Obligación Tri ${obligacion}

Identificación:${identificacio Razón Social: ${razonSocial}

Período Fiscal:${periodoFiscalTipo Declaraci${tipoDeclaracion}
Formulario Sus${formularioSustituye}

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Inversiones corrientes
(-) Deterioro acumulado del valor de inversiones corrientes
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES
Relacionadas
. Locales
. Del exterior
No Relacionadas
. Locales
. Del exterior
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
Otras relacionadas
. Locales
. Del exterior
No relacionadas
. Locales
. Del exterior
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCO
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No relacionadas
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción
. Relacionadas
. No relacionadas
Activos por impuestos corrientes
. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)
. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)
. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto Renta)
. Otros
INVENTARIOS
___ Inventario de materia prima (no para la construcción)
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la vent
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)
Inventario de prod. Term. Y mercad. En almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados pa
Mercaderías en tránsito
Inventario de obras en construcción
Inventario de obras terminadas
 Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable
Activos biológicos corrientes (animales y plantas vivas)
(-) Depreciación acumulada activos biológicos corrientes (animales y plantas vivas)
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos corrientes (animales y plantas vivas)
Gastos pagados por anticipado (prepagados)
Otros activos corrientes
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS
__ Terrenos
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)
Construcciones en curso y otros activos en tránsito
Muebles y enseres
Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones
Naves, aeronaves, barcazas y similares
Equipo de computación y software
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil
Plantas productoras (agricultura)
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero
Otras propiedades, planta y equipo
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (tangibles)
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (intangibles)
(-) Amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos m
(-) Deterioro acumulado de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos min
Propiedades de inversión
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión
Activos biológicos no corrientes (animales y plantas vivas)
(-) Depreciación acumulada activos biológicos no corrientes (animales y plantas vivas)
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos no corrientes (animales y plantas vivas)
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS INTANGIBLES
___ Plusvalías o goodwill (derecho de llave)
Marcas, patentes, licencias y otros similares
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo
Derechos en acuerdos de concesión
Otros
(-) Amortización acumulada de activos intangibles
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
Inversiones no corrientes
 . En subsidiarias, asociadas y en negocios conjuntos
. Otras
. (-) Deterioro acumulado del valor de inversiones no corrientes
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes
Relacionados
. Locales
. Del exterior
No Relacionados
. Locales
. Del exterior
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes
Relacionados
. Locales
. Del exterior
No Relacionados
. Locales
. Del exterior
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad no c
. Relacionados
. No Relacionados
Otros activos financieros no corrientes
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo am
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
Activos por impuestos diferidos no corrientes
Otros activos no corrientes
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DEL ACTIVO
Efecto de la revaluación de activos (casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) - informativo
Terrenos que se excluyen del cálculo del anticipo
. Total costo neto de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluacion
. Total costo neto de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés soci
. Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluye
. Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la viv
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes
Relacionadas
___ __ ___ Locales
. Del exterior
No relacionadas
. Locales
. Del exterior
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes
Relacionadas
. Locales
 . Del exterior
No relacionadas
. Locales
. Del exterior
Obligaciones con Instituciones Financieras - corrientes
Relacionadas
. Locales
. Del exterior
No relacionadas
. Locales
. Del exterior
Crédito a mutuo
Otros pasivos financieros corrientes
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados
. Participación trabajadores por pagar del ejercicio
. Obligaciones con el IESS
. Jubilación patronal
. Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados
Otras provisiones corrientes
Pasivos por ingresos diferidos
. Anticipos de clientes
. Subvenciones del gobierno
. Otros pasivos por ingresos diferidos
Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes
Relacionadas
. Locales
. Del exterior
No relacionadas
. Locales
. Del exterior
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes
Relacionadas
. Locales
. Del exterior
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. Locales
. Del exterior
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes
Relacionadas
. Locales
 . Del exterior
No relacionadas
. Locales
. Del exterior
Crédito a mutuo
Otros pasivos financieros no corrientes
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar
Pasivo por impuesto a la renta diferido
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados
. Jubilación patronal
. Desahucio
. Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados
Otras provisiones no corrientes
0
. Anticipos de clientes
. Subvenciones del gobierno
. Otros pasivos no corrientes por ingresos diferidos
Otros pasivos no corrientes
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DEL PASIVO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
.
Ventas netas locales gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA
Exportaciones
Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares
Ingresos por agroforestería y silvicultura de especies forestales
Rendimientos financieros
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo
Dividendos
. Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador
. Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador
Rentas provenientes de donaciones y aportaciones
. De recursos públicos
. De otras locales
. Del exterior
Otros ingresos provenientes del exterior
Otros ingresos locales
Ingresos por enajenación de derechos representativos de capital no sujetas a impuesto a la renta único (hasta el 20 de agos
Ingresos por enajenación de derechos representativos de capital sujetas a impuesto a la renta único (desde el 21 de agosto
TOTAL INGRESOS
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)
Valor cobrado por reembolso como intermediario (informativo)
Ingresos no objeto de impuesto a la renta (informativo)
Ingresos percibidos mediante acreditación de dinero electrónico ( informativo)
DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN INGRESOS DEL ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO)
.
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Actividad empresarial (distinta a la actividad sujeta al impuesto único)
ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL
Libre ejercicio profesional
Ocupación liberal (incluye exclusivamente profesionales, comisionistas, agentes, representantes, artistas y artesanos califica
._._.
Arriendo de bienes inmuebles
Arriendo de otros activos
Regalías
Ingresos registrados en la contabilidad correspondientes a impuesto a la renta único por:
. Actividad bananera
. Sector Palmicultor (ejercicios fiscales 2018 y 2019) Actividad agropecuaria (ejercicio fiscal 2020 y siguientes)
Ingresos Régimen Impositivo para Microempresas (ejercicio fiscal 2020 y siguientes)
Otras ingresos distintos a los registrados en casilleros anteriores
SUBTOTAL DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO)
COSTOS Y GASTOS
COSTO DE VENTAS
.
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Inventario inicial de materia prima
Compras netas locales de materia prima
Importaciones de materia prima
(-) Inventario final de materia prima
Inventario inicial de productos en proceso
(-) Inventario final de productos en proceso
Inventario inicial productos terminados
(-) Inventario final de productos terminados
COSTO DE VENTAS
COSTOS O GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS Y HONORARIOS
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materi
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
Honorarios profesionales y dietas
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales
Jubilación patronal
Desahucio
COSTOS O GASTOS POR PROVISIONES
. Para cuentas incobrables
. Por valor neto de realización de inventarios
. Por deterioro del valor de los activos
. Otras provisiones
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
. Locales
. Del exterior
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
. Locales
. Del exterior
INTERESES PAGADOS A TERCEROS
. Relacionados
. Locales
. Del exterior
. No Relacionados
COSTOS O GASTOS POR PERDIDAS
Pérdida en ventas de activos relacionados
Pérdida en ventas de activos no relacionados
Otras pérdidas
Mermas
COSTOS O GASTOS POR DEPRECIACIONES
Depreciación del costo histórico de propiedades, planta y equipo (excluye activos biológicos y propiedades de
. Acelerada
. No acelerada
Depreciación del costo histórico de propiedades de inversión
Depreciación del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones
Depreciación de activos biológicos
Otras depreciaciones
OTROS COSTOS Y GASTOS
Arrendamientos
Mantenimiento y reparaciones
Combustibles y lubricantes
Promoción y publicidad
Suministros, herramientas, materiales y repuestos
Transporte
Comisiones
. Locales
. Del exterior
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Gastos indirectos asignados a sociedades residentes o establecimientos permanentes
Gastos de gestión
Impuestos, contribuciones y otros
Gastos de viaje
IVA que se carga al costo o gasto
Servicios públicos
 Pagos por otros servicios no contemplados en casilleros anteriores
Pagos por otros bienes no contemplados en casilleros anteriores
