprobación de los estudios definitivos en un periodo de 15 días.
 La ejecución de las obras en 6 meses
 La liquidación de obra tendrá una duración de 02 meses


Cu
Fase de post inversión y
sus etapas

 Incluye actividad de operación y mantenimiento, según el horizonte propuesto, para

nuestro estudio se considera 20 años.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 106 | 174

4.2. ANÁLISIS DE MERCADO DEL SERVICIO

4.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE SERVICIO

Para ello, se seguirán las recomendaciones hechas en la “Guía de
Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Saneamiento
en el Ámbito de pequeñas ciudades”, elaborado por el MEF del año 2007, en
los que plantean los siguientes pasos para realizar el presente análisis:

A) TASA DE CRECIMIENTO
Se ha empleado la tasa proporcionada por el Instituto de Estadística e
Informática (INEI)

 
TC  100 *  n Población final  1
 Población inicial 
 

Los cálculos de población realizados en base a la información

poblacional de los censos 2007 y 2017, por el método geométrico
determinan una tasa de crecimiento estimada en 3.01%.

TABLA N° 41 POBLACIÓN SEGÚN CENSOS 2007 Y 2017

AÑO POBLACIÓN
CENSO 2007 2007 3903
CENSO 2017 2017 5251
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 – IX Población y IV de Vivienda
Elaboración: Equipo técnico

[Link] POBLACIÓN DE REFERENCIA

La población referencial está dada por la población del Distrito de Hualhuas
según el INEI población 2017 tiene una población de 5251 habitantes, las
proyecciones se harán con tasa de crecimiento que es de 3.01%.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 107 | 174

TABLA N° 42 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA

Año Población

2022 BASE 5,251

2023 0 5409

2024 1 5567

2025 2 5725

2026 3 5883

2027 4 6041

2028 5 6199

2029 6 6357

2030 7 6515

2031 8 6673

2032 9 6832

2033 10 6990

2034 11 7148

2035 12 7306

2036 13 7464

2037 14 7622

2038 15 7780

2039 16 7938

2040 17 8096

2041 18 8254

2042 19 8412

2043 20 8570
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017 – XII de Población,
VII de Vivienda y III de comunidades indígenas

[Link] POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

La población de la demanda potencial está constituida por la población que se
encuentra en el casco urbano de Hualhuas y sus anexos donde se encuentra
las viviendas e instituciones para ser atendidas. según el INEI población 2017
tiene una población de 5,251 habitantes, las proyecciones se harán con tasa
de crecimiento que es de 6.25%.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 108 | 174

TABLA N° 43 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL

Año Población

2022 BASE 5,251

2023 0 5409

2024 1 5567

2025 2 5725

2026 3 5883

2027 4 6041

2028 5 6199

2029 6 6357

2030 7 6515

2031 8 6673

2032 9 6832

2033 10 6990

2034 11 7148

2035 12 7306

2036 13 7464

2037 14 7622

2038 15 7780

2039 16 7938

2040 17 8096

2041 18 8254

2042 19 8412

2043 20 8570
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017 – XII de Población,
VII de Vivienda y III de comunidades indígenas

[Link] POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

En este caso la población demandante efectiva se toma en base al padrón de
beneficiarios, es decir 2,320 beneficiarios asciende a 5,568 tomando la
densidad población de 2.4 habitantes por hogar.

 Demanda efectiva sin proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 109 | 174

Según el diagnóstico en la actualidad con respecto al distrito de Hualhuas

el 88.79% de las viviendas tienen conexión domiciliaria, pero se
encuentra en mal estado dichas instalaciones y con respecto al
alcantarillado también el 16.36% tiene conexión a la red pública dentro
de la vivienda.

 Demanda efectiva con proyecto

De acuerdo a las características demográficas, culturales, y condiciones
técnicas que permitan la implementación de un sistema de agua potable
a través de redes, se ha considerado el valor de 100 lt/hab/día como
dotación, para todas las localidades ubicadas en la sierra peruana.

Cobertura de agua
Se ha previsto abastecer a la totalidad de las viviendas a la red pública,
en consecuencia, se prevé abastecer al 100% de la población que desea
participar del presente proyecto a lo largo del horizonte del mismo. Se ha
previsto abastecer en el casco urbano de Hualhuas y anexos al 100% de
la población.

Pérdidas de agua
Se considera el 20% de pérdidas con proyecto, teniendo en cuenta que
el sistema será mejorado, y que la población no tendrá fugas ni
desperdicios, porque será capacitada en educación sanitaria y el uso
adecuado del agua.
Volumen de almacenamiento
Para el cálculo del volumen de almacenamiento, se considera el 25% de
la demanda de producción de agua litros por día para garantizar el
abastecimiento de un sistema por gravedad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 110 | 174

Número de conexiones de usuarios domésticos

El cuadro siguiente, presenta los parámetros de proyección para estimar la
demanda total en el horizonte del proyecto según el censo 2017.

TABLA N° 44 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL

Sin Con
Detalle Proyecto Proyecto
N° de Viviendas total 2188 2320

Población actual (hab) 5,251 5,567

Densidad poblacional (hab/viv) 2.40 2.40

Tasa de crecimiento poblacional (%) 3.01% 3.01%

N° de Viviendas con conexión domiciliaria de AP 1279 2320

N° de Viviendas sin conexión domiciliaria de AP 909 0

Población con servicio de agua potable (hab) 3274 5,567

Población sin servicio de agua potable (hab) 1977 0

Cobertura Agua Potable 58% 100%

Cobertura de Alcantarillado Sanitario 48% 100%

Cobertura de Disposición Sanitaria de Excretas 0%

% Pérdidas de Agua 20.0% 20%

Coeficiente de variación de consumo diaria (K1) 1.3 1.3

Coeficiente de variación de consumo horaria (K2) 2 2

Nº de horas de servicio 8 24

Nº de horas de bombeo 0 24

% de Regulación para el volumen de almacenamiento 25 25%

% de Reserva para el volumen de almacenamiento 0% 25%

Volumen contra incendio (m3) 0 5

Factor de contribución al sistema de alcantarillado 80% 80%

Tasa de contribución de infiltración 0 5.00 l/[Link]

Longitud de red de colectores 4 km

Elaboración: Equipo Técnico

Consumo de agua potable

Corresponde a la suma de los consumos totales de los usuarios
domésticos en m3 año en año.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 111 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

TABLA N° 45 CONSUMO TOTAL DE AGUA POR LOS USUARIOS

Viviendas Servidas con conexión (unidades) Consumos según categoría de usuario (l/día)
Población
Cobertura Servida con Micromed.
Año Población
(%) conexión (%) Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo
(habitantes) Antiguas Nuevas Total
Doméstico Comercial Estatal Social Industrial Total

2022 BASE 5,251 58% 3069 1279 0 1279 100% 342,167 342,167

2023 0 5409 58% 3162 1279 0 1279 100% 213,167 213,167

2024 1 5567 100% 5567 1279 1041 2320 100% 386,667 386,667

2025 2 5725 100% 5725 1279 1107 2386 100% 397,667 397,667

2026 3 5883 100% 5883 1279 1172 2451 100% 408,500 408,500

2027 4 6041 100% 6041 1279 1238 2517 100% 419,500 419,500

2028 5 6199 100% 6199 1279 1304 2583 100% 430,500 430,500

2029 6 6357 100% 6357 1279 1370 2649 100% 441,500 441,500

2030 7 6515 100% 6515 1279 1436 2715 100% 452,500 452,500

2031 8 6673 100% 6673 1279 1502 2781 100% 463,500 463,500

2032 9 6832 100% 6832 1279 1568 2847 100% 474,500 474,500

2033 10 6990 100% 6990 1279 1634 2913 100% 485,500 485,500

2034 11 7148 100% 7148 1279 1699 2978 100% 496,333 496,333

2035 12 7306 100% 7306 1279 1765 3044 100% 507,333 507,333

2036 13 7464 100% 7464 1279 1831 3110 100% 518,333 518,333

2037 14 7622 100% 7622 1279 1897 3176 100% 529,333 529,333

2038 15 7780 100% 7780 1279 1963 3242 100% 540,333 540,333

2039 16 7938 100% 7938 1279 2029 3308 100% 551,333 551,333

2040 17 8096 100% 8096 1279 2094 3373 100% 562,167 562,167

2041 18 8254 100% 8254 1279 2160 3439 100% 573,167 573,167

2042 19 8412 100% 8412 1279 2226 3505 100% 584,167 584,167

2043 20 8570 100% 8570 1279 2292 3571 100% 595,167 595,167
Elaboración: Equipo técnico.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 112 | 174

