AeA Out EL Pesene ocOMenTo, 3 COP ‘Unidad, la 03 Resolucién de Aleal lia N° 237-2023-4/MDC- CELESTWO RAD Mai secneTanio cenenat Carabaylo, 2 de Diciembre de 2023 visTos: 1 Acuerdo de Concejo N* 053-2023-MIDC, de focha 22 de diciembre de 2023, que aprueba el Presupuesto {nstitecional de Apertura — PIA de le Municipalidad Distital de Carabaylo correspondiente al Afo Fiscal 2024; CONSIDERANDO: oe Z's. Que, ! arioulo 194 de la Consttucién Politica del Peri, modificada or Ley N* 30305 ~ Ley de Reforma “FConstucionl, precisa que les Municipaldades provincialesy disttales son organas de gobierno local, Fe nen autonoma, politica, ecorémica y administrativa en los astintos de sit competent, concordant con EGSE” ol atu Il del Titulo Pretiminar de fa Ley N* 27972 —Ley Orgénice de Municipaidatles, la autonomia que =" la constitucién establece para las municipalidades; redica en la facultad de bjercer actos de gobiemo administratives y de’ administraci6n, con sujecion al ordenariento jutidieo; Que, ¢ aticulo 9 de la Ley N* 27972 — Ley Organica de Municipalidades, establece les atibucicnes del Concejo Municipal, entre las cuales, coresponde: "(..) 16. Aprobar: el presupiesto anual y sus Imodificaciones dentro des plazos sefalados por ley, bajo responsable” Asimismo, en el marco de ‘ispuesto en el Articulo: 195 de ta Constitucion Politica del Peri, asi como en el feral d) del Articulo 2 de la Ley N° 27783 ~Ley de Bases de la Descentralizacién, es competencia dé los Goblemos Locales aprobar us presupuestos institucionales; Ww Que, el articulo 1 det Capitulo | de la Ley N* 31963 ~ Ley de Presupuesto de! Sector Publico paral el Aflo Fiscal 2024 aprueba el Presupuesto Anual de Gastos para el Afto Fiscal 2024 por el manto de S/ 240 808 /216 645,00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES), que comprende los erédlios presupuastarios ‘maximos correspondientes a !¢s pliegos presupuestarios del Gobierno Necional, los gobiemas regionales fos gobiernos locales, agrupados en Gobiemo Central e instancias Cescentralizadas, conforme a la Consticién Politica del Peri; a RY ‘Que, el numeral 31.3 ariculo 3:'del Deoreto Légisativo N° 1440 - Decreto Legislative del Sistema Nacional de Presupuesto Publico, establece que ‘Los Presupuestos Insitucionales de Apertura correspondientes a {os Pliagos del Gobiemo Regional y del Gobiemo Local se aprueben mediante Acuerdo del Consejo Regional 0 Concejo Municipal, respectivamente, a més tardar el 24 de disicmbre del afo fiscal anterior a su vigencia, En caso que ei Consejo Regional y Concojo Municipal no aprusben sus presupuestos dentro de! plazo fijado en ef pérrafo 31.2, el Titular del Pliego mediante la Resolucion ‘correspondiente aprueba, en tn plazo que no excede de as cinco (6) dias calendars siguientes de inciado el ao fiscal." Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 053-2023-MDC, de fecha 22 de diciembre de 2023, se aprobé el Presupuesto institucional de Apertura ~ PIA de la Municipalidad Distrital de Carabayllo corresponclente alA MUNICIPALIDAD DE yovas sons CARABAYLLO sis Unidad, fa Paz y ef Desarrollo” Cerabayiio fio Fiscal 2024, ascendente a S/ 124, 8¢4,252.00 (CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS = VARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 SOLES); Se, | Presupuesto Insttucional de Apertura ~ PIA de la Municipaidad Distital de Carabayilo 7/“orespondients al Afo Fiscal 2024, debe ser promulgado por el Alcalde através de una Reselucién de Alcaldla, en un plazo que no exceda el 31 de diciembre del aro 2023; Cue, el Presupuesto Instucional consttuye el instumento de gestion del Estado, ara el logro de tesultados a favor de la poblacion através de la prestacion de servciosy logro de metas de coberturas con efizaciay efcencia por parte de las Entidades. Asimismo, es la exoresion cuantiicada, cconjunta y Sistomitca de ls gastos @ atender durante el Afo Fiscal 2024, en concordancia al artiulo 13 de! Decree Legisltivo N° 1440 — Decreto Legislatvo del Sistema Nacional de Presupuesto Pubco; Estando lo expuesto,y en uco de fas arbuciones conferides, de conformed con lo establecio en el ‘numeral 6 del artculo 20 y el aticlo 43 dela Ley N° 27972 ~ Ley Orgénica de Municipeidades; Articulo primero PROMULGAR el Presupuesto Instiucional de Apertura — PIA del Piego 301255 — Municialdad Distrtal de Carataylo conesponciente al Aro Fiscal 2024, ascendente a S| 124,844,252.00 », (GIENTO VEINTIGUATRO NIILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y: CUATRO-MIL DOSCIENTOS GINCUENTA Y DOS CON 00/190 SOLES}, y sus anexos, que forman parle de a presente Resolucin, de acuerd2 al siguiente detale: . eer | ro or tio0 79.6% 0.0 eos] sae roa aaa ao] 0.138400) Ein] —Bapon leo e0 oa | — aar e800 8.06] 4355,749.001 24,546,741.00) Gol 1356.72.09] 2487400 Rawswomy 924,844,252.00| Atticulo segundo. APROBAR la Estructura Funcional Programética del Presupuesto Insfitucional de Apertura ~ PIA del Pliego 301255 ~ Municipalidad Distital de Carabayllo correspondiente al Afio Fiscal 2024, que forma parte de la presente Resolucion. Atticulo tercero.- ENCARGAR a fa Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperacién institucional, Gerencia de Admit 2 fiel cumplimiento de la presente Resolucion, Ht EL SeETANO SERA cas ave pyesenre D008 reat 220 i}{ MUNICIPALIDAD DE , ‘Toves somos CARABAYLLO “Aio de la Unidad, la Paz y ef Desarrollo” Carabayile través de la Subgerencia de Presupuesto, remitir copia cetificada de la presente Resohicién a los Ciganismes sefialados en el numeral 31.4 del Articulo 31 del Decroto Legislative N° 1440 _ Decreto Legislative det Sistema Nacional de Presupuesto Puiblico, Asticulo quinto.- PUBLICAR la presente Resoluciin en el Portal Istitucional de a Municipalidad Distrital de Carabaylo (hits:/[Link] poy), POR TANTO: REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE ii SECRETARIO GENERAL é *s URCENDO DSTAMLDECARABARLDINICIPALIDAD DE RABAYLLO “Ato do fa Unidad a Paz y ol Desarelo® MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO ie PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ANO FISCAL 2024 GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACION INSTITUCIONAL. ‘SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO DICIEMBRE, 2023,» MUNICIPALIDAD DE rovossanos CARABAYLLO “Aho dee Until Pz yo Desaroo" Carabaylto INDICE GENERAL INTRODUCCION .. 1 ASPECTOS PRINCIPALES .. 1.1. HISTORIA... . 1.2. UBICACION GEOGRAFICA. 1.3. LIMITES... 1.4, POBLACION 1.5. SITUACION ACTUAL... 1.5.1. Problematica en el Aspecto Econémico 1.5.2. Problematica en el Aspecto Social .. 1.5.3. Problematica en el Aspecto Fisico Am! 1.5.4. Problematica en el Aspecto Politico Institucional.. I. BASE LEGAL... ed Il. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL ANO FISCAL 2024. IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL ANO FISCAL 2024 4.1. ESTIMACION DE LOS INGRESOS... 4.2. ESTIMACION DE LOS GASTOS V. RESUMEN DE OBJETIVOS.. VL ANEXOS........... Palacio Municioa Av. Tdoae Amaru N° 1738 - Lime | Central Telefénica: (01) 717-0600 | Portal Web: [Link] ° 3MUNICIPALIDAD DE i ro00ssosos CARABAYLLO retire te Yel Deere Carabayllo INDICE DE TABLAS Tabla 1. Distribuci6n PIA de Ingresos por Fuente y Rubro de Financiamiento peers ee 16 Tabla 2. Desagregado de Ingresos por Sub genérica — RDR . LAT Tabla 3. Distribucién PIA de Ingresos por Fuente de Financiamiento — Recursos Determinados .. He .20 Tabla 4. Desagregado de Ingresos por Sub genérica- FONCOMUN..... 20 Tabla 5. Comparativo de Ingresos 2023 VS. 2024 - FONCOMUN . 21 Tabla 6. Desagregado de Ingresos por Sub genérica — Impuestos Municipales....... 22 Tabla 7. Desagregado de Ingresos por Sub genérica - CANON Tabla 8. Comparativo de Ingresos 2023 VS. 2024 - CANON Tabla 9. Distribuci6n PIA de Egresos por Fuente y Rubro de Financiamientt .......[Link] 29 Tabla 10. Desagregado de Egresos por Genérica de Gastos — Ri 31 Tabla 11. Desagregado de Egresos por Genérica de Gastos — FONCOMUN 25 28 ise eae 33 Tabla 12. Comparativo de Egresos 2023 VS, 2024 - FONCOMUN 34 Tabla 13. Distribucién del % del FONCOMUN.. 35 Tabla 14. Desagregado de Egresos por Genérica de Gastos — Impuestos Municipales z i : Tabla 15. Desagregado de Egresos por Genérica de Gastos — RD Tabla 16. Desagregado de Egresos por Genérica de Gastos - CANON... 37 Tabla 17. Distribucién del PIA de Egresos por Categorias Presupuestarias ca on 88 Tabla 18. Desagregado de Egresos a nivel de Actividad/Accion/Obra por Categoria Presupuestaria.. 44 Tabla 19. Desagregado de Egresos a nivel de Actividad — PP0002..........42 Tabla 20. Desagregado de Egresos a nivel de Actividad - P0016 142 Tabla 21. Desagregado de Egresos a nivel de Actividad - PP0030.. 43 a Tabla 22. Desagregado de Egresos a nivel de Actividad - PP0036.. 44 Tabla 23. Desagregado de Egresos a nivel de Actividad - PP0068 44 Tabla 24. Desagregado de Egresos a nivel de Actividad — P0101 .........45 Tabla 25. Desagregado de Egresos a nivel de Actividad - PP0117. 45 Tabla 26. Desagregado de Egresos a nivel de Actividad — PP0142.. 46 Tabla 27. Desagregado de Egresos a nivel de Actividad - PP0148 46 Tabla 28. Desagregado de Egresos a nivel de Actividad - PP1001.. 47 Tabla 29. Desagregado de Egresos a nivel de Actividad - Acciones Centrales (AC) .. 47 Tabla 30. Desagregado de Egresos a nivel de Actividad - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP) .. soe 50 Re Palacio Municival: Av. Tépac Amaru N° 1733 - Lima | Central Tetef6nica: (01)717-0500 | Portal Web: [Link].0¢ 2 erMUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO “Ao ob fa Unidad, fe Pazy ol Desarlo® Carabayllo INDICE DE ILUSTRACIONES. llustracién 1. Ingresos por Rubro de Financiamiento..... se IT llustracién 2. Distribucién por Clasificador de Ingresos de los Impuestos Municipales llustraci6n 3. Distribucion por Clasificador de Ingresos del llustraci6n 4, Egresos por Genérica de Gasto... llustracién 5. Distribucién por Genérica de Gastos de los Recursos. Ordinarios-Rt q 82 llustracion 6. Distribucién por Genérica de Gastos IN. 33 llustraci6n 7. Distribucién por Genérica de Gastos de los Impuestos Municipales llustraci6n 8. Distribucién por Genérica de Gastos de los Recursos Directamente Recaudados . ; llustracién 9. Distribucién por Genérica de Gastos del CANON lustracién 10. Egresos por Categorias Presupuestarias .. Palacio Municipal: Av. Tupac Amaru N° 1733 Lima | Central Telef6nica: (01) 717-0500 | Portal Web: [Link].2€ ‘ ehMUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO “Ato dela Unita, Paz ye! Desaro* Carabayilo INTRODUCCION La Municipalidad Distrital de Carabayllo, a través de la Subgerencia de Presupuesto en coordinacién con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperacién Institucional, ha elaborado el Presupuesto institucional de Apertura — PIA para el Afio Fiscal 2024 ascendente a la suma total de S/ 124,844,252.00 (CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA, Y DOS CON 00/100 SOLES) y asignado a través Ley N° 31953 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024; teniendo en consideracién la normativa vigente y aplicable del ente rector en materia presupuestal, siendo esta la Direccién General de Presupuesto Publico del Ministerio de Economia y Finanzas, los objetivos ae establecidos en el Plan Estratégico institucional y el Plan Operativo institucional de la Entidad y el principio de Equilibrio Financiero del presupuesto publico. En el contexto nacional, el 2023 revisa a la baja la proyeccién de crecimiento del PBI de 3,5% en el Marco Macroeconémico Multianual a 2,5%, afectada por los choques temporales en los primeros meses del afio como la conflictividad social y la legada de los fenémenos climatolégicos (ciclén Yaku y fenémeno EI Nifio); ademas, de un contexto, extemo menos favorable por menores perspectivas de crecimiento de nuestrogg Principales socios. comerciales. No obsiante, para el periodo 2024 — 2026, el PBRem oy) creceria 3,3% en promedio, en torno al crecimiento potencial de la economia, sostenido Por el impulso del gasto privado y puiblico, y la expansién de la oferta primaria. Ademas, se continuara promoviendo medidas para agilizar ta inversién publica y privada, y ee medidas para fomentar la