Gastos por organización y patrocinio de eventos artísticos y aportes para el fomento a las artes y la innovación en cultura
AMORTIZACIONES
. Amortización de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos mineral
. Amortización de activos intangibles
. Otras amortizaciones
TOTAL COSTOS
TOTAL GASTOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS
Baja de inventario (informativo)
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)
Pago por reembolso como intermediario (informativo)
Erogaciones efectuadas mediante el uso de dinero electrónico (informativo)
Sueldos y salarios considerados para el cálculo del anticipo de Impuesto a la Renta (informativo)
Decimotercera y decimocuarta remuneraciones consideradas para el cálculo del anticipo de Impuesto a la Renta (informativo)
Aportes patronales al seguro social obligatorio considerados para el cálculo del anticipo de impuesto a la Renta (informativo)
DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN COSTOS Y GASTOS DEL ESTADO DE RESUL
___
♣
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Actividad empresarial (distinta a la actividad sujeta al impuesto único)
ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL
Libre ejercicio profesional
Ocupación liberal (incluye exclusivamente profesionales, comisionistas, agentes, representantes, artistas y artesanos califica
Arriendo de bienes inmuebles
Arriendo de otros activos
Deducciones registradas en la contabilidad por enajenación de derechos representativos de capital no sujetas a impuesto a
Deducciones registradas en la contabilidad correspondientes a impuesto a la renta único por:
. Actividad bananera
. Sector palmicultor (para los ejercicios fiscales 2018 y 2019) Actividad agropecuaria (ejercicio fiscal 2020 y sigu
. Enajenación de derechos representativos de capital (desde el 21 de agosto de 2018)
Deducciones registradas en la contabilidad por Régimen Impositivo para Microempresas (ejercicio fiscal 2020 y siguientes)
Otras rentas locales
Otras rentas del exterior
SUBTOTAL DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO)
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Base de cálculo de participación a trabajadores
(-) Participación a trabajadores
(-) Rentas exentas no sujetas a actividades con impuesto a la renta único
(+) Gastos no deducibles locales
(+) Gastos no deducibles del exterior
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Deducciones adicionales
(+) Ajuste por precios de transferencia
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO Y OTROS REGÍMENES IMPOSITIVOS (obligados a llevar contabilidad)
Actividades sector bananero u otros regímenes impositivos
. (-)Ingresos de impuesto Único registrados en su contabilidad
. (+)Deducciones impuesto Único
Sector productor / cultivador palma aceitera (para los ejercicios fiscales 2018 y 2019) Actividad agropecuaria
. (-)Ingresos de impuesto Único registrados en su contabilidad
. (+)Deducciones impuesto Único
Enajenación de derechos representativos de capital sujetos a impuesto a la renta único registrados en la cont
. (-) Ingresos en la enajenación de derechos representativos de capital desde el 21 de agosto de
. (+) Deducciones en la enajenación de derechos representativos de capital desde el 21 de agost
Actividades Régimen Impositivo para Microempresas (ejercicio fiscal 2020 y siguientes)
(-) Ingresos sujetos al régimen impositivo para microempresas (ejercicio fiscal 2020 y siguiente
(+) Deducciones atribuibles al Régimen Impositivo para Microempresas (ejercicio fiscal 2020 y
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFER
Diferencias temporarias por impuestos diferidos (régimen general)
. Generación (+) y Reversión (-)
. Generación (-) y Reversión (+)
UTILIDAD GRAVABLE
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES
¿Contribuyente declarante es operador de ZEDE?
RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL QUE NO SE REGISTRAN EN CONTABILIDAD Y ESTÁN SUJ
._.
._._.
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Actividad Empresarial (incluye actividades sujetas a impuestos únicos y Régimen Impositivo para Microempresas)
ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL
Libre ejercicio profesional
Ocupación liberal (incluye exclusivamente profesionales, comisionistas, agentes, representantes, artistas y artesanos califica
._.__.
Arriendo de bienes inmuebles
Arriendo de otros activos
Rentas agrícolas (distinta a la actividad sujeta al impuesto único)
Regalías
Rendimientos financieros
Dividendos recibidos desde sociedades residentes o establecidas en Ecuador
Dividendos recibidos desde sociedades NO residentes o establecidas en Ecuador
Enajenación de derechos representativos de capital no sujetas a impuesto a la renta único (hasta el 20 de agosto de 2018)
Otras rentas locales no registradas en casilleros anteriores de esta sección
Otras rentas del exterior no registradas en casilleros anteriores de esta sección
SUBTOTAL ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y NO EMPRESARIAL
Actividad bananera sujeta a impuesto a la renta único (informativo)
Actividad sector palmicultor sujeta a impuesto a la renta único (informativo) (ejercicios fiscales 2018 y 2019) / Actividad agropecuaria suje
Enajenación de derechos representativos de capital desde el 21 de agosto de 2018 sujeto a impuesto a la renta único no registradas en la