TABLA N° 46 DEMANDA DE AGUA POTABLE

Demanda Total de Agua Caudales de Diseño Volumen de Almacenamiento

Volumen de Volumen de Volumen Volumen

Qp Qmd Qmh Qb
lt/día m3/año Regulación Reserva Contra Incendio Total
(lt/seg) (lt/seg) (lt/seg) (lt/seg)
(m3) (m3) (m3) (m3)

427,708 156,114 4.95 6.44 9.90 6.44 106.9 106.9 5 218.9

266,458 97,257 3.08 4.01 6.17 4.01 66.6 66.6 5 138.2

483,333 176,417 5.59 7.27 11.19 7.27 120.8 120.8 5 246.7

497,083 181,435 5.75 7.48 11.51 7.48 124.3 124.3 5 253.5

510,625 186,378 5.91 7.68 11.82 7.68 127.7 127.7 5 260.3

524,375 191,397 6.07 7.89 12.14 7.89 131.1 131.1 5 267.2

538,125 196,416 6.23 8.10 12.46 8.10 134.5 134.5 5 274.1

551,875 201,434 6.39 8.30 12.77 8.30 138.0 138.0 5 280.9

565,625 206,453 6.55 8.51 13.09 8.51 141.4 141.4 5 287.8

579,375 211,472 6.71 8.72 13.41 8.72 144.8 144.8 5 294.7

593,125 216,491 6.86 8.92 13.73 8.92 148.3 148.3 5 301.6

606,875 221,509 7.02 9.13 14.05 9.13 151.7 151.7 5 308.4

620,417 226,452 7.18 9.33 14.36 9.33 155.1 155.1 5 315.2

634,167 231,471 7.34 9.54 14.68 9.54 158.5 158.5 5 322.1

647,917 236,490 7.50 9.75 15.00 9.75 162.0 162.0 5 329.0

661,667 241,508 7.66 9.96 15.32 9.96 165.4 165.4 5 335.8

675,417 246,527 7.82 10.16 15.63 10.16 168.9 168.9 5 342.7

689,167 251,546 7.98 10.37 15.95 10.37 172.3 172.3 5 349.6

702,708 256,489 8.13 10.57 16.27 10.57 175.7 175.7 5 356.4

716,458 261,507 8.29 10.78 16.58 10.78 179.1 179.1 5 363.2

730,208 266,526 8.45 10.99 16.90 10.99 182.6 182.6 5 370.1

743,958 271,545 8.61 11.19 17.22 11.19 186.0 186.0 5 377.0

Elaboración: Equipo Técnico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 113 | 174

SISTEMA DE ALCANTARILLADO
se cuenta con sistema de alcantarillado en mal estado deteriorada, Las
familias entrevistadas de los diversos tramos y anexos que demandan el
servicio del distrito hacen uso de dicha infraestructura en mal estado
favoreciendo la contaminación del medio ambiente y el incremento de
enfermedades gastrointestinales, como las enterocolitis, diarreas, entre otras.
Para los fines del proyecto, la cobertura será del 100%, esto considerando que
se desea una solución integral que permita a cada familia, tener disponibilidad
de agua potable y DESAGÜE. Es así que se consideran la totalidad de
viviendas y las Instituciones; según el reglamento Nacional de Edificaciones
Norma A – 40 en el Capítulo IV Articulo 13 la dotación de los servicios por
instituciones son:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 114 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

TABLA N° 47 DEMANDA DE ALCANTARILLADO

Volumen de Desague PTAR

Población Viviendas
Población Cobertura Servida con Servidas con Qp Qmh Qinfiltración Qentradas
Año
Total (%) conexión conexión (lts/seg) (lts/seg) (lts/seg) ilicitas (lts/seg) Qdiseño Qp+Qinf Qmd+Qinf+Qei Qmh+Qinf+Qei
(habitantes) (unidades) (lts/seg) (lts/seg) (lts/seg) (lts/seg)
Fc = 80% K2 = 2.0 5.00 l/[Link] f = 0.05

2022 BASE 5,251 48% 2504 1043 1.61 3.22 18.90 0.16 22.28 20.51 21.2 22.3

2023 0 5409 48% 2579 1075 1.66 3.32 18.90 0.17 22.38 20.56 21.2 22.4

2024 1 5567 100% 5567 2320 3.58 7.16 18.90 0.36 26.42 22.48 23.9 26.4

2025 2 5725 100% 5725 2386 3.68 7.36 18.90 0.37 26.63 22.58 24.1 26.6

2026 3 5883 100% 5883 2451 3.78 7.57 18.90 0.38 26.84 22.68 24.2 26.8

2027 4 6041 100% 6041 2517 3.88 7.77 18.90 0.39 27.06 22.78 24.3 27.1

2028 5 6199 100% 6199 2583 3.99 7.97 18.90 0.40 27.27 22.89 24.5 27.3

2029 6 6357 100% 6357 2649 4.09 8.18 18.90 0.41 27.48 22.99 24.6 27.5

2030 7 6515 100% 6515 2715 4.19 8.38 18.90 0.42 27.70 23.09 24.8 27.7

2031 8 6673 100% 6673 2781 4.29 8.58 18.90 0.43 27.91 23.19 24.9 27.9

2032 9 6832 100% 6832 2847 4.39 8.79 18.90 0.44 28.13 23.29 25.1 28.1

2033 10 6990 100% 6990 2913 4.49 8.99 18.90 0.45 28.34 23.39 25.2 28.3

2034 11 7148 100% 7148 2978 4.60 9.19 18.90 0.46 28.55 23.50 25.3 28.6

2035 12 7306 100% 7306 3044 4.70 9.40 18.90 0.47 28.77 23.60 25.5 28.8

2036 13 7464 100% 7464 3110 4.80 9.60 18.90 0.48 28.98 23.70 25.6 29.0

2037 14 7622 100% 7622 3176 4.90 9.80 18.90 0.49 29.19 23.80 25.8 29.2

2038 15 7780 100% 7780 3242 5.00 10.01 18.90 0.50 29.41 23.90 25.9 29.4

2039 16 7938 100% 7938 3308 5.10 10.21 18.90 0.51 29.62 24.00 26.0 29.6

2040 17 8096 100% 8096 3373 5.21 10.41 18.90 0.52 29.83 24.11 26.2 29.8

2041 18 8254 100% 8254 3439 5.31 10.62 18.90 0.53 30.05 24.21 26.3 30.0

2042 19 8412 100% 8412 3505 5.41 10.82 18.90 0.54 30.26 24.31 26.5 30.3

2043 20 8570 100% 8570 3571 5.51 11.02 18.90 0.55 30.47 24.41 26.6 30.5
Elaboración: Equipo técnico.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 115 | 174

4.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

El punto de partida de este análisis es la determinación de la oferta optimizada,
calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto. La oferta
optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer
óptimamente con los recursos disponibles y efectivamente utilizables (que no
incluyen aquellos provenientes del proyecto que se evalúa).