competitividad de la economia y el desarrollo de nuevos motores, que serén factores clave para sostener el crecimiento econdmico en el mediano y largo plazo. (Informe de Actualizacién de Proyecciones Macroeconémicas 2023-2026, Abril 2023) En el contexto local, el distrito de Carabayllo se encuentra en continuo crecimiento, y con ello fas necesidades de la poblacién, siendo asi que hay mucha demanda de obras y la atencién de diversos servicios imprescindibles y prioritarios, tales como, Limpieza Publica, Seguridad Ciudadana, Parques y Jardines, entre otros, Asimismo, es menester indicar que asi como las necesidades de la poblacién se incrementaron también se observa un crecimiento favorable presupuestal en el Fondo de Compensacién municipal ~ FONCOMUN para el afio 2024, el cual presenta una variacién del 36.10% respecto al Palacio Municioat: Av. Taoac Amaru N* 1733 - Lima I Central Telefonica: (01) 717-0500 | Portal Web: [Link] 5 \s0eA) CARABAYLLO ‘Nc Uni Pay Dasara" Palacio Municival: Av. Tnac Amaru MUNICIPALIDAD DE Grad 2023, conllevando a favorecer con ello mayor compromiso en la ejecucién de obras para @1 desarrollo del distrito y la atencién de los servicios con mayor demanda en la Poblacién. Por ello, es responsabilidad del Gobierno Central, Regional, Local y de la Comunidad, velar por un buen desarrollo institucional de gobierno, desarrollo econémico sostenible, desarrollo ambiental sustentable y desarrollo social incluyente lo cual implica darle contenido social al exitoso crecimiento econémico, con aspira 1es a fortalecer la cohesion nacional y local, la participacién ciudadana, el logro de una gestion eficiente y eficaz, el logro de la inclusién social y calidad de vida de y para sus pobladores. Asimismo, los linearientos y plazos establecidos en la Directiva para la Programacién y Formulacién del Presupuesto del Sector Piblico y sus respectivos Anexos, permitieron @ esta Subgerencia formular, elaborar y presentar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Afio Fiscal 2024, el mismo que incluye los objetivos estratégicos para alcanzar las metas y lineamientos del Plan de Desarrollo Local Concertado y lograr en un mediano plazo la visi6n que espera la comunidad y esta Entidad: “CARABAYLLO CIUDAD DE OPORTUNIDADES, COMPETITIVA, DE CIUDADANOS CON TALENTO Y FELICES” L ASPECTOS PRINCIPALES 4.4. HISTORIA Carabayllo como ciudad, es obra de la historia, su existencia se sostiene en 1 tiempo desde épocas milenarias. En los periodos antiguos, el territorio de Carabayllo comprendia todo el valle bajo del rio Chillén; limitaba por el Norte con Chaneay y Canta, por el Este con Huarochi i, por el Sur con el rio Rimac Y por el Oeste con el Océano Pacifico. A comienzos de la Republica, el distrito se extendia desde la Portada de Guia (limite actual del Rimac, en la Givisi6n blindada Cuartel Hoyos Rubio por el sur) abarcando los tertitorios actuales de los distritos de San Martin de Porres, Independencia, Los Olivos, Comas, Puente Piedra, Santa Rosa, Ancén, Ventanilla y Santa Rosa de Quives, Es por ello que actualmente se resalta la afimacién y el reconocimiento histérico del distrito de Carabayllo como la “Génesis de Lima Norte”, Carabayllo 1733 - Lima | Central Telefénica: (011 717-0500 | Portal Web: [Link].0eMUNICIPALIDAD DE ae ‘ yoooesenos CARABAYLLO Pe net eee ye Desa Carabayllo Carabayllo, es el primer distrito de Lima Norte y de su desmembracién {ertitorial dio origen a todos los distritos que la conforman. E! érea territorial de Carabayllo se ha reducido desde fines del siglo pasado. Inicialmente el territorio era de 974.50 Km2, actualmente es de 346.88 Km2. Mas importantes son su riqueza natural (minerales no metélicos, agua y agricultura), su patrimonio cultural, su historia y principalmente su gente, Porque siendo el distrito mas antiguo tiene una poblacién joven, quienes ‘su vez se convierten en la base de la transformacién y desarrollo del distrito. 4.2, UBICACION GEOGRAFICA EI Distrito de Carabayllo se ubica a ambas mérgenes del rio Chillén y se localiza al norte de la ciudad de Lima Metropolitana, a 20 Km aproximadamente de Lima centro. Posee un clima drido y semi célide, con una temperatura promedio de 18° C, en la época de inviemo hay presencia de nieblas bajas que cubren el valle. Asimismo, su altura va desde los 200 m.s.n.m, hasta los 530 m.s.n.m. Palacio Municioel: Av. Tépac Amaru N° 1733 Lima | Central Telefbnica: (01) 717-0500 | Portal Web: [Link] 7 WeMUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO Carabayllo de la Unis, la Paz ye Desa” Coordinaciones: Latitud Sur: 11°, 10,09" y 119,54, 22 Oeste: 76°, 48', 11" y 77°, 05', 29 4.3. LiMITES Al Sureste: con los distritos de Comas y Puente Piedra, Al Noreste: con ei distrito de Santa Rosa de Quives de la Provincia de Canta, Al Este: con el distrito de San Antonio de Chaclla de la Provincia de Huarochir' y el distrito de San Juan de Lurigancho. i 1.4. POBLACION El Distrito de Carabayllo muestra una Poblacién censal de 333,045 habitantes con una tasa de crecimiento promedio de 4,6, distribuidos por Sexo en 163,786 habitantes hombres y 169,259 habitantes mujeres, seguin os Censos Nacionales 2017: Xl de Poblacién, Vil de Vivienda y Ill de Comunidades Indigenas del Instituto Nacional de Estadisticas e Informatica ~ INE}. De acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional determinada por el INEI (4.8), la poblacién del Distrito de Carabayllo para el afio 2024 sera de 348,365 habitantes, aH 1.5. SITUACION ACTUAL, En Ia actualidad, los indices de recaudacién han incrementado respecto a afios anteriores. Sin embargo, los pasivos de la anterior gestién no han permitido que la Municipalidad pueda cumplir con la totalidad de sus Objetivos para este afio, obligando a destinar recursos no presupuestados para la atenci6n fraccionada de dichos gastos. Asimismo, Carabayllo continda en recuperacién después de la pandemia ovasionada por el virus Covid-19, dado que este distrito se vio muy Perjudicado porque la mayoria de sus habitantes se dedicaban al comercio formal e informal y con la paralizacién de la economia muchos negocios no tuvieron opciones a elegir para subsistir en el mercado distrital. Palacio Municioal: Av. Téoae Amaru N° 1733 - Lima I Central Telef6nica: (01) 717-0500 | Portal Webs: [Link].0e ° WeMUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO “Ao dela Unidad, ie Paz y ef Decal" Carabayllo Por un lado, los comercios que se dedicaban a producir ylo vender productos ‘agropecuarios, continuaron con el abastecimiento a los mercados de forma ininterrumpida con los protocolos de seguridad, lo cual también hizo que disminuyera la oferta de trabajo, pudiendo sentirse el desempleo en niveles nunca antes observados en el distrito. Por otro lado, Carabaylio presenta zonas de violencia y delincuencia como una herida propia que acecha a la poblacién y atenta contra el desarrollo de las pequefias, micro y medianas empresas, reduciendo las posibilidades de crecimiento para cubrir la demanda del mercado y de la poblacion propia del distrito. Frente a esta situacién los pobladores del distrito y la Municipalidad Distrital de Carabayllo, unen esfuerzos para identificar algunos problemas que le son Proplos y que estén siendo tratados, con Ia finalidad de implementar estrategias de desarrollo dentro del distrito. Entre estos problemas podemos sefialar los siguientes: 1.5.1. Problemética en el Aspecto Econémico ‘Como distrito se busca el desarrollo sustentable de la economia local, por ello identificamos la siguiente potencialidad que el distrito posee: potencial industrial, crecimiento poblacional y el aumento de = actividades econémicas; a comparacion con otros distritos la densidad poblacional hace atractivo al distrito para que se implementen fébricas y contribuyan al dinamismo de la economia local. Asimismo, se estén diversificando actividades que posibiliten un crecimiento urbano, aplicando una zonificacién ordenada, promoviendo la construccién y sefializacién e interconexién de corredores viales de acuerdo a la normatividad urbana; el establecimiento de alianzas estratégicas concertadas que involucre a la Poblacién Organizada, el Gobierno Regional, instituciones Publicas, Empresas Privada, MYPES y Entidades Cooperantes Palacio Municipal: Av. Tec Amaru N° 1733 - Lima | Central Telefénica: (01) 717-0500 | Portal Web: [Link] ° 1GMUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO 15.2. “Afo dla Unie, a Pazy of Desarlo" Para agruparlos estratégicamente en los circuitos de ofertas de bienes y servicios con la finalidad de generar empleo con prioridad Para la juventud en todo el distrito y lograr aleanzar un Desarrollo Urbano y Econémico. Asimismo, se debe gestionar ante los diversos niveles de gobierno convenios y/o transferencias que ayuden a minimizar la carga que la Entidad presenta, Problemética en el Aspecto Social Un problema principal que resalto por causa de la pandemia es la infraestructura de salud en el distrito de Carabayllo, no dio abasto respecto a la cantidad de poblacién que esté migrando a la zona y en otras no existe dicha infraestructura. La poblacién ha identificado también que las tasas de desnutricién infantil son altas. Por otro lado, existe un alto indice de analfabetismo, ademés los pobladores vienen observando altos indices repitentes y de desercion escolar, asociados a un bajo rendimiento de los estudiantes. La cobertura de los servicios de educacién y capacitacién técnico- Jaboral es baja frente a la alta demanda de jévenes que necesitan estudiar una profesién en aulas universitarias. Es por ello que la baja formacién técnica y universitaria de los jévenes hace que estén ‘sin ocupacién, asi mismo la poblacién ha indicado que perciben altos niveles de delincuencia (robos, asaltos) lo que demuestra una falta de seguridad en las zonas, es posible observar estos hechos Principalmente alrededor de los centros educativos. Ademés los niveles de consumo de drogas y licores en menores de edad son altos. Ante esta problematica se ha planteado desarrollar programas que contribuyan a solucionar problemas especificos propios de la poblacién de Carabayllo; uniendo esfuerzos con Cooperaciones Institucionales como las ONG , fundaciones, entre otras para detectar Ios lugares vulnerables, donde se dan con mayor CarabaylloMUNICIPALIDAD DE & CARABAYLLO "Ao do la Unidad a Pazye Desamalo® Carabayllo frecuencia estos problemas y realizar proyectos sociales ademas de implementar proyectos de seguridad ciudadana para lograr la eficiencia y cobertura de nuestro servicio y poder contribuir a solucionar estos problemas. Problematica en el Aspecto Fisico Ambiental Existencia de la actividad minera legal, ta misma que es identificada como uno de los causantes de los problemas de la contaminacién del aire. Asimismo, la poblacién que habita en la zona agraria sefiala que existe una inadecuada infraestructura, en canales de irrigacién y sistemas de regadios. Por otro lado, la poblacién de os centros poblados del margen derecho del rio Chillén en tiempos de crecidas, tipicamente se aisla. Limitados servicios basicos (agua, luz, desagile, recojo de basura, y offs), existencia de contaminacién ambiental (basura, polvo, olores repulsivos, y otros), bajo control de moto taxis, ‘contaminacién sonora, malos habitos en el desecho de los residuos sdlidos, limitada Habilitacién Urbana y Saneamiento fisico ambiental, bajo numero de propietarios con titulacién y demarcacién territorial, limitado mejoramiento en las condiciones de infraestructura de pistas y veredas, pocas areas verdes y zonas de esparcimiento, entre otras problematicas detectadas. Ante tal problematica, se ha establecido desarrollar campafias de concertacién entre Organizaciones Sociales, Gobiemos Locales ¢ Instituciones Publicas y Privadas para promover la conciencia ciudadana en salud y medio ambiente; ademas de tomar medidas que garanticen la eficiencia y cobertura maxima de nuestro servicio. Ademas se ha previsto para el presente presupuesto ejecutar Proyectos de implementacion de servicios de limpieza puiblica, de salud integral, de construccién en vias urbanas, mejoras para el desecho de residuos solidos y mejoras de éreas verdes; asociado a las actividades permanentes como: Palacio Municipal: Av. Tépac Amaru N* 1733 - Lima | Central Teleténica: (01) 717-0500 | Portal Webs: wivwmunicarabavilo.a0b.0¢ a waMUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO "Ao dela Unica, a Pa y oi Daserlo® eves somos Carabaylio + Barrido pubblico: se realiza mediante las diversas rutas Gentro del distrito, a responsabilidad de ta Subgerencia de Limpieza publica. * Recojo de residuos sdlidos: se realiza con unidades Propias y de la manera més éptima posible, ademas contamos con unidades terciarias que se encargan de trasladar los residuos hasta el relleno senitario. Es Preciso mencionar que, durante el 2023 se realizé la adaquisicin de dos (02) compactas que permitiran la mejora en la atencién de este servi os * Mantenimiento de parques y jardines: se realiza con el Personal operativo de la municipalidad, quienes se encargan del sembrio, podado y regadio de las dreas verdes del distrito y esta a cargo de la Subgerencia de Parques y Jardines. 