INFORMACIÓN DE REEMBOLSOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTES A SU
Valor cobrado por reembolso como intermediario (informativo)
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)
Pago por reembolso como intermediario (informativo)
INFORMACIÓN ACTIVIDADES SUJETOS AL RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS QUE NO SE R
Ingresos gravados sujetos al Régimen Impositivo para Microempresas (informativo)
Gastos atribuibles al Régimen Impositivo para Microempresas (informativo)
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA
RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA
.
Sueldos, salarios, indemnizaciones y otros ingresos líquidos del trabajo en relación de dependencia
Renta imponible (ingresos - gastos deducibles)
SUBTOTAL BASE GRAVADA
OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES APLICABLES AL RÉGIMEN GENER
GASTOS PERSONALES
¿Hace uso de deducción adicional gastos personales por enfermedades catastróficas, raras o huérfanas?
Deducción adicional Galápagos
Gastos personales - educación, arte y cultura
Gastos personales - salud
Gastos personales - alimentación
Gastos personales - vivienda
Gastos personales - vestimenta
Gastos personales - turismo
TOTAL DEDUCCIONES GASTOS PERSONALES
TOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y GASTOS PERSONALES APLICABLES AL RÉGIMEN GENERAL
Exceso de gastos personales efectuados durante el ejercicio fiscal (que no se encuentren registrados en los casilleros anteriores)
OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES
Exoneración por tercera edad
Exoneración por tercera edad por actividad bananera (informativo)
Exoneración por tercera edad por actividad agropecuaria (informativo)
Exoneración por tercera edad por Régimen Impositivo para Microempresas (informativo)
Exoneración por tercera edad Régimen General(informativo)
Exoneración por discapacidad
. Tipo de beneficiario
. Identificación de la persona con discapacidad a quien sustituye (CI o pasaporte)
. Relación con la persona con discapacidad
. Fecha inicio de calificación del sustituto
. Número de carnet de discapacidad
. Fecha de inicio de vigencia del carnet
. Porcentaje de discapacidad
. Monto de exoneración
Exoneración personas con discapacidad por actividad bananera (informativo)
Exoneración personas con discapacidad por actividad agropecuaria (informativo)
 Exoneración personas con discapacidad por Régimen Impositivo para Microempresas (informa
Exoneración personas con discapacidad Régimen General (informativo)
50% utilidad atribuible a la sociedad conyugal o unión de hecho por las rentas que le corresponda
. Número de identificación del cónyuge o conviviente (CI o pasaporte)
. Apellidos y nombres completos del cónyuge o conviviente
. Monto de exoneración (50% Utilidad atribuible aplicable al régimen general)
Ingreso atribuible aplicable al Régimen Impositivo para Microempresas
SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES APLICABLES AL RÉGIMEN GENERAL (ejercicio fiscal 2020 y siguientes)
OTRAS RENTAS EXENTAS QUE NO SE REGISTRAN EN CONTABILIDAD
.
Ingresos por loterías, rifas y apuestas
Herencias, legados y donaciones
Pensiones jubilares y/o pensiones alimenticias
Rendimientos financieros exentos
Décimo Tercera, Décima Cuarta Remuneración, Fondos de Reserva y Compensación por Salario digno
Bonificación por desahucio e indenminizaciones por despido intempestivo
Otros ingresos exentos
TOTAL RENTAS EXENTAS
INFORMACIÓN SOBRE VENTAS ACTIVOS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (INFO
.
Valor de ventas de activos del contribuyente realizadas en el ejercicio fiscal que acumuladas superen dos fracciones básicas desgravadas d
(corresponde al valor de la venta efectuada, no de la utilidad generada)
RESUMEN IMPOSITIVO
Base imponible gravada
Total impuesto causado
Anticipo pagado
(=) Saldo del anticipo pendiente de pago antes de rebaja por aplicación del decreto ejecutivo no. 210 (Trasladar el casillero 873 de la decla
(=) Anticipo determinado del ejercicio fiscal declarado ( sumatoria primera cuota, segunda cuota y saldo del anticipo)
(-) Rebaja saldo del anticipo - Decreto Ejecutivo No. 210
(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado
(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo
(=) Crédito tributario generado por anticipo
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal distintas a las de relación de dependencia y distintas a las de actividades
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal en relación de dependencia
(-) Crédito tributario por dividendos
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario
(-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos
(-) Intereses por el anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente
(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente (ejercicio fiscal 2020 y siguientes)
(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado obligatoriamente por el Decreto 1137 (ejercicio fiscal 2020)
(-) Crédito tributario por impuesto a la utilidad en la compraventa de predios urbanos pagado a Municipios (para actividades de urbanizac
(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) Crédito tributario por ISD en importaciones (listado bienes CPT) que no ha sido solicitada su devolución a la fecha de la presente decla