[Link]. ANÁLISIS DE OFERTA ACTUAL

La oferta en la situación actual con respecto a la red de agua en el distrito de
Hualhuas solo el 88.79% tiene acceso a ese servicio y es deficiente porque
solo viene algunos días a la semana, con respecto a la red de alcantarillado el
65.03% tiene acceso a este servicio, razones por los cuales son
imprescindibles la realización del proyecto para cubrir la brecha existente. En
el caso del proyecto consideraremos la situación actual del servicio el 0% en
agua potable y saneamiento.

[Link]. ANÁLISIS DE OFERTA CON PROYECTO

A) SISTEMA DE AGUA POTABLE

En esta situación, la oferta se estima considerando el análisis del periodo óptimo
de diseño. Para el caso de captación y reservorio y que llegara a la población
mediante las conexiones domiciliarias, dicho análisis establece los periodos
óptimos de la demanda máxima diaria y de la demanda del volumen de
almacenamiento respectivamente como se muestra a continuación:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 116 | 174

TABLA N° 48 OFERTA DE AGUA POTABLE CON PROYECTO

Componentes Capacidad actual Oferta optimizada

Fuente (l/s) 18 18

Captación (l/s) 18 18

Línea de Impulsión (l/s) 0 12

Planta de Tratamiento de Agua (l/s) 18

Línea de Conducción (l/s) 18

Reservorio (m3) 250

Línea de Aducción (l/s) 18

Red de Distribución (l/s) 18

Conexiones de Agua (und) 3571

Micromedidores (und) 3571

Elaboración: Equipo Técnico

B) SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Los tramos identificados que demandan el servicio no cuenta con un sistema
de Alcantarillado para la eliminación de excretas, tampoco cuentan con un
medio para tratamiento de aguas servidas. En la situación con proyecto el
sistema de alcantarillado cubrirá a toda la población.

TABLA N° 49 OFERTA DE ALCANTARILLADO CON PROYECTO

Componentes Capacidad actual Oferta optimizada

Colectores (l/s) 30

Conexiones de Alcantarillado (und) 3571

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (l/s) 25

Emisor-disposición final (l/s) 30

Linea de Impulsión (l/s) 10

Elaboración: Equipo Técnico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 117 | 174

4.2.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

El análisis de oferta y demanda se ha realizado comparando la capacidad
operativa de cada componente, comparada con la demanda de la capacidad
operativa de los componentes que se están planteando en la alternativa única
del agua y alcantarillado, a fin de mejorar su funcionamiento. Dicho análisis se
ha realizado en forma separada para los dos sectores de abastecimiento.
Teniendo en cuenta las proyecciones de la demanda de agua y
correspondientemente la oferta optimizada para el casco urbano de Hualhuas
y anexos que demandan el servicio, se efectúa el balance oferta-demanda.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 118 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

TABLA N° 50 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA POTABLE

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Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

TABLA N° 51 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA POTABLE

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Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

TABLA N° 52 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE SANEAMIENTO

Colectores-Redes de Alcantarillado Conexiones Domésticas de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 121 | 174

4.3. ANÁLISIS TÉCNICO

4.3.1. ASPECTOS TÉCNICOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
a) TAMAÑO
- La infraestructura de la captación cubrirá una brecha proyectada en el
horizonte de evaluación.
- El volumen del reservorio incluirá un volumen de reserva para cubrir los
daños e interrupciones que puedan existir por labores de mantenimiento.
- Se cuenta con disponibilidad presupuestal para la operación y
mantenimiento.
- Se cuenta con el área de terreno suficiente para la construcción del
reservorio proyectado.

c) TECNOLOGÍA
- Para el diseño estructural de la captación y del reservorio se considera los
criterios técnicos establecidos en el RNE respecto al diseño de sismo
resistencia.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 122 | 174

- Se cuenta con la garantía y el soporte técnico del proveedor de la

electrobomba y demás equipamiento.
- Se considera las especificaciones técnicas para la construcción de un
reservorio de 250m3.

d) ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

a) TAMAÑO
El metrado de la red de alcantarillado influye en el diseño a partir de que se
considera el caudal de entradas ilícitas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 123 | 174

c) TECNOLOGÍA
Se incluye el caudal por infiltración y el caudal de entradas ilícitas como
criterio técnico en el diseño de la red de alcantarillado.

d) ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA

DISPOSICIÓN FINAL
a) TAMAÑO
De acuerdo al diseño, la capacidad actual de la PTAR cubre la demanda
del servicio en el horizonte de evaluación

b) LOCALIZACIÓN
Se cuenta con disponibilidad para el acceso a la PTAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 124 | 174

d) ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

4.3.2. METAS FÍSICAS

 PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 125 | 174

abastecimiento de accesorios necesarios para la correcta distribución del

servicio de agua potable, a los pobladores del casco urbano de Hualhuas
y anexos.

 PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

La construcción de redes de colectoras que incluirán 119 buzones y la
instalación de 707 conexiones domiciliarias.

 PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Mejoramiento de una planta de tratamiento de aguas residuales que
incluye cámara de rejas. Construcción de un tanque imhoff, de concreto
armado, un lecho de secado, filtro percolador, cámara de distribución,
cámara de reunión, sedimentador y su cerco perimétrico.

 PARA LA GESTIÓN DE SANEAMIENTO

Mejora de los niveles de capacitación en gestión, operación y
mantenimiento del sistema de agua y alcantarillado sanitario.

PLANTEAMIENTO
Sistema de agua potable
El sistema de agua potable considera la creación del servicio. El tipo de
abastecimiento se realiza por medio de gravedad y por bombeo puesto que
el punto de empalme se ubica en punto alto de la localidad y en el estadio
municipal y plaza de toros tienen presiones suficientes de acuerdo al
Reglamento Nacional de Edificaciones. El sistema consta de la construcción
de: Red de distribución, obras hidráulicas consistentes en: válvulas de
control, válvulas de purga. La entrega final del servicio de agua potable
culmina en la instalación de cajas de válvulas comprendida en las
conexiones domiciliarias.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 126 | 174

Sistema de alcantarillado sanitario

El sistema considera la construcción de sistema de alcantarillado sanitario
a fin de realizar el adecuado tratamiento de aguas servidas domiciliarias. El
sistema inicia con la recolección de aguas servidas domiciliarias y lo
conduce a través de redes colectoras e interceptores hacia la parte más
baja del sistema y desde allí se conduce a través de la línea emisora hasta
la planta de tratamiento. Se propone cámaras de inspección de acuerdo a
la geometría de diseño y el relieve topográfico de la localidad, los cuales
son construidos respetando las pendientes y alturas obtenidas en el cálculo
hidráulico.
Sistema de tratamiento de aguas residuales
El componente de tratamiento de aguas residuales para el presente
proyecto propone la construcción de dos sistemas. La primera un sistema
de tratamiento para poblaciones pequeñas y la otra para poblaciones
mayores, este planteamiento surge de la necesidad de ubicación de la
población, puesto que tiene definido sectores los cuales concentrarse en
una misma es imposible por ello el planteamiento propone la construcción
de: tanque imhoff es una unidad de tratamiento primario cuya finalidad es la
remoción de solidos suspendidos son tanques de sedimentación primaria e
los cuales se incorpora la digestión de lodos en un compartimiento
localizado en la parte inferior.

