APÉNDICES

Apéndice 1. Matriz de consistencia metodológica

"Incidencia de la ejecución presupuestal de La Municipalidad Provincial de Cajamarca en la provisión de infraestructura pública en el distrito de Cajamarca, 2023"
Instrumentos
Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Población y muestra
y técnicas
Problema general ¿Cuál Objetivo General: Hipótesis General: La Asignación y Ejecución Devengado Anual:  Nivel de Ejecución de Análisis No experimental,
es la incidencia de la Determinar la incidencia de ejecución presupuestal de la Presupuestal: Son etapas Representa la los Ingresos Documental transversal
ejecución presupuestal la ejecución presupuestal de Municipalidad Provincial de clave en la gestión cantidad de recursos  Índice de Desviación
de la Municipalidad la Municipalidad Provincial Cajamarca tiene una incidencia financiera de una entidad. comprometidos para Presupuestaria:
Provincial de Cajamarca de Cajamarca en la significativa en la provisión de La asignación se refiere a gastos, reflejando la
del gasto de capital en la provisión de infraestructura infraestructura pública en el la planificación de planificación
provisión de pública en el distrito de distrito de Cajamarca para el recursos para cubrir financiera.
infraestructura pública en Cajamarca para el año 2023. año 2023. gastos según prioridades.
el distrito de Cajamarca: La ejecución implica el
2023? uso efectivo de esos
Problemas Específicos: Objetivos Específicos: Hipótesis Específicas: recursos para cumplir con Girado Anual:  Eficiencia del Gasto
¿Cómo afecta el nivel de Analizar el nivel de Un mayor nivel de devengado las obligaciones Representa la  Eficiencia de Tiempo
devengado anual en la devengado anual y su anual se relaciona financieras. Ambas son cantidad de recursos
ejecución de proyectos impacto en la ejecución de positivamente con una mayor fundamentales para una efectivamente
de infraestructura pública proyectos de infraestructura ejecución de proyectos de gestión eficiente y desembolsados.
en el distrito de pública. infraestructura pública. transparente.
Cajamarca? Evaluar la relación entre el Un mayor girado anual está Inversión en Eficiencia en Porcentaje de Cuestionario Unidad de Estudio:
¿Cuál es el impacto del girado anual y la calidad de asociado con una mayor infraestructura pública alcanzar objetivos cumplimiento de escala de Municipalidad
girado anual en la la infraestructura pública en calidad y cantidad de Se refiere a la utilización presupuestarios. Ratio de gastos reales tipo Likert Provincial de
calidad y cantidad de Cajamarca. infraestructura pública en de fondos públicos para versus presupuestados. Cajamarca
infraestructura pública en Determinar cómo la Cajamarca. crear, mejorar o reponer Índice de eficacia
Cajamarca? eficiencia en alcanzar La eficiencia en alcanzar activos físicos y humanos Eficiencia .-Relación entre el
¿Cómo se relaciona la objetivos presupuestarios objetivos presupuestarios está de propiedad pública. Técnicoeconómica: presupuesto asignado y los
eficiencia en alcanzar afecta la mejora de la directamente relacionada con la Estos recursos se destinan Uso óptimo de resultados alcanzados
objetivos presupuestarios infraestructura pública. mejora de la infraestructura con el objetivo de ampliar recursos para -Uso eficiente de recursos
con la mejora de la Investigar la influencia de la pública en el distrito. la capacidad del país para resultados efectivos materiales y humanos en
infraestructura pública en eficiencia técnicoeconómica Una mayor eficiencia ofrecer servicios y y costos reducidos. relación con los objetivos
el distrito? en la ejecución de obras técnicoeconómica se traduce en producir bienes de presupuestarios.
¿Qué influencia tiene la públicas en el distrito. una mejor ejecución de obras manera más eficiente. Eficiencia Política: .- Cumplimiento de las Población:
eficiencia Analizar el cumplimiento de públicas en Cajamarca. Cumplimiento de normativas y regulaciones Los proyectos
técnicoeconómica en la normativas políticas y El cumplimiento de normativas normativas políticas gubernamentales en la ejecutados por la
ejecución de obras legales en la ejecución políticas y legales en la en la ejecución ejecución presupuestaria. Municipalidad
públicas en Cajamarca? presupuestaria y su efecto ejecución presupuestaria presupuestaria. - Alineación del gasto con Provincial de
¿Cómo afecta la en la infraestructura pública. contribuye a una gestión los objetivos y prioridades Cajamarca el año
eficiencia política en la Evaluar el manejo ético de transparente y legal en la establecidos por la política 2023
transparencia y legalidad los recursos públicos y su provisión de infraestructura pública. - Los 16 funcionarios
de la ejecución impacto en la gestión de la pública. Transparencia en el que conforman la
presupuestaria para infraestructura pública y la El manejo ético de los recursos proceso de asignación y gerencia de
infraestructura pública? percepción ciudadana. públicos se refleja en una mejor uso de los recursos infraestructura
¿De qué manera la gestión de la infraestructura presupuestarios.
eficiencia ética impacta pública y una percepción Eficiencia Ética: - Transparencia Muestra:
en la percepción ciudadana positiva hacia la Manejo responsable financiera Proyectos en
ciudadana sobre la municipalidad. de recursos - Efectividad en infraestructura pública
gestión de la públicos, evitando la denuncias con avance al 100%
municipalidad y la corrupción. - Capacitación en ética Los 16 funcionarios
provisión de que conforman la
infraestructura pública? gerencia de
infraestructura
Apéndice 2. Instrumento de recolección de datos de la asignación y ejecución
presupuestal:

Cuadro comparativo del presupuesto asignado al departamento de Cajamarca presupuesto por función en millones de soles

MES ENERO FEBRERO MARZO

EJECUCIÓN PRESUESTAL EJECUCIÓN PRESUESTAL EJECUCIÓN PRESUESTAL
ASIGNACIÓN 184384.3 202493.4 182531.4 201782.1 186343.7 202173.9 183454.0 201388.9 186093.6 205480.1 181996.7 201129.6
Departamento 06: CAJAMARCA 5435.3 7747.6 4642.2 59.9 7435.9 9748.2 6642.8 62.5 9071.6 11383.9 8278.5 83.4
FUNCIÓN PIA PIM Ejecució Avance PIA PIM Ejecució. Avance PIA PIM Ejecucio. Avance
% % %
Deveng. Deveng. Deveng.
1. Planeamiento, gestión y reserva 406.5 551.5 381.9 37.1 579.6 157.8 64.2 53.1 304.6 174.5 146.4 46.4
de contingencia
2. Defensa y seguridad nacional 9.1 8.4 8.4 64.2 9.4 46.4 73.9 64.2 46.2 147 68.4 100.0
3. Orden público y seguridad 134.9 174.5 208.5 73.9 154.9 123.8 74.3 11.2 523.5 784.3 140.1 45.0
4. Justicia 136.3 147.0 123.8 74.3 122.3 71.4 57.6 54.3 13.3 146.4 112.0 44.4
5. Trabajo 3.2 107.4 71.4 57.6 3.9 11.2 579.6 33.3 35.7 68.4 108.9 43.7
6. Comercio 3.7 19.6 11.2 76.8 3.1 3.1 9.4 100.0 19.9 140.1 105.7 43.0
7. Turismo 4.3 11.2 3.1 81.9 2.6 118.6 154.9 72.6 55.6 58.9 102.6 100.0
8. Agropecuaria 109.9 71.0 118.6 78.4 341.7 0.5 122.3 84.1 9.6 551.5 99.4 100.0
9. Pesca 9.5 3.9 0.5 80.2 0.3 54.3 3.9 84.2 37.4 8.5 96.2 41.0
10. Energía 40.4 3.1 54.3 82.1 78.2 0.3 3.1 43.5 27.3 174.5 93.1 40.3
11. Minería 0.1 243.1 0.3 81.3 78.2 0.1 2.6 100.0 73.1 147 89.9 39.6
12. Industria 0.0 8.4 0.1 81.5 78.2 640.7 341.7 84.0 1602.7 784.3 86.8 38.9
13. Transporte 708.7 154.9 640.7 81.7 898.9 1.2 0.3 100.0 564.2 146.4 83.6 38.2
14. Comunicaciones 0.4 122.3 1.2 82.0 61.5 27.4 78.2 84.6 140.1 68.4 80.5 37.6
15. Ambiente 41.6 134.4 27.4 82.2 39.6 0.1 0.1 91.8 58.9 140.1 77.3 36.9
16. Saneamiento 570.9 11.8 0.1 82.5 304.6 0.0 0.0 79.1 784.3 58.9 74.2 100.0
17. Vivienda y desarrollo urbano 53.9 7.0 0.0 82.7 46.2 640.7 898.9 66.4 146.4 551.5 71.0 35.5
18. Salud 823.1 427.8 640.7 83.0 523.5 0.4 61.5 53.7 68.4 8.5 67.9 34.8
19. Cultura y deporte 12.8 8.4 0.4 83.2 13.3 65.9 39.6 41.0 823.1 174.5 64.7 34.2
20. Educación 564.2 137.2 65.9 83.5 35.7 53.2 304.6 28.2 140.1 147 61.6 33.5
21. Protección social 140.1 129.5 53.2 83.7 19.9 57.0 46.2 15.5 58.9 784.3 58.4 32.8
22. Previsión social 58.9 6.2 57.0 84.0 1672.2 62.4 523.5 23.8 551.5 146.4 55.3 32.1
23. Deuda pública 551.5 4.5 62.4 84.2 1275.6 37.1 13.3 19.9 8.5 68.4 52.1 31.4