1.5.4. Problematica en el Aspecto Pol institucional La poblacién ha identificado el bajo reconocimiento al dirigente por arte de los funcionatios, toda vez que son los representantes de Su comunidad que gestionan la ejecucién de sus proyectos para Sus respectivas zonas. 7 La poblacién tamt én sefiala que existe bajo control en el desempefio del personal municipal y limitados beneficios para los cludadanos que pagan puntualmente sus tributes y; por otro lado, ellos identifican que existe elevada evasién de impuestos, pero también un uso inadecuado de los recursos, Ante tal problematica, se ha establecido desarrollar diversos proyectos de inversién piblica, programas de desarrollo territorial en cada zona, planes estratégicos instituclonales dentro de la Municipalidad, Planes Operativos que contribuyan a mejorar la atencién y la calidad de vida del ciudadano de Carabaylio. Er Ora ce Placio Municial Av. Tboae Amaru N° 1783 - Lima | Central Teeténica: (01) 717-0600 | Patel Web: [Link] “ 8MUNICIPALIDAD DE f epossouos CARABAYLLO “Af dela Unidad, lo Paz y el Deseroo" Carabaylio NL BASE LEGAL + Ley N° 27972 —Ley Organica de Municipalidades. + Ley N° 27783 —Ley de Bases de la Descentralizacién. * Ley N°28112—Ley Marco de la Administracién Financiera del Sector Publico. + Decreto Legislativo N°1440 — Decreto Legislative del Sistema Nacional de Presupuesto. + Ley N° 31953 —Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024, + Ley N° 31954 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico para el Affo Fiscal 2024. = + Ley N° 31955 ~ Ley de Endeudamiento del Sector Puiblico para el Afio Fiscal 2024. + Directiva N° 0002-2023-EF/50.01 — Ditectiva de Programacién Multianual Presupuestaria y Formulacién Presupuestaria, aprobada con Resolucién Directoral N° 0005-2023-EF/50.01 + Texto Unico Ordenado del Decreto Legist 2004-EF. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL ANO FISCAL 2024 La Municipalidad Distrital de Carabayllo, en atencién a lo establecido en la Ley N° 27783 — Ley de Bases de la Descentralizacién y al Articulo 5° de la Ley N°27972 — Ley Orgénica de Municipalidades, cumple con la aplicacién del Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 — Instructivo para el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados, dando prioridad al gasto social con criterio de calidad, el cual permite una mejora del capital fisico y humano del distro. Resaltando que es propésito fundamental administrar eficientemente el gasto en el mantenimiento y operatividad de la institucién. Por ello ta Municipalidad Distrital de Carabayllo, para el desarrollo de su gestion durante el ejercicio fiscal 2023 toma como marco estratégico la vision, misién y objetivos estratégicos, propuestos en el Plan Estratégico Institucional - PEI 2017 — 2026 Ampliado y el Plan de Desarrollo Local Palacio Municival: Av. Tdoac Amaru N* 1733 - Lima | Central Telefénica: (01) 717-0500 | Portal Web: [Link],a0b.08 Po rvMUNICIPALIDAD DE i) CARABAYLLO “Ao dela Unidad, Paz y ol Deseo" Carabayllo Concertado — PDLC 2017-2021, los cuales constituyen fos principales instrumentos de planificacién para el desarrollo de la gestién presupuestaria. “Carabayllo, cludad de oportunidades, competitiva, de ciudadanos con talento y felices” “Brindar servicios publicos y promover el desarrollo integral, sostenible en el distrito de Carabayllo a través de una gestion transparente, participativa, competitiva, innovadora y eficiente protagiendo el medio ambiente” VISION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, OBJETIVOS ESTRATEGICOS Palacio Municipal: Av. 1733 - Lima | Central Telefonica: (01) 717-0500 | Portal Web: [Link].02 7 wMUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO “Ao fa Unidad a Pz yo! Desarlo® Carabayllo IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL ANO FISCAL 2024 EI Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad de Carabayilo Para el afio 2024, se ha elaborado en concordancia con los lineamientos y Paulas establecidas en la Resolucién Directoral N° 0005-2023-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 0002-2023-EF/50.01 — Directiva de Programacién Multianual Presupuestaria y Formulacién Presupuestaria para el periodo 2024 - 2026, la misma que en su Articulo 24 dispone que “las Municipalidades Distrtales —remiten, presentan y sustentan a las ‘Municipalidades Provinciales de su émbito geografico su Formulacién Presupuestaria, la cual deberd ser consistente con la informacién registrada en el Médulo de Programacién Multianual y la informacion contenida en los zg reportes y fichas a nivel de Pliego presupuestario, 4.1. ESTIMACION DE LOS INGRESOS La Estimacion de Ingresos comprende los flujos financieros, por todas las fuentes de financiamiento, que se prevea recaudar o percibir durante los tres. El objetivo de la Estimacién de Ingresos es el de brindar una proyeccién de ingresos adecuada y precisa, necesaria para la estimacién de la Asignacién presupuestaria Multianual — APM, a través de la mejora continua en las estimaciones de recaudacién por parte de los Pliegos presupuestarios, la eu misma que debe ser concordante con el uso especifico de los ingresos a ser Percibidos de acuerdo con la norma legal vigente. Los ingresos piiblicos financian los gastos que generen el cumplimiento de los fines institucionales, independientemente de la fuente de financiamiento de donde provengan conforme con el articulo 18 del Decreto Legislative N° 1440. Se ha considerado para la proyeccién de los ingresos propios, el ‘comportamiento histérico de la ejecucién, y la tendencia mensual del presente afio, asi como el entomo de la situacién econémica que atraviesa el pais y sus efectos en la captacin de los ingresos; la aplicacién de Palacio Municiosl: Av. Tiac Amaru N° 1733 - Lima | Central Telefénica: (01) 717-0500 | Portal Webs: [Link].0¢ ae Wo.o MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO "Ato dela Unidad a Paz y el Deserlo® DS. aa bovis diversas escalas actualizadas de pago o tarifas por derechos que se establecen en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos — TUPA y aquellas determinadas por el Ministerio de Economia y Finanzas, en el marco del Decreto Legislativo N° 1276 — Decreto Legislative que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Publico no Financiero. Porlo [Link] estimacién de los ingresos recaudados, obtenidos y captados asciende al monto total de S/ 101,170,582.00 (CIENTO UNO MILLONES CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 SOLES), siendo su distribucién a nivel de Fuente y Rubro de Financiamiento de acuerdo al siguiente detalle: FUENTE DE ie 7 z FINANCIAMIENTO __|MPORTE(S) | % | eianciaminuro | IMPORTE (6) RUBRO DE 2 - Recursos Directamente Recaudados Recaudados 14,487, 339.00 14,437,380,00| 14 |09 ~ Recursos Directamente 07 Fondo de Compensacion Municipal 63,274,602.00 5- Recursos Determinados} 86,733,243.00| 96 |O8- Impuestos Municipeles | 22,022,000.00 18.- Canon y Sobrecanan, Regalias, Renta de Aduanas| 1,436,741.00 Participaciones | TOTAL |404;470158: 0| 100 TOTAL Tabla 7. Distribuci6n PIA de Ingresos por Fuente y Rubro de Financiamiento Palacio Municioal: Av. T Asimismo, el presupuesto de ingresos de la Municipalidad Distrital de Carabayllo se’desagrega en las siguientes Fuentes de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados por S/ 14,437,339.00 (CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MiL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES). Recursos Determinados por S/ 86,733,243.00 (OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100 SOLES). ae eee ee A ee 3 Amaru N* 1783 - Lima | Central Telefénica: (01) 717-0800 | Portal Web: [Link].0€ wa* & n MUNICIPALIDAD DE i e008 soos {NW CARABAYLLO “Alo de a United la Paz ye Desarolo* Carabayllo Hustracién 1. Ingresos por Rubro de Financiamiento +18 Canon y Sobrecanon, Regalos Rene do tate eos y Dreceamente 06 - inpuestos Pacelpaciones, Recautades, stain j 163881 300.08, TE, tie a27a302.00, ss om FUENTE DE RECAUDADOS RUBRO 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES) y comprende los ingresos administrativos generados y administrados por la Municipalidad, tales como ingresos por venta de bienes y servicios, derechos y tasas administrativas y alquileres # Por inmuebles, terrenos, vehiculos, maquinarias y equipos. Representa el 14% de participacién en el PIA 2024, estructuréndose de la siguiente manera: z Te Tay Ty NPORTE ae pe oes 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS. ADMINISTRATIVOS _| 12,053,355.00 4.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS | 3,812,555.00 | VENTA DE SERVICIOS: 8,240,800.00_ OTROS INGRESOS 2,159,260.00_ MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS. 1,908,760.00 INGRESOS DIVERSOS: 250,500.00 SALDOS DE BALANCE 224,724.00 SALDOS DE BALANCE 224,724.00 | ROTA 4,497 339.00 Tabla 2. Desagregado de Ingresos por Sub genérica— RDR nee nnn mmr Pelaco Municioal: Av. Tosac Amaru N° 1783 - Lima | Central Telefénica: (01) 717-0500 | Portal Web: [Link] 7 Be‘arabayllo MUNICIPALIDAD DE S Ee CARABAYLLO “Alo de la Units, fa Paz yo! Deserao® Corabenuliz CLASIFICADORES DE INGRESOS 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS Son los recursos financieros provenientes de la venta de bienes y/o servicios que la entidad ptiblica produce, indepen ntemente de su funcién de administracién, procurando la cobertura individualizada de sus costos. Incluye los derechos adminisirativos 0 tasas que se cobran por la prestacién de un servicio individualizado de carécter obligatorio y de naturaleza regulatoria, El monto estimado asciende a S/ 12,053,355.00 (DOCE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES), 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS Corresponden a los ingresos por los derechos administrativos o tasas que ‘se cobran por la prestacién de un servicio individualizado de cardcter Obligatorio y de naturaleza regulatoria. El monto estimado asciende a S/ 3,812,555.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES). 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS Son ingresos provenientes de la prestacién de servicios por parte de las entidades publicas. Incluye entradas a parque o instalaciones culturales © de recreacién, El monto estimado asciende a S/ 8,240,800.00 (OCHO a MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES). 1.5 OTROS INGRESOS Corresponden a otros ingresos que se perciben y que no pueden registrarse en las clasificaciones anteriores. Incluye las rentas de la propiedad, las multas y sanciones no tributarias, las transferenclas voluntarias recibidas y Otros ingresos diversos que no pueden clasificarse en las otras categorias. EI monto estimado asciende a S/ 2,159,260,00 (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES). ea TE Ta er Pelacio Municipal: Av. Tdoac Amaru N° 1783 Lima | Central Telefonica: (01) 717-0500 | Portal Web: [Link],pe 40 WkMUNICIPALIDAD DE i : % 0008 soKos CARABAYLLO eee er pera, Carabayllo 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS ‘Son ingresos provenientes de la aplicacién de multas y sanciones por infracciones no tributarias. El monto estimado asciende a S/ 1,908,760.00 (UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES). 