4.4. COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

4.4.1. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN
En función a las actividades y metas descritas para el componente del
proyecto se ha valorado los costos de las actividades de la alternativa
propuesta. Se han considerado como costos todos aquellos insumos,
bienes o recursos en lo que es necesario para ejecutar el proyecto y poner

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 127 | 174

en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del

proyecto. Estos costos corresponden a los siguientes rubros:
 Materiales de construcción.
 Maquinarias y equipos.
 Servicios profesionales.
 Mano de obra calificada y no calificada.
 Otros (indemnizaciones para expropiar en alineamientos, etc.).
A continuación, se detalla los resúmenes de la inversión para cada una de
las alternativas; y sus desagregados.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 128 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
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DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

TABLA N° 53 PRESUPUESTO TOTAL DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE COSTO TRATAMIENTO

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Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

ESTUDIO DEFINITIVO 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00

TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 10,150,565.04 53,138.95 450,000.00 10,653,703.99 1,021,443.13 1,021,443.13 12,696,590.25 2,206,317.16 14,902,907.42
Fuente: Equipó técnico

4.4.2. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO

En el presente proyecto no se incurrirán en costos de reposición puesto que los costos asumidos para la vida útil
del proyecto son perdurables durante su horizonte de evaluación.

4.4.3. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES

A) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

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Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

Estima los costos de operación y mantenimiento en los que se incurrirá una vez ejecutado el PIP, durante el
horizonte de evaluación.

TABLA N° 54 COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE

Con proyecto Sin proyecto

Unidad de Costo
Rubros Costo Frecuencia Costo
medida Cantidad unitario Frecuencia anual Costo anual (S/) Cantidad
unitario (S/) anual anual (S/)
(S/)
Costos de Administración y Operación 102,624.00 39,859.20
Mano de obra calificada Personas 1 2,000.00 12.00 24,000.00 1.00 1,500.00 12.00 18,000.00
Mano de obra
Personas 1 1,500.00 12.00 18,000.00
semicalificada
Mano de obra no calificada Personas 3 1,200.00 12.00 43,200.00 1.00 930.00 12.00 11,160.00
Herramientas % MO 2% 85,200.00 6.00 10,224.00 0.02 29,160.00 6.00 3,499.20
Materiales o Insumos Mensual 1 200.00 12.00 2,400.00 1 200.00 12.00 2,400.00
Equipos Mensual 1 200.00 12.00 2,400.00 1 200.00 12.00 2,400.00
Sub contratos Mensual 1 200.00 12.00 2,400.00 1 200.00 12.00 2,400.00

Costos de Mantenimiento 12,088.00 9,998.20

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CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

Equipos Mensual 1 200.00 6.00 1,200.00 1 200.00 6.00 1,200.00

Mantenimiento periódico 1,624.00 1,348.60
Mano de obra calificada
Mano de obra
semicalificada
Mano de obra no calificada Personas 1 1,200.00 1.00 1,200.00 1 930.00 1.00 930.00
Herramientas % MO 2% 1,200.00 1.00 24.00 2% 930.00 1.00 18.60
Materiales o Insumos Mensual 1 200.00 1.00 200.00 1 200.00 1.00 200.00
Equipos Mensual 1 200.00 1.00 200.00 1 200.00 1.00 200.00

Costo Total Anual 114,712.00 49,857.40

Fuente: Equipó técnico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 132 | 174

TABLA N° 55 COSTOS VARIABLES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA

POTABLE

Con proyecto Sin proyecto

1 176,417 264.63 6,615.63 97,257 145.89 3,647.15

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 133 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

TABLA N° 56 FLUJO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Con proyecto Sin proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 134 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

TABLA N° 57 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Con proyecto Sin proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 135 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

Herramientas % MO 0 12000.00 6 1440.00 0 11160.00 6 1339.20

Materiales o Insumos Mensual 1 100.00 12 1200.00 1 100.00 12 1200.00
Equipos Mensual 1 100.00 12 1200.00 1 100.00 12 1200.00
Costo Total Anual de O&M 94,560.00 64,857.60
Fuente: Equipó técnico

TABLA N° 58 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES

Con proyecto Sin proyecto

1 62,880.00 31,680.00 94,560.00 94,560.00 35,059.20 29,798.40 64,857.60 64,857.60

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 136 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

10 62,880.00 31,680.00 94,560.00 94,560.00 35,059.20 29,798.40 64,857.60 64,857.60

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 137 | 174

TABLA N° 59 COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Situación con proyecto Situación sin proyecto

Costos de
Año O&M
Costos de Costos de Costos de Costos de incrementales
Total Total
operación mantenimiento operación mantenimiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 138 | 174

TABLA N° 60 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO (SERVICIO DE AGUA POTABLE)

Servicio de agua potable

Situación con proyecto

Costos de O&M sin Costos

Año
Costos de operación proyecto incrementales
Inversión Total
y mantenimiento

2023 10,256,897.33 10,256,897.33 10,256,897.33

1 2024 121,327.63 121,327.63 53,504.55 67,823.08

2 2025 121,515.83 121,515.83 53,504.55 68,011.28

3 2026 121,701.18 121,701.18 53,504.55 68,196.63

4 2027 121,889.38 121,889.38 53,504.55 68,384.83

5 2028 122,077.59 122,077.59 53,504.55 68,573.04

6 2029 122,265.79 122,265.79 53,504.55 68,761.24

7 2030 122,453.99 122,453.99 53,504.55 68,949.44

8 2031 122,642.20 122,642.20 53,504.55 69,137.65

9 2032 122,830.40 122,830.40 53,504.55 69,325.85

10 2033 123,018.60 123,018.60 53,504.55 69,514.05

11 2034 123,203.95 123,203.95 53,504.55 69,699.40

12 2035 123,392.16 123,392.16 53,504.55 69,887.61

13 2036 123,580.36 123,580.36 53,504.55 70,075.81

14 2037 123,768.56 123,768.56 53,504.55 70,264.01

15 2038 123,956.77 123,956.77 53,504.55 70,452.22

16 2039 124,144.97 124,144.97 53,504.55 70,640.42

17 2040 124,330.32 124,330.32 53,504.55 70,825.77

18 2041 124,518.52 124,518.52 53,504.55 71,013.98

19 2042 124,706.73 124,706.73 53,504.55 71,202.18

20 2043 124,894.93 124,894.93 53,504.55 71,390.38

Fuente: Equipó técnico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 139 | 174

TABLA N° 61 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO (SERVICIO DE

ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)

Servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales

Situación con proyecto

Costos de O&M sin Costos

Año
Costos de operación proyecto incrementales
Inversión Total
y mantenimiento

2023 4,646,010.09 4,646,010.09 4,646,010.09

2024 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2025 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2026 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2027 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2028 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2029 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2030 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2031 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2032 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2033 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2034 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2035 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2036 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2037 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2038 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2039 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2040 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2041 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2042 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

2043 94,560.00 94,560.00 64,857.60 29,702.40

Fuente: Equipó técnico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 140 | 174

CAPITULO V

EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 141 | 174

5.1. EVALUACIÓN SOCIAL

El flujo de costos sociales se determina ajustando el flujo de costos a precios
de mercado con los factores de corrección para que reflejen sus valores
sociales. En función a estos flujos se estima el valor actual de los beneficios o
costos sociales totales, considerando que el valor social del dinero en el tiempo
es de 8% (costo de oportunidad del capital). La metodología de evaluación para
el proyecto de agua potable es de Costo-Beneficio. Para el caso del
componente de saneamiento, se utiliza la metodología costo per cápita, en
donde la inversión a precios sociales, se divide por la población beneficiada.

5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES

El proyecto genera beneficios que pueden describirse cuantitativamente y con
seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la
población beneficiaria. Por lo tanto, estos beneficios detectados nos otorgan
elementos de juicio para determinar la importancia de lo propuesto en el proyecto.
Entre los beneficios del proyecto se tiene que la población tendrá una mejor
calidad de vida.
 Disminución de enfermedades diarreicas en la zona.
Las diarreas infecciosas son las principales responsables de la carga de
morbilidad en el casco urbano de Hualhuas y anexos causada por las
enfermedades transmitidas por el agua y las enfermedades relacionadas
con la falta de agua para la higiene personal.
Desde el punto de vista de la salud, la ampliación del acceso al
abastecimiento de agua potable y a los servicios de saneamiento constituye
una intervención profiláctica cuyo principal resultado es la reducción del
número de casos de diarrea, en consecuencia, se realizará una reducción
proporcional del número de casos y propensión de muerte.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 142 | 174

 Reducción de las enfermedades gastrointestinales.