¿Tiene derecho a la exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Disposic
Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto
(-) Exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Disposición General Sépti
Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de ab
SUBTOTAL IMPUESTO
¿Tiene derecho A PAGAR
a la reducción delSIN
10%REBAJA NI DEDUCCIONES
del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes de Imbabura, Bolívar, C
Cotopaxi cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera y/o agroindustrial y fueron afectados por los graves incidentes deriv
(-) Reducción del
la declaratoria del10% del Impuesto
estado a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes de Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Tun
de excepción?
económica principal sea la agrícola, ganadera y/o agroindustrial y fueron afectados por los graves incidentes derivados de la paralización q
estado
SUBTOTALde excepción
IMPUESTO A PAGAR
SUBTOTAL SALDO A FAVOR
Actividades del sector bananero u otros regímenes impositivos
. (+) Impuesto a la Renta Único calculado
. (-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único
(-) Exoneración del impuesto por leyes especiales - bananero (ejercicio 2020 y siguientes)
Crédito Tributario IRU BANANERO (informativo)
Impuesto a Pagar IRU BANANERO
Sector productor/cultivador de palma aceitera (ejercicios fiscales 2018 y 2019) / Actividad agropecuaria (ejercicio fiscal 2020 y siguientes)
. (+) Impuesto a la Renta Único
. (-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único
(-) Retenciones de otros regimenes aplicables al IRU agropecuario (ejercicio 2020 y siguientes)
(-) Exoneración del impuesto por leyes especiales - agro (ejercicio 2020 y siguientes)
Crédito Tributario AGROPECUARIO (informativo)
Impuesto a Pagar IRU AGROPECUARIO
Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital
. (+) Impuesto a la Renta Único
. (-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la Renta Único
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO POR PAGAR
Actividades del Régimen Impositivo para Microempresas (ejercicio fiscal 2020 y siguientes)
Impuesto a la Renta Régimen Impositivo para Microempresas causado (informativo)
Crédito Tributario Régimen Impositivo para Microempresas
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
Anticipo de impuesto a la renta próximo año
. Anticipo de impuesto a la Renta (Voluntario y sugerido a partir del 2020)
. (-) Exoneraciones y rebajas al anticipo
. (+) Otros conceptos
. ANTICIPO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE PARA EL PRÓXIMO AÑO
Anticipo a pagar
. Primera cuota
. Segunda cuota
. Saldo a liquidarse en declaración próximo año
VALORES A PAGAR
Pago previo
Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)
. Interés
. Impuesto
. Multa
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multa
TOTAL PAGADO
Número de empleados bajo relación de dependencia
RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)
Ingresos Operacionales (Registrados en la contabilidad)
(+) Ingresos Operacionales (No registrados en la contabilidad)
(=) Total ingresos Operacionales
(-) Costos Operacionales (Registrados en la contabilidad)
(=) Utilidad Bruta
(-) Gastos Operacionales (Registrados en la contabilidad)
(-) Gastos Operacionales (No registrados en la contabilidad)
(=) Utilidad Operacional Global (1025-1030-1035)
(+) Ingresos No Operacionales (Registrados en la contabilidad)
(+) Ingresos No Operacionales (No registrados en la contabilidad)
(-) Gastos No Operacionales (Registrados en la contabilidad)
(-) Gastos No Operacionales (No registrados en la contabilidad)
(=) Utilidad antes de Participación a trabajadores
(-) Participación a trabajadores
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta
(-) Impuesto a la Renta Causado
(=) UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO A LA RENTA
ÓN FINANCIERA