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto
Apéndice 3: Instrumento de recolección de datos de la asignación y ejecución
presupuestal:

EJECUCIÓN
PROYECTO PIM
Atención al compromiso
Devengado Girado Avance
mensual

Proyectos de infraestructura pública en educación

2054006: Mejoramiento Institución Educativa 821265 Sexemayo Lote 2, Provincia de

2,859.00 2,859.00 2,859.00 2,859.00 100
Cajamarca - Cajamarca
2054008: Mejoramiento Institución Educativa 82838 Callatpampa, Provincia de Cajamarca
9,922.00 9,922.00 9,922.00 9,922.00 100
- Cajamarca
2072142: Mejoramiento y Ampliación de la I.E. Nº 82122 Huayllapampa, Provincia de
1,813.00 1,813.00 1,813.00 1,813.00 100
Cajamarca - Cajamarca
2074764: Mejoramiento Institución Educativa N° 82004 Zulema Arce Santisteban - Barrio
44,468.00 44,466.00 44,466.00 44,466.00 100
San Pedro, Provincia de Cajamarca - Cajamarca
2102736: Mejoramiento de la I.E. Primaria Chimchimarca, Provincia de Cajamarca -
89,657.00 89,656.00 89,656.00 89,656.00 100
Cajamarca
2104635: Mejoramiento y Ampliación de la Institución Educativa Primaria 821185 Caserío
126 126 126 126 100
Chaquisiniega - Centro Poblado Porconcillo Alto, Provincia de Cajamarca - Cajamarca

Proyectos de infraestructura pública en salud

No existe proyectos de infraestructura en salud con avance al 100% para el año 2023

Proyectos de infraestructura pública en agua y saneamiento

2035208: Construcción Red de Alcantarillado Sanitario Centro Poblado Tartar Grande,

73,950.00 73,949.00 73,949.00 73,949.00 100
Provincia de Cajamarca – Cajamarca
2037546: Mejoramiento Sistema de Agua Potable Shudal, Provincia de Cajamarca –
138,289.00 138,288.00 138,288.00 138,288.00 100
Cajamarca
2078869: Ampliación de la Instalación de la Infraestructura de Agua Potable de las
Localidades de San Francisco Parte Alta, Rosamayo, Pencapampa y El Mirador, Provincia 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 100
de Cajamarca – Cajamarca

2101952: Instalación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento San José de la Collga -
31,569.00 31,565.00 31,565.00 31,565.00 100
Samana Cruz, Provincia de Cajamarca – Cajamarca

2109855: Construcción del Sistema de Agua Potable y Letrinización del Caserío La Conga
189,646.00 189,646.00 189,646.00 189,646.00 100
- C.P. Tual, Provincia de Cajamarca – Cajamarca
2110095: Construcción del Sistema de Agua Potable y Letrinización Caserío El Alvarez -
8,310.00 8,309.00 8,309.00 8,309.00 100
C.P. Agocucho, Provincia de Cajamarca – Cajamarca
2114477: Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Pasaje Los
114,236.00 114,236.00 114,236.00 114,236.00 100
Granados entre Jr. Beato Masías y Pasaje Los Cartuchos, Provincia de Cajamarca -
Cajamarca
2133227: Construcción del Sistema de Agua Potable y Letrinización Caserío Los Ángeles -
10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 100
C.P. Porcon La Esperanza, Provincia de Cajamarca - Cajamarca
2134271: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable Zin Zin II del Caserío
Hualanga Alta C.P. Chamis, Provincia de Cajamarca - Cajamarca 3,925.00 3,925.00 3,925.00 3,925.00 100
Proyectos de infraestructura pública en infraestructura de riego

2054119: Mejoramiento Sistema De Riego Canal El Ingenio, Provincia De Cajamarca –