 Disminución del cuidado y remediación de la salud.

 Incidencia en el bienestar social.

El saneamiento es un elemento fundamental para el derecho a la vida y a
la dignidad humana, por consiguiente, contar con el servicio genera mejores
condiciones de vida de los pobladores.

[Link] ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA

a. Determinación del primer punto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 143 | 174

TABLA N° 62 VALOR SOCIAL DE TIEMPO

Valor Social del tiempo Volumen de acarreo

Madre 10 2 2 8 0.333333333 Laboral 6.81 68 32 0.96

Padre 10 2 2 8 0.333333333 Laboral 6.81 68 32 0.96

Hijos
mayores 15 2 2 5 0.5 Laboral 6.81 102 20 0.6
Hijos
menores 4

238 84 2.52
Fuente: Equipo técnico

TABLA N° 63 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN SOCIAL

Parámetros de Evaluación Social

Valor del tiempo

Ámbito Urbano
(S///hora)

Proposito laboral S/hora (*) 6.81

b. Determinación del segundo punto

TABLA N° 64 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN SOCIAL

CURVA DEMANDA
Q = 3.00 -0.00507489 P

Variable Cantidad Usuarios Variable Precio

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 144 | 174

Cantidad
Precio
(S//m3)
(m3/mes/viv)
Precio máximo al cual no se
591.15
demandaría agua (Pm)

Consumo de los no Precio económico del agua para los

3 94.5833333
conectados al sistema (Qnc) no conectados al sistema (Pnc)

Consumo de usuarios con Tarifa que pagan los usuarios con

2.98 3
micromedición (Qc) micromedición (Pc)

Precio asociado al consumo con

Consumo con
2.5 98.52 racionamiento según curva demanda
racionamiento (Qr)
(Pr)

Consumo de saturación con

3 Tarifa marginal cero
tarifa marginal cero (Qs)

Fuente: Equipo técnico

b. Estimación de los beneficios de los nuevos y antiguos

usuarios
TABLA N° 65 BENEFICIOS UNITARIOS

Beneficios Unitarios Nuevos Usuarios Antiguos Usuarios

a. Beneficios por Recursos Liberados (S//fam/mes) 238.35

b. Beneficios por Incremento del Consumo de Agua (S//fam/mes) 22.70 24.63

c. Beneficios Brutos Totales (S//fam/mes) 261.05 24.63

Fuente: Equipo técnico

TABLA N° 66 BENEFICIOS TOTALES

Nº de Familias conectadas al
Beneficios Brutos (S/.año) Beneficios Beneficios
Población servicio
Años Adicionales Totales
Total
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total (S/.año) (S/.año)

1 2024 5567 1279 1041 2320 378,038 3,261,037 3,639,074 3,639,074

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 145 | 174

6 2029 6357 1279 1370 2649 378,038 4,291,662 4,669,700 4,669,700

7 2030 6515 1279 1436 2715 378,038 4,498,414 4,876,451 4,876,451
8 2031 6673 1279 1502 2781 378,038 4,705,165 5,083,203 5,083,203
9 2032 6832 1279 1568 2847 378,038 4,911,917 5,289,955 5,289,955
10 2033 6990 1279 1634 2913 378,038 5,118,668 5,496,706 5,496,706
11 2034 7148 1279 1699 2978 378,038 5,322,287 5,700,325 5,700,325
12 2035 7306 1279 1765 3044 378,038 5,529,039 5,907,077 5,907,077
13 2036 7464 1279 1831 3110 378,038 5,735,791 6,113,828 6,113,828
14 2037 7622 1279 1897 3176 378,038 5,942,542 6,320,580 6,320,580
15 2038 7780 1279 1963 3242 378,038 6,149,294 6,527,332 6,527,332
16 2039 7938 1279 2029 3308 378,038 6,356,045 6,734,083 6,734,083
17 2040 8096 1279 2094 3373 378,038 6,559,664 6,937,702 6,937,702
18 2041 8254 1279 2160 3439 378,038 6,766,416 7,144,454 7,144,454
19 2042 8412 1279 2226 3505 378,038 6,973,168 7,351,205 7,351,205
20 2043 8570 1279 2292 3571 378,038 7,179,919 7,557,957 7,557,957
Fuente: Equipo técnico

5.1.2. COSTOS SOCIALES

Son los costos en la situación con proyecto, estimado en función a las
actividades u metas descritas para los componentes de cada uno de los
proyectos alternativos, todos estimados sobre la base de los costos a precios
de mercado para lo cual se utilizó los factores de corrección publicados en el
anexo N° 11 Parámetros de Evaluación Social; Estos costos corresponden a los
siguientes rubros:
 Materiales de construcción.
 Maquinarias y equipos.
 Servicios profesionales.
 Mano de obra calificada y no calificada.
 Otros (indemnizaciones para expropiar en alineamientos, etc.).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 146 | 174

TABLA N° 67 PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES DE AGUA POTABLE

Total Sist. de alcantarillado 2,046,874.67 1,668,980.67

Total Sist. de Tratamiento de Aguas

Total Capacitaciones 274,616.77 223,126.13

SUB TOTAL 14,463,634.73 11,821,762.72

ESTUDIO DEFINITIVO 150,000.00 0.800 120,000.00
SUPERVISIÓN 289,272.69 0.800 231,418.15

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 147 | 174

GESTIÓN DEL PROYECTO

LIQUIDACIÓN 0.800
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES 14,902,907.42 12,173,180.87
Fuente: Equipo técnico

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES A PRECIOS

SOCIALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 148 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

TABLA N° 68 COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE

Con proyecto Sin proyecto

Costos de admin. y operación 102,624.00 72,442.13 39,859.20 30,381.42

Costos de mantenimiento 12,088.00 8,331.74 9,998.20 6,990.71

Mantenimiento rutinario 10,464.00 7,228.61 8,649.60 6,059.55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 149 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

Mano de obra calificada

Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada 1,200.00 0.620 744.00 930.00 0.620 576.60
Combustible

Costo Total anual 114,712.00 80,773.86 49,857.40 37,372.13

Fuente: Equipo técnico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 150 | 174

TABLA N° 69 COSTOS VARIABLES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA

POTABLE

Con proyecto Sin proyecto

1 176,416.67 264.63 97,257.29 145.89

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 151 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

TABLA N° 70 FLUJO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Con proyecto Sin proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 152 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

TABLA N° 71 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES

Con proyecto Sin proyecto

Rutinario 14,640.00 9,676.08 13,699.20 9,069.90

14,640.00 9,676.08 13,699.20 9,069.90

Periódico
Bienes transables
Bienes no transables 2,640.00 0.847 2,236.08 2539.20 0.847 2,150.70
Mano de obra calificada

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 153 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

Mano de obra semicalificada

Mano de obra no calificada 12,000.00 0.620 7,440.00 11,160.00 0.620 6,919.20
Combustible
Costo Total Anual de O&M 92,160.00 65,213.52 62,457.60 44,455.63
Fuente: Elaboración propia

TABLA N° 72 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES

Con proyecto Sin proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 154 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

14 45,861.36 19,352.16 65,213.52 65,213.52 26,315.82 18,139.80 44,455.63 44,455.63

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 155 | 174

TABLA N° 73 COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Situación con proyecto Situación sin proyecto

Costos de
Año O&M
Costos de Costos de Costos de Costos de incrementales
Total Total
operación mantenimiento operación mantenimiento