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS Coresponde a ingresos diversos percibidos por las unidades gubernamentales que no pueden clasificarse en las otras categorias. Se incluye las ventas de material militar y otros bienes usados no clasificados como activos, la venta de chatarra, indemnizaciones, primas de seguros, i y otros ingresos diversos. El monto estimado asciende a S/ 250,500.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES). 1.9 SALDOS DE BALANCE 1.9.1 INGRESOS DIVERSOS Son los recursos financieros que se obtienen del resultado de ejercicios anteriores, los cuales financiarén gastos en el ejercicio vigente. Esta constituidos por la diferencia entre el ingreso realmente percibido y el gasto devengado durante un afo fiscal. Incluye también as devoluciones por pagos realizados con cargo a los ejercicios cerrados. El monto estimado asclende a S/ 224,724.00 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 SOLES). FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 RECURSOS DETERMINADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 RECURSOS DETERMINADOS Equivale a S! 86,733,243.00 (OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100 SOLES) y considera los fondos provenientes de los aportes obligatorios efectuados por los trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente, asi como los aportes obligatorios realizados por los empleadores al régimen de prestaciones de salud del Seguro Social de Salud. Se incluyen las transferencias de fondos del fondo consolidado de reservas previsionales asi como aquellas que por disposicién legal constituyen fondos para reservas previsionales. Representa el 86% de participacién en el PIA Palacio Municipal: Av. Tupac Amaru N° 1733 - Lima | Central Telefénica: (01) 717-0500 | Portal Web: wow [Link] a0 Ye:MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO "Ao ofa Unidad a Par yo! Desarlo® Corabavlis 2024, desagregandose de fa siguiente manera por Rubros de Financiamiento: FUENTEDE) 5 : ae MEE FINANCIAMIENTO _ IMPORTE (S) | RUBRO DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE (S) 07 = Fondo de Compensacion ] Municipal 63,274,502.00 5 = Recursos 08 - Impuestos Municipales 22,022,000.00 : 86,733,243.00 022 eceiilibataed 78 = Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y/ 1,436,741.00 Partioipaciones TOTAL 86,733,243,00 COTE ae 86,733,243.00 | Tabla 3. Distribucién PIA de Ingresos por Fuente de Financiamiento - Recursos Determinados RUBRO 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL Segiin la Tabla 1 equivale a S/ 63,274,502.00 (SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOS CON 00/100 SOLES) y comprende los ingresos provenientes del rendimiento del impuesto de promocién municipal, impuesto al rodaje e impuesto a las embarcaciones de recreo. Incluye el rendimiento financiero asi como los saldos de balance de afios fiscales anteriores. Representa el 63% de participacién en el PIA 2024, estructuréndose de la siguiente Gon ee [BeeRraaN oe aa 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 51,476,251.00 141 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51,476,251,00 1.9 SALDOS DE BALANCE 11,798,251.00 1.9.1 SALDOS DE BALANCE 11,798,251.00 TOTAL ee _|63,274,502.00 Tabla 4. Desagregado de Ingresos por Sub genérica - FONCOMUN CLASIFICADORES DE INGRESOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Son los ingresos que provienen de gobiemos extranjeros o de organismos intemacionales en calidad de donacién de naturaleza Palacio Municioal: Av. Tioac Amaru N* 1783 - Lima | Central Telefnica: (01) 717-0500 | Portal Web: [Link].0e on esMUNICIPALIDAD DE i CARABAYLLO “Ao de a Unie le Pax yo Desao® Carabayllo voluntaria, sin contraprestaciOn y destinadas a financiar gastos cortientes (No condicionadas a la adquisicién de un activo). Asimismo, incluye las transferencias entre unidades de gobiemo por norma legal exoresa. El monto estimado asciende a S/ 51,476,251,00 (CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100 SOLES), 1.9 SALDOS DE BALANCE 1.9.1 INGRESOS DIVERSOS Son los recursos financieros ‘Que se obtienen del resultado de ejercicios anteriores, los cuales financiarén gastos en el ejercicio vigente. Estén Constituidos por la diferencia entre el ingreso realmente percibido y e! gasto devengado durante un afio fiscal. Incluye también as devoluciones Por pagos realizados con cargo a los ejercicios cerrados. El monto estimado asciende a S/ 11,798,251.00 (ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100 SOLES). Asimismo, se muestra el cuadro comparativo de los ingresos en el Rubro de Financiamiento 07 Fondo de Compensacién Municipal entre el presente Aafio (2023) y el siguiente (2024), con Ie finalidad de observar las variaciones respectivas: CADENADEINGRESGs | Le WARIACION (8) DONACIONES YTRANSFERENCIAS —_46,491,739.00 | §1,476,251.00| 4,984,512.00 FONDE DE COMPENSACION MUNICIPAL | 46,491,739,00 | §1,476,251.00 4,984,512.00 SALDOS DE BALANCE 0.00 | 11,798,251.00| 11,798,251.00 SALDOS DE BALANCE. 0.00 | 11,798,251.00 | 11,798,251.00 TOTAL AU ‘46,484,739,00 | 63,274 502.00 | 16,782,763.00 Palacio Municioal: Av, Tupac Amaru Tabla 5. Comparativo de Ingresos 2023 VS. 2024 - FONCOMUN Como anélisis general, podemos determinar que el presupuesto para el Afio Fiscal 2024 es superior en S/ 16,782,763.00 (DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 1783 - Lima | Central Telef6nica: (01) 717-0500 | Portal Web: www [Link]MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO “Ao do la Unioad, a Paz y ol Dosarlo® Carabaylio CON 00/100 SOLES) respecto al 2023, lo cual representa un aumento del 36.10% debido a que también se estan considerando los Saldos de Balance. Asimismo, se observa que la programacion de la especifica [Link].5 1 Fondo de Compensacién Municipal para el Afio Fiscal 2024 presenta un aumento del 10.72% respecto al afio 2023, lo que en términos monetarios Se traduce a un aumento de S/ 4,984,512.00 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE CON 00/100 SOLES) en el presupuesto institucional. RUBRO 08: IMPUESTOS MUNICIPALES a Segtin la Tabla 1 equivale a S/ 22,022,000.00 (VEINTIDOS MILLONES VEINTIDOS MIL CON 00/100 SOLES) y son Ios tributos a favor de los Gobiemos Locales, cuyo eumplimiento no origina una contraprestacién directa de la municipalidad al contribuyente. Dichos tributos son los siguientes: Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, Impuesto al Patrimonio Vehicular, Impuesto a las Apuestas, Impuestos a los Juegos, Impuesto 2 los Espectaculos Publicos no Deportivos, Impuestos a los Juegos de Casino e Impuestos a los Juegos de Maquinas Tragamonedas. incluye el rendimiento financiero asi como los saldos de balance de afios fiscales anteriores. Representa el 22% de participacion en el PIA 2024, estructuréndose de la siguiente manera: - aoe bescripcion . ee 14 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS. 142 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 22,001,500.00 [Link].11 |PREDIAL 16,800,500.00 |_ 14.21.12 |PREDIAL ~ REGULARIZACION TRIBUTARIA 4,200,500.00 [Link].21 | ALCABALA 4,000,500.00 14.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 20,500.00 [Link].3 5 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS 20,500.00 __ TOTAL is 22,022,000.00 fabla 6. Desagregado de Ingresos por Sub genérica - Impuestos Municipales Palacio Municipal: Av. Tiépae Amaru N° 1733 Lima | Central Telefénica: (01) 717-0500 | Portal Web: [Link].a0b. oe = \SMUNICIPALIDAD DE : 7 ‘ropossovios CARABAYLLO Malad etaaatalbad fatcecuatl Carabaylio Mustracién 2, Distribucién por Clasificador de Ingresos de los Impuestos ‘Municipales SPREDIAL =PREDIAL - REGULARIZACION TRIBUTARIA, BALCABALA, MIMPUESTO ALOS JUEGOS DE MAQ, TRAGAMONEDAS Como se puede observar en el grafico, la mayor recaudacién se generaré por el Impuesto Predial por un monto ascendente @ S/ 16,800,500.00 SOLES). CLAS! -ADORES DE INGRESOS 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS Corresponden a los ingresos por recaudacién de impuestos y contribuciones obligatorias. Los impuestos son transferencias obligatorias al gobierno y cuyo cumplimiento no origina una contraprestacién directa al contribuyente. EI monto estimado asciende a S/ 22,022,000.00 (VEINTIDOS MILLONES VEINTIDOS MIL CON 00/100 SOLES). 4.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD Corresponde a los impuestos sobre fa propiedad y transferencias de bienes muebles e inmuebles. EI monto estimado asciende a S/ 22,001,500.00 (VEINTIDOS MILLONES UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES) y se encuentra desagregado en los siguientes impuestos: a) [Link].1 1 Predial: Son fos ingresos que se obtienen de gravar el valor de los predios urbanos y risticos. se considera predios a los Palacio Municioal: Av. Tanac Amaru N* 1733 - Lima | Central Telefénica: (01) 717-0500 | Portal Web: [Link].0¢ ~” wmMUNICIPALIDAD DE wr CARABAYLLO "Afo dela Unidad, ls Paz yel Desarrollo" Carabayllo terrenos, las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que constituyan partes integranies del mismo, que no puedan ser separadas sin alterar, deteriorar 0 destruir la edificacién. El monto estimado asciende a S/ 16,800,500.00 (DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES). b) [Link].1 2 Predial ~ Regularizacién Tributaria: Son los ingresos que se obtienen por la regularizacién por parte del contribuyente respecto de las deudas de afios anteriores, correspondiente al impuesto redial. El monto estimado asciende a S/ 1,200,500.00 (UN MILLON DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES). ¢) 1,1.2,1.2 1 Alcabala: Son los ingresos que se obtienen de gravar las transferencias de inmuebles urbanos y riisticos a titulo oneroso 0 gratuito, cualquiera sea su forma 0 modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio. El monto estimado asciende a 4,000,500.00 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS CON 00/10%6. SOLES). 1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUGCION Y EL CONSUMO Corresponde a los recursos que se obtienen de gravar la importacién, Produccién, comercializacién 0 consumo de bienes y servicios. El monto estimado asciende a S/ 20,500.00 (VEINTE MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES) y se encuentra desagregado en el siguiente impuesto: @) [Link].3 5 Impuesto a los juegos de maquinas tragamonedas: Son los ingresos que se obtienen de gravar la explotacién de los juegos de maquinas tragamonedas. El monto estimado asciende a S/ 20,500.00 (VEINTE MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES). RUBRO 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES. Segin la Tabla 1 equivale a S/ 1,436,741.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 SOLES) y corresponde a los ingresos que deben recibir Palacio Municioal: Av. Toac Amaru N° 1733 - Lima | Central Telefénica: (01) 717-0500 | Portal Web: [Link].0¢ BLdh MUNICIPALIDAD DE = CARABAYLLO "too aides a Paz ye Dasara” Carabeyiis los pliegos presupuestarios, conforme a Ley, por la explotacién econémica de recursos naturales que se extraen de su territorio. Asimismo, considera los fondos por concepto de regalias, los recursos por participacién en rentas de aduanas provenientes de las rentas recaudadas por las aduanas maritimas, aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres, en el marco de la regulacién correspondiente, las transferencias por eliminacién de exoneraciones tributaries y los recursos de Fondo de Compensacién Regional (FONCOR). Ademas, considera a los recursos correspondientes a las transferencias del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial - FIDT, asi como otros recursos de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero asi como los saldos de balance de afios fiscales fe anteriores. Representa el 1% de participacién en el PIA 2024, estructuréndose de la siguiente manera: KER i IMPORT! ere 5 ‘GENERICAT re 5 sinoenerica| DESERIPCION eh eae 14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,036,937.00 SWE 1a DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,036,937.00 [Link].13 | CANON MINERO 677,688.00 [Link].15 | CANON HIDROENERGETICO 280,385.00 [Link].16 | CANON PESQUERO 744.00 [Link] |REGALIAS MINERAS 78,140.00 19 'SALDOS DE BALANCE 399,804.00 494 SALDOS DE BALANCE 399,804.00 TOTAL z Ta ,74".00 Tabla 7. Desagregado de Ingresos por Sub genérica - CANON Jlustraci6n 3. Distribucién por Clasificador de Ingresos del CANON |=CANON MINERO |= CANON HIDROENERGETICO = CANON PESQUERO ™REGALIAS MINERAS = SALDOS DE BALANCE Palacio Municioal: Av. Tonsc Amaru N* 1733 - Lima 1 Central Telefénica: (01) 717-0500 | Portal Web: ww. [Link] ae woMUNICIPALIDAD DE & so008 sono CARABAYLLO Seesdadebas testi doleccatsi Carabayllo Como se puede observar en el grafico, el ingreso més significativo se encuentra en el Canon Minero por un monto ascendente a S/ 677,668.