311 0.00
312 0.00
313 0.00

RIENTES

314 0.00
315 0.00

316 0.00
317 0.00
S

318 0.00
319 0.00

320 0.00
321 0.00
CUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
322 0.00
323 0.00
atos de construcción
324 0.00
325 0.00

D) 326 0.00
VA) 327 0.00
mpuesto Renta) 328 0.00
329 0.00

330 0.00
uebles en construcción para la venta) 331 0.00
iales (no para la construcción) 332 0.00
do obras/inmuebles terminados para la venta) 333 0.00
334 0.00
335 0.00
336 0.00
a construcción 337 0.00
al valor neto realizable 338 0.00
339 0.00
as vivas) 340 0.00
as vivas) 341 0.00
342 0.00
343 0.00
349 0.00

OS BIOLÓGICOS
350 0.00
351 0.00
352 0.00
353 0.00
354 0.00
355 0.00
356 0.00
357 0.00
358 0.00
to financiero 359 0.00
360 0.00
361 0.00
362 0.00
sos minerales (tangibles) 363 0.00
sos minerales (intangibles) 364 0.00
aluación y explotación de recursos minerales 365 0.00
ación y explotación de recursos minerales 366 0.00
367 0.00
368 0.00
369 0.00
370 0.00
(animales y plantas vivas) 371 0.00
(animales y plantas vivas) 372 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS 379 0.00

381 0.00
382 0.00
endamiento operativo 383 0.00
384 0.00
385 0.00
386 0.00
387 0.00
389 0.00
untos 411 0.00
412 0.00
nes no corrientes 413 0.00

414 0.00
415 0.00

416 0.00
417 0.00

418 0.00
419 0.00

420 0.00
421 0.00
por cobrar por incobrabilidad no corrientes (provisiones para créditos incobrables)
422 0.00
423 0.00
424 0.00
os no corrientes medidos a costo amortizado 425 0.00
429 0.00
431 0.00
432 0.00
439 0.00
499 0.00
nta) - informativo 441 0.00

cuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo) 442 0.00

rios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o 443 0.00
actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresion 444 0.00
proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo 445 0.00

511 0.00
512 0.00

513 0.00
514 0.00

515 0.00
516 0.00

517 0.00
518 0.00

519 0.00
520 0.00

521 0.00
522 0.00
523 0.00
524 0.00
525 0.00
526 0.00

527 0.00
528 0.00
529 0.00
530 0.00
531 0.00

532 0.00
533 0.00
534 0.00
535 0.00
539 0.00

541 0.00
542 0.00

543 0.00
544 0.00

545 0.00
546 0.00

547 0.00
548 0.00

549 0.00
 550 0.00

551 0.00
552 0.00
553 0.00
554 0.00
555 0.00
556 0.00

557 0.00
558 0.00
559 0.00
560 0.00

561 0.00
562 0.00
563 0.00
564 0.00
569 0.00
599 0.00
698 0.00
699 0.00
SULTADOS

TOTAL INGRESOS VALOR EXENTO

6011 0.00 6012 0.00
6021 0.00 6022 0.00
6031 0.00 6032 0.00
6041 0.00 6042 0.00
6051 0.00 6052 0.00
6061 0.00 6062 0.00
6071 0.00 6072 0.00

ador 6081 0.00 6082 0.00

Ecuador 6091 0.00 6092 0.00

6101 0.00 6102 0.00

6111 0.00 6112 0.00
6121 0.00 6122 0.00
6131 0.00 6132 0.00
6141 0.00 6142 0.00
la renta único (hasta el 20 de agosto de 2 6151 0.00 6152 0.00
renta único (desde el 21 de agosto de 201 6161 0.00 6162 0.00
6999 0.00
6001 0.00
 6002 0.00
6003 0.00
6004 0.00
ORMATIVO)
TOTAL INGRESOS VALOR EXENTO

6211 0.00 6212 0.00

6221 0.00 6222 0.00

ntantes, artistas y artesanos calificados po 6231 0.00 6232 0.00
AVALÚO ._.
6240 0.00 6241 0.00 6242 0.00
6250 0.00 6251 0.00 6252 0.00
6261 0.00 6262 0.00

6271 0.00 .
(ejercicio fiscal 2020 y siguientes) 6281 0.00 .
6285 0.00
6291 0.00 6292 0.00
O) 6299 0.00 6298 0.00

COSTO GASTO NO DEDUCIBLE

7010 0.00 . .
7011 0.00 . 7013 0.00
7031 0.00 7032 0.00 7033 0.00
7041 0.00 . .
7051 0.00 . .
7061 0.00 . 7063 0.00
7071 0.00 . 7073 0.00
7081 0.00 . .
7091 0.00 . .
7101 0.00 . .
7111 0.00 . .
7121 0.00 . .
7129 0.00