1 2024 123,906.92 27,683.90 151,590.82 59,786.38 25,130.51 84,916.89 66,673.93

2 2025 124,066.33 27,683.90 151,750.23 59,786.38 25,130.51 84,916.89 66,833.34

3 2026 124,223.32 27,683.90 151,907.22 59,786.38 25,130.51 84,916.89 66,990.33

4 2027 124,382.73 27,683.90 152,066.63 59,786.38 25,130.51 84,916.89 67,149.74

5 2028 124,542.14 27,683.90 152,226.04 59,786.38 25,130.51 84,916.89 67,309.15

6 2029 124,701.55 27,683.90 152,385.44 59,786.38 25,130.51 84,916.89 67,468.55

7 2030 124,860.96 27,683.90 152,544.85 59,786.38 25,130.51 84,916.89 67,627.96

8 2031 125,020.36 27,683.90 152,704.26 59,786.38 25,130.51 84,916.89 67,787.37

9 2032 125,179.77 27,683.90 152,863.67 59,786.38 25,130.51 84,916.89 67,946.78

10 2033 125,339.18 27,683.90 153,023.08 59,786.38 25,130.51 84,916.89 68,106.19

11 2034 125,496.17 27,683.90 153,180.07 59,786.38 25,130.51 84,916.89 68,263.18

12 2035 125,655.58 27,683.90 153,339.48 59,786.38 25,130.51 84,916.89 68,422.59

13 2036 125,814.99 27,683.90 153,498.88 59,786.38 25,130.51 84,916.89 68,581.99

14 2037 125,974.40 27,683.90 153,658.29 59,786.38 25,130.51 84,916.89 68,741.40

15 2038 126,133.80 27,683.90 153,817.70 59,786.38 25,130.51 84,916.89 68,900.81

16 2039 126,293.21 27,683.90 153,977.11 59,786.38 25,130.51 84,916.89 69,060.22

17 2040 126,450.21 27,683.90 154,134.10 59,786.38 25,130.51 84,916.89 69,217.21

18 2041 126,609.61 27,683.90 154,293.51 59,786.38 25,130.51 84,916.89 69,376.62

19 2042 126,769.02 27,683.90 154,452.92 59,786.38 25,130.51 84,916.89 69,536.03

20 2043 126,928.43 27,683.90 154,612.33 59,786.38 25,130.51 84,916.89 69,695.44

Fuente: Elaboración propia

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 156 | 174

5.1.3. CRITERIOS DE DECISIÓN

El presente PIP consta de varios componentes entre los cuales están el de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, lo que de acuerdo con
la FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS
DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO URBANO, implica la metodología de costo
beneficio para el servicio de agua potable y costo efectividad para el servicio de
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 157 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

TABLA N° 74 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Nº de Familias conectadas al Beneficios Brutos

servicio (S/año) Inversión Costos Valor actual
Población Flujo neto a Factor de
Población Otros Total a incrementales descuento del flujo neto a
Años Conectada Total precios
Total Beneficios precios de operación y precios
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas sociales
sociales (S/) mantenimiento sociales
8%
-
2023 8,387,720.78 8,387,720.78 1.000 -8,387,720.78
1 2024 5567 100% 1279 1041 2320 378,037.76 3,261,036.60 3,639,074.36 45,916.04 3,593,158.32 0.926 3,326,998.45
2 2025 5725 100% 1279 1107 2386 378,037.76 3,467,788.20 3,845,825.96 46,075.44 3,799,750.52 0.857 3,257,673.63
3 2026 5883 100% 1279 1172 2451 378,037.76 3,671,407.20 4,049,444.96 46,232.44 4,003,212.52 0.794 3,177,879.17
4 2027 6041 100% 1279 1238 2517 378,037.76 3,878,158.80 4,256,196.56 46,391.84 4,209,804.72 0.735 3,094,332.14
5 2028 6199 100% 1279 1304 2583 378,037.76 4,084,910.40 4,462,948.16 46,551.25 4,416,396.91 0.681 3,005,725.53
6 2029 6357 100% 1279 1370 2649 378,037.76 4,291,662.00 4,669,699.76 46,710.66 4,622,989.10 0.630 2,913,267.32
7 2030 6515 100% 1279 1436 2715 378,037.76 4,498,413.60 4,876,451.36 46,870.07 4,829,581.29 0.583 2,818,014.30
8 2031 6673 100% 1279 1502 2781 378,037.76 4,705,165.20 5,083,202.96 47,029.48 5,036,173.48 0.540 2,720,887.83
9 2032 6832 100% 1279 1568 2847 378,037.76 4,911,916.80 5,289,954.56 47,188.88 5,242,765.68 0.500 2,622,688.11
10 2033 6990 100% 1279 1634 2913 378,037.76 5,118,668.40 5,496,706.16 47,348.29 5,449,357.87 0.463 2,524,107.08
11 2034 7148 100% 1279 1699 2978 378,037.76 5,322,287.40 5,700,325.16 47,505.29 5,652,819.87 0.429 2,424,397.55
12 2035 7306 100% 1279 1765 3044 378,037.76 5,529,039.00 5,907,076.76 47,664.69 5,859,412.07 0.397 2,326,853.15
13 2036 7464 100% 1279 1831 3110 378,037.76 5,735,790.60 6,113,828.36 47,824.10 6,066,004.26 0.368 2,230,457.18
14 2037 7622 100% 1279 1897 3176 378,037.76 5,942,542.20 6,320,579.96 47,983.51 6,272,596.45 0.340 2,135,574.72
15 2038 7780 100% 1279 1963 3242 378,037.76 6,149,293.80 6,527,331.56 48,142.92 6,479,188.64 0.315 2,042,510.47
16 2039 7938 100% 1279 2029 3308 378,037.76 6,356,045.40 6,734,083.16 48,302.33 6,685,780.83 0.292 1,951,515.69
17 2040 8096 100% 1279 2094 3373 378,037.76 6,559,664.40 6,937,702.16 48,459.32 6,889,242.84 0.270 1,861,948.44
18 2041 8254 100% 1279 2160 3439 378,037.76 6,766,416.00 7,144,453.76 48,618.73 7,095,835.03 0.250 1,775,725.83
19 2042 8412 100% 1279 2226 3505 378,037.76 6,973,167.60 7,351,205.36 48,778.13 7,302,427.23 0.232 1,692,060.48
20 2043 8570 100% 1279 2292 3571 378,037.76 7,179,919.20 7,557,956.96 48,937.54 7,509,019.42 0.215 1,611,046.66

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 158 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

ALTERNATIVA
1
VAN SOCIAL 41,125,942.93
TIR SOCIAL 47.92%
VAC 8,849,515.41
RATIO B/C 5.647
Fuente: Elaboración propia

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 159 | 174

TABLA N° 75 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL SERVICIO DE

ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Factor de
Costos de descuento
Flujo neto a
Población Población Población Inversión total operación y Valor Actual a
Años precios
total conectada % beneficiada a precio social mantenimiento precios sociales
sociales
incrementales 8%