4,490,621.00 4,490,620.00 4,490,620.00 4,490,620.00 100
Cajamarca

Proyectos de infraestructura pública en carreteras

2051185: Construccion Trocha Carrozable Cruce captación El Ronquillo - El Ronquillo,

10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 100
Provincia De Cajamarca – Cajamarca

Proyectos de infraestructura pública en pistas y veredas

2034655: Construccion Del Pavimento Rigido De La Avenida Tupac Amaru Entre La Av.
3184 2413 1642 871 100
Heroes Del Cenepa Y Jr Arcomayo, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

2048442: Construccion De La Escalinata Del Pasaje Jorge Rojas Entre Jr Mariategui Y Jr

418 418 11,236.75 418 100
Revolucion, Provincia De Cajamarca

2071438: Construccion De La Pavimentacion De La Av. Nuevo Cajamarca Entre La Av.

136,312.00 136,311.00 11,885.25 136,311.00 100
Tahuantinsuyo Y La Av. Industrial, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

2073562: Construccion De La Pavimentacion Del Jr Progreso Entre Jr Jose Olaya Y La Av

12,220.00 12,219.00 12,219.00 12,219.00 100
Atahualpa, Provincia De Cajamarca

2107294: Construccion De La Pavimentacion Prol. Jr. Zoilo Leon Entre Av. Via De
12,839.00 12,839.00 12,839.00 12,839.00 100
Evitamiento Norte Y Jr. Irene Silva, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

2109010: Construccion De La Pavimentacion Prol. Guillermo Urrelo Entre El Jr. Delfin

13,517.00 13,518.00 13,519.00 13,520.00 100
Cerna Y Jr. Amancaes - Barrio San Antonio, Provincia De Cajamarca – Cajamarca

2109737: Construccion De La Pavimentacion Del Pasaje Virgen Del Carmen - Barrio La

3,460.00 3,460.00 3,460.00 3,460.00 100
Tulpuna, Provincia De Cajamarca – Cajamarca

2110297: Construccion De La Pavimentacion Del Pasaje San Sebastian - Sector 13 - Barrio

49,722.00 49,722.00 49,722.00 49,722.00 100
San Martin, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

2111393: Construccion De La Pavimentacion De La Calle Jesus De Nazareth Entre El Jr.

103,285.00 103,283.00 103,283.00 103,283.00 100
Calispuquio Y El Jr. Exodo - Barrio Santa Elena, Provincia De Cajamarca - Cajamarca
2111797: Construccion De La Pavimentacion Del Jr. Yurimaguas Entre Av. La Paz Y Jr.
162,713.00 162,712.00 162,712.00 162,712.00 100
San Marcos - Barrio Mollepampa, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

2113828: Construccion De La Pavimentacion Del Jr. Tiwinza Entre Av. Alfonso Ugarte Y
71,468.00 71,467.00 71,467.00 71,467.00 100
Jr. Fernando Belaunde, Provincia De Cajamarca - Cajamarca
2122472: Construccion Del Graderio Del Pasaje Quinuamayo, Lotizacion Quiritimayo Ii
2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 100
Etapa - Sector 16, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

2130465: Construccion De La Pavimentacion Del Jr. San Luis Entre La Av. San Martin Y
13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 100
La Av. La Paz - Barrio De Mollepampa, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

2130469: Construccion De La Pavimentacion Del Pasaje Santa Beatriz, Entre El Jr. Jose
Villanueva Y El Jr. Yanacocha, Sector 22 - Samana Cruz, Provincia De Cajamarca - 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 100
Cajamarca
2130471: Construccion De La Pavimentacion De La Prolong. Jose Carlos Mariategui Entre
El Jr. Cinco Esquinas Y Av. Miguel De Cervantes Saavedra - Barrio El Estanco, Provincia 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 100
De Cajamarca - Cajamarca

2130800: Construccion De Graderio Ubicado Entre El Km. 11+850 Y El Km. 13+000,

12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 100
Carretera A Bambamarca, C.P. Porcon Bajo, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

2134045: Construccion De La Pavimentacion Del Jr. Santa Sarita, Entre Jr. Yurimaguas Y
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 100
Jr. Cusco - Sector 19 Nuevo Cajamarca, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

