I.
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
- Nombre de la empresa: Santander S.A.C.
- Sede: Cerro de Pasco
- Número de trabajadores de la empresa: 1150
- Número de trabajadores de contratistas: 3500
- Horario: Turno día: 7am - 7pm
Turno noche: 7pm - 7am
II. IMPLEMENTADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN (Colocar Apellidos y Nombres
1) Perez Huacaychuco Selma Madeline
2) Quispe Tomas Nykol Katia
3) Ramirez Oncevay Milagros
4) Romero Garcia Maria del Carmen
5) Solis Matos Meyvi Lizbeth
6) Taype Marcos Anderson Roberto
III. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
ISO 9001:2015
Área que utilizará el documento
- Recursos Humanos - Medio
Ambiente - Seguridad y salud en el
trabajo - Logística
- Recursos Humanos - Logística
- Planta concentradora -
Mantenimiento - Comedor - Medio
Ambiente - Seguridad y Salud en el
Trabajo
- Comedor - Planta concentradora -
Mantenimiento - Laboratorio
Todas las áreas
Todas las áreas
Todas las áreas
Recursos Humanos
Todas las áreas
Todas las áreas
Todas las áreas
Todas las áreas
Todas las áreas
Todas las áreas
Todas las áreas
Mantenimiento
Planta concentradora
Todas las áreas
Recursos humanos
- Planta concentradora -
Mantenimiento - Comedor -
Laboratorio - Oficinas
Todas las áreas
- Planta concentradora - Laboratorio -
Maquinaria Movil
Todas las áreas
Todas las áreas
Todas las áreas
Todas las áreas
Todas las áreas
Todas las áreas
Todas las áreas
Todas las áreas
Todas las áreas
Todas las áreas
Todas las áreas
Todas las áreas
Planta concentradora
Logistica
Mantenimiento
Tópico
Comedor
Recursos humanos
Medio ambientre
Seguridad y slaud en el trabajo
Laboratorio
-Todas las áreas
-Todas las áreas
-Todas las áreas
-Todas las áreas
-Todas las áreas
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001:2015, ISO 14001
CONSULTORA AUDITORES - ANMS - S.A.C
A EMPRESA ÁREAS DE LA EMPRESA
Planta concentradora
antander S.A.C. Logística
Mantenimiento
de la empresa: 1150 Tópico
de contratistas: 3500 Comedor
7pm Recursos Humanos
Medio Ambiente
Seguridad y Salud en el trab
SISTEMA DE GESTIÓN (Colocar Apellidos y Nombres) Laboratorio
ma Madeline
a
os
Carmen
h
Roberto
TOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
ISO 9001:2015
Número del requisito Documento a implementar
4.1. Comprensión de la Análisis del contexto de la
organización y de su contexto organización
4.2. Comprensión de las - Matriz de partes interesadas -
necesidades y expectativas de las Procedimiento de identificación y
partes interesadas análisis de partes interesadas
4.3. Determinación del alcance del
- Política de calidad
sistema de gestión de la calidad
4.4. Sistema de gestión de la - Procedimientos Operativos
calidad y sus procesos Estándar (SOP)
Carta de compromiso del sistema de
5,1 Liderazgo y compromiso 5,1,1
gestión de calidad.
Generalidades
Política de calidad
Ficha de compromiso y objetivos de
calidad.
5,1.2 Enfoque al cliente
Plan de riesgo y oportunidades para
la satisfacción de los clientes.
Guía de implementación de la
gestión de calidad
5,2 Política 5.2.1 Establecimiento de Plan de mejora continua de la
la política de la calidad gestión de calidad
Plan de manejo y compromiso de la
gestión de calidad
5,2.2 Comunicación de la política de
Política de la calidad
la calidad
Registro de desempeño del sistema
5.3 Roles, Responsabilidad y de gestión de calidad / Manual de
autoridades en la organización roles y responsabilidades de calidad
por área.
6.1 Acciones para abordar riesgos y Matriz de Riesgos y Oportunidades
oportunidades
Matriz FODA
Plan de calidad
6.2 Objetivos de la calidad y
Ficha de Identificación de equipos de
planificación para lograrlos
calidad
Plan de Recursos para
6.3 Planificación de los cambios Implementación de Cambios
Plan General de mejora del SGC
Ficha de excelencia del empleado
Registro de calidad de Infraestructura
para la operacion de procesos
Registro pscologico y fisico de los
7.1. Recursos
trabajadores
Procedimiento de funcionamiento de
equipos
Plan de capacitaciones laborales del
trabajador
7.2. Competencia Plan de excelencia laboral
7.3. Toma de Conciencia Politicas de seguridad minera
7.4. Comunicación Plan de reuniones laborales
Plan de control operacional
8.1 Planificación y control
Cronograma de operaciones de la
operacional
organizacion
Registro de libro de reclamaciones
Chek List de productos y servicios de
8.2 Requisitos para los productos y
los clientes
servicios
8.2 Requisitos para los productos y
servicios
Plan de acción de contingencia de
los clientes
8.3 Diseño y desarrollo de los Registro de la verificacion, validacion
productos y servicios del diseño y desarrollo
8.4 Control de los procesos,
Manual de Control de Proveedores
productos y servicios
Externos
suministrados externamente
8.5 Producción y provisión del Procemidento operativo de
servicio produccíón y provición del servicio
8.6 Liberación de los productos y Procedimiento de liberación de
servicios productos y servicios
8.7 Control de las salidas no Registro de acciones correctivas y
conformes levantamiento de observaciones
-Informe de gestión (idicadores de
gestión )
9.1. Seguimiento, medición, analisis
-procedimiento de materiales,
y evaluación
equipos, herramientas.
-Encuesta de satisfacción al cliente.
-Informe de auditoria interna. (Para
ver la conformidad según los
requisitos de la norma.) y tomar
9.2. Auditoria Interna acciones para resolverlo.
-Procedimiento de la auditoria (definir
los criterios).
-Registro de auditorias.
-Informe de resultados de
auditosrias.
-Registros de
9.3. Revisión por la dirección
opinionbes/recomendaciones.
-Informe de ISD.
-Informe de satisfacción al cliente.
-Plan de mejora de productos y
servicios.
-Plan de mejora de desempeño y
10,1. Generalidades
eficacia del SGC.
-Plan de reducir los efectos
negativos.
-Procedimiento de realizar las
10.2. No conformidad y accion acciones correctivas y preventivas
correctiva -Informe de eficacia de acciones
correctivas
-Matriz de satisfacción y priorizacion
al cliente.
-Planes de capacitación y desarrollo
10.3. Mejora continua
al personal.
-Registro de problemas y
oportunidades.
ÓN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018
UDITORES - ANMS - S.A.C
ÁREAS DE LA EMPRESA
Planta concentradora
Logística
Mantenimiento
Tópico
Comedor
Recursos Humanos
Medio Ambiente
Seguridad y Salud en el trabajo
Laboratorio