7131 0.00 7132 0.00 7133 0.00

7141 0.00 7142 0.00 7143 0.00
7151 0.00 7152 0.00 7153 0.00
7161 0.00 7162 0.00 7163 0.00
7171 0.00 7172 0.00 7173 0.00
7241 0.00 7242 0.00 7243 0.00
7251 0.00 7252 0.00 7253 0.00
 7262 0.00 7263 0.00
7271 0.00 7272 0.00 7273 0.00
7281 0.00 7282 0.00 7283 0.00
7291 0.00 7292 0.00 7293 0.00

7301 0.00 7302 0.00 7303 0.00

7311 0.00 7312 0.00 7313 0.00

7341 0.00 7342 0.00 7343 0.00

7351 0.00 7352 0.00 7353 0.00

7361 0.00 7362 0.00 7363 0.00

7371 0.00 7372 0.00 7373 0.00
7381 0.00 7382 0.00 7383 0.00

7391 0.00 7392 0.00 7393 0.00

7401 0.00 7402 0.00 7403 0.00
7411 0.00 7412 0.00 7413 0.00
7421 0.00 7422 0.00 7423 0.00

activos biológicos y propiedades de inversión)

7491 0.00 7492 0.00 7493 0.00
7501 0.00 7502 0.00 7503 0.00
7511 0.00 7512 0.00 7513 0.00
7521 0.00 7522 0.00 7523 0.00
7531 0.00 7532 0.00 7533 0.00
7541 0.00 7542 0.00 7543 0.00

7181 0.00 7182 0.00 7183 0.00

7191 0.00 7192 0.00 7193 0.00
7201 0.00 7202 0.00 7203 0.00
7211 0.00 7212 0.00 7213 0.00
7221 0.00 7222 0.00 7223 0.00
7231 0.00 7232 0.00 7233 0.00

7321 0.00 7322 0.00 7323 0.00

7331 0.00 7332 0.00 7333 0.00
7431 0.00 7432 0.00 7433 0.00
rmanentes 7442 0.00 7443 0.00
7452 0.00 7453 0.00
7461 0.00 7462 0.00 7463 0.00
7472 0.00 7473 0.00
7481 0.00 7482 0.00 7483 0.00
7581 0.00 7582 0.00 7583 0.00
 7591 0.00 7592 0.00 7593 0.00
7601 0.00 7602 0.00 7603 0.00
7611 0.00 7612 0.00 7613 0.00

7551 0.00 7552 0.00 7553 0.00

7561 0.00 7562 0.00 7563 0.00
7571 0.00 7572 0.00 7573 0.00
7991 0.00
7992 0.00
7999 0.00
7001 0.00
7002 0.00
7003 0.00
7004 0.00
7005 0.00
la Renta (informativo) 7006 0.00
a Renta (informativo) 7007 0.00
GASTOS DEL ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO)
COSTOS Y GASTOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES

7711 0.00 7712 0.00

7721 0.00 7722 0.00

ntantes, artistas y artesanos calificados po 7731 0.00 7732 0.00
7741 0.00 7742 0.00
7751 0.00 7752 0.00
de capital no sujetas a impuesto a la renta 7761 0.00 7762 0.00
por:
7771 0.00 .
pecuaria (ejercicio fiscal 2020 y siguientes) 7781 0.00 .
de 2018) 7791 0.00 7792 0.00
(ejercicio fiscal 2020 y siguientes) 7795 0.00
7801 0.00 7802 0.00
7811 0.00 7812 0.00
O) 7891 0.00 7892 0.00
701 0.00
702 0.00
TRIBUTARIA
703 0.00
704 0.00
705 0.00
706 0.00
707 0.00
708 0.00
 709 0.00
710 0.00
711 0.00
712 0.00
ontabilidad)

d 714 0.00
715 0.00
18 y 2019) Actividad agropecuaria (ejercicio fiscal 2020 y siguientes)
d 716 0.00
717 0.00
a renta único registrados en la contabilidad
de capital desde el 21 de agosto de 2018 718 0.00
vos de capital desde el 21 de agosto de 2018 719 0.00
y siguientes)
as (ejercicio fiscal 2020 y siguientes) 735 0.00
oempresas (ejercicio fiscal 2020 y siguientes) 736 0.00
TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)
GENERACIÓN REVERSIÓN
(+) 720 0.00 (-) 721 0.00
(-) 722 0.00 (+) 723 0.00
728 0.00 .
729 0.00 .
730 .
N EN CONTABILIDAD Y ESTÁN SUJETAS AL RÉGIMEN GENERAL
INGRESOS COSTOS Y GASTOS
GRAVADOS DEDUCIBLES