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES), seguido por el Canon Hidroenergético con un porte total de S/ 280,385.00 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES) y por los Saldos de Balance por un importe total de S/ 399,804.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 00/100 SOLES). CLASIFICADORES DE INGRESOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Son los ingresos que provienen de gobiemos extranjeros 0 de organismos internacionales en calidad de donacién de naturaleza KE voluntaria, sin contraprestacién y destinadas a financiar gastés corrientes (no condicionadas a la adquisicién de un activo). Asimismo, incluye las\ transferencias entre unidades de gobiemo por norma legal exoresa. El monto estimado asciende a SI 1,036,937.00 (UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 SOLES) y se encuentra desagregado en los siguientes recursos: gozan los gobiemos locales y regionales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el estado por la explotacién de recursos minerales, metalicos y no metalicos. Esté constituido por el 50% del impuesto a la renta que obtiene el estado que pagan los titulares de la activided minera por el aprovechamiento de los recursos minerales, metalicos y no metélicos. El monto estimado asciende a S/ 677,668.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES) b) [Link].1 5 Canon Hidroenergéticr de la que gozan los gobiemos regionales y locales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el estado por la uti : Corresponden a la participacion acion del recurso hidrico Palacio Municipal: Av. Téoac Amaru N* 1733 - Lima | Central Telefénica: (01) 717-0500 | Portal Webs: [Link].08MUNICIPALIDAD DE : rooaesquece CARABAYLLO “Af de la Unde, Paz ye Desarlo™ Carabayllo en la generacién de energia eléctrica. El canon hidroenergético se conforma del 50% del imptiesto a la renta que pagan las empresas concesionarias de generacién de energia eléctrica que utilicen en recurso hidrico. El monto estimado asciende a S/ 280,385.00 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES). ©) 1,[Link] 6 Canon Pesquero: consfituido por el 50% del Impuesto a la Renta y los Derechos de Pesca a que se refiere la Ley General de Pesca pagado por las empresas dedicadas a la extraccién comercial de pesca de mayor escala, de recursos naturales hidrobiolégicos de aguas maritimas, y continentales lacustres y fluviales. El monto estimado asciende a S/ 744.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), d) 1.41.42 1 Regalias Mineras: Son las transferencias por regalia mineras que corresponden a la contraprestacién econémica que loX% titulares de las concesiones mineras pagan al estado por la explotacién de los recursos minerales metalicos y no metélicos. El monto estimado asciende a S/ 78,140.00 (SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 SOLES). 1.9 SALDOS DE BALANCE 1.9.1 INGRESOS DIVERSOS Son los recursos financieros que se obtienen del resultado de ejercicios anteriores, los cuales financiaran gastos en el ejercicio vigente. Estan constituidos por la diferencia entre el ingreso realmente percibido y el gasto devengado durante un afio fiscal. Incluye también as devoluciones por pagos realizados con cargo a los ejercicios cerrados. El monto estimado asciende a S/ 399,804.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 00/100 SOLES). Asimismo, se muestra el cuadro comparativo de los ingresos en el Rubro de Financiamiento 18 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Palacio Municinat: Av. Tupac Amaru N° 1733 - Lima | Central Telefénica: (01)717-0500 | Portal Web: www [Link] ” 7)MUNICIPALIDAD DE ey i! CARABAYLLO “Ajo dea Uniss,f Paz yf Dasario® 0008 sono: Carabayllo Participaciones entre el presente afio (2023) y el siguiente (2024), con le finalidad de observer las variaciones respectivas: CADENA DEINGRESOS = eas 4.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 653,492.00 1 036; 937.00 | 383,445.00 [Link].13 [CANON MINERO. 258,827.00 677,668.00 | 418,847.00 CANON HIDROENERGETICO 233,822.00| 280,385.00! 46,563.00 Cc CANON PESQUERO 0.00 744,00 744.00 [Link].2 71 |REGALIAS MINERAS 180,843.00 78,140.00 | -82,703.00) 1.9 SALDOS DE BALANCE 0.00; 399,804.00] 399,804.00. [Link].1 1 |SALDOS DE BALANCE 0.00] 399,804.00 399,804.00 TOTAL aT 6532.00 |G, 741.00 ras 240.001 Tabla 8. Comparativo de Ingresos 2023 VS. 2024 - CANON Como anélisis general, podemos determinar que el presupuesto para el Afo Fiscal 2024 es superior en S/ 783,249.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES) respecto al 2023, lo cual representa un aumento del 119.86%. Asimismo, se observa que la programacién especifica [Link].2 1 Regalias Mineras para el Afio Fiscal 2024 presenta una disminucién del -61.42% respecto al afio 2023. 4.2, ESTIMACION DE LOS GASTOS Se ha desarrollado la previsién de los gastos teniendo en consideracién la gestion presupuestaria a través de las categorias presupuestarias (Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos —APNOP). Ademés, se ha considerado los ingresos estimados y los gastos previstos, utilizando los recursos piblicos de tal forma que permitan financiar los gastos orientados @ garantizar ta operativided y funcionamiento de la Municipatidad y los servicios puiblicos que brinda @ la comunidad, Por Io tanto la estimacién de los gastos ascienden al monto total de S/ 124,844,252.00 (CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON Palacio Municipal: Av. Tupae Amaru N° 1733 - Lima | Central Teleénica: (01) 717-0500 | Portal Web: [Link] 2 WeMUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO “Ao dela Unidad, a Pazy ol Desorlot Carabayilo 00/100 SOLES), siendo su distribucién a nivel de Fuente y Rubro de Financiamiento de acuerdo al siguiente detalle: Re Tee Be cared fe Paeeaueny (enero Sa |oiRehto ARES, one ase “oral ee ros ies 23,673,670,00 40,109,502.00| 22,022,000.00 | 14,412,329.00 80,000.00 100,297,511.00 ieBligetonen Goclales 175,272.00| 18,088,578.00| 10,381,460.00| 7,430,817.00 0.00 | 33,076,127.00 22 Fensiones y Oras | ¢.968,764.00| 291,600.00 0.00 0.00 0.00 10,150,264.00 2 .Bienes y Senicios | 19,922,009.00] 24,729,424,00| 11,640,540.00| 6,881,622.00] 80,000.00 6,603,405.00 2.5 Otros Gastos 317,625.00 0.00] 0.00 150,000.00 0.00) 467,625.00 ene 0.00| 23,168,000.00| 0.00) 26,000.00] 1,356,741.00| 24,548,747.00 eee 0.00| 23,165,000.00 0.00) 25,000.00] 1,356,741.00] 24,548,741.00 TOTAL 23,673,670,00 | 63,274,502.00, 22,022,000.00 | 14,497,249.00 | 1,486,741100| 124,844,262.00 Tabla 9. Distribucién PIA de Egresos por Fuente y Rubro de Financiamiento Asimismo, el presupuesto de egresos de la Municipalidad Distrital dl Carabayllo se desagrega en las siguientes Categorias de Gasto: Gastos Corrientes por S/ 100,297,511.00 (CIEN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE CON 00/100 SOLES). Gastos de Capital por S/ 24,546,741.00 (VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO. CON 00/100 SOLES). DISTRIBUCION DEL _PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS POR GENERICAS DE GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES: Comprende el presupuesto programado para la atencién de remuneraciones del personal municipal, obligaciones sociales, contribuciones a Essalud, liquidaciones, entre otros. El monto estimado asciende a S/ 33,076,127.00 Palacio Municioal: Av. Tupac Amary N° 1733 - Lima | Central Telefénica: (01) 717-0500 | Portal Web: www. [Link] 20. beMUNICIPALIDAD DE ii CARABAYLLO “Afi deta Unidad, la Paz ye! Desarlo* (TREINTA Y TRES MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE CON 00/100 SOLES). 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Comprende el presupuesto programado en los distintos programas sociales {Programa de Alimentacién y Nutricién para el Paciente con Tuberculosis y Familia ~ PANTBC, Programa de Complementacion Alimentaria — PCA, Programa del Vaso de Leche — PVL). Ei monto estimado asciende a S/ 10,150,264.00 (DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES). a 2.3 BIENES Y SERVICIOS Comprende los gastos destinados a financiar la adquisicion de bienes para el funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, asi como por los pagos por servicios de diversa naturaleza prestados por personas naturales, sin vinculo laboral con el estado, o personas juridicas, El monto, ie @ 4 estimado asciende a S/ 56,603,495.00 (CINCUENTA Y SEIS MILLONES| Kecgdetiwes) SEISCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON “YS 00/100 SOLES). 2.5 OTROS GASTOS Comprende los gastos destinados a financiar pago de impuestos, derechos administrativos, multas gubemamentales, sentencias judiciales y gastos a definidos para la negociacién colectiva en el marco de la Ley N° 31188. El é monto estimado asciende a S/ 467,625.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 SOLES). 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Comprende el presupuesto programado para’ las inversiones en la adquisicién de bienes de capital, adiciones, mejoras, reparaciones de le capacidad productiva del bien de capital y los estudios de inversiones. Asimismo, en materia de proyectos de inversién estas deben encontrarse programados en la Programacién Multianual de Inversiones — PMI. El monto estimado asciende a S/ 24,546,741.00 (VEINTICUATRO MILLONES Palacio Municipal: Av. Tupac Amaru N* 1733 Lima | Central Telefénica: (01) 717-0500 1 Portal Web: [Link].0e 7 vyMUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO "Ao dla Unidad a Paz y ol Desarlo® Carabayllo QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 SOLES). Mlustraci6n 4. Egresos por Genérica de Gasto 2.6 Adquisicin de Activos No 2.4 Personal y Financieros, Obligaciones 24,546,741.00, Sociales, 20% 33,076,127.00, 27% 2.5 Otros Gastos, 467,625.00, 0% .2 Pensiones y Otras Prestaciones as Sociales, 10,150,264.00, a% 2.3 Bienes y Servicios, 56,603,495.60, 45% DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE _GASTOS POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO RUBRO DE FINANCIAMIENTO: 00 RECURSOS ORDINARIOS a CARE EORIA, erica \E east. | IMPORTE GASTOS ‘CORRIENTES 23,673,670.00 | 100.00% 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 175,272.00| 0.74% 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 9,858,764.00| 41.64%! 2.3 Bienes y Servicios 13,322,009.00| 56.27% 2.5 Otros Gastos 317,625.00] 1.24% y NOTA _23,678,670.00 | 100.00% | Tabla 10. Desagregado de Egresos por Genérica de Gastos RO Como se puede observar en el cuadro el monto presupuestado para el Rubro de Financlamiento 00 Recursos Ordinarios es de S/ 23,673,670.00 (VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL ‘SEISCIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES).MUNICIPALIDAD DE & CARABAYLLO “Ato del ries fe Paz ye Desalo* C arabayils Asimismo, se observa que la mayor distribucién se encuentra en la Genérica de Gastos 2.3 Bienes y Servicios, que representa un 56.27% de los Recursos Ordinarios, los cuales se encuentran destinados a mejorar la calidad de vida del habitante Carabayano, a través de los siguientes Programas Presupuestales: 0002 Salud Materno Neonatal, 0016 TBC- . VIHISIDA, 0030 Reduccién de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana, 0036 Gestion Integral de Residuos Sélidos, 1001 Productos Especificos para Desarrollo Infantil Temprano y la Actividad 5006414 Empadronamiento de Hogares para su registro en el Padrén General de Hogares (PGH) del SISFOH. Seguidamente, la Genérica de Gastos 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, que representa un 41.64% de x los Recursos Ordinarios, los cuales se encuentran destinados a atender a los Programas Sociales de la Entidad tales como en PAN-TBC, PVL y ala asistencia a los Comedores Populares, asi como también el pago de Pensiones e indemnizaciones excepcionales en cohcordancia con el D.S, N° 051-88-PCM, Por ultimo, la Genérica de Gastos 2.5 Otros Gastos, que representa un 1.34% de los Recursos Ordinarios, esta destinada para la transferencias financieras para subsidios a los Comedores Populares, Ademés, la Genética de Gasios 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, que representa un 0.74% de los Recursos Ordinarios, se encuentra destinado al financiamiento de la vinculacién de Funcionarios Puiblicos. Nustracién 5, Distribucién por Genérica de Gastos de los Recursos Ordinarios-RO 2.4 Personaly 2.5 Otros. 