2023 5,251 3,785,460.09 3,785,460.09 1.000 3,785,460.09

1 2024 5409 100% 5409 20,757.89 20,757.89 0.926 19,220.27

2 2025 5567 100% 5567 20,757.89 20,757.89 0.857 17,796.55

3 2026 5725 100% 5725 20,757.89 20,757.89 0.794 16,478.28

4 2027 5883 100% 5883 20,757.89 20,757.89 0.735 15,257.67

5 2028 6041 100% 6041 20,757.89 20,757.89 0.681 14,127.47

6 2029 6199 100% 6199 20,757.89 20,757.89 0.630 13,080.99

7 2030 6357 100% 6357 20,757.89 20,757.89 0.583 12,112.03

8 2031 6515 100% 6515 20,757.89 20,757.89 0.540 11,214.84

9 2032 6673 100% 6673 20,757.89 20,757.89 0.500 10,384.11

10 2033 6832 100% 6832 20,757.89 20,757.89 0.463 9,614.92

11 2034 6990 100% 6990 20,757.89 20,757.89 0.429 8,902.70

12 2035 7148 100% 7148 20,757.89 20,757.89 0.397 8,243.24

13 2036 7306 100% 7306 20,757.89 20,757.89 0.368 7,632.63

14 2037 7464 100% 7464 20,757.89 20,757.89 0.340 7,067.25

15 2038 7622 100% 7622 20,757.89 20,757.89 0.315 6,543.75

16 2039 7780 100% 7780 20,757.89 20,757.89 0.292 6,059.03

17 2040 7938 100% 7938 20,757.89 20,757.89 0.270 5,610.21

18 2041 8096 100% 8096 20,757.89 20,757.89 0.250 5,194.64

19 2042 8254 100% 8254 20,757.89 20,757.89 0.232 4,809.85

20 2043 8412 100% 8412 20,757.89 20,757.89 0.215 4,453.57

ALTERNATIVA 1

VAC SOCIAL 3,989,264.14

Población promedio 6911

ICE 577.27
Fuente: Elaboración propia

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 160 | 174

TABLA N° 76 RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Alternativa 01

A Precio de Mercado (S/) 14,902,907.42

Monto de Inversión Total
A Precio Social (S/) 12,173,180.87

Valor Actual Neto-VAN (S/) 41,125,942.93

Costo Beneficio
Tasa Interna de Retorno-TIR (%) 47.92%

Costo Efectividad Índice Costo Efectividad (S//hab) 577.27

Fuente: Elaboración propia

5.1.4. ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:
Debido a la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, es
indispensable llevar a cabo un análisis de rentabilidad del proyecto ante
diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirían en
el valor actual de costos VAC antes cambios en la magnitud de variables
inciertas.
Se ha considerado que los valores de la inversión son los que más influyen
en el proyecto, es por tanto que será el costo al que se le analizará ante los
porcentajes de variación.
Cabe resaltar que la conformación de la junta administradora del servicio de
agua potable se constituirá cuando el proyecto esté terminado. Además de
la realización de previas charlas con la población involucrada y la
concientización uso adecuado del agua.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 161 | 174

TABLA N° 77 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (AGUA POTABLE)

TABLA N° 78 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (ALCANTARILLADO)

ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 162 | 174

20% 4,787,117 6,911 692.68

25% 4,986,580 6,911 721.54
30% 5,186,043 6,911 750.40
Fuente: Elaboración propia

5.2. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de
mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de
vida del proyecto.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado considerando los
siguientes aspectos:

ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE PRE

CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD ENCARGADA DEL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 163 | 174

EL USO DE LOS BIENES Y SERVICIOS SOBRE LOS CUALES SE

INTERVIENE POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.
La población beneficiaria está comprometida a participar, durante la ejecución
del proyecto con su mano de obra no calificada, a asistir a los talleres de
capacitación de educación sanitaria y hábitos de higiene y capacitación en la
gestión; así como al cumplimiento de sus aportes de financiamiento para la
operación y mantenimiento de las obras previstas en este estudio.
La coordinación de los aspectos técnicos y sociales es la característica más
importante en la implementación de los sistemas a ser instalados.
La participación comunitaria es integral porque la comunidad participa en todo
el proceso del proyecto, desde su inicio, pasando por la etapa constructiva hasta
asegurar la sostenibilidad del sistema a través de un uso consciente y un
mantenimiento eficiente.
La conciencia en el uso se refuerza en la etapa de capacitación, a través de
talleres orientados al saneamiento ambiental y la educación sanitaria.

LOS PROBABLES CONFLICTOS QUE SE PUEDEN GENERAR DURANTE

LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
No existen conflictos con ningún grupo social debido a que nadie se opone a la
ejecución del proyecto ni se siente perjudicado.

LOS RIESGOS DE DESASTRES

Por la implementación el presente proyecto, no existen riesgos que puedan
tener mayor incidencia en el proyecto, tanto durante la ejecución de la obra o la
vida útil del proyecto.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 164 | 174

5.3. GESTIÓN DEL PROYECTO

5.3.1. PARA LA FASE DE EJECUCIÓN
Se ha elaborado el cronograma de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria
y Financiera, incluyendo las tres fases por cada alternativa planteada, siendo
la unidad de tiempo en meses:
B. Organización
Se ha identificado como actores a la Municipalidad Distrital de Hualhuas, los
cuales participan en etapa la ejecución del proyecto cumpliendo los siguientes
roles y funciones:

1. La Municipalidad Distrital de Hualhuas

Gobierno Local el cual dispone de la capacidad de Gestión y Administración
para realizar los procedimientos necesarios para encargarse de la
ejecución del proyecto por la modalidad de administración indirecta -
contrata, así como para realizar la supervisión y liquidación de la obra. Así
mismo, de acuerdo a la Estructura Orgánica, se establece la participación
de las siguientes unidades orgánicas a fin de cumplir con la ejecución del
proyecto:
 Sub Gerencia de Infraestructura
A través de la Sub Gerencia de Infraestructura, realizará las siguientes
actividades:
- Elaboración de Términos de Referencia para contratar proyectista
para la elaboración del Expediente Técnico.
- Elaboración del Expediente Técnico de obra
- Lograr la aprobación del expediente técnico y el formato de
consistencia del estudio

 Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Es la responsable de otorgar la Asignación Presupuestaria considerada
en el Presupuesto Institucional de Apertura del respectivo Ejercicio

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 165 | 174

Presupuestario y/o Presupuesto Institucional Modificado, y de otorga la

correspondiente Certificación de Crédito Presupuestario para la
ejecución del proyecto. Así mismo encargado de llevar el Control
Presupuestario, reportando mensualmente los montos parciales y
acumulados de la disponibilidad presupuestal aprobada para la obra.

C. Unidad Ejecutora y Órgano Técnico Designado

Como ya ha venido señalando la Municipalidad Distrital de Hualhuas es la
Unidad Ejecutara propuesta a través de la Sub Gerencia de Infraestructura
como órgano técnico designado para coordinar la ejecución del proyecto y
encargarse de los aspectos técnicos correspondientes. Esta designación es
concordante con lo establecido en el Reglamento de Organizaciones y
Funciones (ROF) , en la cual señala que la Sub Gerencia de Infraestructura
tiene como misión, promover las inversiones públicas en concordancia con el
Plan Integral de Desarrollo y propiciar el incremento de las inversiones
privadas que permitan alcanzar la infraestructura urbana y de servicios
necesarios para un hábitat digno dentro de la localidad y se desarrollen
mejores oportunidades para el bienestar de la población. Por lo que requiere
desempeñar las siguientes funciones:
 Ejecutar directamente las obras de infraestructura urbana o rural en el
distrito capital que sean indispensables para el desenvolvimiento de la
vida del vecindario, la producción, el comercio, el turismo, artesanía, el
transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o
calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 166 | 174

locales comunales, y obras similares, en coordinación con otras

entidades, según sea el caso.
 Elaborar los estudios de inversión definitiva (expedientes técnicos) con
arreglo a las normas técnicas y al Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestión de Inversiones preservando el proceso de
calificación previa que implica esta normatividad.
 Controlar las acciones relacionadas a los expedientes técnicos de
ingeniería para la ejecución de obras públicas por las diversas
modalidades en la jurisdicción distrital.
 Programar los requerimientos de equipos, materiales, maquinarias,
vehículos, combustibles, personal y otros para la ejecución de las
obras.
 Dirigir y ejecutar las obras que cuenten con expediente técnico
aprobado, de acuerdo a la programación establecida mediante
contrato, convenio, encargo y/o administración directa.
 Supervisar la ejecución de las obras por administración directa,
contrata, encargo o concesión.
 Efectuar el control administrativo de las obras bajo cualquier
modalidad.
 Propiciar convenios con los vecinos beneficiarios de las obras
municipales u organizaciones comunales, barriales, constituidos en
comités para su ejecución participativa y contribución especial por
obras públicas.