empresas) 611 129,163.41 631 80,426.46

612 23,929.00 632 3,039.00

ntantes, artistas y artesanos calificados po 613 633
AVALÚO .._..
604 35,000.00 614 26,292.23 634 788.77
605 615 635
606 0.00 616 636 0.00
617 ._.
618 0.00 ._..
619 16,230.22 ._...
620 0.00 ._....
co (hasta el 20 de agosto de 2018) 621 0.00 641 0.00
622 642 0.00
623 0.00 643 0.00
659 195,614.86 669 84,254.23
671 672 0.00
 019) / Actividad agropecuaria sujeta a impu 673 674 0.00
la renta único no registradas en la contabil 675 0.00 676 0.00
FISCAL CORRESPONDIENTES A SU ACTIVIDAD ECONÓMICA
677 0.00 .._.
678 0.00 .._..
679 0.00 .._...
RA MICROEMPRESAS QUE NO SE REGISTRAN EN CONTABILIDAD
765 0.00 .._.
766 0.00 .._..
749
N RELACIÓN DE DEPENDENCIA
INGRESOS GASTOS DEDUCIBLES
741 751
(741 - 751) 759
749 + 759 769
S APLICABLES AL RÉGIMEN GENERAL

? 771 SI:Si
772
773 2,330.77
774 1,293.34
775 5,049.34
776 6,953.33
777 4,593.23
796
797 20,220.01
781 0.00
los casilleros anteriores) 782 0.00

783 0.00
7831
7832 0.00
as (informativo) 7833 0.00
7834

784 14,719.00
orte) 785 0.00
786 0.00
787 0.00
788 0.00
789 0.00
790
791
era (informativo) 7911 0.00
ecuaria (informativo) 7912 0.00
itivo para Microempresas (informativo) 7913 0.00
nformativo) 7914 0.00
esponda
792 0.00
793 0.00
al) 794 0.00
7942 0.00
al 2020 y siguientes) 795 14,719.00

VALOR IMPUESTO PAGADO INGRESOS

607 0.00 681 0.00
608 0.00 682 0.00
683 0.00
684 0.00
685
686 0.00
687
689
DAS EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
VALOR
os fracciones básicas desgravadas de Impuesto a la Renta de personas naturales
690 0.00
POSITIVO
832 0.00
839 0.00
840 2,504.00
Trasladar el casillero 873 de la declaración del periodo anterior) 823 0.00
do del anticipo) 824 0.00
825 0.00
826
842 0.00
843 0.00
844 0.00
ncia y distintas a las de actividades sujetas al impuesto único 845 5,665.47
846
847 0.00
848 0.00
849 0.00
1111 0.00
1112 0.00
1113 0.00
pios (para actividades de urbanización, lotización y otras similares) 1114 0.00
850
ción a la fecha de la presente declaración 851

fiscal 2015 dispuesta en la Disposición General Séptima de la Ley 105 0.00

s Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016?
esta en la Disposición General Séptima de la Ley Orgánica de 110 0.00
tadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016
tribuyentes de Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua y 115
dos por los graves incidentes derivados de la paralización que provocó 120 0.00
mbabura, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi cuya actividad
entes derivados de la paralización que provocó la declaratoria del 125 0.00
855 8,169.47
856

857
858 0.00
20 y siguientes) 170 0.00
171 0.00
172 0.00
(ejercicio fiscal 2020 y siguientes)
859
860 0.00
o 2020 y siguientes) 174 0.00
guientes) 175 0.00
176 0.00
177 0.00

861 0.00
862 0.00
863 0.00

ormativo) 864 0.00

866 0.00
868 0.00
869

880 0.00
881 0.00
882 0.00
ÑO 879 0.00

871 0.00
872 0.00
873 0.00
PAGAR
890 0.00

897 0.00
898 0.00
899

902 0.00
 903 0.00
904 0.00
999 0.00
6005 0.00
O (INFORMATIVO)
1005 0.00
1010 0.00
1015 0.00
1020 0.00
1025 0.00
1030 0.00
1035 0.00
1040 0.00
1045 0.00
1050 0.00
1055 0.00
1060 0.00
1065 0.00
704 0.00
1075 0.00
839 0.00
1099 0.00
1 2 3