23Bienes y 2.2 Pensiones sonzz00.0, cael 322,008.60, Prestaciones 2.00 stacio Sociales, 9,858,764.00, 42% ” @MUNICIPALIDAD DE ft CARABAYLLG “to ites Pan Css Carabaylis RUBRO DE FINANCIAMIENTO: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL : CATEGORIA/GENERICADE casto | % ‘GASTOS CORRIENTES : 40, 109,502.00 | 63.39% 2.1 Personal y Obligacionés Sociales 15,088,578.00| 23.85% 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 291,500.00| 0.46% 2.3 Bienes y Servicios 2,728,424,00| “39.08% GASTOS DE CAPITAL 23, 165,000.00 36.61% 2.6 Adquisicin de Acivos No Finandieros 23:165,000.00| 36.61% TOTAL 7 ss.274,502.007 700100% Tabla 11. Desagreado de Egresos por Genérica de Gastos ~ FONCOMUN B Como se puede observar en el cuadro el monto presupuestado para el 07 Fondo de Compensacién Municipal es de S/ 63,274,502.00 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES), importe que se encuentra distribuido para dar cobertura a los gastos corrientes y de capital de la Entidad. Asimismo, se observa que la mayor distribucién se encuentra en la Genérica de Gastos 2.3 Bienes y Servicios, que representa un 39.08% del 07 Fondo de Compensacién Municipal. Seguidamente, la Genérica de Gastos 2.6 Adquisicion de Activos No Financieros, ‘que representa un 36.61% del 07 Fondo de Compensacién Municipal, que se encuentra destinada a atender los diversos proyectos de inversion priorizados para el Afio Fiscal a 2024, Mlustracién 6. Distribucién por Genérica de Gastos del FONCOMUN 2 persenaly Shaan? nce seer, romeo re 23,165,000.00, Pee 37% 10s i Prestaciones 291,500.00, 0% 23Bienesy Servicios, 24,729,424.00, 38% Palacio Municizal: Av, Tiipac Amaru N° 1733 - Lima | Central Telef6nica: (01) 717-0500 | Portal Web: [Link].0¢ a vmMUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO “Af dela Unita, lo Pez y el Deserta” Cara boys Ademés, se muestra el cuadro comparativo de los egresos en el Rubro de Financiamiento 07 Fondo de Compensacién Municipal entre el presente afio (2023) y el siguiente (2024), con la finalidad de observar las variaciones respectivas: CATEGORIA/ GENERICA DE i GASTON ne ea GASTOS CORRIENTES 40,109,502,00 | 22.937,393.00 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6,523,920.00) 15,088,678.00/ —8,564,658.00 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 291,500.00 291,500.00 0.00 2.3 Bienes y Servicios 10,356,689.00 | 24,729,424.00| 14,372,735.00 pe GASTOS DE CAPITAL 29,319,630.00| 23,165,000.00/ -6,154,630.00 2.6 Adquisicién de Activos No Financieros i 29,319,630.00 23,165,000.00; -6,154,630.00 E Z ‘46,491,739,00| " 63,274,602.00| 16,762,763.00 Tabla 72. Comparative de Eqresos 2023 VS. 2024 - FONCOMUN de Financiamiento 07 Fondo de Compensacién Municipal es mayor en S/ 16,782,763.00 (DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100 SOLES) respecto al afio 2023, lo cual representa un aumento del 36.10%. Asimismo, podemos observar una programacién mayor en la Genérica de A Gastos 2.3 Bienes y Servicios para el Afio Fiscal 2024 ascendente a S/ 24,728,424.00 (VEINTICUATRO. = MILLONES = SETECIENTOS. VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 SOLES) en comparacién al aio 2023, lo cual representa un aumento del 138.78%. No obstante, se observa una programacién menor en la Genérica de Gastos 2.6 Adquisicién de Activos No Financieros para el Afio Fiscal 2024 Por el importe de S/ 23,165,000.00 (VEINTITRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES) respecto al afio 2023, lo cual representa una disminucién del -20,99%. Que, en cumplimiento del articulo 47° de la Ley N° 27783 — Ley de Bases de la Descentralizacisn, los recursos del Fondo de Compensacién Municipal Palacio Municipal: Av. Tupac Amaru N° 1733 - Lima | Central Telefonica: (01) 717-0500 | Portal Web: [Link]MUNICIPALIDAD DE ory i! CARABAYLLO “Af dea Uriel Pa yl Desarot Carabayllo ue Perciban las municipalidades seran utlizados para los fines que acuerde @! Concsjo Municipal, acorie a sus propias necesidades reales, Geterminandose los porcentajes de aplicacién para gasto cortiente & inversin, En tal sentido, el Presupuesto Institucional del Afo Fiscal 2024 para el Rubro de Financiamiento 07 Fondo de Compensacién Municipal asciende a S/ 63.274,502.00 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES) y este se encuentra desagregado en Gastos Corrientes y Gastos de Capital, proponiéndose en el siguiente cuadro su distribucién CATEGORIADEGasTO | IMPORTE | Gaslos Corrientes 40,109,502.00) 63.30% Gastos de Capital 23,165,000.00| 36.61% /oTaL ___| 63,274;502.00' 100,00% | Tabla 13. Distribucién del % del FONCOMUN RUBRO DE FINANCIAMIENTO: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES CATEGORIA/ GENERICADE GASTO | IMPORTE | 5a. | GASTOS CORRIENTES 22,022,000.00 | 100.00% 2.4 Personal y Obligaciones Sociales 10,381,460.00!" 47.14% 2.3 Bienes y Servicios 14,640,540.00| 52.86% aE TOA “[22,022,000.001 70.00% Tabla 14. Desagregado de Egresos por Genérica de Gastos — Impuestos Municipales Como se puede observar en el cuadto el monto presupuestado para el Rubro de Financiamiento 08 Impuestos Municipales es de S/ 22,022,000.00 (VEINTIDOS MILLONES VEINTIDOS MIL CON 00/100 SOLES). Asimismo, se observa que la mayor distribucion se encuentra en la Genética de Gastos 2.3 Bienes y Servicios, que representa un 52.86% de los Impuestos Municipales, los cuales se encuentran destinados a atender a los bienes y servicios para el correcto funcionamiento de la Entidad pac Amaru N° 173: Ima | Central Telefénica: (01) 717-0500 | Portal Web: [Link].eMUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO “No de fa Unidad, a Paz yo! Desarolo® Carabayllo Seguidamente, la Genérica de Gastos 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, que representa un 47.14% de los recursos programados, los cuales se encuentran destinados al pago de la remuneracién del personal obrero/operativo. Mustracién 7. Distribucién por Genérica de Gastos de los Impuestos ‘Municipales 2.4 Personal y Obligaciones Sociales, 10,381,460.00, 47% 2.3 Bienes y Servicios, 14,640,540.00, 53% RUBRO DE FINANCIAMIENTO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ‘CATEGORIA/ GENERICADE GASTO (| IMPORTE [7% GASTOS CORRIENTES 14,412,339.00| 99.83% 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7,430,817.00| 51.47% 2.3 Bienes y Servicios 6,831,522.00| 47.32% 2.5 Otros Gastos 150,000.00| 1.04% ‘GASTOS DE CAPITAL 25,000.00! 0.17% 2.6 Adquisiién de Activos No Financiers 25,000.00] 0.47% Aen TORU HART, 339.00 700.0% Tabla 18. Desagregado de Egresos por Genérica de je Gastos~ ROR ‘Como se puede observar en el cuadro el monto presupuestado para el Rubro de Financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados es de S/ 14,437,339.00 (CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES). ‘Asimismo, se observa que la mayor distribucion se encuentra en la Genérica Palacio Municioal: Av. Tioac Amaru N° 1733 - Lima | Central Telefénica: (01) 717-0500 | Portal Web: [Link] pe 28 WaMUNICIPALIDAD DE wri i) CARABAYLLO “Ato dee Unidad le Pax yo! Dasarroto™ de Gastos 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, que representa un 51.47% de los recursos programados, los cuales se encuentran destinados al pago de la remuneracién del personal obrero/operativo, Seguidamente, la Genérica de Gastos 2.3 Bienes y Servicios, que representa un 47.32% de los Recursos Directamente Recaudados, los cuales se encuentran destinados a atender a los bienes y servicios para el correcto funcionamiento de la Entidad, Mustraci6n 8. Distribucién por Genérica de Gastos de los Recursos Directamente Recaudados 2.6 Adquisicion 2.8 Otros ‘Gene de Activos No 150,000.09, 1%. Financiers, 2.3 Bienes y 1 Servicios, 6,831,522.00, 4% RUBRO DE FINANCIAMIENTO: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES GASTOS CORRIENTES 80,000.00] 5.57% 2.3 Bienes y Servicios 80,000.00] 5.57%. ‘GASTOS DE CAPITAL 7,356,741.00/ 04.43 94.43% eaten 700.0%, ‘por Genérica de Gastos — CANON Como se puede observar en el cuadro el monto presupuestado para el Rubro de Financiamiento 18 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones es de S/ 1,436,741.00 (UN MILLON Palacio Municioal: Av. Tupac Amaru N* 1733 - Lima | Central Telefénica: (01) 717-0500 | Portal Web: [Link].08 a WeMUNICIPALIDAD DE ‘ i’ CARABAYLLO “Ai dela Unided, a Par y el Desarofo" 3 Cara! baylio CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 SOLES). Asimismo, se observa que la mayor distribucién se encuentra en la Genérica de Gastos 2.6 Adqi 94.43% del Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y icidn de Activos No Financieros, que representa un Participaciones, los cuales se encuentran destinados a atender gastos por proyectos de inversién. Seguidamente, la Genérica de Gastos 2.3 Bienes y Servicios Sociales, que representa un 5.57% de los recursos programados, los cuales se encuentran destinados a gastos relacionados con el mantenimiento de infreestructura. dlustracién 9. Distribucién por Genérica de Gastos del CANON 2.3 Bienes y Sorvicios, 80,000.00, 6% 28 Adquisicién de Activos No Financieros, 1,358,741.00,__ —_— 94% DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS POR CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS CATEGORIA PRESUPUEST/ IMPORTE = | %. Programa Presupuestal (PP) 34,689,279.00 27.79% Acciones Centrales (AC) 51,445,770.00| 41.21% Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP) oe OAL) damseaaz52.00| 10.00% Tabla 17. Distribucion dei PIA de Egresos por Categorias Presupuestarias 38,709,203.00| 31.01% Palacio Municipal: Av. Tabac Amaru N* 1733 - Lima { Central Telefénica: (01) 717-0500 | Portal Web: [Link].c0b.08 20 We* h MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO “Ato dela Unidad a Pazy ol Desarolo® BS... Sais Programas Presupuestales por S/ 34,689,279.00 (TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES). Acciones Centrales por S/ 51,445,770.00 (CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES). Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos por S/ 38,709,203.00 (TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL. 7 DOSCIENTOS TRES CON 00/100 SOLES). lustracién 10. Egresos por Categorias Presupuestarias Asignaciones Programa Presupuesterias Presupuestal que No Resultan (PP), en Productos 34,689,279.00 + 28% Lf “\\aeciones Centrales: (Ac), 51,445,770.00 1% A continuacién, se presenta el detalle de la Estructura Programatica que comprende las tres (03) Categorias Presupuestarias a nivel de Actividad / Aceién / Obra: Palacio Municipal: Av. Tapac Amaru N° 1733 - Lima | Central Telefénica: (01) 717-0500 | Portal Web: [Link].0e 20 WMUNICIPALIDAD DE i) CARABAYLLO “Ato dela Unidad a Paz ye! Desarrato® Carabayllo 34,689,279.00 DISPUESTOS ADECUADAMENTE ‘PP 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 494,928.00 3033412, FAMILIAS SALUDABLES ]5005986, ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE, INFORMADAS RESPECTO DE SU|PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL ¥| gay 098 09 SALUD SEXUAL Y|REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD eo REPRODUCTIVA ‘SALUDABLE | PP 0016: TBC-VIHISIDA | 7,639,932.00 ‘3000668. PERSONAS: | AFECTADAS CON| 5005159. BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS) 4 639 929.09 TUBERCULOSIS RECIBEN | PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS ee APOYO NUTRICIONAL | PP 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD] 45011 754 09 CIUDADANA. eer 3000355. PATRULLAJE POR]S004156. PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-| 49 499 754.00 SECTOR SERENAZGO ee 3000356. ‘COMUNIDAD |5004167. COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE ORGANIZADA A FAVOR DE LA|PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE 82,000.00 SEGURIDAD CIUDADANA SEGURIDAD CIUDADANA PP 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS: 15,435,803.00 5006188. ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE|~ ne 044.09 CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS oe 3000848. RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL |5006169. RECOLECCION Y ‘TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 14,817,759.00 5006160. VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 110,009/0| iO PP 0068: REDUCCION DE VULNE! DESASTRES RABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR 162,05K00 [s000736. EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE 5005568. INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA DISTRITO CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA ~ DEPARTAMENTO DE LIMA. 162,055.00 DESASTRES. LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS | 7 099,99 RECREATIVAS EN LA POBLACION, 000. ‘3000768, POBLACION OBJETIVO |5005868. DESARROLLO DE CAMPANAS DE ACCEDE A MASIFICACION|MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION) 37,000.00 DEPORTIVA OBJETIVO. PP 0117: ATENCION OPORTUNA DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES EN| 195 009 09 PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO ore sp00867, NINAS.-NIROS | Y’ soogago. ATENCION A _NINAS, NINOS _Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE DESPROTECCION FAMILIAR. 195,000.00 RECIBEN SERVICIOg DE |MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA BROTECCCION FORTALECER VINCULOS FAMILIARES PP 0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS) 499 646.00 ESPECIALIZADOS eee S000776. PERSONAS ADUTTAS| 5005802. PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA = PREVENIR| ~—_ 102,646.00 INVOLUCRANDO AL ENTORNO| SoNbiciones DE RIESGO FAMILIAR Y SOCIAL. PP 0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL| 9757 673 09 TRANSPORTE URBANO rere 227604. CREACION DE LAS VIAS PEATONALES Y VEHICULARES | DEL PROGRAMA DE VIVIENDA Erenairets ‘be | 4000075. CONSTRUCCION DE VIA LOCAL. 2,787,873.00 Palacio Municipal: Av. Téoac Amaru N° 1733 Lima | Central Teleténi (01) 717-0800 | Portal Web: www [Link].08 Ns)MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO “Alo do la Unidad, le Paz ye Deseo" BP 1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO, Caraboyllo 915,288.00 3083251. FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA | 500883. ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE MATERNA EXCLUSIVA Y LA|PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y La] 915,288.00 ADECUADA ALIMENTACION | ADECUADA ALIMENTACION PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES (9001 ACCIONES CENTRALES (AC) SaaS 770.00 ‘5000007, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 42, 123,000.00 5000002, CONDUCCION Y ORIENTAGION SUPERIOR. area 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 5,753,500.00 een neo pueTo ‘5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 58,800.00 '5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ~33,537,080.00, | '5000006, ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 61,500.00 ‘5000007, DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 708,363.00 S002;7ASIGNAGIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS] “sa 709 203.00 (APNOP) 709,203. [INVERSION UDOS PE PRE: eo00032. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 21,568,868.00 5000206. DIFUSION Y-SENSIBILIZACION SOBRE 575 so. 9 UTILIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET. 5000408. ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES, 5000500. ATENCION BASICA DE SALUD 5000837. DEPORTE FUNDAMENTAL ‘5000690. DESARROLLO ECONOMICO ¥ SOCIAL 5000938. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y TARDE 2,167,328.00 15000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 305,007.00 5001022, PLANEAMIENTO URBANO 867,308.00 5001036. PREVENCION, SUPERVISION ane | CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE 207,168.00 ‘5001059, PROGRAMA DEL VASO DE LECHE FELIZ. 5001062. PROGRAMAS DE COMPLEMENTAGION| 95 a16.09 ALIMENTARIA 198,316, 5001079. PROMOCION DEL DESARROLLO ome 396,328.00 5001101. PROWOGION Y_BESARROLLO BE] 5, sop.00) ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 5001187, SERVICIOS MUNICIPALES 705,708.00 5006474. EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARASU REGISTROENELPADRONGENERALDE | 274,912.00| HOGARES (PGH) DEL SISFOH ‘TOTAL CATEGORIAS PRESUPUESTALES Taas200 Tabla 76. Desagregado de Egresos a nivel de Actividad/Accion/Obra por Categoria Presupuestaria PROGRAMAS Palacio Municipal: Av. Tdoac Amaru N° 1733 - Lima | Central Tele PRESUPUESTALES ~ PP Son unidades de programacién de las acciones de los Pliegos, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr resultados u objetivos estratégicos institucionales y permite operacionalizar Er (01) 717-0500 | Portal Web: [Link]MUNICIPALIDAD DE a CARABAYLLO “Afi dela Unided, la Pez ye Deserrlio” Carabayilo la estrategia del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Presupuesto del Sector Puiblico. Los PP pueden ser Programas Presupuestales orientados a Resultados (PPoR) o Programas Presupuestales Institucionales (PPI). Para el ejercicio presupuestal 2024, se han programado diez (10) Programas Presupuestales, los cuales comprenden diez (13) actividades, con un monto estimado ascendente a S/ $4,689,279.00 (TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES), que se detallan a continuacion: a) PP 0002: SALUD MATERNO NEONATAL Comprende las actividades relacionadas a garantizar el acceso universal me a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificacién de fa familia, informacién y educacién, y la integracion de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Esta actividad esta financiada con transferencias del Tesoro, con el Rubro de, Financiamiento 00 Recursos Ordinarios. Exteriors paar cece iL Eee \TEGORIA PRESUBUESTAL. Z IMPORTE! TOTAL PP 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 494,928.00 5005986. ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN | LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN Stina MATERNIDAD SALUDABLE Tabla 19. Desagregado de Egresos a nivel de Actividad - PPOOO2 se b) PP 0016: TBC-VIHISIDA ‘Comprende las actividades relacionadas con brindar apoyo nutricional 0 través del Programa de Alimentacién y Nutricién para el paciente ambulatorio con Tuberculosas (PANTBC). Esta actividad esté financiada con transferencias del Tesoro, con el Rubro de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios, _CATEGORIA PRESUPUESTAL | J) iMPORTE TOTAL PP 0016: TBC-VIH/SIDA 1,639,932.00 5005159. BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS) 4 639 059.09 PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS ae Tabla 20. Desagregado de Egresos a nivel de Actividad — PPOOT6 Palacio Municioal: Av. Téoac Amaru N* 1733 - Lima | Central Telefénica: (01) 717-0500 | Portal Web: [Link]@\ MUNICIPALIDAD DE | CARABAYLLO “Afio de fa Unidad, la Paz ye Desaroo” SEGURIDAD CIUDADANA Carabayllo ©) PP 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA Esta actividad tiene por finalidad preservar lo seguridad ciudadana en el distrito, 0 través de lo Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial, en lo que se prevé la adquisicién de bienes y servicios para la mejora del servicio y asi brindar una seguridad adecuada a la poblacién. Este programa presupuestal esté financiado con los recursos obtenidos por los arbitrios de Serenazgo en el Rubro de Financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados, as{ como también, se subvenciono con los Rubros de Financiamiento 07 Fondo de Compensacién Municipal y 08 Impuestos Municipales. Sin embargo, se encuentra subvencionado en ‘su mayor parte con el Rubro de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 89 de la Ley N° 31953 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024, para para el fortalecimiento de los servicios de seguridad ciudadana, CATEGORIA PRESUPUESTAL IMPORTE: TOTAL PP 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 12,911,754.00 5004156. PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR 'SERENAZGO 12,829,754.00 ‘8004167. COMUNIDAD RECIBE _ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD] —_ 82,000.00 CIUDADANA Tabla 21. Desagregado de Egresos a nivel de Actividad — PPO030 PP 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Comprende las actividades de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente en lo que se refiere al servicio de Limpieza Publica, siendo el recojo de residuos s6lidos domiciliarios a través de un contrato con una empresa de servicios y el barrido de calles a través del personal obrero perteneciente @ la Municipalidad. Este programa presupuestal esta financiado con los recursos obtenidos por los arbitrios de Limpieza Publica en el Rubro de Financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados, asi como también se subvenciono con los Rubros de Financiamiento 07 Fondo de Compensacién Municipal y 08 Impuestos Municipales Sin embargo, una parte del gasto se encuentra subvenconada con el Rubro de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios, Palacio Municipal: Av. TGbac Amaru N° 1733.- Lima | Central Telefénica: (01) 717-0500 | Portal Web: [Link].0e wrMUNICIPALIDAD DE ly CARABAYLLO ited Poo cesee de acuerdo @ Io estipulado en la Quincuagésima Cuarta Disposicion Complementaria Final de la Ley N° 31953 — Ley de Presupuesto del Sector Put 0 para el Afio Fiscal 2024, para el financiamiento de acciones y/o actividades vinculadas con Ia prestacién del servicio de limpieza publica y las operaciones para el manejo de residuos sdlidos aprovechables en sus jurisdicciones. TeATEGORIA PRESUPUESTAD ITT [PORTE TOTAL BP 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | 15 425 soe op SOLIDOS 435,808, 5006150. ALMACENANIENTO, BARRIDO DE CALLES V] —oo5 baa og LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS ; 5006189, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES tienen, 5006160. VALORIZACION DE RESIDUOS ~SOLIDOS MUNICIPALES dice Tabla 22. Desagregado de Egresos a nivel de Actividad ~ PPOO36 e) PP 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION EMERGENCIAS POR DESASTRES Comprende fas actividades para la reduccién de vulnerabilidad y atencién de emergencias por desastres, cuya responsabilidad esta a cargo de la Subgerencia de Gestién de Riesgos y Desastres. Esta actividad esta financiada con recursos de los Rubros de Financiamiento 07 Fondo de Compensacién Municipal, 08 Impuestos Municipales y 09 Recursos Directamente Recaudados. _" CATEGORIA PRESUPUESTAL oD IMPORTE TOTAL PP 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y 162,085.00 ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES oo 5008868. INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LAT 65 555 09 SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO fant Tabla 23. Desagregado de Egresos a nivel de Actividad — PPOO6E f) PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION Comprende las actividades fisicas, deportivas y recreativas para la Poblacién del Distrito de Carabayllo, las cuales se refiejan en el desarrollo de compafias focalizadas orientadas a la poblacién objetivo Palacio Municival: Av. Tdoac Amaru N* 1733 - Lima | Central Teleténica: (01) 717-0500 | Portal Webs: [Link].0° WwMUNICIPALIDAD DE ws i! CARABAYLLO “Afio de fa Unided, ia Paz y ef Deserta” ooes somos Carabayllo Por grupos vuinerables a cargo de lo Subgerencia de Educacién, Cultura, Deporte y Juventud, Esta actividad esta financiada con recursos de los Rubros de Financiamiento 07 Fondo de Compensacién Municipal, 08 Impuestos Municipales y 09 Recursos Directamente