Proyectos De Infraestructura En Energía y Telecomunicaciones

2054470: Mejoramiento, Ampliación y Electrificación Rural Huambocancha Chica -
112,135.00 112,135.00 112,135.00 112,135.00 100
Llushcapampa, Provincia De Cajamarca
Proyectos De Infraestructura En Protección Y Desarrollo Social
2099323: Construccion Del Muro De Contencion Y Encauzamiento Del Rio Mashcon,
Tramo Jr. Nicolas De Pierola - Jr. Los Pinos, Sector Urbanizacion Amauta, Provincia De 3,788.00 3,786.00 3,786.00 3,786.00 100
Cajamarca –
2103872: Mejoramiento Del Malecon San Lucas Entre El Jr. Guillermo Urrelo Y El Jr.
10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 100
Cinco Esquinas, Provincia de Cajamarca – Cajamarca
Proyectos De Infraestructura En Esparcimiento
Construcción del Parque Polideportivo de Cajamarca, Provincia de Cajamarca 216 216 216 216 100
26,001,588.0
Construcción Coliseo Multiusos de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca 0 20,526,434.00 20,526,434.00 20,526,434.00 78.9

Mejoramiento y Construcción de la Infraestructura Deportiva Sector N 17 Barrio 105,748.00 105,747.00 105,747.00 105,747.00 100
Lucmacucho, Provincia de Cajamarca - Cajamarca

Construcción de Plataforma Deportiva I.E. Nº 821470 - Puruay Quinuamayo, C.P. Río 92,601.00 92,600.00 92,600.00 92,600.00 100
Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca
32,278,657.0
Total 0 26,803,479.00 26,803,479.00 26,803,479.00 100
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Consulta amigable de la ejecución del gasto
Apéndice 4. Instrumento de recolección de datos de la Inversión en infraestructura
pública.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS CONTABLES

Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Cuestionario sobre Inversión en infraestructura pública.

Estimado funcionario, A través de este cuestionario, podremos identificar áreas de oportunidad y

fortalezas en cuanto al manejo de recursos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Te
pedimos responder con sinceridad y objetividad.

Califique entre 1 a 5 la importancia que usted le otorga a cada uno de los siguientes ítems

1. No cumple/uso ineficiente/transparencia baja/canales inefectivos/poco importante.

2. Cumple parcialmente/uso poco eficiente/transparencia insuficiente/canales parcialmente
efectivos/poco importante.
3. Cumple en cierta medida/uso moderadamente eficiente/transparencia aceptable/canales
efectivos en cierta medida/moderadamente importante.
4. Cumple bastante/uso bastante eficiente/transparencia alta/canales bastante efectivos/bastante
importante.
5. Cumple totalmente/uso muy eficiente/transparencia total/canales efectivos y transparentes

Dimensión Indicador Pregunta 1 2 3 4 5

Porcentaje de 1. ¿En qué medida considera
Eficiencia en Alcanzar Cumplimiento de que los objetivos
Objetivos Presupuestarios Objetivos presupuestarios se
Presupuestarios cumplen?

Ratio de Gastos 2. ¿Cómo evaluarías el uso de

Reales versus recursos en relación con los
Presupuestados objetivos presupuestarios?

3. ¿Cómo percibes la eficacia

Eficiencia Técnico Índice de Eficacia: en la asignación
económica presupuestaria para lograr
resultados efectivos?
Uso eficiente de
4. ¿Consideras que se utiliza
recursos materiales y
de manera eficiente los
humanos en relación
recursos para alcanzar los
con los objetivos
objetivos presupuestarios?
presupuestarios
 Cumplimiento de
Normativas y 5. ¿En qué grado se cumplen
Regulaciones las normativas
Gubernamentales en gubernamentales en la
la Ejecución ejecución presupuestaria?
Presupuestaria
Alineación del Gasto 6. ¿Cómo percibes la
Eficiencia Política con Objetivos y alineación del gasto con los
Prioridades de la objetivos y prioridades de
Política Pública la política pública?
Transparencia en el
7. ¿Cómo evalúas la
Proceso de
transparencia en el proceso
Asignación y Uso de
de asignación y uso de
Recursos
recursos presupuestarios?
Presupuestarios

Transparencia 8. ¿Cómo percibes la

Financiera en la transparencia financiera en
Gestión de Recursos la gestión de recursos
Públicos públicos?
Eficiencia Ética
Efectividad en 9. ¿Consideras que existen
Denuncias de canales efectivos para
Irregularidades o denunciar irregularidades o
Corrupción corrupción?
Capacitación en 10.¿Qué tan importante crees
Ética para el Manejo que es la capacitación en
Responsable de ética para el manejo de
Recursos Públicos recursos públicos?

Muchas gracias