D. Programación de Actividades
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están
indicadas en función a la ejecución presupuestal por meses, esté es la
siguiente implementación:
1. Para dar inicio, se contara en primer lugar con la elaboración del expediente
técnico la cual requiere previamente realizar trámites administrativos para la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 167 | 174

certificación presupuestal y la contratar los bienes y servicios que se requieran

para su elaboración, por lo que recién se inicia con la elaboración del
expediente técnico en un plazo estableciendo de 02 meses, y una vez
concluido se elevará dicho expediente para su respectiva evaluación y
aprobación la consistencia entre el perfil y el expediente tecnico y su
resolución.
En los siguientes cuadros se muestra el cronograma de ejecución financiera
y ejecución física.

E. Modalidad de ejecución
La modalidad de ejecución para el presente proyecto es por administración
indirecta – contrata encargada por la Municipalidad Distrital de Hualhuas a
través de la Sub Gerencia de Infraestructura como órgano técnico
responsable de supervisar la ejecución del proyecto a la empresa contratista.
Se propone esta modalidad de ejecución por la envergadura del proyecto, el
cual requiere efectuar trabajos especializados, que la municipalidad no podrá
efectuarlo ya que su capacidad operativa se encuentra ocupada en la
ejecución de obras menores que se han previsto en su POI anual.

5.3.2. PARA LA FASE DE FUNCIONAMIENTO

En esta fase se ha identificado como actores a la población beneficiaria.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 168 | 174

5.3.3. FINANCIAMIENTO
La Municipalidad Distrital de Hualhuas gestionara el financiamiento para la
ejecución del presente proyecto al Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento. Los costos del presente estudio son calculados a precios de
mercado y la modalidad que se sugiere es a través de contrata.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 169 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

5.4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

CUADRO N° 17 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Nivel de Objetivo Indicadores Medios de Verificación Supuestos

El 100% de la población accede a los servicios de agua 1. Estadísticas del INEI

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población potable, alcantarillado y tratamiento e aguas residuales, 2. Encuestas aplicadas
Fin
beneficiaria logrando disminuir sus necesidades básicas insatisfechas a la población de la
(NBI) en saneamiento básico. localidad
El operador de los servicios realiza
La brecha de cobertura de acceso a los servicios de agua adecuadamente la operación y
1. Estadísticas del INEI,
POBLACIÓN CON SUFICIENTE Y ADECUADO ACCESO A potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales es mantenimiento de los sistemas de agua
cobertura de atención
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 0% al año 1. potable y saneamiento.
Propósito de los servicios.
SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN - Las brechas de calidad del servicio de agua potable La población utiliza adecuadamente los
2. Reporte anual
EL CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS (cloro residual (menor al LP 0.5% MGL/L) y horas de servicios de agua y saneamiento
SUNASS - EPS
servicio) es 0% al año 1 La población paga oportunamente su
cuota o tarifa
La población cuenta con acceso al servicio de agua
Adecuado servicio del sistema de agua Potable
potable, se han instalado 1041 conexiones (nuevas)
1. Acta de recepción
Adecuado alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas La población cuenta con acceso al servicio de de obra y transferencia
residuales alcantarillado, se han instalado 707 conexiones (nuevas) a la entidad
responsable de la Se cuenta oportunamente con los
Productos Adecuado alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas La población cuenta con acceso al servicio de tratamiento operación y recursos necesarios para el
residuales de aguas residuales mantenimiento de financiamiento del proyecto.
servicio
2. Informe de cierre del
Los operadores del servicio y la población han sido proyecto
Eficiente gestión de los servicios de saneamiento capacitados al 100% sobre el adecuado uso de los
servicios de saneamiento
1. Sistema de agua potable Se cuenta oportunamente con los
1. Reportes de avance
1.1 Captación: construcción y reparación de 7 captaciones recursos necesarios para el
de Ejecución de la
Acciones tipo ladera y 2 captaciones por bombeo con concreto financiamiento del proyecto.
Unidad ejecutora.
1.1 Captación f'c=210 kg/cm2 Adquicisión oportuna de insumos,
2.. Liquidación de obra
materiales, equipos y herramientas.
1.2 Linea de conducción 1.2 Línea de conduccion: línea de conducción de 2,396 ml

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 170 | 174

Estudio a Nivel de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS, DISTRITO DE HUALHUAS – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

Ejecución del proyectos acorde a su

1.3 Planta de tratamiento de agua potable: mejoramiento programación fisica y financiera.
1.3 Planta de tratamiento de agua potable de la planta de tratamiento de agua potable
1.4 Reservorio 1.4 Reservorio: Construcción de un reservorio V=250 m3
1.5. Línea de distribucion: red distribucion de un total de
1.5 Linea de distribucion 19,740.33 ml
1.6 Conexiones domiciliarias: Instalación de 1041
1.6 Conexiones domiciliarias conexiones (nuevas)

4.1 Capacitación a los operadores del servicio y talleres de

4.1 Plan de comunicación y educación sanitaria sensibilización a la población
Costo de la inversión a precios de mercado total S/
14,902,907.42

Fuente: Elaboración propia

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 171 | 174

CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 172 | 174

6.1. CONCLUSIONES
El objetivo del proyecto es lograr que “POBLACIÓN CON SUFICIENTE Y
ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL CASCO URBANO DE HUALHUAS Y ANEXOS”. El
monto de inversión es S/ 14,902,907.42soles.
La única alternativa mantiene sus condiciones de rentabilidad económica aún
en situaciones adversas siendo factible su ejecución como Proyecto que
solucionará el problema que afecta a la población del área de influencia del
proyecto.

El perfil desarrollado es factible ya que cumple con los contenidos mínimos de

elaboración y satisfacción con los parámetros de análisis de costo beneficio.
De acuerdo a la evaluación efectuada y a los indicadores obtenidos,
consideramos que el proyecto es SOSTENIBLE en el tiempo.
Visto y analizado la alternativa, el Proyecto cumple satisfactoriamente con los
índices de rentabilidad mínimos exigidos por el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, cumpliendo así con los
requisitos para ser declarado viable.
En la evaluación, el método que se ha utilizado es de Costo-Beneficio y Costo-
Efectividad, obteniendo como indicadores para la alternativa una rentabilidad
un VAN Social de 41,125,942.93, un TIR social de 47.92% y un VAC social de
S/ 3,989,264.14.
De acuerdo al Análisis de Sensibilidad desarrollado, se concluye que el
Proyecto ES RENTABLE SOCIALMENTE en todos los escenarios planteados.

6.2. RECOMENDACIONES
Se recomienda la aprobación del presente perfil de proyecto, por ser de interés
social y económico del área de influencia del proyecto.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 173 | 174

Así mismo se recomienda la elaboración del expediente técnico

continuando con los estudios de inversión en relación al proyecto.
Impulsar el cumplimiento de todos los supuestos y acuerdos a los que se
han llegado para la implementación del proyecto.
Si la Unidad Ejecutora de Inversiones detectara durante la fase de
ejecución, modificaciones de manera que afecte la viabilidad del proyecto,
deberá informar a la UF de la Municipalidad Distrital para su respectiva
evaluación.
La Unidad Ejecutora de Inversiones al término de la ejecución de las obras
realizadas en base al presente Proyecto de Inversión y Expediente Técnico,
deberán realizar el Informe de Cierre del proyecto.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS P á g i n a 174 | 174

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