Recaudados. _ CATEGORIA PRESURUESTAD 7” [IMPORTE TOTAL PP “Di0t: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 37,000.00 LA POBLACION 5005868. DESARROLLO DE CAMPANAS DE MASIFIGACION, 37,000.00 DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO, y Tabla 24. Desagregadio de Egresos a nivel de Actividad - PPOT07 g) PP 0117: ATENCION OPORTUNA DE NINAS, NINOS Y h) ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO ‘Comprende las acciones relacionadas a la atencién para las nifias, nifios y adolescentes menores de 18 afios en presunto estado de abandono, a través de servicios oportunos, eficientes y de calidad que garanticen Id restitucién de sus derechos, a partir de la definicion de su situacié tutelar y la definicién de las medidas de proteccidn pertinentes 2 su condicién 0 problematica especifica. Esta actividad esté financiada con recursos de los Rubros de Financiamiento 07 Fondo de Compensacién Municipal, 08 Impuestos Municipales y 09 Recursos Directamente Recaudados. Ce “CATEGORIA PRESUPUESTAL _ | IMPORTE TOTAL PP 0117: ATENCION OPORTUNA DE NINAS, NINOS Y_ ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE | 195,000.00 ABANDONO s 5006330. ATENCION A NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES: EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y | 195,000.00 SERVICIOS PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES. | Tabla 25. Desagregado de Egresos a nivel dé Actividad - PPOTT7 PP 0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS Comprende acciones referidas a organizar, administrar y ejecutar los programas sociales de asistencia, proteccién y apoyo a la poblacién, entre otros, de adultos mayores, denominandose como tal, toda Palacio Municipal: Av. Tuoac Amaru N° 1733 - Lima | Central Telefénica: (01) 717-0500 | Portal Web: [Link].e ae Ko2 if MUNICIPALIDAD DE lw! CARABAYLLO “Afi dl Unie fe Pazy el Desaro™ Carabayilo Poblacién que cuente con 68 afios o més. Esta actividad esté financiada con recursos de los Rubros de Financiamiento 07 Fondo de Compensacién Municipal, 08 impuestos Municipales y 09 Recursos Directamente Recaudados. (CATEGORIA PRESUPUESTAL 7 “_IMPORTE TOTAL PP 0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS] 109 546 09 MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS. ane 5005802. PERSONAS ADULTAS MAYORES —RECIBEN] 109 s4g.09 SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO fone Tabla 26. Desagregado de Egresos a nivel de Actividad — P0142 |) PP 0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO Comprende la ejecucién de proyectos de inversién que estan relacionados @ la mejora del sistema de transitabilidad (personas y vehiculos) en el distrito. Esta actividad est4 financiada con recursos de los Rubros de Financiamiento 07 Fondo de Compensacién Municipal y 18 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones, programndose el siguiente proyecto de inversion (TU CATEGORIA PRESUPUESTAL! TT IMPORTE TOTAL PP 0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD | > 757 973 o9 Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO. eee ‘4000075. CONSTRUCCION DE VIA LOCAL CUI 2277604: *CREACION DE LAS VIAS PEATONALES Y| 5 797 .673.09 VEHICULARES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA SAN JOSE) 77! DISTRITO DE _CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” Tabla 27. Desagregado de Egresos a nivel de Actividad - P0148 j) PP 1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO: ‘Comprende las acciones relacionadas a mejorar la salud de la poblacion menor de cinco afios de edad. Esta actividad esta financiada con recursos del Rubro de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios. Palacio Municipal: Av. Tépac Amaru N* 1733 - Lima | Central Telefénica: (01) 717-0500 | Portal Web: [Link].0¢ ae WAMUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO “Ac Un i Pa el esaro" Corabayits CATEGORIA PRESUPUESTAL INPORTE, TOTAL PP 1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA 915,288.00 DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO: foe 5005983. ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA 915,288.00 ALIMENTACION. Tabla 28. Desagregado de Egresos a nivel de Actividad - PP1007 ACCIONES CENTRALES ~ AC Comprende a las actividades orientadas a Ia gestién de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de la entidad. Para el ejercicio presupuestal 2024 se han programado siete (07) actividades, sin oe Producto, con un monto estimado ascendente a S/ 51,445,770.00 (CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES), las cuales se detallan a continuacién: CATEGORIA PRESUPUESTAL IMPORTE T TOTAL AC: ACCIONES CENTRALES 51,445,770.00 5000001. PLANEAWIENTO Y PRESUPUESTO 42,123,000.00 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 775,527.00] 5000003, GESTION ADMINISTRATIVA 5,783,500.00 e 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 58,800.00 5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS 32,837,080.00 : 5000008. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 61,500.00 5000007. DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 106,363.00 Tabla 29. Desagregado de Egresos a nivel de Actividad - Acciones Centrales (AC) a) AC: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO i Su finalidad esté dirigida al fortalecimiento y desarrollo institucional de la : Municipalidad, el manejo presupuestal de la entidad, los planes operativos, estratégicos y de desarrollo concertado, el seguimiento de la Palacio Municioal: Av. Tuoac Amaru N* 1733 - Lima | Central Telef6nica: (01) 717-0500 | Portal Web: [Link].0¢ ” (08MUNICIPALIDAD DE ¥ CARABAYLLO “Aro dele Unidad ls Paz ye Desarro™ Carabayllo ejecucin de proyectos, la actualizacién permanente del Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA, cuya meta presupuestaria esta a cargo de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperacin Institucional y sus respectivas Subgerencias. Esta actividad esté financiada con recursos de los Rubros de Financiamiento 07 Fondo de Compensacién Municipal, 08 Impuestos Municipales y 09 Recursos Directamente Recaudados. b) AC: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Su finalidad esta dirigida a monitorear y evaluar el cumplimiento de los planes de desarrollo local, en esta meta presupuestaria se comprende a Be Unidades Organicas tales como el Concejo Municipal, Alcaldia, Gerencia Municipal, Secretaria General, Subgerencia de Imagen institucional, ‘siendo su meta desarrollar el planeamiento de la gestion. Esta actividad Recursos Ordinarios, 07 Fondo de Compensacién Municipal, Impuestos Municipales y 09 Recursos Directamente Recaudados. ¢) AC: GESTION ADMINISTRATIVA ‘Su finalidad esta destinada a efectuar la administracién de fos recursos materiales, humanos y financieros, en esta meta presupuestaria se comprende @ Unidades Orgénicas tales como la Gerencia de Administracién y sus Subgerencias a su cargo: Logistica, Contabilidad, e Tesoreria y Recursos Humanos. Esta actividad esté financiada con recursos de los Rubros de Financiamiento 07 Fondo de Compensacién Municipal, 08 Impuestos Municipales y 09 Recursos Directamente Recaudados. a) AC: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO Su finalidad esta dirigida a brindar asistencia legal, en esta meta presupuesiaria se comprende a la Gerencia de Asesoria Juridica. Esta actividad esté financlada con recursos de los Rubros de Financiamiento 07 Fondo de Compensacién Municipal, 08 Impuestos Municipales y 09 Recursos Directamente Recaudados. icc Palacio Municipal: Av. Tapac Amaru N* 1733 - Lima | Central Telefénica: (01) 717-0500 | Portal Web: [Link].02 ae wrMUNICIPALIDAD DE : CARABAYLLO 0 aia, Pa! Dee? Dr. ss e) AC: GESTION DE RECURSOS HUMANOS Su finalidad esta dirigida a la gestion del recurso humano de la Entidad, en esta meta presupuestaria se comprende a la Subgerencia de Recursos Humanos y estan programados los Pagos del personal bajo los Regimenes Laborales de la entidad municipal. Esta actividad esta financiada con recursos de ios Rubros de Financiamiento 07 Fondo de Compensacién Municipal, 08 Impuestos Municipales y 09 Recursos Directamente Recaudados. f) AC: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA Su finalidad esta dirigida a realizar acciones de control, en esta meta a Presupuestaria se comprende al Organo de Control Institucional. Esta actividad esta financiada con recursos de los Rubros de Financiamiento 07 Fondo de Compensacién Municipal, 08 Impuestos Municipales y 09 Recursos Directamente Recaudados. 9) AC: DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO Su finalidad esta dirigida @ defender los intereses y derechos de la municipalidad, en esta meta presupuestaria se comprende 2 la Procuraduria“Piblica Municipal. Esta actividad esta financiada con recursos de los Rubros de Financiamiento 07 Fondo de Compensacién Municipal y 09 Recursos Directamente Recaudados. oh ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ~ APNOP ‘Comprende las actividades para la atencién de una finalidad especifica de la entidad que no resulta en la entrega de un producto a una poblacién determinada. En el marco de ta progresividad de la implementacién de los PP, esta categoria también podré incluir, entre otros, intervenciones sobre 'a poblacién que alin no hayan sido identificadas como parte de un PP. Para el ejercicio presupuestal 2024 se han programado dieciséis (16) actividades, una de ellas destinada a Proyectos y las quince (1) restantes sin Producto, 4 con un monto estimado ascendente a S/ 38,709,203.00 (TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES CON 00/100 SOLES), que se detalian a continuacion: Pee ee ATE an rE bac Amaru N° 1733 - Lina | Central Telefénica: (07) 717-0500 | Portal Web: [Link] 40 VO Palacio Municipal:MUNICIPALIDAD DE tr Hi) CARABAYLLO “Afodela Unites fa Pa yf Dasara” Carabayllo ‘CATEGORIA PRESURUESTAL IWPORTE TOTAL APNOP: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO ap 709 209 99 RESULTAN EN PRODUCTOS eae 16000032. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 21568,868.00 5000206, DIFUSION Y SENSIBILIZACION SOBRE UTIIDAD DEL] 575 009.99 SERVICIO DE INTERNET : 15000408. ADWINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 2,845,200.00 5000600. ATENCION SASICA DE SALUD 265,255.00 5000637. DEPORTE FUNDAMENTAL 240,000.00 [5000680. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 158,963.00 5000889. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 2,167,328.00| 5000901. OBLIGACIONES PREVISIONALES. 303,021.00) '5001022, PLANEAMIENTO URBANO 861,308.00) 5001036. PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA) 57 163,09 CIRCULACION TERRESTRE 168 5001059, PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 7,562,308.00 5001 PROGRAMAS DE ENTACION of ALMENTARIA eee 7 4.496,916.00 5001079. PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO 396,328.00 5001101. PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZAGIONES | 454 09.09 SOCIALES DE BASE ; 5007197. SERVICIOS MUNICIPALES 705:706.00 5006474, EMPADRONAMIENTO DE _HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRON GENERAL DE HOGARES(PGH)DEL| 274,912.00 SISFOH en ee nso Tabla 30. Desagregado de Egresos a nivel de Actividad - Asignaciones Se Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP) Seguidamente, se detallan algunas de ellas: a) APNOP: ESTUDIOS DE PRE — INVERSION En esta actividad se encuentra programado el presupuesto para las inversiones priorizadas para el Afio Fiscal 2024, financiada con recursos del Rubro de Financiamiento 07 Fondo de Compensacién Municipal. b) APNOP: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES Estén comprendidas en esta actividad la Gerencia de Rentas y Administracién Tributaria y sus subgerencias a su cargo, las cuales son érganos de apoyo que se encergan de administrar el proceso de emisién, distribucién, recaudaci y fiscalizacién de las obligaciones de los contribuyentes del distrito. Esta actividad esta financiada con recursos de los Rubros de Financiamiento 07 Fondo de Compensacién Municipal y 09 Recursos Directamente Recaudados. Palacio Municipal: Av. Tapac Amaru N° 1733 - Lima | Central Telefénica: (01) 717-0500 | Portal Web: [Link] a ww