IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018
CONSULTORA AUDITORES - ANMS - S.A.C
I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA ÁREAS DE LA EMPRESA
Planta concentradora
- Nombre de la empresa: Santander S.A.C. Logística
- Sede: Cerro de Pasco Mantenimiento
- Número de trabajadores de la empresa: 1150 Tópico
- Número de trabajadores de contratistas: 3500 Comedor
- Horario: Turno día: 7am - 7pm Recursos Humanos
Turno noche: 7pm - 7am Medio Ambiente
Seguridad y Salud en el trabajo
II. IMPLEMENTADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN (Colocar Apellidos y Nombres) Laboratorio
1) Perez Huacaychuco Selma Madeline
2) Quispe Tomas Nykol Katia
3) Ramirez Oncevay Milagros
4) Romero Garcia Maria del Carmen
5) Solis Matos Meyvi Lizbeth
6) Taype Marcos Anderson Roberto
III. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
ISO 9001:2015
Área que utilizará el documento Número del requisito Documento a implementar
- Recursos Humanos - Medio
4.1. Comprensión de la Análisis del contexto de la
Ambiente - Seguridad y salud en el
organización y de su contexto organización
trabajo - Logística
4.2. Comprensión de las - Matriz de partes interesadas -
- Recursos Humanos - Logística necesidades y expectativas de las Procedimiento de identificación y
partes interesadas análisis de partes interesadas
- Planta concentradora - Mantenimiento
4.3. Determinación del alcance del
- Comedor - Medio Ambiente - - Política de calidad
sistema de gestión de la calidad
Seguridad y Salud en el Trabajo
- Comedor - Planta concentradora - 4.4. Sistema de gestión de la - Procedimientos Operativos Estándar
Mantenimiento - Laboratorio calidad y sus procesos (SOP)
Carta de compromiso del sistema de
Todas las áreas 5,1 Liderazgo y compromiso 5,1,1
gestión de calidad.
Generalidades
Todas las áreas Política de calidad
Ficha de compromiso y objetivos de
Todas las áreas
calidad.
5,1.2 Enfoque al cliente
Plan de riesgo y oportunidades para la
Recursos Humanos
satisfacción de los clientes.
Guía de implementación de la gestión
Todas las áreas
de calidad
5,2 Política 5.2.1 Establecimiento de Plan de mejora continua de la gestión
Todas las áreas
la política de la calidad de calidad
Plan de manejo y compromiso de la
Todas las áreas
gestión de calidad
5,2.2 Comunicación de la política de
Todas las áreas Política de la calidad
la calidad
Registro de desempeño del sistema
5.3 Roles, Responsabilidad y de gestión de calidad / Manual de
Todas las áreas
autoridades en la organización roles y responsabilidades de calidad
por área.
6.1 Acciones para abordar riesgos Matriz de Riesgos y Oportunidades
Todas las áreas
y oportunidades
Matriz FODA
Todas las áreas Plan de calidad
6.2 Objetivos de la calidad y
Ficha de Identificación de equipos de
Mantenimiento planificación para lograrlos
calidad
Plan de Recursos para
Planta concentradora
6.3 Planificación de los cambios Implementación de Cambios
Todas las áreas Plan General de mejora del SGC
Recursos humanos Ficha de excelencia del empleado
- Planta concentradora - Mantenimiento Registro de calidad de Infraestructura
- Comedor - Laboratorio - Oficinas para la operacion de procesos
Registro pscologico y fisico de los
Todas las áreas 7.1. Recursos
trabajadores
- Planta concentradora - Laboratorio - Procedimiento de funcionamiento de
Maquinaria Movil equipos
Plan de capacitaciones laborales del
Todas las áreas
trabajador
Todas las áreas 7.2. Competencia Plan de excelencia laboral
Todas las áreas 7.3. Toma de Conciencia Politicas de seguridad minera
Todas las áreas 7.4. Comunicación Plan de reuniones laborales
Plan de control operacional
8.1 Planificación y control
Todas las áreas Cronograma de operaciones de la
operacional
organizacion
Registro de libro de reclamaciones
Chek List de productos y servicios de
8.2 Requisitos para los productos y
Todas las áreas los clientes
servicios
Plan de acción de contingencia de los
clientes
8.3 Diseño y desarrollo de los Registro de la verificacion, validacion
Todas las áreas
productos y servicios del diseño y desarrollo
8.4 Control de los procesos,
Manual de Control de Proveedores
Todas las áreas productos y servicios
Externos
suministrados externamente
8.5 Producción y provisión del Procemidento operativo de
Todas las áreas
servicio produccíón y provición del servicio
8.6 Liberación de los productos y Procedimiento de liberación de
Todas las áreas
servicios productos y servicios
8.7 Control de las salidas no Registro de acciones correctivas
Todas las áreas
conformes y levantamiento de observaciones
Planta concentradora
Logistica
Mantenimiento -Informe de gestión (idicadores de
Tópico gestión )
9.1. Seguimiento, medición, analisis
Comedor -procedimiento de materiales,
y evaluación
Recursos humanos equipos, herramientas.
Medio ambientre -Encuesta de satisfacción al cliente.
Seguridad y slaud en el trabajo
Laboratorio
-Informe de auditoria interna. (Para ver
la conformidad según los requisitos
de la norma.) y tomar acciones para
-Todas las áreas 9.2. Auditoria Interna resolverlo.
-Procedimiento de la auditoria (definir
los criterios).
-Registro de auditorias.
-Informe de resultados de auditosrias.
-Registros de
-Todas las áreas 9.3. Revisión por la dirección opinionbes/recomendaciones.
-Informe de ISD.
-Informe de satisfacción al cliente.
-Plan de mejora de productos y
servicios.
-Todas las áreas 10,1. Generalidades -Plan de mejora de desempeño y
eficacia del SGC.
-Plan de reducir los efectos negativos.
-Procedimiento de realizar las
10.2. No conformidad y accion acciones correctivas y preventivas
-Todas las áreas
correctiva -Informe de eficacia de acciones
correctivas
-Matriz de satisfacción y priorizacion al
cliente.
-Planes de capacitación y desarrollo al
-Todas las áreas 10.3. Mejora continua
personal.
-Registro de problemas y
oportunidades.
